項(xiàng)目材料管理制度

1、PAGE PAGE 21 項(xiàng)目材料管理制度編 號： 版本號： A/0主責(zé)：成本管理部編寫： 審核：批準(zhǔn)：實(shí)施日期： 1目的為推進(jìn)xx集團(tuán)總部管理集約化、項(xiàng)目管理精細(xì)化，促進(jìn)項(xiàng)目材料管理向制度化、表單化、信息化發(fā)展，加強(qiáng)項(xiàng)目材料管理，保證工程質(zhì)量，降低工程成本，提高物資使用效率，特制定本制度。2范圍本制度適用于xx集團(tuán)、分公司及所屬項(xiàng)目部，其他相關(guān)單位可參照執(zhí)行。3定義材料管理對工程項(xiàng)目需用材料物資計(jì)劃、供應(yīng)、耗用與回收等活動(dòng)進(jìn)行的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。主要包括物資需用計(jì)劃制定，分供方選擇，采購實(shí)施，項(xiàng)目材料驗(yàn)收、保管與耗用、回收處理，業(yè)主供料管理，供應(yīng)統(tǒng)計(jì)分析，物資單據(jù)憑證管理以及信息化使用

2、等活動(dòng)內(nèi)容。4 職責(zé)4.1成本管理部（1）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目材料管理制度。（2）負(fù)責(zé)審核、匯總、編制并發(fā)布年度合格分供方名冊。（3）負(fù)責(zé)收集各事業(yè)本部年度物資供應(yīng)情況報(bào)表，并根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析。（4）負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)物資信息化模塊的需求開發(fā)與完善。（5）負(fù)責(zé)對事業(yè)本部物資管制制度檢查、監(jiān)督。（6）負(fù)責(zé)對xx集團(tuán)物資資源進(jìn)行統(tǒng)籌管理，合理調(diào)配。（7）對事業(yè)本部的物資管理情況進(jìn)行綜合考評和獎(jiǎng)懲。 4.2分公司（1）負(fù)責(zé)制定分公司物資管理實(shí)施細(xì)則并對項(xiàng)目材料員進(jìn)行制度交底。（2）匯總各項(xiàng)目材料需求計(jì)劃并按月整理歸檔，及時(shí)提報(bào)公開招標(biāo)需求。（3）按照相關(guān)制度規(guī)定做好采購過程管理，將采購過程資料整理歸檔。（4）按照

3、合同管理制度實(shí)施配合采購合同簽定。（5）做好授權(quán)項(xiàng)目組采購部分材料的管理工作。（6）參與材料詢價(jià)、定價(jià)和甲方批價(jià)，提供價(jià)格與分供方信息。（7）對現(xiàn)場材料人員進(jìn)行選派管理。（8）對項(xiàng)目物資按月、按項(xiàng)目登記臺賬，并將入庫出庫單據(jù)以及收料原始單據(jù)歸類整理存檔。（9）協(xié)調(diào)項(xiàng)目剩余材料的回收調(diào)配，確認(rèn)余、廢料的殘值。（10）對項(xiàng)目部材料員的相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督檢查并按月向事業(yè)本部匯報(bào)檢查情況。（11）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部、材料處、財(cái)務(wù)處每月的賬目核對并留存記錄。（12）應(yīng)定期對材料采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，建立采購合同動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫。（13）應(yīng)對所有工程項(xiàng)目物資采購做年度匯總報(bào)表并作出盈利分析。（14）對公司物資

