某商貿(mào)有限公司物流制度匯編

1、深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編20133年111月1日日深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流管理理制度匯匯編目 錄目錄.1物流部文文件.4深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流制度度匯編介介紹.55總則.66物流部職職能及物物流管理理范圍7物流部組組織架構(gòu)構(gòu)8物流經(jīng)理理崗位職職責(zé)9物流副經(jīng)經(jīng)理崗位位職責(zé).110倉庫主管管崗位職職責(zé).111配送主管管崗位職職責(zé).113倉儲作業(yè)業(yè)管理制制度.115倉庫管理理制度與與流程.117倉庫管理理流程.225物品驗(yàn)收收管理制制度.226物品入庫庫管理制制度.228物品保管管倉庫管管理制度度.229物品出庫庫管理制制度.330物品退庫庫管理制制度.331物

2、流單據(jù)據(jù)表格總總匯.332發(fā)貨通通知單.332揀貨單單.333貨物托托運(yùn)單34采購單單36過磅單單38物品借借用單39物品歸歸還單40入庫單單41出庫單單42出貨單單43庫存表表44盤點(diǎn)差差異表45庫存盤盤點(diǎn)表46物品報報損表47物資卡卡448倉庫盤盤點(diǎn)作業(yè)業(yè)管理流流程49倉庫補(bǔ)貨貨管理流流程圖60倉庫管理理員崗位位職責(zé)61倉庫文員員崗位職職責(zé)64分揀員崗崗位職責(zé)責(zé)65搬運(yùn)員崗崗位職責(zé)責(zé)67包裝員崗崗位職責(zé)責(zé)68叉車司機(jī)機(jī)員崗位位職責(zé)70配送中心心配送管管理制度度71配送作業(yè)業(yè)流程圖圖87配送作業(yè)業(yè)流程88分揀作業(yè)業(yè)管理與與流程.922裝卸員管管理制度度.95車輛管理理制度.97配送司機(jī)機(jī)崗位

3、職職責(zé)1011裝卸員崗崗位職責(zé)責(zé)1044物流跟車車員崗位位職責(zé)1055物品包裝裝運(yùn)輸管管理規(guī)定定1077物品運(yùn)輸輸流程1088第三方物物流管理理1122深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物 流 部 文 件文 件 編 號ZLB01-00主 管 部 門總裁辦公司版 次第 1 版 第 次改訂適 用 范 圍圍適用于深深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流部發(fā) 布 對 象象總裁、副副總裁、部門經(jīng)經(jīng)理、副副經(jīng)理、各部門門人員 制訂訂修訂訂 廢止止說明由于國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的變更更，全面面制定管管理文件件內(nèi)容時間20133.111.011承 認(rèn)確 認(rèn)編成修訂紀(jì)要1、遵守守中華人人民共和和國企業(yè)業(yè)相關(guān)的的法律法

4、法規(guī)的前前提下制制訂。2、通過過中華人人民共和和國各相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和相關(guān)關(guān)規(guī)定的的程序制制訂。3、通過過物流企企業(yè)相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)的的前提下下制訂。次 數(shù)數(shù)日 期期頁 次次制訂日期期20133.111.011深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-001制定日期期20133.11.001第5頁頁共1頁文件名稱稱深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流制度度匯編介介紹版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，了解本本公司物物流業(yè)相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)的管理理規(guī)定與與流程。范圍：適適用于深深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流運(yùn)作作的所有有范圍。定義：本本公司經(jīng)經(jīng)營中物物

5、流承擔(dān)擔(dān)的范圍圍、發(fā)展展情況、規(guī)模等等。內(nèi)容:“深圳市市智靈寶寶商貿(mào)有有限公司司物流部部”主要從從事公司司貨物的的道路、鐵路、航空運(yùn)運(yùn)輸，以以及貨物物的裝卸、包裝、搬運(yùn)、倉儲、配送等等業(yè)務(wù)。本部自成成立以來來，以港港口、倉倉儲為中中心，主主要從事事智靈寶寶奶粉、進(jìn)口食食品、物品等等大宗貨貨物的裝裝卸、搬搬運(yùn)、包包裝及貨貨物的倉倉儲、貨貨物代理理。外拓拓第三方方物流，內(nèi)抓管管理，以以安全配配送為前前提，十十分重視視物流部部制度的建設(shè)，建立了了一套較較完善的的物流管管理體系系和安全全防范體體系及操操作性較較強(qiáng)的奶奶粉、進(jìn)口物物品、集集裝箱裝裝卸、運(yùn)運(yùn)輸操作作及貨物物流通規(guī)規(guī)程。為公司物物流步入入專

6、業(yè)化化、規(guī)模?；难b裝卸、運(yùn)運(yùn)輸及物物流通用用標(biāo)準(zhǔn)，本部特制制訂深圳圳市智靈靈寶商貿(mào)貿(mào)有限公公司物流流制度匯匯編，一一方面以以堅(jiān)持抓抓培訓(xùn)以以提高技技能，抓抓教育以以注重安安全，抓抓管理以以保證質(zhì)質(zhì)量，抓抓制度以以強(qiáng)化責(zé)責(zé)任心；做到以以質(zhì)量服服務(wù)爭取取客戶，以質(zhì)量量保證提提高公司司信譽(yù)；另一方方面也為為造就一一批技術(shù)術(shù)過硬、業(yè)務(wù)熟熟練、組組織能力力強(qiáng)、工工作負(fù)責(zé)責(zé)的骨干干隊(duì)伍，培養(yǎng)和和擁有一一批高素素質(zhì)的綜綜合管理理人員和和各方面面的技術(shù)術(shù)人員，形成了了管理、指揮、安全、質(zhì)量、核算系系列制度度。在取取得物流流業(yè)規(guī)范范化管理理的同時時，也取取得了良良好的企企業(yè)社會會效益?！耙匀藶闉楸?、安安全第一

7、一、質(zhì)量量為主、誠信待人人”。是我我們物流流部永遠(yuǎn)遠(yuǎn)的宗旨旨深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-002制定日期期20133.11.001第6頁頁共1頁文件名稱稱制度匯編編總則版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，指導(dǎo)本公公司物流流業(yè)相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)的的管理規(guī)規(guī)定與流流程。范圍：適適用于深深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流運(yùn)作作的所有有范圍。定義：本本公司經(jīng)經(jīng)營中物物流承擔(dān)擔(dān)的范圍圍、組織織、管理理、運(yùn)作作內(nèi)容:物流部是是公司實(shí)實(shí)現(xiàn)商品品、包裝裝產(chǎn)品、宣傳促促銷等實(shí)實(shí)體物資資向銷售售終端合合理配送送的功能性性、服務(wù)務(wù)性的重重要部門門為保障公公司在運(yùn)運(yùn)輸、倉倉

8、儲商品品的管理理，及時時了解公公司經(jīng)營營商品的的情況及及防范風(fēng)風(fēng)險，規(guī)范化、系統(tǒng)化化、管理理各職能能部門，特制定定本制度度匯編第三條、 依據(jù)據(jù)物流業(yè)業(yè)的通用用管理原原則、結(jié)結(jié)合本公公司的具具體情況況、結(jié)合合各部門門的具體體特點(diǎn)，進(jìn)行實(shí)實(shí)施規(guī)劃劃和管理理是本匯匯編的最最終目的的 第四條、 公司司從事商商品經(jīng)營營的各業(yè)業(yè)務(wù)部，在商品品銷售活活動過程程中均要要嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行、遵遵守本制制度深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-003制定日期期20133.11.001第7頁頁共1頁文件名稱稱物流部職職能及物物流管理理范圍版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，指導(dǎo)本公

