2022年績效指標(biāo)的制定與指標(biāo)設(shè)計概述

1、績效指標(biāo)如何制定一汽轎車績效項目組質(zhì)量保證部：柳部長、杜科長、劉濱小姐2005年5月1前期工作回顧：部門績效指標(biāo)的制定二級經(jīng)理及以下人員指標(biāo)設(shè)計步驟質(zhì)保部外協(xié)科人員指標(biāo)的設(shè)計成果2績效管理體系績效計劃績效實施的監(jiān)控與輔導(dǎo)績效評價績效應(yīng)用改善制定績效指標(biāo)（業(yè)績指標(biāo)、能力素質(zhì)指標(biāo)）確定指標(biāo)值、權(quán)重討論相應(yīng)的行動方案搜集績效計劃執(zhí)行結(jié)果詢問下屬具體情況商議期望達(dá)成結(jié)果討論解決問題方法績效實施的結(jié)果匯總打分定級績效反饋績效診斷改進(jìn)計劃績效結(jié)果應(yīng)用溝通3部門關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）指標(biāo)設(shè)計思路戰(zhàn)略2005年重點項目部門職能（關(guān)鍵流程）部門KPI4市場地位無形資產(chǎn)財務(wù)業(yè)績能夠獨立開發(fā)、生產(chǎn)、營銷具有國際競爭

2、力的轎車產(chǎn)品；使紅旗品牌成為世人喜愛的國際知名品牌2009年財務(wù)目標(biāo)車輛銷售量為10.1萬輛銷售收入達(dá)178億元人民幣凈利潤率為2%一汽轎車紅旗乃至屬下品牌成為世人喜愛的國際知名品牌建立國際一流的企業(yè)管理體系，充分發(fā)揮公司整體優(yōu)勢創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和個人發(fā)展機會，成為中國民族汽車產(chǎn)業(yè)的最佳雇主一汽轎車的遠(yuǎn)景戰(zhàn)略目標(biāo)5凈資產(chǎn)回報率利潤主營業(yè)務(wù)收入/銷量1.1為了實現(xiàn)銷售收入的二次增長,我們在市場方面必須獲得哪些表現(xiàn)?2.2在內(nèi)部哪些環(huán)節(jié)是成本控制的重點?2.3提升流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度,需要在內(nèi)部運營哪些環(huán)節(jié)上做改善?2.4如何控制資產(chǎn)的不良投資?財務(wù)視角客戶視角內(nèi)部運營視角流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率2

3、.1為了獲得這些良好的市場表現(xiàn),我們在內(nèi)部運營方面必須做好那些?成本費用總額組織發(fā)展視角3.1在內(nèi)部人才梯隊建設(shè)、3.2企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)、3.2文化氛圍上尋求哪些突破，提升員工滿意度以支持內(nèi)部運營的改善？6市場份額新客戶獲取老客戶保留客戶滿意客戶需求（客戶價值主張）競爭強調(diào)差異化，同時保證其他方面至少要達(dá)到基本滿意市場如何與內(nèi)部營運聯(lián)系起來？服務(wù)品牌關(guān)系紅旗M6功能質(zhì)量價格時間產(chǎn)品特性客戶關(guān)系形象78主題1重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標(biāo)營銷與售后服務(wù)能力提升加強市場信息收集與反饋市場調(diào)研流程市場分析報告質(zhì)量加快C301營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)市場戰(zhàn)略規(guī)劃流程經(jīng)銷商開發(fā)流程經(jīng)銷商管理流程C301營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)達(dá)