4、分供方進(jìn)行評定與評價(jià)，按時(shí)提交上級主管部門審核后形成公司年度合格物資分供方名冊。4.3項(xiàng)目部（1）按照項(xiàng)目規(guī)模情況設(shè)置專職或兼職材料員，負(fù)責(zé)各種物資驗(yàn)收、保管與發(fā)放。（2）負(fù)責(zé)向分公司材料部門報(bào)送項(xiàng)目需求的各種物資計(jì)劃并按月將計(jì)劃整理歸檔。（3）在分公司的授權(quán)下采購項(xiàng)目所需物資。（4）負(fù)責(zé)辦理物資的業(yè)主批價(jià)，協(xié)調(diào)與業(yè)主方物資部門的關(guān)系。（5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目業(yè)主供料的管理。（6）負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目余、廢料。（7）負(fù)責(zé)做好各種原始單據(jù)的收集整理保管并按月裝訂后存檔。（8）應(yīng)對本工程年度供應(yīng)物資進(jìn)行匯總并作出盈虧分析。（9）負(fù)責(zé)對項(xiàng)目物資分供方進(jìn)行評價(jià)，報(bào)分公司審核。5 管理內(nèi)容和方法5.1總則加強(qiáng)xx集團(tuán)的物

5、資采購與現(xiàn)場管理，發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢，建立規(guī)范的采購運(yùn)行機(jī)制；滿足施工生產(chǎn)需要，減少庫存積壓和杜絕浪費(fèi)，降低工程項(xiàng)目施工成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.2物資采購實(shí)施各分公司項(xiàng)目所需物資應(yīng)按照xx集團(tuán)招標(biāo)采購平臺的相關(guān)規(guī)定實(shí)施采購。符合集團(tuán)集中招標(biāo)采購的（30萬元以上的大宗物資采購）按照要求實(shí)施招標(biāo)采購，未招標(biāo)自行采購的做好詢價(jià)比價(jià)記錄經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后實(shí)施采購，將采購過程資料整理歸檔。5.3 物資合同管理各分公司按照xx集團(tuán)合同管理制度進(jìn)行物資采購合同簽訂與評審，評審?fù)ㄟ^后合同方可執(zhí)行。5.4物資采購計(jì)劃的確定（1）項(xiàng)目部根據(jù)需要提前向分公司提供項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表，應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量

6、及進(jìn)場時(shí)間等），需要加工定做的料具，應(yīng)附圖紙并注明要求。計(jì)劃必須經(jīng)過材料員、 技術(shù)負(fù)責(zé)人、預(yù)算員或者商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可。并由材料員負(fù)責(zé)將計(jì)劃信息錄入信息化系統(tǒng)。（2）建設(shè)單位（業(yè)主）供應(yīng)的材料，由項(xiàng)目部按月提報(bào)計(jì)劃經(jīng)過審批程序后實(shí)施。5.5物資供應(yīng)管理（1）項(xiàng)目部應(yīng)該根據(jù)計(jì)劃對物資進(jìn)場、消耗數(shù)額及時(shí)統(tǒng)計(jì)，對已經(jīng)形成預(yù)警的物資供應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行分析。落實(shí)計(jì)劃實(shí)施情況，只有有效地物資采購計(jì)劃才能實(shí)施采購、入庫。（2）材料進(jìn)場后，現(xiàn)場組織材料驗(yàn)收前，項(xiàng)目材料員應(yīng)熟悉采購合同、協(xié)議及相關(guān)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。材料進(jìn)場時(shí)，由項(xiàng)目部的材料員、施工員（或項(xiàng)目部其他代表）根據(jù)物資采購計(jì)劃表共同對物資進(jìn)行驗(yàn)收。材料員

7、收集物資的質(zhì)量證明資料，并配合質(zhì)檢員對物資的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，收到貨物與合同數(shù)量質(zhì)量相匹配，不相符的貨物應(yīng)拒收。根據(jù)材料屬性和相關(guān)規(guī)定采取檢斤、檢尺、點(diǎn)數(shù)、理論計(jì)算等方法進(jìn)行材料驗(yàn)收并做好驗(yàn)收原始記錄（項(xiàng)目部對商砼數(shù)量按規(guī)定抽檢，發(fā)現(xiàn)缺方按合同規(guī)定予以扣除）。（3）由現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，根據(jù)國家有關(guān)材料驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。對進(jìn)場時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的材料，應(yīng)做出拒收處理并及時(shí)通知分公司材料部門與相關(guān)方重新組織進(jìn)貨。（4）材料供應(yīng)商的評定與評價(jià)：分公司對物資分供方進(jìn)行管理，包括對初次合作的分供方評定，根據(jù)分供方填寫的物資分供方登記表及相關(guān)資料、樣品等進(jìn)行采購合同簽訂前評定，必要時(shí)到貨源處考察驗(yàn)

