組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)定第2部分：交叉事權(quán)

1、Q/SHSM中石化森美（福建）石油有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SHSMFW 2.4.1.22010組織機(jī)構(gòu)構(gòu)管理規(guī)規(guī)定 第第2部分分：交叉事權(quán)權(quán)20100-07-19發(fā)布布20100-07-20實(shí)施施中石化森森美（福福建）石石油有限限公司發(fā)布Q/SHSM FW 2.4.1.22010 HYPERLINK l _Toc400647379 前言 PAGEREF _Toc400647379 h III HYPERLINK l _Toc400647380 1范圍 PAGEREF _Toc400647380 h 11 HYPERLINK l _Toc400647381 2規(guī)范性性引用文文件 PAGEREF _T

2、oc400647381 h 1 HYPERLINK l _Toc400647382 3術(shù)語及及定義 PAGEREF _Toc400647382 h 11 HYPERLINK l _Toc400647385 4管理職職責(zé) PAGEREF _Toc400647385 h 2 HYPERLINK l _Toc400647386 4.1標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化辦辦公室職職責(zé) PAGEREF _Toc400647386 h 2 HYPERLINK l _Toc400647387 4.2總總部各處處室及專專業(yè)中心心職責(zé) PAGEREF _Toc400647387 h 22 HYPERLINK l _Toc40064738

3、8 4.3總總裁班子子職責(zé) PAGEREF _Toc400647388 h 22 HYPERLINK l _Toc400647389 5管理內(nèi)內(nèi)容與要要求 PAGEREF _Toc400647389 h 2 HYPERLINK l _Toc400647390 5.1總總部職能能部門之之間的事事權(quán)劃分分 PAGEREF _Toc400647390 h 2 HYPERLINK l _Toc400647391 5.2總總部專業(yè)業(yè)中心與與所屬管管理部之之間的事事權(quán)劃分分 PAGEREF _Toc400647391 h 23 HYPERLINK l _Toc400647392 5.3市市級專業(yè)業(yè)管理部部

4、（含油油庫）之之間的劃劃分 PAGEREF _Toc400647392 h 377 HYPERLINK l _Toc400647393 5.4零零售管理理部各組組之間的的劃分 PAGEREF _Toc400647393 h 442前言言Q/SHHSM FW 2.44.120110 組織結(jié)結(jié)構(gòu)管理理規(guī)定分為以以下2個個部分：第11部分：組織結(jié)結(jié)構(gòu)；第22部分：交叉事事權(quán)。 本部分分為Q/SHSSM FFW2.4.1120010的的第2部部分。本部分由由中石化化森美（福建）石油有有限公司司標(biāo)準(zhǔn)化化辦公室室牽頭提提出并歸歸口。本部分由由標(biāo)準(zhǔn)化化辦公室室負(fù)責(zé)起起草。本部分起起草人：孫惠民民、陳加加彬、

5、陳陳家昌、戴煒奕奕、歐志志清、鄭鄭守光、馮美美美、賴福福元、馮馮彥輝、劉興林林、程建建平、張張敏、何何祖明、吳理達(dá)達(dá)、馬益益華、陳陳國梁、黃平、韓丹、方巍、陳勇本部分于于20110年7月首次次發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)名稱稱范圍Q/SHHSM FW2.4.11的本部分規(guī)定定了中石石化森美美（福建建）石油油有限公公司（以以下簡稱稱“本公司司”）在專業(yè)化化運(yùn)營管管理模式式下各部部門、各各層級交叉叉事權(quán)劃劃分的基基本內(nèi)容容及要求求。本部分適適用于本本公司各各部門、各層級交叉叉事權(quán)的的劃分工作作。規(guī)范性引引用文件件下列文件件對于本本文件的的應(yīng)用是是必不可可少的。凡是注注日期的的引用文文件，僅僅所注日日期的版版本適用用

6、于本文文件。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本（包包括所有有的修改改單）適適用于本本文件。Q/SHHSM FW 11.5.3.7財務(wù)務(wù)管理手手冊 第7部部分：應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)管理Q/SHHSM FW 1.110.11.2 商業(yè)業(yè)客戶綜綜合運(yùn)營營管理手手冊 第2部部分：客客戶經(jīng)理理管理Q/SHHSM FW 1.88.2 合同同管理辦辦法Q/SHHSM FW 1.88.5 法律律糾紛管管理辦法法Q/SHHSM FW 1.88.6 合同同事務(wù)管管理辦法法Q/SHHSM FW 1.88.8 外聘聘律師管管理辦法法Q/SHHSM FW 1.112.55 印印章管理理規(guī)定Q/SHHSM FW 11

7、.188.1授權(quán)指指引Q/SHHSM FW 11.188.2財務(wù)及及管理監(jiān)監(jiān)控框架架Q/SHHSM FW 11.188.3內(nèi)部控控制手冊冊Q/SHHSM FW 1.118.110 信信用管理理辦法術(shù)語及定定義下列術(shù)語語和定義義適用于于本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。職能人、事物物、機(jī)構(gòu)構(gòu)所能發(fā)發(fā)揮的作作用和功功能。 交叉事權(quán)權(quán)一個工作作流在跨跨部門流流動的情情形下，各部門門分屬的的職責(zé)和和權(quán)限。管理職責(zé)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化辦辦公室職職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)牽頭頭梳理專專業(yè)化運(yùn)運(yùn)營管理理模式下下各部門門、各層層級交叉叉事權(quán)的的劃分，協(xié)協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)事項(xiàng)并并草擬相相關(guān)文件件；負(fù)責(zé)責(zé)交叉事事權(quán)劃分分的界定定、解釋釋、持續(xù)續(xù)改進(jìn)和和完善。