4、標(biāo)率提升市場洞察力，提高銷售預(yù)測準(zhǔn)確性銷售預(yù)測與計劃流程銷售預(yù)測準(zhǔn)確率提高品牌管理能力品牌管理流程品牌規(guī)劃評價指數(shù)品牌策劃實施率品牌推廣計劃達(dá)成率改善售后服務(wù)，提升客戶滿意度售后服務(wù)流程售后服務(wù)滿意度顧客滿意度9主題2重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標(biāo)創(chuàng)新（驅(qū)動顧客價值主張與成本控制）加強新產(chǎn)品開發(fā)與老產(chǎn)品改進(jìn)產(chǎn)品改進(jìn)流程供應(yīng)商管理流程國產(chǎn)化率產(chǎn)品與技術(shù)規(guī)劃流程產(chǎn)品策劃項目實施率新產(chǎn)品設(shè)計流程C301項目完成率/產(chǎn)品設(shè)計項目綜合評價（含老產(chǎn)品）10主題3重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標(biāo)運營卓越(驅(qū)動顧客價值主張、成本與資產(chǎn)周轉(zhuǎn)”加強供應(yīng)商管理，縮短關(guān)鍵部件遠(yuǎn)距采購周期，控制采購質(zhì)量供應(yīng)鏈管理流程

5、優(yōu)良供應(yīng)商比率采購物料良品率關(guān)鍵部件遠(yuǎn)距采購周期縮短率提升生產(chǎn)準(zhǔn)備與產(chǎn)品制造水平，控制產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)準(zhǔn)備流程生產(chǎn)準(zhǔn)備綜合評價產(chǎn)品制造流程生產(chǎn)節(jié)拍提升質(zhì)量管理流程直通率E-NOVA-C /AudiT評價進(jìn)行物流規(guī)劃、改善物流狀況生產(chǎn)物流管理物流規(guī)劃及時性物流改善計劃達(dá)成率11主題4重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標(biāo)風(fēng)險控制做好重大投資分析，確保投資決策信息充分，合理控制投資風(fēng)險投資決策流程投資分析合格率投資收益達(dá)成率投資回收周期05年暫不考核主題5重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標(biāo)人才管理加強人才管理，控制關(guān)鍵人才流失員工管理流程關(guān)鍵人才流失率加強人力資源開發(fā)，提升員工培訓(xùn)管理人力資源開發(fā)流程關(guān)鍵職位

6、員工任職資格達(dá)標(biāo)率技能晉級達(dá)標(biāo)率培訓(xùn)計劃達(dá)成率完善能力素質(zhì)模型，加強能力管理能力素質(zhì)模型綜合評價12主題6重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標(biāo)管理體系優(yōu)化加強管理體系與信息系統(tǒng)建設(shè)管理體系規(guī)劃流程16949貫徹達(dá)標(biāo)率ERP系統(tǒng)建設(shè)及時性信息系統(tǒng)管理流程加強流程優(yōu)化和管理流程體系評審和改進(jìn)流程程序文件（涉及職能/流程實質(zhì)內(nèi)容）更新次數(shù)/重大流程事項查實次數(shù)提升戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃及預(yù)算管理水平戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃通過及時性經(jīng)營計劃與預(yù)算管理流程經(jīng)營計劃及預(yù)算通過及時性主題7重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標(biāo)氛圍優(yōu)化加強企業(yè)文化建設(shè)，改善激勵體系，提升員工滿度企業(yè)文化管理流程企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率員工滿意

7、度13一汽轎車公司績效指標(biāo)（價值）樹價值樹（PPT）.xls一汽轎車公司部門績效指標(biāo)庫部門及經(jīng)管會績效指標(biāo)PPT.xls14前期工作回顧：部門績效指標(biāo)的制定二級經(jīng)理及以下人員指標(biāo)設(shè)計步驟質(zhì)保部外協(xié)科人員指標(biāo)的設(shè)計成果15職位關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）設(shè)計思路說明：二級經(jīng)理及以下人員指標(biāo)一般不超過5項戰(zhàn)略2005年重點項目部門職能（關(guān)鍵流程）部門KPI2005年重點任務(wù)科室及職位KPI16第一步：部門（高級經(jīng)理）目標(biāo)體系（KPI）的分解主管目標(biāo)主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)責(zé)任人17紅旗新品研發(fā)設(shè)計階段目標(biāo)成本控制加強供應(yīng)商管理，降低采購價格工時或產(chǎn)量定額全面、合理定崗定編薪資總額控制設(shè)備與操作工藝改