9、公司物流流業(yè)相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)的的管理規(guī)規(guī)定與流流程。范圍：適適用于深深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流運(yùn)作作的所有有范圍。定義：本本公司經(jīng)經(jīng)營中物物流承擔(dān)擔(dān)的范圍圍、組織織、管理理、運(yùn)作作內(nèi)容:第一條、流部要要保障物物流體系系運(yùn)作的的高效率率，與市市場部、經(jīng)銷商商等部門門緊密協(xié)協(xié)調(diào)，對對全國經(jīng)經(jīng)銷商管管理系統(tǒng)統(tǒng)網(wǎng)站銷銷售的客客戶訂單單，及時時進(jìn)行處處理提供供配送服服務(wù)與監(jiān)監(jiān)控第二條、保障本本公司銷銷售的商商品，在在運(yùn)輸和和倉儲過過程中完完好無損損，使商商品從入入庫到終終極銷售售，商品品的質(zhì)量量和實(shí)質(zhì)質(zhì)形態(tài)無無任何改改變，盡盡量確保保商品在在存儲和和運(yùn)輸過過程中無無損耗第三條、科學(xué)性性、合理理性進(jìn)行

10、行我們商商品的調(diào)調(diào)配、存存儲和運(yùn)運(yùn)輸，實(shí)實(shí)用性的的建立我我部各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章和和管理制制度。深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-004制定日期期20133.11.001第8頁共1頁文件名稱稱物流部組組織架構(gòu)構(gòu)版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理物物流各部部各項(xiàng)工工作正常常運(yùn)行。范圍：適適用于深深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流運(yùn)作作的所有有范圍。依據(jù)：根根據(jù)公公司章程程及相相關(guān)法律律法規(guī)、政策及及本公司司的具體體組織架架構(gòu)。定義：組組織、管管理、運(yùn)運(yùn)營流程程。內(nèi)容:物理部部組織架架構(gòu)圖倉儲部倉庫組叉車配送部裝卸組運(yùn)輸組調(diào)度組車隊(duì)收貨出貨文員物

11、流部分揀組跟蹤貨物組文員深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-005制定日期期20133.11.001第9頁頁共1頁文件名稱稱物流經(jīng)理理崗位職職責(zé)版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理物物流部各各項(xiàng)工作作正常運(yùn)運(yùn)作。范圍：適適用于深深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流經(jīng)理理。依據(jù)：根根據(jù)公公司章程程及國國家相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、政政策及本本公司的的具體崗崗位職責(zé)責(zé)。定義：組組織、管管理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)容:1、全公公司物流流管理工工作計(jì)劃劃與費(fèi)用用預(yù)算的的制定、審批與與實(shí)施工工作。2、公司司物流系系統(tǒng)的設(shè)設(shè)計(jì)、調(diào)調(diào)整，以以及對貨貨物儲存存、運(yùn)輸輸

12、、調(diào)撥撥等工作作進(jìn)行管管理。3、掌握握發(fā)貨與與庫存的的動態(tài)變變化，協(xié)協(xié)助銷售售部做好好要貨計(jì)計(jì)劃，增增強(qiáng)生產(chǎn)產(chǎn)部門的的預(yù)見性性，以利利于及時時安排生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)計(jì)劃。4、對相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)信息及及時與銷售部部、市場場部、客客戶服務(wù)務(wù)部、財財務(wù)部、物流商商進(jìn)行溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)，并維維系好與與各利益益相關(guān)者者的良好好關(guān)系。5、組織織對訂單單的分解解、處理理工作，辦理好好銷售部部、客戶戶服務(wù)部部確認(rèn)的的退換貨貨等業(yè)務(wù)。6、保證證物流部部所屬三三個部門門正常運(yùn)運(yùn)作的準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤與高效效率。7、負(fù)責(zé)責(zé)本部門門的員工工管理與與考核工工作。深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-006制定日期期2013

13、3.11.001第100頁共1頁文件名稱稱物流副經(jīng)經(jīng)理崗位位職責(zé)版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理物物流部各各項(xiàng)工作作正常運(yùn)運(yùn)作。范圍：適適用于深深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流物流流副經(jīng)理理依據(jù)：根根據(jù)公公司章程程及國國家相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、政政策及本本公司的的具體崗崗位職責(zé)責(zé)。定義：組組織、管管理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)容:1、以扎扎實(shí)、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓すぷ髯黠L(fēng)風(fēng)，勤奮奮敬業(yè)的的工作態(tài)態(tài)度，協(xié)協(xié)助經(jīng)理理制定并并實(shí)施部部門制度度，保證證部門工工作有法法可依。2、協(xié)助助經(jīng)理合合理規(guī)劃劃公司物物流系統(tǒng)統(tǒng)，努力力實(shí)現(xiàn)公公司物流流系統(tǒng)的的科學(xué)化化、高效效化和低低成本化化

14、。3、協(xié)助助經(jīng)理調(diào)調(diào)查研究究、了解解部門工工作情況況并提出出處理意意見或建建議，輔輔助經(jīng)理理決策。4、在經(jīng)經(jīng)理的指指導(dǎo)下對對基層工工作進(jìn)行行全方位位的監(jiān)督督和指導(dǎo)導(dǎo)，保證證各項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)順利利進(jìn)行。5、協(xié)助助經(jīng)理與與公司其其他部門門進(jìn)行溝溝通，樹樹立物流流部良好好的部門門形象；隨時把把握員工工的工作作態(tài)度和和心理狀狀況，做做好思想想政治工工作；了了解并搞搞好部門門員工之間間的團(tuán)結(jié)結(jié)、協(xié)調(diào)調(diào)處理好好部門內(nèi)部部的各種種關(guān)系。6、負(fù)責(zé)責(zé)部門各種種會議、各種活活動的籌籌備、組組織、安安排工作作。深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-007制定日期期20133.11.001第111頁共2頁文

15、件名稱稱倉庫主管管崗位職職責(zé)版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理物物流部各各項(xiàng)工作作正常運(yùn)運(yùn)作。范圍：適適用于深深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流倉庫庫主管。依據(jù)：根根據(jù)公公司章程程及國國家相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、政政策及本本公司的的具體崗崗位職責(zé)責(zé)。定義：組組織、管管理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)容:負(fù)責(zé)倉庫庫整體日日常工作作的按排排。倉庫的工工作籌劃劃與進(jìn)度度控制，合理調(diào)調(diào)配人力力資源，對倉庫庫現(xiàn)場各各個工作作的監(jiān)控控。與公司其其他部門門的溝通通與協(xié)調(diào)調(diào)。參與公司司宏觀管管理和策策略制定定。現(xiàn)場管理理的督導(dǎo)導(dǎo)、目視視化管理理執(zhí)行情情況。6、審訂訂和修改改倉庫的的工作

16、操操作流程程和管理理制度。7、對下下屬員工工進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)技能能培訓(xùn)和和考核，提高員員工素質(zhì)質(zhì)和工作作效率。8、與業(yè)業(yè)務(wù)部及及生產(chǎn)部部門溝通通確認(rèn)例例外事情情。9、與相相關(guān)部門門確定工工作接口口和業(yè)務(wù)務(wù)交接標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。10、接接受并完完成上級級交代的的其它工工作任務(wù)務(wù)。11、對對倉庫進(jìn)進(jìn)、出庫庫，庫存存等操作作進(jìn)行審審核與監(jiān)監(jiān)督對各各項(xiàng)工作作制度的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行跟蹤、簽發(fā)倉倉庫各級級文件和和單據(jù)。12、負(fù)負(fù)責(zé)分配配倉庫員員工工作作及日常常工作監(jiān)監(jiān)督；充充分調(diào)動動和帶領(lǐng)領(lǐng)倉庫工工作人員員完成日日常工作作，做到到高效、準(zhǔn)確、有序；、負(fù)責(zé)責(zé)對倉庫庫運(yùn)營效效率、成成本、人人員管理理、流程程改善等等方面進(jìn)進(jìn)