8、證，填寫物資分供方評定記錄表，經(jīng)分公司分管經(jīng)理審批后報(bào)事業(yè)本部與集團(tuán)成本管理部審核備案；項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)對業(yè)主指定的項(xiàng)目材料分供方進(jìn)行評定，將相關(guān)資料提交分分公司審核。對項(xiàng)目所有物資分供方的進(jìn)行年末與合同履行后評價(jià)，填寫物資分供方評價(jià)表，報(bào)分公司審核；分公司對項(xiàng)目部提交的物資分供方評價(jià)表進(jìn)行初審匯總，經(jīng)分管經(jīng)理審核后形成分公司年度合格物資分供方名冊，并提交本部與集團(tuán)成本管理部審核備案形成本部、集團(tuán)年度合格物資分供方名冊。在合同履行期內(nèi)合格分供方名稱、地址、業(yè)務(wù)范圍等發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目部、分公司應(yīng)對分供方重新進(jìn)行評定，相關(guān)資料及評定結(jié)果報(bào)上級主管部門備案。5.6物資保管使用管理（1）進(jìn)入現(xiàn)場的材料

9、應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗(yàn)檢驗(yàn)單）和出廠合格證。要求復(fù)檢的材料要有取樣送檢證明報(bào)告。新材料未經(jīng)試驗(yàn)鑒定，不得用于工程中。（2）各單位采購部門根據(jù)本單位生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、資金籌措計(jì)劃等制定倉儲計(jì)劃，合理確定庫存存貨的結(jié)構(gòu)和數(shù)量，報(bào)公司經(jīng)理審核簽字后實(shí)施；采購、保管部門建立崗位責(zé)任制，嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸存貨。（3）材料的計(jì)量器具必須經(jīng)具有資格的機(jī)構(gòu)定期檢驗(yàn)，確保計(jì)量所需要的精確度。（4）項(xiàng)目所用材料發(fā)放應(yīng)逐步建立材料使用限額領(lǐng)料制度。（5）凡進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場的材料，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場平面布置規(guī)劃的位置堆放就位。要按照材料的類別、規(guī)格堆放整齊，并做好標(biāo)識，材料出庫

10、要做到易進(jìn)易出，推陳出新。對易燃、易爆物品及有毒有害物品要有防護(hù)措施，有防盜、防火、防潮措施，確保材料安全。低值易耗材料必須入庫保存，易潮物品盡量入庫保存?，F(xiàn)場材料須堆放整齊，砂、石成堆、成方、磚成垛，長大件一頭齊，要求場地平整，排水良好，道路暢通，進(jìn)出方便。（6）進(jìn)入現(xiàn)場初驗(yàn)合格后經(jīng)檢測不合格，或因保管、搬運(yùn)等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量下降形成不合格產(chǎn)品，項(xiàng)目質(zhì)檢員、材料員協(xié)助倉庫保管員要將合格品與不合格品分開堆放，對不合格物資予以標(biāo)識，并由項(xiàng)目部人員組織相關(guān)人員召開評審會(huì)議填寫不合格物資評審處理記錄表，對材料做出返修、降級使用、禁用退場重新組織采購等處理，并以此作為相關(guān)責(zé)任人的考核依據(jù)。（7）進(jìn)入現(xiàn)