8、總部各處處室及專專業(yè)中心心職責(zé)4.2.1 總部各各專業(yè)中心心及黨群群工作處處職責(zé)總部各中中心及黨黨群工作作處負(fù)責(zé)責(zé)對本部部門交叉叉事權(quán)的的劃分提提出意見見；對下下屬管理理機(jī)構(gòu)交交叉事權(quán)權(quán)的劃分分提出構(gòu)構(gòu)想；負(fù)負(fù)責(zé)與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化辦辦公室反反饋溝通通；并在在日常工工作中貫貫徹交叉叉事權(quán)劃劃分的有有關(guān)規(guī)定定。4.2.2 總部其其余各處處室職責(zé)責(zé)總部其余余各處室室負(fù)責(zé)對對本部門門交叉事事權(quán)的劃劃分提出出意見；負(fù)責(zé)與與標(biāo)準(zhǔn)化化辦公室室反饋溝溝通；并并在日常常工作中中貫徹交交叉事權(quán)權(quán)劃分的的有關(guān)規(guī)規(guī)定?？偛冒嘧幼勇氊?zé)公司總裁裁班子負(fù)負(fù)責(zé)交叉叉事權(quán)劃劃分事項(xiàng)項(xiàng)的審批批。管理內(nèi)容容與要求求總部職能能部門之之間的事

9、事權(quán)劃分分成品油業(yè)業(yè)務(wù)管理理年度經(jīng)營營資源需需求申報報商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)匯總總下一年年度有關(guān)關(guān)直銷與與批發(fā)需需求量預(yù)預(yù)計表、零售需需求量預(yù)預(yù)計表、股份代代管及聯(lián)聯(lián)營站經(jīng)經(jīng)營計劃劃表，并并負(fù)責(zé)于于每年的的10月月10日日前將以以上報表表報油品品供應(yīng)處處，油品品供應(yīng)處處負(fù)責(zé)據(jù)據(jù)此調(diào)整整和平衡衡需求資資源計劃劃。商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)編制制下一年年度直銷銷與批發(fā)發(fā)需求量量預(yù)計表表，匯總總、平衡衡中石化化福建分分公司代代管及聯(lián)聯(lián)營站經(jīng)經(jīng)營計劃劃，并于于每年112月225日之之前分解解下達(dá)至至商業(yè)客客戶部，以及通通知中石石化福建建石油分分公司。零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)編制制下一年年度自營營站及MMSA站站零

10、售需需求量預(yù)預(yù)計表，并于每每年122月255日之前前分解下下達(dá)至零零售管理理部。月度銷售售（M）及后三三月（MM+1、+2、+3）資源需需求計劃劃零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)市場需需求變化化提出月月度銷售售及資源源需求調(diào)調(diào)整計劃劃，編制制后三個個月（MM+1、+2、+3）零售需需求量預(yù)預(yù)計表，其中：M+11月度計計劃有約約束力，在月底底前市市場分析析會上上，零售售管理中中心提出出零售月月度計劃劃，由總總裁班子子確定；M+22和M+3月為為提示性性計劃，于每月月3日前前，提交交商業(yè)客客戶中心心匯總；負(fù)責(zé)于于每月11日122點(diǎn)前分分解下達(dá)達(dá)月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃指標(biāo)至至零售管管理部，同時抄抄送油品品供應(yīng)處

11、處和商業(yè)業(yè)客戶中中心。商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)市場需需求變化化提出月月度銷售售及資源源需求調(diào)調(diào)整計劃劃，編制制后三個個月（MM+1、+2、+3）直銷與與批發(fā)需需求量預(yù)預(yù)計表，其中：M+11月度計計劃有約約束力，在月底底前市市場分析析會上上，商業(yè)業(yè)客戶中中心提出出直銷批批發(fā)月度度計劃，由總裁裁班子確確定；MM+2和和M+33月為提提示性計計劃。負(fù)負(fù)責(zé)匯總總零售管管理中心心提交需需求量，負(fù)責(zé)于于每月44日前，報油品品供應(yīng)處處；負(fù)責(zé)責(zé)于每月月1日112點(diǎn)前前下達(dá)月月度直銷銷批發(fā)經(jīng)經(jīng)營計劃劃、股份份代管及及聯(lián)營站站計劃指指標(biāo)至商商業(yè)客戶戶部，同同時抄送送中石化化福建石石油分公公司。商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)