8、善采購費用控制機物料消耗、低值易耗品等費用控制設(shè)備維修成本生產(chǎn)物流規(guī)劃與實施成本保持設(shè)備完好、減少設(shè)備停工損失設(shè)備與操作工藝改善成本費用直接材料直接人工制造費用管理費用銷售費用財務(wù)費用提高M(jìn)6國產(chǎn)化率內(nèi)部運營策略核心衡量指標(biāo)研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率責(zé)任部門產(chǎn)品部采購部人力資源部生產(chǎn)部國產(chǎn)化率采購降成本目標(biāo)達(dá)成率降成本目標(biāo)達(dá)成率采購部工時定額準(zhǔn)確率定員符合率生產(chǎn)部人工成本總額工藝改善成功項目數(shù)量技術(shù)部消耗目標(biāo)降低達(dá)成率生產(chǎn)部生產(chǎn)系統(tǒng)降成本目標(biāo)達(dá)成率生產(chǎn)部物流規(guī)劃通過及時性生產(chǎn)部設(shè)備可動率生產(chǎn)部工藝改善成功項目數(shù)量技術(shù)部分解18第二步：部門（高級經(jīng)理）目標(biāo)體系（KPI）的驅(qū)動主管目標(biāo)主管衡量指標(biāo)驅(qū)動策略

9、衡量指標(biāo)責(zé)任人19分解（縱向）紅旗新品研發(fā)設(shè)計階段目標(biāo)成本控制加強供應(yīng)商管理，降低采購價格工時或產(chǎn)量定額全面、合理定崗定編薪資總額控制設(shè)備與操作工藝改善采購費用控制成本費用直接材料直接人工制造費用管理費用銷售費用財務(wù)費用提高M(jìn)6國產(chǎn)化率內(nèi)部運營策略核心衡量指標(biāo)研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率責(zé)任部門產(chǎn)品部采購部人力資源部生產(chǎn)部國產(chǎn)化率采購降成本目標(biāo)達(dá)成率降成本目標(biāo)達(dá)成率采購部工時定額準(zhǔn)確率定員符合率生產(chǎn)部人工成本總額工藝改善成功項目數(shù)量技術(shù)部驅(qū)動（橫向）直接人工一轎廠直接人工沖壓車間直接人工焊裝車間直接人工20第三步：科室職責(zé)（關(guān)鍵流程）分解對一項職能或流程節(jié)點的分析維度可以從四個方面來進(jìn)行，但不一定四個維

10、度都重要，或者說四個維度都要有相應(yīng)的維度來覆蓋。盡可能把需要考核的維度綜合成一個考核指標(biāo)。21第四步：指標(biāo)檢查是否與戰(zhàn)略相關(guān)：不相關(guān)時，并且職位指標(biāo)已達(dá)5項，則去掉該指標(biāo)是否與職位關(guān)鍵職責(zé)相關(guān)：不相關(guān)時，并且職位指標(biāo)已達(dá)5項，則去掉該指標(biāo)是否可控制：不可控制時，先找出與其制約的其他部門或科室指標(biāo)；若沒有相互制約的指標(biāo)，則尋找在可控制部分內(nèi)的替代指標(biāo)是否可衡量：指標(biāo)盡可能量化，不能量化就“質(zhì)化”（定性標(biāo)準(zhǔn)化）信息是否可低成本獲得：若不可以，則用目前情況下可低成本獲得信息的部分指標(biāo)來替代整體指標(biāo)是否可理解：若不可理解，則用公司專業(yè)用語（習(xí)慣用語）來替代是否與其他指標(biāo)有重復(fù)：有重復(fù)，則相互歸并指標(biāo)名

11、稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責(zé)是否可控制是否可衡量數(shù)據(jù)是否可低成本獲得是否可理解是否與其他指標(biāo)有重復(fù)替代指標(biāo)22第五步：指標(biāo)解釋X X X X1F1部門/科室X X X XJS1F1科室內(nèi)一般員工F：財務(wù)維度C：客戶維度I：內(nèi)部維度L：學(xué)習(xí)維度二級經(jīng)理：季度、年度一般員工：季度、年度生產(chǎn)操作服務(wù)人員：月度、年度232425前期工作回顧：部門績效指標(biāo)的制定二級經(jīng)理及以下人員指標(biāo)設(shè)計步驟質(zhì)保部外協(xié)科人員指標(biāo)的設(shè)計成果2627部門主管目標(biāo)部門主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)降部門成本，達(dá)成公司整體降成本目標(biāo)降成本目標(biāo)達(dá)成率外協(xié)科降成本，達(dá)成部門降成本目標(biāo)責(zé)任人降成本目標(biāo)達(dá)成率外協(xié)科科長0900-1-