11、場后的材料、構(gòu)配件及設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)合施工現(xiàn)場及搬運(yùn)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)確認(rèn)所搬運(yùn)物資的難易程度，由此來確定搬運(yùn)方法及負(fù)責(zé)人員：對于難度較小的搬運(yùn)，由施工班組長組織實(shí)施；對于難度較大的搬運(yùn)，由項(xiàng)目總工制定搬運(yùn)措施并對實(shí)施人員進(jìn)行技術(shù)交底；對于難度特別大的搬運(yùn)，如超長15米，超重40噸及精密儀器設(shè)備等，由項(xiàng)目總工制定搬運(yùn)方案并書面報(bào)送公司級總工批準(zhǔn)后實(shí)施；如需要專業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行搬運(yùn)，項(xiàng)目總工會(huì)同材料員應(yīng)考察專業(yè)隊(duì)伍是否具備實(shí)施搬運(yùn)能力，要求其上報(bào)搬運(yùn)方案并監(jiān)督執(zhí)行。在材料、構(gòu)配件與設(shè)備搬運(yùn)過程中，要注意保護(hù)產(chǎn)品防止磕碰受損并保護(hù)標(biāo)識和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)記錄，防止丟失或被碰、擦掉等。5.7物資入庫出庫管

12、理（1）材料進(jìn)場后必須由項(xiàng)目部材料員辦理驗(yàn)收、入庫、出庫、調(diào)撥或領(lǐng)用手續(xù)，在1日內(nèi)完成原始單據(jù)的確認(rèn)、收集和整理工作；驗(yàn)收單制單并打印完成與原始單據(jù)對應(yīng)；同時(shí)將相關(guān)信息輸錄進(jìn)項(xiàng)目管理信息化系統(tǒng)。一周內(nèi)完成出庫單的制單并把入庫單、出庫單、原始單據(jù)同時(shí)送交材料設(shè)備部登記臺賬。（2）按月完成當(dāng)月全部進(jìn)場材料的驗(yàn)收、出庫和記賬，書面確認(rèn)后形成材料月度結(jié)算單，做到項(xiàng)目部、材料部門和財(cái)務(wù)部門三級賬目相符?，F(xiàn)場材料員在每月25日前將當(dāng)月發(fā)生材料的單據(jù)（收料單、驗(yàn)收單、材料調(diào)撥單、材料領(lǐng)用單）連同臺帳全部上交材料設(shè)備部，將各單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，做到當(dāng)月單據(jù)當(dāng)月記賬。（3）領(lǐng)用單必須由現(xiàn)場材料員、項(xiàng)目經(jīng)理及領(lǐng)

13、用單位收料人員的簽字。第一聯(lián)自存，第二聯(lián)交公司財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交公司材料設(shè)備部，第四聯(lián)轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用單位，第五聯(lián)項(xiàng)目留存。（4）項(xiàng)目施工員依據(jù)施工任務(wù)，計(jì)算材料消耗量，填寫（限額）領(lǐng)料單，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)部門審核領(lǐng)料數(shù)量是否恰當(dāng)后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后簽發(fā)，施工班組長或項(xiàng)目指定的專人依據(jù)限額領(lǐng)料單領(lǐng)料施工。保管員根據(jù)施工班組長簽領(lǐng)的材料單或砼、砂漿票登記材料收、發(fā)、存臺賬。限額內(nèi)的材料小組可一次或多次領(lǐng)取。若有超額現(xiàn)象，保管員應(yīng)停止供應(yīng)，待查明原因經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理口頭或書面簽字批準(zhǔn)后，由施工員簽限額領(lǐng)料單，保管員方可繼續(xù)供應(yīng)。材料保管員根據(jù)領(lǐng)料單分施工班組建立發(fā)料臺賬，施工班組長根據(jù)工程需要領(lǐng)料時(shí)，在本施工班組發(fā)料