12、責(zé)根據(jù)據(jù)中石化化油品銷銷售事業(yè)業(yè)部下達(dá)達(dá)的經(jīng)營營計劃與與資源供供應(yīng)計劃劃（每月月30日日或311日），匯總各各零售管管理部、商業(yè)客客戶部分分品名零零售、直直銷和分分銷計劃劃指標(biāo)（分地市市），于于每月11日177點(diǎn)前提提交油品品供應(yīng)處處；油品品供應(yīng)處處根據(jù)各各地市銷銷售計劃劃指標(biāo)、分油庫庫庫存量量，在確確保資源源效益最最大化的的前提下下，安排排分油庫庫分品名名資源調(diào)調(diào)運(yùn)計劃劃，于每每月2日日12點(diǎn)點(diǎn)前提交交商業(yè)客客戶中心心、零售售管理中中心和倉倉儲中心心。 油品供應(yīng)應(yīng)處負(fù)責(zé)責(zé)調(diào)整、平衡商商業(yè)客戶戶中心提提交的零零售、批批發(fā)、直直銷后三三個月（M+11、+22、+33）需求求資源計計劃，并并據(jù)此編

13、編制相應(yīng)應(yīng)的油品品供應(yīng)計計劃（要要貨申請請）；油油品供應(yīng)應(yīng)處將確確定的資資源供應(yīng)應(yīng)計劃第第一時間間反饋給給商業(yè)客客戶中心心；負(fù)責(zé)責(zé)作為零零售、直直銷和分分銷資源源擺布牽牽頭負(fù)責(zé)責(zé)部門，協(xié)調(diào)促促銷或控控量條件件下資源源供應(yīng)措措施；在在月度計計劃執(zhí)行行過程中中，商業(yè)業(yè)客戶中中心和零零售管理理中心需需要調(diào)整整月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃（與下下達(dá)的計計劃指標(biāo)標(biāo)相比），由商商業(yè)客戶戶中心統(tǒng)統(tǒng)一提交交油品供供應(yīng)處，油品供供應(yīng)處根根據(jù)后續(xù)續(xù)資源及及庫存狀狀況，在在5日之之內(nèi)給予予明確答答復(fù)。其他油品品計劃管管理清凈劑采采購計劃劃油品供應(yīng)應(yīng)處負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)倉倉儲中心心當(dāng)期庫庫存情況況確定各各油庫清清凈劑采采購計劃劃，組織織

14、清凈劑劑采購， 并向向財務(wù)核核算部門門提出付付款申請請。倉儲中心心負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)確提供供各油庫庫清凈劑劑月度庫庫存情況況。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)購銷銷合同等付款款憑證，支付貨貨款。走私油收收購計劃劃商業(yè)客戶戶中心及及所屬商商業(yè)客戶戶部負(fù)責(zé)責(zé)提供緝緝私部門門收購函函。油品供應(yīng)應(yīng)處負(fù)責(zé)責(zé)制作收收購走私私油采購購訂單和和內(nèi)向交交貨單，并根據(jù)據(jù)緝私部部門收購購函和商商業(yè)客戶戶部申請請辦理付付款審批批。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)審批后后的油品品供應(yīng)處處收購申申請（附附當(dāng)?shù)鼐兙兯讲块T門收購函函）等付付款憑證證支付貨貨款。油品價格格管理商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)政府物物價部門門通知，通過營銷調(diào)調(diào)度令下達(dá)零零售

15、、直直銷、批批發(fā)價格格至零售售管理中中心及商商業(yè)客戶戶部，并并根據(jù)公公司資源源購進(jìn)價價格，通通過營營銷調(diào)度度令下下達(dá)直銷銷、小額額配送價價格至零零售管理理中心及及商業(yè)客客戶部。零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)營銷銷調(diào)度令令，對對零售管管理部下下達(dá)調(diào)整整零售、小額配配送價格格的通知知。油品配送送管理零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)加油油站小額額配送業(yè)業(yè)務(wù)管理理，包括括根據(jù)商商業(yè)客戶戶中心簽簽發(fā)的營銷調(diào)調(diào)度令 對對所屬管管理部下下達(dá)小額額配送價價格，對對所屬管管理部下下達(dá)銷售售任務(wù)指指標(biāo)，進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤監(jiān)管，實(shí)施績績效考核核。商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)終端端配送業(yè)業(yè)務(wù)管理理，包括括對所屬屬管理部部下達(dá)終終端配送送價格，銷售

16、任任務(wù)指標(biāo)標(biāo)，進(jìn)行行跟蹤監(jiān)監(jiān)管，實(shí)實(shí)施績效效考核。倉儲中心心和零售售管理中中心共同同負(fù)責(zé)加加油站二二次配送送管理，其中，倉儲中中心負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)零零售管理理中心所所屬加油油站提出出的資源源配送要要求，由由指定運(yùn)運(yùn)貨車隊隊做好油油品的到到站配送送，零售售管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)做好對對倉儲中中心所屬屬油庫的的資源配配送需求求計劃的的報送管管理工作作。油品進(jìn)銷銷存統(tǒng)計計油品供應(yīng)應(yīng)處負(fù)責(zé)責(zé)每日提提供油品品調(diào)運(yùn)量量數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計表。零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)每日日提供零零售銷量量數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計表。倉儲中心心負(fù)責(zé)每每日提供供各油庫庫庫存量量及可發(fā)發(fā)量數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計表表。商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)每日日根據(jù)油油庫庫存存量及可可發(fā)量、油品在在