17、行統(tǒng)計(jì)計(jì)、分析析、改進(jìn)進(jìn)。13、負(fù)負(fù)責(zé)庫存存盤點(diǎn)缺缺損率；收貨及及時率；發(fā)貨及及時率；收發(fā)貨貨準(zhǔn)確率率；單據(jù)據(jù)完整率率；組織織倉庫日日常盤點(diǎn)點(diǎn)。報表表帳目實(shí)實(shí)物之相相符；定定期組織織實(shí)物盤盤存，做做到帳實(shí)實(shí)相符、帳卡相相符。出出具盤存存及分析析報告。14、及及時地反反映倉庫庫的庫存存狀況，確保庫庫房帳、卡、物物數(shù)量一一致；確確保庫存存數(shù)據(jù)的的正確性性。數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分分析能力力；完成成數(shù)據(jù)的的整理和和分析；審訂和和修改貨貨倉的工工作規(guī)定定和工作作績效；檢查和和審核貨貨倉各員員工的工工作進(jìn)度度和工作作績效；深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-008制定日期期20133.11.001

18、第133頁共2頁文件名稱稱配送主管管崗位職職責(zé)版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理物物流部各各項(xiàng)工作作正常運(yùn)運(yùn)作。范圍：適適用于深深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流配送送主管。依據(jù)：根根據(jù)公公司章程程及國國家相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、政政策及本本公司的的具體崗崗位職責(zé)責(zé)。定義：組組織、管管理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)容:一、庫管管工作1、負(fù)負(fù)責(zé)公司司冷庫庫庫房商品品的接受受、發(fā)放放及統(tǒng)計(jì)計(jì).2、每每月按公公司要求求對庫房房商品進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn),并做做好記錄錄備查.3、打打掃、保保持庫房房的清潔潔,并整整理好庫庫房，合合理安排排貨物存存放布局局，做到到利潤最最大化。4、每每日

19、對入入庫的貨貨物和出出庫的貨貨物進(jìn)行行詳細(xì)記記載,做做好庫管管的賬務(wù)務(wù)處理，以備查查驗(yàn)、核核對.5、庫庫房鑰匙匙和其他他有損庫庫房危險險物品妥妥善保管管,無總總經(jīng)理批批示或總總經(jīng)理指指派的人人進(jìn)入,不得允允許無關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)入.6、做做好庫房房中商品品的正常常、有瑕瑕疵、破破損等的的報告工工作,并并及時提提交相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處處理定奪奪.任何何影響貨貨物安全全及質(zhì)量量的情況況發(fā)生都都應(yīng)及時時排除，無法獨(dú)獨(dú)自處理理的應(yīng)第第一時間間報相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7、毀毀壞、過過期、變變質(zhì)商品品一律報報相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字確認(rèn)認(rèn)后方可可報損銷銷賬.8、隨時時保持通通訊暢通通，不得得造成商商品因個個人延誤誤未及時時入庫的的損失

20、發(fā)發(fā)生。二、配送送工作11、確保保公司各各項(xiàng)規(guī)章章制度在在配送部部貫徹落落實(shí)。22、執(zhí)行行和提議配送送部的工作作規(guī)程和和管理制制度。3、帶領(lǐng)領(lǐng)、組織織安排完完成公司司的配送送及其他他相關(guān)后后勤保障障工作33、檢查查和審核核配送部部員工的的工作進(jìn)進(jìn)度和工工作績效效，及時時處理車車輛違章章。4、根據(jù)據(jù)公司商商品流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)程序的的規(guī)定，對配送送中心相相關(guān)單據(jù)據(jù)進(jìn)行審審核并及及時傳遞遞。5、負(fù)責(zé)責(zé)公司設(shè)備備維護(hù)檢檢修安排排和相關(guān)流程程的培訓(xùn)訓(xùn)工作。6、對配配送商品品安全負(fù)負(fù)直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任。7、負(fù)責(zé)責(zé)安排公公司所有有車輛的的維護(hù)、檢修、清潔及及相關(guān)年年檢等手手續(xù)辦理理工作，如因疏疏忽及失失誤造成成車輛損損

21、壞，事事故及罰罰款，負(fù)負(fù)直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任。8、了解解配送情情況，提提高配送送車輛的的配送效效率。按按公司要要求填寫寫出車記記錄并及及時上報報。設(shè)計(jì)計(jì)最佳配配送路線線，爭取取油耗及及人力的的節(jié)約最最大化。9、其他他公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)安排排的出車車任務(wù)。深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-009制定日期期20133.11.001第155頁共2頁文件名稱稱倉儲作業(yè)業(yè)管理制制度版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理倉倉儲工作作正常運(yùn)運(yùn)作。范圍：適適用于本本公司物物流倉儲儲作業(yè)的的所有人人員。依據(jù)：根根據(jù)國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、政策策及物流流制度規(guī)規(guī)范、倉倉

22、儲管理理要點(diǎn)。定義：組組織、管管理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)容:建立智靈靈寶奶粉粉配送中中心倉儲儲管理制制度；做做好智靈靈寶奶粉粉倉儲管管理的66S標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和要求求（整理理、整頓頓、清掃掃、安全全、清潔潔、素養(yǎng)養(yǎng)）建立智靈靈寶奶粉粉貨物的的驗(yàn)收、入庫、出庫、發(fā)貨、貨損等等相應(yīng)管管理制度度建立智靈靈寶奶粉粉倉庫單單據(jù)管理理制度與與作業(yè)流流程；即即建立訂貨單單、收貨確確認(rèn)單、入入庫單、出出庫單、配配送單、送送貨單、客客戶退貨貨單等等單據(jù)的的管理制制度和作作業(yè)流程程。建立智靈靈寶奶粉粉倉庫盤盤點(diǎn)管理理制度與與作業(yè)流流程；做做好月度度、年度度智靈寶寶奶粉倉倉庫盤點(diǎn)點(diǎn)明細(xì)表表建立倉庫庫管理員員、倉庫協(xié)協(xié)調(diào)員、配貨

23、員員等倉儲儲作業(yè)人人員的管管理制度度和崗位位職責(zé)建立智靈靈寶奶粉粉動態(tài)保保管帳卡卡確實(shí)履行行倉儲部部門的職職能：收收、管、發(fā)收：按定定單收點(diǎn)點(diǎn)智靈寶寶奶粉管：保管管好智靈靈寶奶粉粉發(fā)：準(zhǔn)確確發(fā)放做好智靈靈寶奶粉粉倉儲安安全措施施智靈寶奶奶粉箱底底不可直直接與地地面接觸觸，以木木拖架底底或存放放于貨架架儲存區(qū)域域保持通通風(fēng)良好好、干燥燥、不潮潮濕；室室溫255左右，切不可可冷凍存存儲靜態(tài)存儲儲時智靈靈寶奶粉粉堆高不不得高過過9層庫內(nèi)要有有防水、防火、防盜等等設(shè)施，確保智智靈寶奶奶粉安全全對倉庫管管理要素素十二防防要充分分領(lǐng)會（防火、防水、防塵、防壓、防腐蝕蝕、防倒倒塌、防防潮、防防蛀、防防盜、防