14、臺賬上簽字確認(rèn)。材料保管員按簽領(lǐng)數(shù)量點(diǎn)數(shù)、過磅。多組施工統(tǒng)一攪拌砼時(shí)，應(yīng)按料發(fā)票，由施工班組領(lǐng)用；砼、砂漿攪拌站回收票的方法。安裝、裝飾用料由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定專人統(tǒng)一領(lǐng)料。月末，保管員根據(jù)領(lǐng)用單據(jù)按照分類編制材料收、發(fā)、存明細(xì)表，經(jīng)項(xiàng)目材料員、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。（5） 驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目材料員及時(shí)登記項(xiàng)目材料臺賬，詳細(xì)登記經(jīng)驗(yàn)收合格入庫的存貨的類別、編號、名稱、規(guī)格、型號、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容，并將收料情況口頭或書面反饋到材料采購部門。驗(yàn)收合格的物資，定期由物資管理部門登記材料收、發(fā)、存臺賬。5.8物資統(tǒng)計(jì)管理（1）項(xiàng)目部材料員應(yīng)對當(dāng)月發(fā)生及累計(jì)發(fā)生的材料數(shù)量進(jìn)行匯總，根據(jù)材料增減變動(dòng)及庫存

15、情況，編制材料耗用盤點(diǎn)表，分別統(tǒng)計(jì)各類材料的進(jìn)場總量、月末盤存的數(shù)量，以及相應(yīng)的單價(jià)和金額，定期與公司材料部門、財(cái)務(wù)部門對賬，做到帳帳、帳物相符；并為實(shí)現(xiàn)月度成本核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（2）物資月度盈虧統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)包括材料實(shí)際采購價(jià)格與業(yè)主批價(jià)的比較，作出盈虧統(tǒng)計(jì)分析。5.9物資憑證存檔管理項(xiàng)目部材料員應(yīng)自項(xiàng)目開工到竣工交付使用，應(yīng)做好各種與材料相關(guān)的原始資料單據(jù)收集整理工作（包含但不限于業(yè)主供料、總包供料、內(nèi)部分包間調(diào)劑等），按月將送料單、驗(yàn)收單、領(lǐng)用（調(diào)撥）單、月度結(jié)算單、材料采購臺賬、材料收、發(fā)、存臺賬、 限額領(lǐng)料單、材料物資、周轉(zhuǎn)料具盤點(diǎn)表、年度存貨盤點(diǎn)報(bào)告等裝訂成冊，并交分公司材料、財(cái)務(wù)

16、等部門復(fù)核存檔。5.10物資付款管理物資的付款應(yīng)由項(xiàng)目物資管理員填報(bào)實(shí)際進(jìn)場數(shù)據(jù)，按照采購合同填寫應(yīng)付款，已付款等金額交由物資采購管理部門審核后報(bào)財(cái)務(wù)核實(shí)付款。5.11廢舊物資的處置管理（1）因工程竣工、停建、改建、搬遷等剩余的材料，項(xiàng)目部按各公司相關(guān)材料管理制度的規(guī)定進(jìn)行清查，材料員會(huì)同技術(shù)部門填寫的材料物資清查表經(jīng)參與清查人員簽字確認(rèn)后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。（2）凡屬于未使用且質(zhì)量合格的材料、成品、半成品，根據(jù)清查核實(shí)后的數(shù)量乘以現(xiàn)行市場購買價(jià)，再加上合理的運(yùn)雜費(fèi)、損耗及其它合理費(fèi)用，得出存貨的評估值，及時(shí)辦理回收、退庫手續(xù)。（3）無法再利用的廢舊材料，需要對外處理的，項(xiàng)目材料員填寫廢舊材