17、途量及及油庫進(jìn)進(jìn)貨量，連同銷銷售日報報表編 制進(jìn)銷銷存情況況表，報報送有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及及相關(guān)部部門。成品油自自采油品供應(yīng)應(yīng)處負(fù)責(zé)責(zé)與供應(yīng)應(yīng)商制訂訂成品油油供銷合合同并歸歸檔；負(fù)負(fù)責(zé)下達(dá)達(dá)自采油油品調(diào)運(yùn)運(yùn)計劃，并審核核各倉儲儲油庫提提供的數(shù)數(shù)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收報告告；負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)各各供應(yīng)商商到貨情情況制作作資金審審批單，并跟蹤蹤資金付付款情況況。法律事務(wù)務(wù)處負(fù)責(zé)責(zé)對合同同進(jìn)行法法律審查查。倉儲中心心所屬各各油庫負(fù)負(fù)責(zé)對自自采油品品的進(jìn)倉倉、數(shù)質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行驗(yàn)收，并為油油品供應(yīng)應(yīng)處提供供相關(guān)數(shù)數(shù)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收報告告。安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處負(fù)責(zé)責(zé)對購進(jìn)進(jìn)的油品品數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤管理，對出現(xiàn)現(xiàn)的數(shù)量量、質(zhì)量量問題視視

18、實(shí)際情情況協(xié)同同相關(guān)部部門進(jìn)行行處理解解決。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)審核核資金審審批單，在合同同約定付付款時間間內(nèi)及時時履約付付款。供油協(xié)協(xié)議審審批管理理商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)本專專業(yè)線供油協(xié)協(xié)議審審批的有有關(guān)管理理工作。法律事務(wù)務(wù)處負(fù)責(zé)責(zé)供油油協(xié)議的法律律審查或或供油油協(xié)議范本的的審批工工作。成品油及及清凈劑劑結(jié)算會計核算算中心確確認(rèn)貨款款到位后后及時在在ERPP系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)進(jìn)行錄錄入。倉儲中心心于每月月最后一一日188點(diǎn)前提提供商業(yè)業(yè)客戶中中心各聯(lián)聯(lián)營單位位及股份份自有加加油站和和MSAA站的清清凈劑出出庫數(shù)量量，并負(fù)負(fù)責(zé)部分分聯(lián)營單單位的系系統(tǒng)發(fā)貨貨過賬工工作。商業(yè)客戶戶中心根根據(jù)月度度銷售計計劃

19、或?qū)崒?shí)際配送送量以及及倉儲中中心提供供的清凈凈劑出庫庫數(shù)量開開具各聯(lián)聯(lián)營單位位以及股股份自有有加油站站和MSSA站配配送油品品及清凈凈劑的發(fā)發(fā)票并制制作銷售售清單提提供會計計核算中中心；每每月2日日前提供供會計核核算中心心上月總總部銷售售匯總表表。提油卡管管理商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)本專專業(yè)線全全省系統(tǒng)統(tǒng)提油卡卡業(yè)務(wù)管管理。各需求部部門負(fù)責(zé)責(zé)上報其其他提油油卡申請請表，由由需求部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字審批后后交于商商業(yè)客戶戶中心綜綜合管理理崗制卡卡并下發(fā)發(fā)。各需需求部門門負(fù)責(zé)上上報提油油卡其他他業(yè)務(wù)申申請（如如掛失、凍結(jié)、補(bǔ)卡、密碼重重置等），經(jīng)商商業(yè)客戶戶中心總總經(jīng)理審審批后，由商業(yè)業(yè)客戶中中心綜合

20、合管理崗崗進(jìn)行各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)處理。倉儲中心心所屬油油庫負(fù)責(zé)責(zé)提油信信息確認(rèn)認(rèn)，并回回收提油油卡，由由商業(yè)客客戶部取取回循環(huán)環(huán)使用。經(jīng)營管理理活動分分析發(fā)展規(guī)劃劃處負(fù)責(zé)責(zé)對企業(yè)業(yè)的經(jīng)營營管理活活動進(jìn)行行月季年年度的全全面分析析，包括括人財物物、銷存存價方面面的關(guān)鍵鍵績效指指標(biāo)，為為公司決決策層提提供參考考建議。零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)零售售板塊（含全資資站、MMSA站站、代管管站）的的營銷分分析。商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)直銷銷、批發(fā)發(fā)板塊的的營銷分分析。財務(wù)資金金管理處處負(fù)責(zé)財財務(wù)和資資金管理理活動分分析。倉儲中心心負(fù)責(zé)購購進(jìn)的油油品進(jìn)倉倉、儲存存和調(diào)出出的管理理分析。安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處負(fù)責(zé)責(zé)數(shù)質(zhì)量量和

21、安全全工作分分析。人力資源源管理人工費(fèi)用用管理人力資源源處負(fù)責(zé)責(zé)編制人人工費(fèi)用用年度方方案并提提交董事事會審批批，根據(jù)據(jù)審批結(jié)結(jié)果，分分解下達(dá)達(dá)人工費(fèi)費(fèi)用年度度計劃至至各專業(yè)業(yè)中心以以及黨群群工作處處、工程程管理處處；負(fù)責(zé)責(zé)總部層層級所有有職能部部門的人人工費(fèi)用用年度計計劃管理理；負(fù)責(zé)責(zé)審核各各專業(yè)中中心（含含黨群工工作處）/工程程管理處處對所屬屬管理部部/油庫庫或現(xiàn)場場工程師師的人工工費(fèi)用分分配方案案，并逐逐月將人人工費(fèi)用用預(yù)算下下達(dá)至各各專業(yè)中中心（含含黨群工工作處）/工程程管理處處；負(fù)責(zé)責(zé)按月匯匯總?cè)∈∠到y(tǒng)人人工費(fèi)用用使用情情況 。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)各專業(yè)業(yè)中心（含黨群群工作處