12、F-128保證客戶在產(chǎn)品質(zhì)量上的滿意，提高客戶對產(chǎn)品認(rèn)可客戶投訴率保證客戶對外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量滿意0900-2-C-1部門主管目標(biāo)部門主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)責(zé)任人外協(xié)科科長客戶投訴率29保證產(chǎn)品質(zhì)量公司級質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率保證外協(xié)產(chǎn)品的公司級質(zhì)量目標(biāo)千車索賠頻次率0900-3-I-1部門主管目標(biāo)部門主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)責(zé)任人外協(xié)科科長30加強質(zhì)量體系建設(shè)質(zhì)量體系管理綜合評價加強外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量體系建設(shè)部門主管目標(biāo)部門主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)責(zé)任人0900-4-I-2外協(xié)科科長C301項目五大工具成功應(yīng)用率31加強質(zhì)量改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量公司級質(zhì)量改進(jìn)項目完成率加強外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)部門主管

13、目標(biāo)部門主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)責(zé)任人0900-5-I-3外協(xié)科科長外協(xié)科公司級質(zhì)量改進(jìn)項目完成率32加強上線零部件質(zhì)量保證，提高生產(chǎn)效率上線零部件合格率加強外協(xié)科協(xié)作產(chǎn)品合格率外協(xié)產(chǎn)品批量穩(wěn)定供貨后零公里 PPM值部門主管目標(biāo)部門主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)責(zé)任人0900-6-I-4外協(xié)科科長33保證公司16949項目的達(dá)標(biāo)16949貫徹達(dá)標(biāo)率外協(xié)科保證完成16949的部門分解任務(wù)部門主管目標(biāo)部門主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)責(zé)任人外協(xié)科16949貫徹達(dá)標(biāo)率0900-7-I-5外協(xié)科科長34科室職責(zé)（關(guān)鍵流程）分解35指標(biāo)名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責(zé)是否可控制是否可衡量數(shù)據(jù)是否可低

14、成本獲得是否可理解是否與其他指標(biāo)有重復(fù)替代指標(biāo)降成本目標(biāo)達(dá)成率是是是是是是否客戶投訴率（外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量）是是是是是是是去掉外協(xié)產(chǎn)品千臺車索賠頻次是是是是是是是去掉C301項目五大工具成功應(yīng)用率是是否是是是否C301項目供應(yīng)商PPAP成功應(yīng)用率外協(xié)科公司級質(zhì)量改進(jìn)項目完成率是是是是是是否外協(xié)產(chǎn)品批量供貨穩(wěn)定后零公里PPM值是是是是是是否外協(xié)科16949貫徹達(dá)標(biāo)率是是是是是是否生產(chǎn)準(zhǔn)備中外協(xié)質(zhì)保準(zhǔn)備綜合評價是是是是是是否質(zhì)保部外協(xié)科指標(biāo)檢查36質(zhì)保部外協(xié)科指標(biāo)解釋37科室主管目標(biāo)科室主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)降成本目標(biāo)達(dá)成率降低檢驗費用，達(dá)成科室降成本目標(biāo)降低差旅費用，達(dá)成科室降成本目標(biāo)責(zé)任人09

15、05-1-F-1外協(xié)科降成本，達(dá)成部門降成本目標(biāo)檢驗費用預(yù)算達(dá)成率差旅費用預(yù)算達(dá)成率質(zhì)量技術(shù)員質(zhì)量技術(shù)員38C301項目供應(yīng)商PPAP成功應(yīng)用率保證每一種外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量體系建設(shè)制定供應(yīng)商PPAP工作計劃與指導(dǎo)文件保證供應(yīng)商PPAP的計劃實施C301項目供應(yīng)商PPAP成功應(yīng)用率質(zhì)量技術(shù)員0905-2-I-1科室主管目標(biāo)科室主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)責(zé)任人保證外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量體系建設(shè)三層作業(yè)文件執(zhí)行率供應(yīng)商PPAP計劃完成率供應(yīng)商PPAP認(rèn)可合格率39外協(xié)科公司級立項的質(zhì)量改進(jìn)項目完成率科室主管目標(biāo)科室主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)責(zé)任人0905-3-I-2加強外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)加強需改進(jìn)外協(xié)產(chǎn)品的任

