通信集團(tuán)產(chǎn)品開戶流程

1、 PAGE 通信集團(tuán)產(chǎn)品開戶流程目的規(guī)范集團(tuán)產(chǎn)品開戶流程，確保集團(tuán)產(chǎn)品開戶成功。范圍AA移動(dòng)集團(tuán)客戶部。AA移動(dòng)區(qū)縣分公司。職責(zé)區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)需求是否符合規(guī)范； 負(fù)責(zé)審核稽核人員稽核規(guī)范性。區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)審核集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)單及相關(guān)客戶證明文件是否符合規(guī)范；負(fù)責(zé)與客戶簽訂業(yè)務(wù)協(xié)議、進(jìn)行產(chǎn)品開戶操作。區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理(稽核員)職責(zé)負(fù)責(zé)定期對(duì)業(yè)務(wù)操作規(guī)范性進(jìn)行稽核。IT支撐無。流程圖流程節(jié)點(diǎn)簡(jiǎn)要說明步驟編號(hào)部門崗位流程步驟步驟描述關(guān)鍵控制點(diǎn)說明操作時(shí)間（天）10集團(tuán)客戶申請(qǐng)開戶填寫集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，提供相關(guān)客戶證明文件向分公司集

2、團(tuán)客戶經(jīng)理申請(qǐng)開戶集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)及相關(guān)證明文件由集團(tuán)客戶經(jīng)理審核并簽字120區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理審批區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理在接到集團(tuán)客戶開戶申請(qǐng)后，審核集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)單及相關(guān)客戶證明文件是否符合規(guī)范，審核通過在紙質(zhì)開戶手續(xù)中簽字并進(jìn)入步驟30提交給分公司集團(tuán)中心負(fù)責(zé)人；審核不通過返回步驟100.530區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心負(fù)責(zé)人審批區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心負(fù)責(zé)人在接到分公司集團(tuán)客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)審批結(jié)果后，審批業(yè)務(wù)需求是否符合規(guī)范，如果符合規(guī)范在紙質(zhì)開戶手續(xù)中簽字進(jìn)入步驟40；不符合返回步驟10集團(tuán)客戶部、各縣（市）區(qū)分公司部門負(fù)責(zé)人在收到業(yè)務(wù)申請(qǐng)后對(duì)業(yè)務(wù)需求審批并簽字0.540

3、區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理簽訂協(xié)議區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理在接到分公司集團(tuán)中心負(fù)責(zé)人審批結(jié)果后，簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議150區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理審核確認(rèn)開戶操作是否需要走端到端流程，如果需要進(jìn)入端到端審批流程，即步驟60，如果不需要進(jìn)入步驟700.560端到端審批流程進(jìn)行端到端流程操作70區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理BOSS界面開戶如果不需要走端到端流程，客戶經(jīng)理自行在BOSS界面做開戶操作只有授權(quán)的操作人員才能在BOSS系統(tǒng)中進(jìn)行集團(tuán)開戶操作0.580區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理(稽核員)集團(tuán)產(chǎn)品開戶稽核區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理(稽核員)定期稽核開戶手續(xù)是否完備；開戶

4、操作是否成功，稽核合格在紙質(zhì)業(yè)務(wù)稽核單中簽字進(jìn)入步驟90；稽核不合格返回步驟70重新操作定期由獨(dú)立于集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)受理人員的稽核人員對(duì)集團(tuán)客戶入網(wǎng)流程的合規(guī)性進(jìn)行集合工作，并在集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)受理單中的記錄并簽字，發(fā)現(xiàn)問題由相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)0.590區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心負(fù)責(zé)人審核稽核結(jié)果區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心負(fù)責(zé)人對(duì)稽核人員稽核結(jié)果進(jìn)行審核，審核稽核人員是否按要求進(jìn)行業(yè)務(wù)稽核，審核通過在紙質(zhì)開戶收入中簽字進(jìn)入步驟100；審核不通過返回步驟80，重新稽核0.5100區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理歸檔區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理將紙質(zhì)開戶手續(xù)存檔0.5110區(qū)縣分公司集團(tuán)客戶中心客戶經(jīng)理通知客戶區(qū)縣分公司集