22、處）以及及現(xiàn)場工工程師人人工費(fèi)用用所需資資金。各專業(yè)中中心（含含黨群工工作處）/工程程管理處處負(fù)責(zé)依依據(jù)人力力資源處處分解下下達(dá)的人人工費(fèi)用用計劃，制訂本本中心所所屬管理理部/油油庫或現(xiàn)現(xiàn)場工程程師的人人工費(fèi)用用分配方方案，經(jīng)經(jīng)人力資資源處審審核，并并經(jīng)公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施；負(fù)負(fù)責(zé)收集集所屬管管理部/油庫或或現(xiàn)場工工程師人人工費(fèi)用用開支數(shù)數(shù)據(jù)，掌掌握使用用情況，編制本本中心（含黨群群工作處處）人工工費(fèi)用月月報表或或現(xiàn)場工工程師人人工費(fèi)用用月報表表，并按按時報人人力資源源處。用工管理理人力資源源處負(fù)責(zé)責(zé)編制公公司年度度用工計計劃并提提交董事事會審批批，同時時做好審審批后的的用

23、工總總量控制制工作；做好全全省系統(tǒng)統(tǒng)總部任任免干部部（含零零售管理理部總經(jīng)經(jīng)理及副副總經(jīng)理理、商業(yè)業(yè)客戶部部總經(jīng)理理、黨群群工作部部主任）的日常常管理；做好全全省系統(tǒng)統(tǒng)中高等等人才的的招聘和和引進(jìn)工工作；負(fù)負(fù)責(zé)配合合各專業(yè)業(yè)中心（含黨群群工作處處）/工工程管理理處做好好所屬管管理部/油庫空空缺管理理崗位人人員或現(xiàn)現(xiàn)場工程程師空缺缺崗位人人員配備備管理工工作；配配合各專專業(yè)中心心（含黨黨群工作作處）/工程管管理處做做好員工工隊伍建建設(shè)工作作?？偛扛髀毬毮懿块T門負(fù)責(zé)本本部門員員工的日日常管理理工作，人力資資源處負(fù)負(fù)責(zé)辦理理各部門門人員崗崗位調(diào)配配。零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)向人人力資源源處提出出本專業(yè)業(yè)

24、線的用用工需求求計劃，并及時時提供管管理部空空缺管理理崗位信信息；負(fù)負(fù)責(zé)本專專業(yè)線所所屬管理理部總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理以下員員工的日日常管理理工作；負(fù)責(zé)做做好后備備ME、后備站站長等后后備人才才及本專專業(yè)線員員工隊伍伍的建設(shè)設(shè)工作。商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)向人人力資源源處提出出本專業(yè)業(yè)線的用用工需求求計劃，并及時時提供管管理部空空缺管理理崗位信信息；負(fù)負(fù)責(zé)本專專業(yè)線所所屬管理理部總經(jīng)經(jīng)理以下下員工的的日常管管理工作作；做好好后備客客戶經(jīng)理理及本專專業(yè)線員員工隊伍伍的建設(shè)設(shè)工作。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)向人人力資源源處提出出本專業(yè)業(yè)線的用用工需求求計劃，并及時時提供管管理部空空缺管理理崗位信信息；負(fù)負(fù)責(zé)

25、本專專業(yè)線所所屬管理理部員工工的日常常管理工工作；做做好本專專業(yè)線員員工隊伍伍的建設(shè)設(shè)工作。倉儲中心心負(fù)責(zé)向向人力資資源處提提出本專專業(yè)線用用工需求求計劃；負(fù)責(zé)油油庫員工工的日常常管理工工作；做做好本專專業(yè)線員員工隊伍伍的建設(shè)設(shè)工作。黨群工作作處負(fù)責(zé)責(zé)向人力力資源處處提出本本專業(yè)線線的用工工需求計計劃，并并及時提提供管理理部空缺缺管理崗崗位信息息；負(fù)責(zé)責(zé)本專業(yè)業(yè)線所屬屬管理部部主任以以下員工工的日常常管理工工作；負(fù)負(fù)責(zé)做好好本專業(yè)業(yè)線員工工隊伍的的建設(shè)工工作。工程管理理處負(fù)責(zé)責(zé)向人力力資源處處提出現(xiàn)現(xiàn)場工程程師的用用工需求求計劃，并及時時提供空空缺管理理崗位信信息；負(fù)負(fù)責(zé)現(xiàn)場場工程師師的日常常