24、防曬、防防銹、防防雷）深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-110制定日期期20133.11.001第177頁共8頁文件名稱稱倉庫管理理制度與與流程版次次第 1版目的：通通過制定定倉庫作作業(yè)規(guī)定定及獎懲懲制度，指導(dǎo)和和規(guī)范倉倉庫人員員日常作作業(yè)行為為，通過過獎懲的的措施起起到激勵勵和考核核人員的的作用。范圍：倉倉庫工作作人員依據(jù)：根根據(jù)國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、政策策及物流流業(yè)倉庫庫管理要要點(diǎn)定義：組組織、管管理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)容:1、倉庫庫管理員員負(fù)責(zé)物物料的收收料、報報檢、入入庫、發(fā)發(fā)料、退退料、儲儲存、防防護(hù)工作作倉倉庫協(xié)調(diào)調(diào)員負(fù)責(zé)責(zé)物料裝裝卸、搬搬運(yùn)、包包裝等工工作2、

25、采購購部和倉倉管部共共同負(fù)責(zé)責(zé)廢棄物物處理工工作3、倉管管部對物物料的檢檢驗(yàn)和不不良品處處置方式式的確定定4、規(guī)定定倉庫工工作目標(biāo)標(biāo)倉庫工工作作風(fēng)風(fēng)及態(tài)度度4.11倉儲儲管理規(guī)規(guī)定4.1.1物物料收貨貨及入庫庫4.1.1.11需嚴(yán)嚴(yán)格按照照”倉庫庫單據(jù)作作業(yè)管理理流程”中有關(guān)關(guān)“收貨貨確認(rèn)單單”的流流程進(jìn)行行作業(yè)。4.1.1.22采購購將“入入庫單”給到倉倉庫后，倉庫人人員需要要將貨物物放到倉倉庫內(nèi)部部，不允允許放在在倉庫外外，尤其其不能隔隔夜放在在倉庫外外，下班班后必須須將貨物物檢查放放在倉庫庫內(nèi)部。4.1.1.33收貨貨時需要要求采購購人員給給到“入入庫單，沒有時時需要追追查，直直到拿到到

26、單據(jù)為為止。倉倉庫人員員負(fù)追查查和保管管單據(jù)的的責(zé)任。4.1.1.44所有產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫確認(rèn)必必須倉庫庫人員和和采購共共同確認(rèn)認(rèn)。新產(chǎn)產(chǎn)品尤其其需要共共同確認(rèn)認(rèn)。新產(chǎn)產(chǎn)品需要要仔細(xì)核核對物料料的產(chǎn)品品描述，以避免免出錯。4.11.1.5倉倉庫與采采購共同同確認(rèn)入入庫單物物料數(shù)量量時，如如發(fā)現(xiàn)如如送貨總總單上的的數(shù)量不不符，應(yīng)應(yīng)找相應(yīng)應(yīng)采購簽簽字確認(rèn)認(rèn)，由采采購聯(lián)絡(luò)絡(luò)處理數(shù)數(shù)量問題題。4.1.1.66物料料擺放需需要按照照劃分的的區(qū)域進(jìn)進(jìn)行擺放放，不得得隨意擺擺放物料料，不得得在規(guī)劃劃的區(qū)域域外擺放放物料特特殊情況況需要在在2小時時內(nèi)進(jìn)行行整理歸歸位。4.1.1.77原則則上當(dāng)天天收貨的的物料需需

27、要當(dāng)天天處理完完畢。不不測試的的當(dāng)天安安排點(diǎn)數(shù)數(shù)，進(jìn)行行入庫單單入庫信信息的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)點(diǎn)數(shù)入庫庫。4.1.1.88測試試借料必必須登記記借料數(shù)數(shù)量及規(guī)規(guī)格產(chǎn)品品名稱、且需要要注明該該物料是是采購的的最近入入庫物料料還是庫庫存物料料，以便便后續(xù)確確認(rèn)累計(jì)計(jì)入庫數(shù)數(shù)量。測測試檢驗(yàn)驗(yàn)完成后后歸還倉倉庫需要要點(diǎn)數(shù)確確認(rèn)，且且需要將將良品和和不良品品進(jìn)行區(qū)區(qū)分放在在指定區(qū)區(qū)域。4.1.1.99倉庫庫入庫人人員必須須嚴(yán)格按按照規(guī)定定對每一一個入庫庫單入庫庫物料進(jìn)進(jìn)行數(shù)量量確認(rèn)，即是確確認(rèn)登帳帳入庫數(shù)數(shù)量和實(shí)實(shí)際入庫庫數(shù)量是是否相符符，不符符合的需需要追查查原因到到底和解解決完成成。4.1.1.110入入庫

28、物料料需要擺擺放至指指定儲位位4.1.1.112“收貨確確認(rèn)單”需要按按流程要要求先給給倉庫入入庫人員員確認(rèn)登登記再給給到倉庫庫主管簽簽字后才才能給到到采購。4.1.2客客戶退料料4.1.2.11需嚴(yán)嚴(yán)格按照照”倉庫庫單據(jù)作作業(yè)管理理流程”中有關(guān)關(guān)“客戶戶退貨單單”的流流程進(jìn)行行作業(yè)。4.1.2.22客戶戶退料需需先跟相相對應(yīng)的的市場部部協(xié)商，如市場部門門未按流流程要求求負(fù)責(zé)對對客戶的的退料進(jìn)進(jìn)行登記記，填寫寫“客戶戶退貨單單”，可可要求市市場部門門處理。4.1.2.33測試試檢驗(yàn)完完成后可可及時進(jìn)進(jìn)行入庫庫，登帳帳需要查查核清楚楚是否需需要登帳帳入庫。4.1.2.44市場場部借用用出去物物料

29、未按按照借用用協(xié)議上上規(guī)定的的時間內(nèi)內(nèi)歸還倉倉管部。其責(zé)任任由市場場部相關(guān)關(guān)人員負(fù)負(fù)責(zé)。 4.1.3物物料出庫庫（出庫庫領(lǐng)料）4.1.3.11需嚴(yán)嚴(yán)格按照照”倉庫庫單據(jù)作作業(yè)管理理流程”中有關(guān)關(guān) “出出庫單”“借用用單”“調(diào)貨單單”的流流程進(jìn)行行作業(yè)。4.1.3.22包裝裝組給到到的出庫庫單無特特殊原因因當(dāng)天必必須全部部完成取取貨、包包裝。4.1.3.33取貨貨時注意意不要堆堆積過高高損壞產(chǎn)產(chǎn)品。取取完貨后后將推車車放在出出貨組指指定位置置。4.1.3.44“出庫庫單”發(fā)發(fā)完貨后后需要及及時將物物料給到到市場部門門，并要要求其簽簽名確認(rèn)認(rèn)。4.1.3.55內(nèi)部部領(lǐng)料需需要部門門主管簽簽字，總總

30、經(jīng)理簽簽字方可可發(fā)貨。4.1.4物物料借料料4.1.4.11需嚴(yán)格格按照”倉庫單單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流流程”中中有關(guān)“產(chǎn)品借借用單“的流程程進(jìn)行作作業(yè)。4.1.4.22“借借用單”上特別別需要注注明物料料產(chǎn)品名名稱及規(guī)規(guī)格，以以便于后后續(xù)識別別進(jìn)行物物料入庫庫作業(yè)。4.1.4.33已辦辦理歸還還的可以以裝訂存存檔，未未歸還的的不予裝裝訂，需需要對當(dāng)當(dāng)事人進(jìn)進(jìn)行追查查，直到到歸還物物料或開開具相關(guān)關(guān)單據(jù)作作歸還手手續(xù)。4.1.4.44物料料借料和和歸還時時倉庫辦辦理人均均需要簽簽名確認(rèn)認(rèn)，借料料人未簽簽名的不不予辦理借料。4.1.5物物料報廢廢4.1.5.11需嚴(yán)格格按照”倉庫單單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流流程”