16、務(wù)完成制定外協(xié)產(chǎn)品改進(jìn)的工作計劃與指導(dǎo)文件保證外協(xié)產(chǎn)品改進(jìn)的計劃實施質(zhì)量技術(shù)員三層作業(yè)文件執(zhí)行率外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計劃完成率售后索賠頻次下降百分比外協(xié)科公司級立項的質(zhì)量改進(jìn)項目完成率40加強外協(xié)科每一個種協(xié)作產(chǎn)品合格率外協(xié)產(chǎn)品批量穩(wěn)定供貨后零公里 PPM值達(dá)標(biāo)率質(zhì)量技術(shù)員科室主管目標(biāo)科室主管衡量指標(biāo)分解/驅(qū)動目標(biāo)衡量指標(biāo)責(zé)任人0905-4-I-3加強外協(xié)科協(xié)作產(chǎn)品合格率外協(xié)產(chǎn)品批量穩(wěn)定供貨后零公里 PPM值保證抽檢的外協(xié)不合格產(chǎn)品的檢出檢查員檢出率檢查員質(zhì)量問題聯(lián)絡(luò)書錄入完成率質(zhì)量改進(jìn)確認(rèn)完成率41外協(xié)科每位技術(shù)員保證完成16949的科室分解任務(wù)質(zhì)量技術(shù)員科室主管目標(biāo)科室主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量

17、指標(biāo)責(zé)任人外協(xié)科技術(shù)員16949任務(wù)完成率0905-5-I-4外協(xié)科保證完成16949的部門分解任務(wù)外協(xié)科16949貫徹達(dá)標(biāo)率完成檢驗文件的編制保證質(zhì)量問題改進(jìn)的閉環(huán)檢驗文件編制完成率質(zhì)量問題改進(jìn)閉環(huán)的完成率完成檢驗文件的培訓(xùn)檢驗文件培訓(xùn)的完成率外協(xié)科每位檢查員保證完成16949的科室分解任務(wù)檢查記錄完成率檢查員42保證公司生產(chǎn)準(zhǔn)備任務(wù)的完成生產(chǎn)準(zhǔn)備中外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)保準(zhǔn)備綜合評價質(zhì)量技術(shù)員科室主管目標(biāo)科室主管衡量指標(biāo)分解目標(biāo)衡量指標(biāo)責(zé)任人生產(chǎn)準(zhǔn)備中質(zhì)量技術(shù)員質(zhì)保業(yè)務(wù)綜合評價0905-6-I-5保證每一個（種）外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備任務(wù)的完成制定每一個（種）外協(xié)產(chǎn)品的工作計劃與指導(dǎo)文件保證外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃的實施三層作業(yè)執(zhí)行率外協(xié)質(zhì)保生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃完成率外協(xié)產(chǎn)品零公里PPM43指標(biāo)名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責(zé)是否可控制是否可衡量數(shù)據(jù)是否可低成本獲得是否可理解是否與其他指標(biāo)有重復(fù)替代指標(biāo)檢驗費用預(yù)算達(dá)成率是否否是是是否去掉差旅費用預(yù)算達(dá)成率是否否是是是否去掉C301項目供應(yīng)商PPAP成功應(yīng)用率是是是是是是否外協(xié)科公司級立項的質(zhì)量改進(jìn)完成率是是是是是是是外協(xié)產(chǎn)品批量供貨穩(wěn)定后零公里PPM值是是是是是是否外協(xié)科技術(shù)員16949任務(wù)完成率是是是是是是否生產(chǎn)準(zhǔn)備中質(zhì)量技術(shù)員質(zhì)保業(yè)務(wù)綜合評價是是是是是是否質(zhì)保部外協(xié)科質(zhì)量技術(shù)員指標(biāo)