26、管理工工作；負(fù)負(fù)責(zé)做好好現(xiàn)場工工程師員員工隊伍伍的建設(shè)設(shè)工作。勞動關(guān)系系管理勞動合同同管理人力資源源處負(fù)責(zé)責(zé)擬訂全全系統(tǒng)員員工的勞勞動合同同，并根根據(jù)內(nèi)控控、法律律事務(wù)部部門的意意見修改改合同條條款；負(fù)負(fù)責(zé)組織織總部職職能部門門所有管管理崗位位人員（勞務(wù)派派遣單位位派遣用用工除外外）及市市級機(jī)構(gòu)構(gòu)總部任任免人員員勞動合合同的簽簽訂工作作；負(fù)責(zé)責(zé)指導(dǎo)各各專業(yè)中中心（含含黨群工工作處）/工程程管理處處做好所所屬管理理部/油油庫或現(xiàn)現(xiàn)場工程程師，及及以下層層級人員員的勞動動合同簽簽訂工作作。法律事務(wù)務(wù)處負(fù)責(zé)責(zé)勞動合合同條款款的（法法律）審審查。黨群工作作處負(fù)責(zé)責(zé)配合工工會召開開職工代代表大會會，審議

27、議通過集體合合同并并由各分分工會組組織輔導(dǎo)導(dǎo)員員工簽訂訂個人勞勞動合同同。協(xié)議解除除總部各職職能部門門負(fù)責(zé)對對本部門門或本專專業(yè)線內(nèi)內(nèi)員工報報送的協(xié)協(xié)解申請請進(jìn)行認(rèn)認(rèn)可，再再報分管管副總裁裁或總裁審批批后，遞遞交人力力資源處處。人力力資源處處（或人人力資源源組）負(fù)負(fù)責(zé)辦理理相關(guān)手手續(xù)。人力資源源處負(fù)責(zé)責(zé)總部各各職能部部門管理理人員、市級管管理部中中的總部部管理干干部的協(xié)協(xié)議解除除工作，包括計計算協(xié)解解補(bǔ)償金金的金額額，簽訂訂協(xié)解合合同，發(fā)發(fā)放補(bǔ)償償金等。內(nèi)退管理理各專業(yè)中中心（含含黨群工工作處）/工程程管理處處負(fù)責(zé)對對本專業(yè)業(yè)線內(nèi)員員工報送送的內(nèi)退退申請進(jìn)進(jìn)行認(rèn)可可，再報報分管副副總裁、總裁審

28、批批后，遞遞交人力力資源處處，人力力資源處處（或人人力資源源組）負(fù)負(fù)責(zé)辦理理相關(guān)手手續(xù)。員工培訓(xùn)訓(xùn)人力資源源處負(fù)責(zé)責(zé)整合各各部門培培訓(xùn)需求求，制訂訂年度培培訓(xùn)計劃劃，根據(jù)據(jù)年度培培訓(xùn)計劃劃做出年年度預(yù)算算安排并并分解到到各部門門，負(fù)責(zé)責(zé)做好學(xué)學(xué)員資料料檔案、教師、培訓(xùn)臺臺賬管理理工作。總部各處處室、專專業(yè)中心心負(fù)責(zé)確確定本部部門培訓(xùn)訓(xùn)需求，根據(jù)年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃及及人力資資源處分分解下達(dá)達(dá)的預(yù)算算安排，落實(shí)培培訓(xùn)項(xiàng)目目、師資資、教材材、費(fèi)用用，申報報培訓(xùn)時時間安排排，組織織實(shí)施培培訓(xùn)。后備隊伍伍建設(shè)人力資源源處統(tǒng)一一負(fù)責(zé)全全省系統(tǒng)統(tǒng)各類后后備隊伍伍的建設(shè)設(shè)工作，包括人人員的招招聘、培培養(yǎng)、選選拔

29、、安安排等。各專業(yè)中中心（含含黨群工工作處）/工程程管理處處負(fù)責(zé)在在人力資資源處的的統(tǒng)一指指導(dǎo)下，做好各各類后備備隊伍建建設(shè)的相相關(guān)工作作?？冃Э己撕丝偛靠冃Э己祟I(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組組織制制訂對各各專業(yè)中中心、總總部其他他職能部部門及員員工的考考核辦法法。各專業(yè)中中心（含含黨群工工作處）/工程程管理處處根據(jù)總總部對本本單位的的考核辦辦法分解解下達(dá)關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)，制訂訂對應(yīng)績績效考核核單元（市級零零售管理理部、商商業(yè)客戶戶部、財財務(wù)核算算部、黨黨群工作作部、油油庫、現(xiàn)現(xiàn)場工程程師）及及其負(fù)責(zé)責(zé)人的考考核辦法法，同時時報送對對其他專專業(yè)中心心或部門門及其主主要服務(wù)務(wù)支持對對象的有有關(guān)考核核數(shù)據(jù)?？偛科渌?/p>

30、職能部部門制訂訂本部門門季度指指標(biāo)，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字同意后后報總部部績效考考核領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組辦辦公室（人力資資源處）備案，季度后后，對指指標(biāo)完成成情況進(jìn)進(jìn)行自我我評價并并報總部部分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)評價價（內(nèi)部部監(jiān)控處處還應(yīng)征征求審計計處意見見后報送送對其他他部門的的內(nèi)控管管理指標(biāo)標(biāo)評價結(jié)結(jié)果），再報人人力資源源處，由由總部績績效考核核領(lǐng)導(dǎo)小小組評價價?？偛科渌毮懿坎块T組織織本部門門員工制制訂季度度績效指指標(biāo)，該該季度后后對本部部門員工工指標(biāo)完完成情況況進(jìn)行評評價，將將評價結(jié)結(jié)果報人人力資源源處。人力資源源處開展展對各專專業(yè)中心心的考核核測算工工作，同同時根據(jù)據(jù)總部其其他職能能部門及及員工績績效考核