31、中中有關(guān)“報廢單單“的流流程進(jìn)行行作業(yè)。4.1.5.22發(fā)現(xiàn)現(xiàn)庫存物物料不良良時需要要及時處處理或報報告上級級處理。4.1.5.33需要要嚴(yán)格區(qū)區(qū)分開庫庫存物料料報廢部部分、采采購入庫庫來料不不良不能能退回報報廢部分分、客戶戶退回不不良報廢廢部分并并分別保保管和做做標(biāo)示。4.1.6退退貨物料處處理4.1.6.11需嚴(yán)格格按照”倉庫單單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流流程”中中有關(guān)“退貨通知單單“的流流程進(jìn)行行作業(yè)。4.1.6.22采購購來料不不良物料料需要及及時給采采購處理理并要求求其簽字字，可以以暫放倉倉庫。4.1.6.33不良良物料不不允許給給采購辦辦理借料料以充不不良數(shù)量量。4.1.7倉倉庫衛(wèi)生生、安全全

32、管理（含門禁禁）4.1.7.11每天天倉庫根據(jù)據(jù)衛(wèi)生值值日表對對負(fù)責(zé)區(qū)區(qū)域內(nèi)進(jìn)進(jìn)行清潔潔整理工工作，清清理掉不不要不用用和壞的的東西，將需要要使用的的物料和和設(shè)備按按指定區(qū)區(qū)域進(jìn)行行整理達(dá)達(dá)到整齊齊、整潔潔、干凈凈、衛(wèi)生生、合理理擺放的的要求。4.1.7.22衛(wèi)生生工作可可以在空空余時間間和每天天上午下下班和下下午下班班前進(jìn)行行。4.1.7.33部門門將根據(jù)據(jù)工作結(jié)結(jié)果進(jìn)行行評分，作為獎獎金的依依據(jù)。4.1.7.44考量量物料區(qū)區(qū)域擺放放是否合合理，并并做合理理擺放和和規(guī)劃。4.1.7.33安全全4.1.7.33.1每天下下班后由由倉庫管管理員檢檢查門窗窗是否關(guān)關(guān)閉，按按倉庫“十二防防”安全全

33、原則檢檢查貨物物，異常常情況及及時處理理和報告告。4.1.7.33.2門禁管管理：非非倉庫人人員謝絕絕進(jìn)入倉倉庫，如如需要進(jìn)進(jìn)入必須須予以登登記方可可進(jìn)入。4.1.7.33.3倉庫內(nèi)內(nèi)嚴(yán)禁吸吸煙和禁禁止明火火，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一例立立即報告告處理。4.1.7.33.4高空作作業(yè)需要要使用作作業(yè)車，并注意意安全。4.1.7.33.5保障疏疏散通道道、安全全出口暢暢通，以以保證人人員安全全。4.1.8物物料管理理（異常常處理及及呆滯物物料處理理）4.1.8.11物料料品質(zhì)維維護(hù)：在在物料收收貨、點(diǎn)點(diǎn)數(shù)、借借料、擺擺放、入入庫、歸歸位、儲儲存的過過程中，遵循倉倉庫“十十二防”安全原原則，防防止物料料損壞，有異

34、常常品質(zhì)問問題進(jìn)行行反饋處處理。4.1.8.22發(fā)現(xiàn)現(xiàn)物料異異常信息息，如儲儲位不對對、帳物物不符、品質(zhì)問問題需要要及時反反饋處理理。4.1.8.33每月月對庫存存物料進(jìn)進(jìn)行呆滯滯分析和和召開會會議進(jìn)行行處理，根據(jù)處處理結(jié)果果對物料料進(jìn)行分分別管理理。4.1.8.44保持持物料的的正確標(biāo)標(biāo)示和定定期檢查查，由倉倉庫管理理責(zé)任人人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示示錯誤的的需要追追查相關(guān)關(guān)責(zé)任。4.1.9單單據(jù)、卡卡、帳務(wù)務(wù)管理4.1.9.11倉庫庫所有單單據(jù)需要要按照“倉庫庫單據(jù)作作業(yè)管理理流程”中的登登帳方式式和要求求當(dāng)天按按時完成成。4.1.9.22需要要給到財財務(wù)的單單據(jù)電子子檔和手手工單據(jù)據(jù)一起給給到財務(wù)務(wù)

35、。4.1.9.33每月的的單據(jù)登登帳人員員需要保保管好。上月倉倉庫所有有單據(jù)統(tǒng)統(tǒng)一由指指定責(zé)任任人進(jìn)行行分類保保管。遺遺失需要要追查相相關(guān)責(zé)任任。4.1.9.44倉庫庫對貴重重物料卡卡帳登記記，由指指定人員員管理。4.1.10盤點(diǎn)管管理4.1.10.1盤盤點(diǎn)人員員根據(jù)“倉庫盤盤點(diǎn)作業(yè)業(yè)管理流流程”對對物料進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)。4.1.10.2盤盤點(diǎn)時作作業(yè)人員員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)內(nèi)部安排排”文件件進(jìn)行相相關(guān)作業(yè)業(yè)。4.1.10.3盤盤點(diǎn)過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常問問題及時時反饋處處理。4.1.10.4盤盤點(diǎn)時需需要盡量量保證盤盤點(diǎn)數(shù)量量的準(zhǔn)確確性和公公正性，弄虛作作假，虛虛報數(shù)據(jù)據(jù)，4.1.10.5盤點(diǎn)粗粗心大意意

36、導(dǎo)致漏漏盤、少少盤、多多盤，書書寫數(shù)據(jù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤盤點(diǎn)表，隨意換換崗等，不按按盤點(diǎn)作作業(yè)流程程作業(yè)等等需要根根據(jù)情況況追查相相關(guān)責(zé)任任。4.1.10.5盤盤點(diǎn)初盤盤、復(fù)盤盤責(zé)任人人均需要要簽名確確認(rèn)以對對結(jié)果負(fù)負(fù)責(zé)。4.1.11帳物不不符處理理4.1.11.1庫庫存物料料發(fā)現(xiàn)帳帳物不符符時需要要查明原原因，查查明原因因后根據(jù)據(jù)責(zé)任輕輕重進(jìn)行行處理。4.2包裝管管理規(guī)定定4.2.1倉倉庫管理理員根據(jù)據(jù)出庫單單上數(shù)據(jù)據(jù)取貨、發(fā)貨并并確認(rèn)。包裝前前由倉庫庫協(xié)調(diào)員員及銷售售部相關(guān)關(guān)人員再再次檢查查確認(rèn)。4.2.1.11無特特殊情況況當(dāng)天的的銷售數(shù)數(shù)據(jù)必須須當(dāng)天生生成出庫庫單給到到倉庫管管理員安

37、安排取貨貨并發(fā)貨貨。4.2.1.22在銷銷售量大大時需要要在早上上安排出出庫產(chǎn)品品，避免免很晚才才包裝完完成導(dǎo)致致物流公公司不能能配合出出貨。4.2.2包包裝前物物料確認(rèn)認(rèn)4.2.2.11市場場部相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人需要按按要求在在物料進(jìn)進(jìn)行包裝裝前檢查查物料是是否有取取貨錯誤誤及其他他錯誤并并確認(rèn)簽簽字方可可出庫。4.2.2.22有取取貨錯誤誤的根據(jù)據(jù)工作繁繁忙的程程度需要要查核取取貨錯誤誤的原因因和責(zé)任任人。4.2.3包包裝過程程4.2.3.11包裝裝人員在在包裝產(chǎn)產(chǎn)品前需需要檢查查物料數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格型號號正確、并熟知知包裝要要求和規(guī)規(guī)范，根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單的要求求對產(chǎn)品品進(jìn)行包包裝。4.2.