17、料處理申請單，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理、材料部門負(fù)責(zé)人審核并簽字后，上報(bào)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行廢材處理。5.12業(yè)主供料的管理（1）項(xiàng)目部根據(jù)合同約定由業(yè)主供料的根據(jù)項(xiàng)目要求按時(shí)提交項(xiàng)目物資需用計(jì)劃表，并注明“甲供”。（2）業(yè)主提供材料的進(jìn)場檢驗(yàn)同自購物資，需按照相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。材料員與業(yè)主辦理業(yè)主供料驗(yàn)收單并單獨(dú)建賬，保管時(shí)與自供材分別存放并做好標(biāo)識，發(fā)放時(shí)在材料調(diào)撥（領(lǐng)用）單上注明“甲供”。（3）業(yè)主提供的材料在接收后因保管不善造成質(zhì)量下降、丟失等無法用于工程的，及時(shí)聯(lián)系業(yè)主重新組織供應(yīng)并承擔(dān)自身原因造成的損失。（4）業(yè)主提供材料產(chǎn)品合格證并不說明業(yè)主對產(chǎn)品質(zhì)量不負(fù)責(zé)任；對業(yè)主供

18、應(yīng)的材料經(jīng)驗(yàn)證不合格時(shí)，項(xiàng)目部按照不合格品處理，并組織由業(yè)主參加的不合格品評審、填寫記錄并報(bào)告業(yè)主，造成損失的要及時(shí)提出索賠申請。（5）項(xiàng)目材料員定期與業(yè)主核對材料供應(yīng)往來賬目，包括數(shù)量與金額等；剩余物資及時(shí)與業(yè)主辦理退料等手續(xù)，并做到賬目清楚，及時(shí)了結(jié)。6考核與獎(jiǎng)罰（1）項(xiàng)目工程材料量差降低率按分公司簽訂的項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定執(zhí)行，分公司負(fù)責(zé)核算，并根據(jù)工程結(jié)算節(jié)超情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰。現(xiàn)場材料管理人員應(yīng)隨時(shí)掌握現(xiàn)場各種材料的庫存情況，嚴(yán)格按照合同數(shù)量進(jìn)行收貨，熟悉材料的堆放位置、規(guī)格搭配等情況，協(xié)調(diào)使用、減少現(xiàn)場庫存，嚴(yán)格管理、杜絕浪費(fèi)和亂拉亂調(diào)現(xiàn)象。因項(xiàng)目部管理原因造成材料積壓、浪費(fèi)、丟失

19、損失而使成本增高，將追究項(xiàng)目經(jīng)理和現(xiàn)場相關(guān)管理人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（2）對沒有形成有效物資采購計(jì)劃就實(shí)施采購，事業(yè)本部應(yīng)對各項(xiàng)目物資管理進(jìn)行檢查考核，將對做的較好的分公司或項(xiàng)目部給予表揚(yáng)，對達(dá)不到要求的分公司或項(xiàng)目部將限期整改，并給予批評和罰款。（3）入場的材料經(jīng)驗(yàn)收合格后已調(diào)給分包并辦理三單后丟失的材料，由丟失分包按相同材料如期購入，未按期購入的由材料設(shè)備部采購并從應(yīng)付分包工程款中扣除，項(xiàng)目部要與分包辦理好相關(guān)扣款手續(xù)并處以丟失材料金額20%的罰款，將罰款通知單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后傳遞至公司財(cái)務(wù)、材料等相關(guān)部門。清包項(xiàng)目丟失的材料按實(shí)際進(jìn)貨價(jià)格從項(xiàng)目承包獎(jiǎng)金中100%的扣除，無承包獎(jiǎng)的從工資中扣除，

20、同時(shí)對相關(guān)責(zé)任人處以丟失材料金額20%的罰款。（4）材料物資管理和使用以及廢舊物資的處置等違反國家相關(guān)規(guī)定，使企業(yè)遭受外部處罰的追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任；因材料物資管理制度不健全或執(zhí)行不到位，導(dǎo)致材料物資遺失或非正常損毀，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失；材料物資的管理不順暢，影響其使用效率，無法為企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的行為追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任。7記錄序號記錄名稱記錄編號收集部門保存部門保存期限物資分供方登記表 分公司分公司二年物資分供方評定記錄表 分公司分公司二年物資分供方評價(jià)表 分公司分公司二年合格物資分供方名冊 成本管理部相關(guān)單位二年項(xiàng)目物資需求計(jì)劃 項(xiàng)目部分公司二年項(xiàng)目采購詢價(jià)比價(jià)表 分公司分公司二年料、具