31、核情況下下發(fā)考核核情況通通報，兌兌現(xiàn)考核核結(jié)果。投資、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展展及工程程管理投資管理理發(fā)展規(guī)劃劃處負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)董董事會批批準(zhǔn)的年年度投資資額度計計劃，對對全省系系統(tǒng)投資資項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)籌籌安排和和立項(xiàng)審審批。項(xiàng)項(xiàng)目投資資控制將將實(shí)行歸歸口管理理，即土土地部分分投資由由發(fā)展規(guī)規(guī)劃處負(fù)負(fù)責(zé)，基基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)裝飾（含加油油機(jī)、油油罐等設(shè)設(shè)備采購購）投資資由工程程管理處處負(fù)責(zé)（采購管管理處配配合），項(xiàng)目前前期費(fèi)用用、開辦辦費(fèi)用（含便利利店設(shè)備備采購）投資由由零售管管理中心心（零售售管理部部）負(fù)責(zé)責(zé)（采購購管理處配配合）?？偛坑嘘P(guān)關(guān)職能部部門根據(jù)據(jù)發(fā)展規(guī)規(guī)劃處的的立項(xiàng)審審批開展展項(xiàng)目實(shí)實(shí)施工作作。會計核算算中

32、心根根據(jù)發(fā)展展規(guī)劃處處投資項(xiàng)項(xiàng)目批復(fù)復(fù)，對各各項(xiàng)目實(shí)實(shí)施部門門初審后后提交的的項(xiàng)目，進(jìn)行投投資資金金付款及及入賬。 項(xiàng)目報建建各專業(yè)中中心及所所屬管理理部負(fù)責(zé)責(zé)辦理工工程項(xiàng)目目的地方方報建手手續(xù)，由由工程管管理處提提供技術(shù)術(shù)支持，其中加加油站建建設(shè)項(xiàng)目目的報建建手續(xù)由由零售管管理中心心及所屬屬管理部部負(fù)責(zé)辦辦理，油油庫建設(shè)設(shè)項(xiàng)目的的報建手手續(xù)由倉倉儲中心心負(fù)責(zé)辦辦理。各專業(yè)中中心及所所屬管理理部/油油庫應(yīng)充充分協(xié)調(diào)調(diào)當(dāng)?shù)卣痛宕迕竦年P(guān)關(guān)系，確確保工程程項(xiàng)目的的正常施施工。改造和維維修五萬萬元的界界定工程管理理處負(fù)責(zé)責(zé)界定改改造及維維修項(xiàng)目目（含油油庫、加加油站、辦公樓樓）的預(yù)預(yù)算是否否超過

33、五五萬元。使用部門門提出改改造/維維修方案案的估算算在五萬萬元左右右時，由由工程管管理處造造價管理理員審核核概算。概算在在五萬元元以上，由工程程管理處處組織項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施；概概算在五五萬元以以下（含含五萬元元），由由使用部部門組織織項(xiàng)目的的實(shí)施。不允許許使用部部門把整整體項(xiàng)目目進(jìn)行拆拆分，化化整為零零。新建/遷遷建加油油站發(fā)展規(guī)劃劃處負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目的的經(jīng)濟(jì)測測算（可可研）、立項(xiàng)、競拍（掛牌交交易）土土地。零售管理理中心及及所屬管管理部負(fù)負(fù)責(zé)辦理理工程項(xiàng)項(xiàng)目的地地方報建建手續(xù)，工程管管理處負(fù)負(fù)責(zé)工程程項(xiàng)目的的的造價價預(yù)算及及建設(shè)過過程管理理。零售管理理中心、會計核核算中心心、工程程管理處處及所屬屬管

34、理部部/現(xiàn)場場工程師師負(fù)責(zé)相相關(guān)證照照的辦理理。安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處負(fù)責(zé)責(zé)在省級級安監(jiān)部部門辦理理危化證證的協(xié)調(diào)調(diào)工作。審計處負(fù)負(fù)責(zé)決算算審核。發(fā)展規(guī)劃劃處負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)濟(jì)后評評估，工工程管理理處負(fù)責(zé)責(zé)工程管管理（技技術(shù)）后后評估，信息管管理處負(fù)負(fù)責(zé)信息息技術(shù)后后評估。改造及維維修加油油站（投投資5萬萬元以上上）零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)提出出整改需需求，并并負(fù)責(zé)地地方建設(shè)設(shè)手續(xù)的的報備；若屬于于HSEE方面的的改造，由安全全數(shù)質(zhì)量量監(jiān)督處處分析改改造的必必要性；不屬于于HSEE方面的的改造的的項(xiàng)目，由發(fā)展展規(guī)劃處處進(jìn)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)測算算（可研研）。發(fā)展規(guī)劃劃處負(fù)責(zé)責(zé)所有項(xiàng)項(xiàng)目的審審批立項(xiàng)項(xiàng)，并送送會計核