38、3.22包裝裝完成后后的產(chǎn)品品不要堆堆積過高高以防產(chǎn)產(chǎn)品壓壞壞和傾倒倒。4.2.3.33包裝裝過程產(chǎn)產(chǎn)生的垃垃圾需要要放入垃垃圾桶或或空余時時間將包包裝紙屑屑和廢品品放入垃垃圾桶。4.2.6.22在裝裝箱過程程中以品品質(zhì)保護(hù)護(hù)的原則則進(jìn)行處處理，避避免壓壞壞產(chǎn)品。裝箱完完成后總總稱重時時仔細(xì)記記錄。4.2.6.33在發(fā)發(fā)貨統(tǒng)計(jì)計(jì)表格制制作時發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時處處理，保保證發(fā)貨貨所有環(huán)環(huán)節(jié)萬無無一失。4.2.7.11相關(guān)關(guān)規(guī)定要要求4.3倉庫工工作作風(fēng)風(fēng)及態(tài)度度4.3.1倉倉庫工作作人員應(yīng)應(yīng)該培養(yǎng)養(yǎng)良好的的工作習(xí)習(xí)慣和工工作作風(fēng)風(fēng)，形成成良好的的工作態(tài)態(tài)度。4.3.2倉倉庫工作作人員倡倡導(dǎo)細(xì)心心（

39、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)）、負(fù)負(fù)責(zé)、誠誠實(shí)、團(tuán)團(tuán)結(jié)互勉勉的工作作態(tài)度和和作風(fēng)。4.4其他4.4.1下達(dá)達(dá)的工作作任務(wù)無無特殊原原因需要要在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)完成，且保證證工作品品質(zhì)。4.4.2需需要請假假的需要要事先提提前1天天辦理請請假手續(xù)續(xù)，特殊殊原因的的需要當(dāng)當(dāng)天在下下班之前前2小時時辦理請請假手續(xù)續(xù)。4.4.3倉倉庫每日日根據(jù)“倉庫工工作品質(zhì)質(zhì)統(tǒng)計(jì)表表”對各各組進(jìn)行行評比并并進(jìn)行工工作指導(dǎo)導(dǎo)和總結(jié)結(jié)。4.4.4上上班時間間需要嚴(yán)嚴(yán)格遵守守公司勞勞動紀(jì)律律，遵守守作息時時間，不不得大聲聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間間聊天、不應(yīng)擅擅自離開開崗位，不得以以私人理理由會客客等。4.4.6需需要嚴(yán)格格遵守公公司的各各項(xiàng)管

40、理理規(guī)定。4.4.7倉庫庫人員調(diào)調(diào)動或離離職前，首先必必須辦理理賬目及及物料、設(shè)備、工具、儀器移移交手續(xù)續(xù)，要求求逐項(xiàng)核核對點(diǎn)收收，如有有短缺，必須限限期查清清，方可可移交，移交雙雙方及部部門主管管等人員員必須簽簽名確認(rèn)認(rèn)。4.4.8對于于在工作作中使用用的的辦辦公設(shè)備備、儀器器、工具具必須妥妥善保管管，細(xì)心心維護(hù)，如造成成遺失或或人為損損壞，則則按公司司規(guī)定進(jìn)進(jìn)行賠償償。4.4.9倉倉庫人員員要保守守公司秘秘密，愛愛護(hù)公司司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異異常問題題及時反反饋。4.5獎懲規(guī)規(guī)定4.5.1工工作評估估4.5.1.11部門門將定期期根據(jù)“績效考考核表”對員工工的表現(xiàn)現(xiàn)和業(yè)績績進(jìn)行評評估，以以便于：4

41、.5.1.11.1肯肯定員工工的工作作成果，鼓勵員員工繼續(xù)續(xù)為公司司作出更更大的貢貢獻(xiàn)；4.5.1.11.2檢查工工作表現(xiàn)現(xiàn)是否符符合崗位位的要求求；4.5.1.11.3衡量是是否能按按所制定定的工作作要求完完成工作作；4.5.1.11.4工工作評估估將以一一定方式式與員工工溝通，以鼓勵勵員工與與管理人人員之間間就工作作的要求求和工作作成績進(jìn)進(jìn)行討論論和交流流，以提提高工作作效率；4.5.1.11.5創(chuàng)創(chuàng)造互相相理解的的氣氛，以鼓勵勵員工團(tuán)團(tuán)結(jié)一心心地工作作，以實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的經(jīng)營營宗旨及及經(jīng)營目目標(biāo)。4.5.1.22對未未達(dá)到工工作表現(xiàn)現(xiàn)要求的的員工，公司將將視該員員工不能能正常工工作，并并對

42、其提提供進(jìn)一一步的培培訓(xùn)或調(diào)調(diào)整崗位位。4.5.2獎獎懲級別別4.5.2.11獎勵勵4.5.2.11.1通報表表揚(yáng)：對于日日常工作作表現(xiàn)優(yōu)優(yōu)良按照照倉庫管管理規(guī)定定執(zhí)行的的給予記記“書面面表揚(yáng)”，并予予以通告告。4.5.2.11.2嘉獎：對于日日常工作作表現(xiàn)突突出的按按照倉庫庫管理規(guī)規(guī)定執(zhí)行行的給予予記“表表揚(yáng)”，并予以以通告，獎500元。4.5.2.11.3小功：對于在在工作上上有特殊殊貢獻(xiàn)的的給予記記“小功功”，并并予以通通告，獎獎勵1000元。4.5.2.11.4大功：對于在在工作上上有特大大貢獻(xiàn)的的按照倉倉庫管理理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行的給給予“小小功”，并予以以通告，獎勵1150元元。4.5.2

43、.22懲罰罰4.5.2.22.1通通報批評評：對于于日常工工作表不不好的不不按照倉倉庫管理理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行的給給予記“書面警警告”處處分，并并予以通通告，不不予以罰罰款。4.5.2.22.2警告：對于日日常工作作表現(xiàn)差差的不按按照倉庫庫管理規(guī)規(guī)定執(zhí)行行的給予予記“警警告”處處分。并并予以通通告罰款款50元元。4.5.2.22.3小過：對于違違反倉庫庫管理規(guī)規(guī)定且損損害到公公司利益益的給予予記“小小過”處處分，并并予以通通告，罰罰款1000元。4.5.2.22.4大過：對于嚴(yán)嚴(yán)重違反反倉庫管管理規(guī)定定且損害害到公司司很大利利益的給給予記“大過”處分，并予以以通告，罰款1150元元，數(shù)額額巨大的的根據(jù)