21、采購驗(yàn)收單 分公司分公司十年業(yè)主供料驗(yàn)收單 相關(guān)單位相關(guān)單位十年材料調(diào)撥（領(lǐng)用）單 相關(guān)單位相關(guān)單位十年材料供應(yīng)臺賬 項(xiàng)目部分公司二年不合格品評審處理記錄 項(xiàng)目部分公司二年不合格品降級使用申請單 項(xiàng)目部分公司二年禁用品處理記錄 項(xiàng)目部分公司二年 xx-009-001物資分供方登記表檔案編號： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格分供方名稱地址郵編業(yè)務(wù)聯(lián)系人電話傳真分供方負(fù)責(zé)人電話傳真營業(yè)執(zhí)照編號提供復(fù)印件有 無注冊資金萬元固定資產(chǎn)萬元業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍企業(yè)資信等級提供證書有 無提供價(jià)目表有 無名優(yōu)產(chǎn)品證書復(fù)印件有 無代辦運(yùn)輸能力有 無產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告/合格證書有 無提供資料記錄：售后服務(wù)內(nèi)容：備注（近期主要業(yè)績

22、等）：分供方負(fù)責(zé)人簽名 （公章） xx-009-002物資分供方評定記錄表檔案編號： 年 月 日物資名稱規(guī)格分供方名稱企業(yè)資信等級地址郵編聯(lián)系人電話傳真業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍合作時(shí)間產(chǎn)品質(zhì)量性能供貨/生產(chǎn)能力價(jià)格比較售后服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素綜合評價(jià)提供資料記錄分公司物資部門意見：負(fù)責(zé)人： 年 月 日 分公司分管經(jīng)理意見：分管經(jīng)理： （公章） 年 月 日 集團(tuán)成本管理部意見：負(fù)責(zé)人： 年 月 日 xx-009-003物資分供方評價(jià)表檔案編號： 年 月 日分供方名稱工程名稱產(chǎn)品名稱項(xiàng)目部意見（各項(xiàng)按照滿分分進(jìn)行評價(jià)）產(chǎn)品質(zhì)量：分；產(chǎn)品價(jià)格：分；供貨及時(shí)：分；售后服務(wù)：分；合作情況：分。其他說明：綜合評價(jià)：分（滿分

23、分）材料員： 年 月 日分公司物資部門意見：負(fù)責(zé)人： 年 月 日分公司分管經(jīng)理意見：分管經(jīng)理： （公章） 年 月 日集團(tuán)成本管理部意見：負(fù)責(zé)人： 年 月 日備 注 xx-009-004xx集團(tuán)*年度合格物資分供方名冊（部門公章） 第 頁 共 頁序號檔案編號物資分供方名稱地址產(chǎn)品名稱規(guī)格審定日期電話傳真?zhèn)渥?xx-009-005xx集團(tuán) 公司項(xiàng)目物資需求計(jì)劃工程名稱： 計(jì)劃編號： 年 月 日序號材料名稱規(guī)格型號及技術(shù)要求單位使用部位計(jì)劃用量擬進(jìn)場時(shí)間備注造價(jià)合約部審核： 預(yù)算員： xx-009-006xx集團(tuán) 公司材料詢價(jià)比價(jià)表工程名稱： 年 月 日編號：序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量供貨商報(bào)價(jià)金 額供貨商1供貨商2供貨商3最低價(jià)合計(jì)付款方式詢價(jià)情況結(jié)論：經(jīng)過比較價(jià)格、付款方式等，決定選用 為此種材料的供貨商