44、公公司財產(chǎn)產(chǎn)損失的的20%予以罰罰款，并并提交公公安機(jī)關(guān)關(guān)追究法法律責(zé)任任。4.5.3獎獎懲原則則4.5.3.11倉庫庫獎懲規(guī)規(guī)定本著著公平、合理、公正、有效的的原則進(jìn)進(jìn)行處理理，起到到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的的作用。4.5.4獎獎懲規(guī)定定4.5.4.11獎懲懲評估小小組：由由倉庫主主管、總總經(jīng)理組組成獎懲懲評估小小組，對對責(zé)任事事件進(jìn)行行評估。當(dāng)評估估小組人人員為當(dāng)當(dāng)事人時時，由22名部門門負(fù)責(zé)人人代替評評估。4.5.4.22獎懲懲結(jié)果最最終由評評估小組組確定，并告知知行政部部及溝通通并予以以執(zhí)行。深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-111制定日期期20133.11.001

45、第255頁共1頁文件名稱稱倉庫管理理流程版次次第 1版目的：通通過制定定倉庫作作業(yè)規(guī)定定，指導(dǎo)導(dǎo)和規(guī)范范倉庫人人員作業(yè)業(yè)過程范圍：倉倉庫工作作人員定義：組組織、管管理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)容:安排倉位核對單貨、登記準(zhǔn)確裝卸規(guī)范、對方標(biāo)準(zhǔn)定期檢查成品、設(shè)備維護(hù)倉庫清潔、安全各項(xiàng)運(yùn)作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)匯總、準(zhǔn)確及時貨物出貨手續(xù)齊全出庫貨物數(shù)量準(zhǔn)確裝卸規(guī)范、堆放標(biāo)準(zhǔn)安出貨單先后發(fā)放貨物出庫單據(jù)保存歸檔入庫管理庫內(nèi)管理出庫管理操作人員：倉庫員、倉管主管、裝卸工深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-112制定日期期20133.11.001第266頁共2頁文件名稱稱物品驗(yàn)收收管理制制度版次次第 1

46、版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理物物品驗(yàn)收收工作正正常運(yùn)作作。范圍：適適用于本本公司物物流運(yùn)作作的所有有人員。依據(jù)：根根據(jù)國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、政策策及物流流制度規(guī)規(guī)范、驗(yàn)驗(yàn)收管理理要點(diǎn)。定義：組組織、管管理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)容:1、依訂訂單收貨貨:倉庫庫根據(jù)已已審核采購單單內(nèi)容容準(zhǔn)備收收貨。必必須在有有采購單單與供應(yīng)應(yīng)商送貨貨單才能能收貨，缺一訂訂單不收收貨。如如有緊急急情況，必須先先收貨的的，則溝溝通管理理部由管管理部開開據(jù)手工工單并簽簽字同時時請示領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo),注注明提前前收貨原原因，收收貨員憑憑此先收收貨，注注明后補(bǔ)補(bǔ)采購單單注明原原因；且且訂單上上必須注注明

47、是“后補(bǔ)”字樣，后補(bǔ)手手續(xù)必須須在3個個工作日日里完成成。 2、廠家送送貨：廠廠家提供供送貨貨單給給收貨倉倉管員，送貨貨單應(yīng)應(yīng)清晰顯顯示送貨貨單位名名稱、送送貨單位位印章或或經(jīng)手人人簽名、貨品的的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總額、采購訂訂單號等等。收貨貨倉管員員將送送貨單和對應(yīng)應(yīng)的采采購單相核對對。相核核不符者者拒收。相符者者倉管員員以送送貨單和采采購單驗(yàn)收貨貨品。倉倉管員收收貨無誤誤后，在在送貨貨單上上簽收，兩聯(lián)自自留，一一聯(lián)交對對方。 3、收貨專專人專責(zé)責(zé):收貨貨人只能能是倉庫庫收貨員員，其他他人員不不能代替替收貨，否則，一切責(zé)責(zé)任后果果由代收收人獨(dú)立立負(fù)責(zé)，造成損損失的，追究相相關(guān)責(zé)任任；特

48、殊殊情況如如收貨員員已下班班，而供供應(yīng)商在在晚上送送貨，則則由倉庫庫主管指指定責(zé)任任人收貨貨，第二二天由收收貨人員員補(bǔ)辦手手續(xù)入庫庫。 4、堅(jiān)持單單隨物走走、單實(shí)實(shí)一致:收貨員員對照采采購單與與送貨單單進(jìn)行核核對其品品名、數(shù)數(shù)量、廠廠家、規(guī)規(guī)格、單單價等，倆單是是否一致致，需要要質(zhì)檢的的，通知知相關(guān)質(zhì)質(zhì)檢人員員，質(zhì)檢檢合格后后方可收收貨。按采購單單上的計(jì)計(jì)量單位位點(diǎn)收數(shù)數(shù)量（或或稱重），收貨貨量大于于定購量量時，倉倉庫主管管要通過過管理部部同意才才能超量量收貨，否則拒拒收；數(shù)數(shù)量少了了則在訂訂單的數(shù)數(shù)量旁標(biāo)標(biāo)上負(fù)數(shù)數(shù)實(shí)物，核對完完畢則在在送貨訂訂單上簽簽字。5、倉倉庫需要要安排人人員值班班驗(yàn)貨

49、、收貨，進(jìn)行倉倉庫管理理。以上上請管理理部、倉倉管部及及供應(yīng)商商配合！特別強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，倉倉管員要要遵守崗崗位職責(zé)責(zé)，態(tài)度度端正，保質(zhì)保保量收貨貨，遵守守倉庫管管理制度度。深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-113制定日期期20133.11.001第288頁共1頁文件名稱稱物品入庫庫管理制制度版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理物物品入庫庫工作正正常運(yùn)作作。范圍：適適用于本本公司物物流運(yùn)作作的所有有人員。依據(jù)：根根據(jù)國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、政策策及物流流制度規(guī)規(guī)范、入入庫管理理要點(diǎn)。定義：組組織、管管理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)容:1、外購購物資到到公

50、司后后庫管員員依據(jù)清清單上所所列的名名稱、數(shù)數(shù)量進(jìn)行行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用用部門或請購購人員及及檢驗(yàn)人人員對質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，方可可入庫。2、對入入庫的外外購物資資核對、清點(diǎn)后后，庫管管員及時時填寫入入庫單，經(jīng)使用用人、庫庫管員、采購員簽字字后，庫庫管員、財務(wù)科科各持一一聯(lián)做帳帳，采購購人員持持一聯(lián)做做請款報報銷憑證證。3、庫管管要嚴(yán)格格把關(guān)，有以下下情況時時可拒絕絕驗(yàn)收或或入庫。a）未經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或部門門主管批批準(zhǔn)的采采購。b）與合合同計(jì)劃劃或請購購單不相相符的采采購物資資。c）與要要求不符符合的采采購物資資。4、因生生產(chǎn)急需需或其他他原因不不能形成成入庫的的物資，庫管員員要到現(xiàn)現(xiàn)場核對對

51、驗(yàn)收，并及時時補(bǔ)填入庫庫單。5、對對生產(chǎn)的的一般入入庫的物物資核對對、清點(diǎn)點(diǎn)后，庫庫管員及及時填寫寫入庫單單，經(jīng)使使用人、部門主管簽字字后，庫庫管員、財務(wù)科科各持一一聯(lián)做帳帳，使用用人持一一聯(lián)留底底。深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-14制定日期期20133.11.001第299頁共1頁文件名稱稱物品保管管倉庫管管理制度度版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理物物品保管管工作正正常運(yùn)作作。范圍：適適用于本本公司物物流運(yùn)作作的所有有人員。依據(jù)：根根據(jù)國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、政策策及物流流制度規(guī)規(guī)范、物物品保管管管理要要點(diǎn)。定義：組組織、管管

52、理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)容:1、物資資入庫后后，需按按不同類類別、性性能、特特點(diǎn)和用用途分類類分區(qū)碼碼放，做做到二二齊、三三清、四四號定位位。a）二齊齊：物資資擺放整整齊、庫庫容干凈凈整齊。b）三三清：材材料清、數(shù)量清清、規(guī)格格標(biāo)識清清。c）四號定定位：按按區(qū)、按按排、按按架、按按位定位位。2、庫管管員對常常用或每每日有變變動的物物資要隨隨時盤點(diǎn)點(diǎn)，若發(fā)發(fā)現(xiàn)誤差差須及時時找出原原因并更更正3、庫存存信息及及時呈報報。須對對數(shù)量、文字、表格仔仔細(xì)核對對，確保保報表數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和可靠性性。深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-115制定日期期20133.11.001第300頁共1

53、頁文件名稱稱物品出庫庫管理制制度版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理物物品出庫庫工作正正常運(yùn)作作。范圍：適適用于本本公司物物流運(yùn)作作的所有有人員。依據(jù)：根根據(jù)國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、政策策及物流流制度規(guī)規(guī)范、物物品出庫庫管理要要點(diǎn)。定義：組組織、管管理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)容:1、物品品出庫，保管人人員要做做好記錄錄，領(lǐng)用用人簽字字。2、物品出出庫實(shí)行行“先進(jìn)進(jìn)先出、推陳出出新”的的原則，做到保保管條件件差的先先出，包包裝簡易易的先出，易易變質(zhì)的的先出。3、本著著“厲行行節(jié)約，杜絕浪浪費(fèi)”的的原則發(fā)發(fā)放物品品，做到到專物專專用。4、對于于相關(guān)部部門專用用物品的

54、的領(lǐng)用必必須要有有總經(jīng)理理、使用用部門負(fù)負(fù)責(zé)人、簽字方方可領(lǐng)取取。5、領(lǐng)用用人不得得進(jìn)入庫庫房，防防止出現(xiàn)現(xiàn)差錯。6、保管管員要做做好出庫庫登記，并定期期向主管管部門做做出入庫庫報告。深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-116制定日期期20133.11.001第311頁共1頁文件名稱稱物品退庫庫管理制制度版次次第 1版目的：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理物物品退庫庫工作正正常運(yùn)作作。范圍：適適用于本本公司物物流運(yùn)作作的所有有人員。依據(jù)：根根據(jù)國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、政策策及物流流制度規(guī)規(guī)范、物物品退庫庫管理要要點(diǎn)。定義：組組織、管管理、實(shí)實(shí)施流程程。內(nèi)

55、容:1、由于于客戶臨臨時配送送貨物數(shù)數(shù)量計(jì)劃劃更改引引起領(lǐng)用用的物資資剩余時時，應(yīng)及及時退庫庫并辦理理退庫手手續(xù)，并并簡要的的寫明原原因。2、廢品品物資退退庫，庫庫管員根根據(jù)廢廢品損失失報告單單進(jìn)行行查驗(yàn)后后，入庫庫并做好好記錄和和標(biāo)識，廢品損損失報告告單上需需有申請請報廢人人、質(zhì)檢檢員、庫庫管員的的簽字方方能生效效。33、物品品退庫要要記載明明細(xì)錄，物品種種類、批批號、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量4、退庫庫物品一一旦退庫庫后，不不得再次次做入庫庫登記深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-117制定日期期20133.11.001第322頁共1頁文件名稱稱物流單據(jù)據(jù)表格總總匯版次次第 1版目的

56、：為為了保證證公司物物流業(yè)務(wù)務(wù)的正常常運(yùn)行，有效的的管理物物流部各各項(xiàng)單據(jù)據(jù)正常運(yùn)運(yùn)作。范圍：適適用于深深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司物物流運(yùn)作作的所有有范圍。發(fā)貨通通知單編號：ZZLB000011收貨單位位：通通知日期期：收貨地址址： 承承運(yùn)單位位：收貨人及及電話： 承運(yùn)人人及電話話：貨物名稱貨物批號規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注總價：副總裁：財務(wù)務(wù)部:物流流部：填單：深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-118制定日期期20133.11.001第333頁共1頁文件名稱稱揀貨單單版次次第 1版龍崗中心心城龍翔翔大道990099號TEL：07555-66660074337 FAXX：

57、07755-8488531164揀 貨 單NO：ZZLB000000A011揀貨日期期：揀貨貨人：核查時間間：檢查查人：序號商品名稱商品批號單位數(shù)量備注123456備注深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-119制定日期期20133.11.001第344頁共2頁文件名稱稱貨物托托運(yùn)單版次次第 1版 龍崗中心城龍翔大道9009號 TELFAX物托運(yùn)單日期：發(fā)站：到站：托運(yùn)方：收貨方：NO:單位：聯(lián)系人：單位：電話：電話：地址：品名批號規(guī)格單位單價數(shù)量總價（元）保費(fèi)（元）運(yùn)費(fèi)（元）備注合計(jì)費(fèi)用：（大寫） ￥：結(jié)算方式：協(xié)定

58、事項(xiàng)：1、托運(yùn)人必須如實(shí)填寫貨物名稱、件數(shù)、重量及收貨人的詳細(xì)地址和電話、并出具托運(yùn)貨物的合法手續(xù)。2、所托運(yùn)貨物外包裝必須完好無損、易燃、易爆物品必須聲明。國家法律法規(guī)禁運(yùn)物品，本公司概不受理。3、托運(yùn)人托運(yùn)的貨物應(yīng)上全額保險，如有貨物損壞丟失，按有關(guān)規(guī)定和損壞的程度確定賠償金額，但最高賠償不能超過保險金額，沒按規(guī)定上全保險的，托運(yùn)人自負(fù)，如遇特殊原因需賠償?shù)?，每公斤按人民?元賠償最公斤按人民幣5元賠賠償最多不超過10壹公斤。4、貨到指定地點(diǎn)，收貨人當(dāng)場清點(diǎn)驗(yàn)收，如收貨人當(dāng)場對本批貨物沒有提出異議可視為本次貨物安全到達(dá)。5、托運(yùn)人和收貨人如有查詢、索賠或其他事宜，應(yīng)在本單開出之日起十五日內(nèi)

59、提出過期本公司概不受理。托運(yùn)人特約事項(xiàng)：本協(xié)議雙方簽字認(rèn)可，具有同等法律效力 托運(yùn)人簽字： 經(jīng)辦人簽字： 托運(yùn)人電話： 經(jīng)辦人電話：深圳市智智靈寶商商貿(mào)有限限公司文件編號號ZLB001-220制定日期期20133.11.001第366頁共2頁文件名稱稱采購單單版次次第 1版龍崗中心心城龍翔翔大道990099號TEL：07555-66660074337 FAXX：07755-8488531164Purcchasse OOrdeer(采采購單)訂單編號號（P/O NNO.）：訂單日期期（Daate): 供應(yīng)商資資料購購方資料料供應(yīng)商（supppliier）：聯(lián)聯(lián)系人（conntacct）：聯(lián)系人(

60、conntacct)： 結(jié)算方方式(ssetttlemmentt):電話/傳傳真(TTel/Faxx)：電電話/傳傳真(TTel/Faxx)：S/No(序號)Descriptions物料名稱Specifications規(guī)格型號Brand / material requirements品牌/材質(zhì)要求Quantity數(shù)量Unit Price單價Amount金額（RMB)DeliveryDate交貨日期Remarks備注12345大寫（capitalization）： 零合計(jì)(Total Amount)：0.00 稅金（Tax Rate)： 普通稅票 6%小規(guī)模稅票 17%增值稅票運(yùn)輸方(Mode