35、核算中心心及工程程管理處處備案。工程管理理處負(fù)責(zé)責(zé)工程項(xiàng)項(xiàng)目的預(yù)預(yù)算審核核及建設(shè)設(shè)過程管管理。審計處負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目的決算算審核。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)對項(xiàng)項(xiàng)目資金金付款及及入賬。改造及維維修油庫庫（投資資5萬元元以上）倉儲中心心負(fù)責(zé)提提出整改改需求，并負(fù)責(zé)責(zé)地方建建設(shè)手續(xù)續(xù)的報備備；若屬屬于HSSE方面面的改造造，由安安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處分析析改造的的必要性性；不屬屬于HSSE方面面的改造造的項(xiàng)目目，發(fā)展展規(guī)劃處處進(jìn)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)測算算（可研研）。發(fā)展規(guī)劃劃處負(fù)責(zé)責(zé)所有項(xiàng)項(xiàng)目的審審批立項(xiàng)項(xiàng)，并送送會計核核算中心心及工程程管理處處備案。工程管理理處負(fù)責(zé)責(zé)工程項(xiàng)項(xiàng)目的預(yù)預(yù)算審核核及建設(shè)設(shè)過程管管理。審計處負(fù)

36、負(fù)責(zé)項(xiàng)目目的決算算審核。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)對項(xiàng)項(xiàng)目資金金付款及及入賬。加油站網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展展立項(xiàng)開展展零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)要求求零售管管理部跟跟蹤轄區(qū)區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)規(guī)劃方方向及競競爭對手手網(wǎng)絡(luò)布布局情況況，同時時根據(jù)公公司經(jīng)營營需要及及網(wǎng)絡(luò)發(fā)發(fā)展需要要，及時時上報轄轄區(qū)內(nèi)擬擬新建、遷建、收購、租賃的的加油站站資料。發(fā)展規(guī)劃劃處協(xié)同同零售管管理中心心負(fù)責(zé)新新增網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)的現(xiàn)場場察看。立項(xiàng)及實(shí)實(shí)施新建加油油站發(fā)展展規(guī)劃處處負(fù)責(zé)擬擬訂項(xiàng)目目經(jīng)濟(jì)測測算、項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)報告等等，負(fù)責(zé)責(zé)提供建建站地塊塊收購的的最高價價；負(fù)責(zé)責(zé)把零售售管理部部與地塊塊出讓方方已達(dá)成成一致意意見的待待簽合同同，交與與法律事事務(wù)處及及會計

37、核核算中心心會簽，再呈交交總裁或總裁授權(quán)權(quán)人最終終簽訂。法律律事務(wù)處處負(fù)責(zé)提提供合同同示范文文本，并并負(fù)責(zé)對對附加條條款或?qū)贤臼痉段谋颈緦?shí)質(zhì)性性修改條條款的法法律審查查。零售售管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)要求零零售管理理部在發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃處的指指導(dǎo)下，做好建建站地塊塊收購合合同談判判、待簽簽合同具具體內(nèi)容容的草擬擬；負(fù)責(zé)責(zé)建站和和營業(yè)手手續(xù)的辦辦理；負(fù)負(fù)責(zé)要求求本專業(yè)業(yè)線的法法律事務(wù)務(wù)人員或或商請系系統(tǒng)內(nèi)外外法律事事務(wù)人員員參與重重大收購購合同的的前期談?wù)勁泄ぷ髯鳎回?fù)責(zé)責(zé)根據(jù)工工程決算算審計書書的資產(chǎn)產(chǎn)清單進(jìn)進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)點(diǎn)驗(yàn)、接收及及建立實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)臺賬工工作。會計計核算中中心負(fù)責(zé)責(zé)對合同同中涉及及付款

38、方方面的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行審核把把關(guān)，并并按照合合同約定定內(nèi)容支支付收購購款；負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)工程決決算審計計書進(jìn)行行加油站站資產(chǎn)入入賬工作作。工程程管理處處負(fù)責(zé)加加油站的的建設(shè)過過程管理理，并牽牽頭零售售管理中中心、安安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處等相相關(guān)部門門做好項(xiàng)項(xiàng)目竣工工驗(yàn)收工工作，形形成竣工工驗(yàn)收資資料。審計計處負(fù)責(zé)責(zé)送審加加油站工工程建設(shè)設(shè)的竣工工決算審審計。收購加油油站發(fā)展展規(guī)劃處處負(fù)責(zé)擬擬定項(xiàng)目目經(jīng)濟(jì)測測算、項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)報告等等，負(fù)責(zé)責(zé)提供收收購最高高價；負(fù)負(fù)責(zé)把零零售管理理部與加加油站出出讓方已已達(dá)成一一致意見見的待簽簽合同，交與法法律事務(wù)務(wù)處及會會計核算算中心會會簽，再再呈交總總裁或總裁授權(quán)權(quán)

39、人最終終簽訂。法律律事務(wù)處處負(fù)責(zé)提提供合同同示范文文本、并并負(fù)責(zé)對對附加條條款或?qū)贤臼痉段谋颈緦?shí)質(zhì)性性修改的的條款的的法律審審查。零售售管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)要求零零售管理理部在發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃處的指指導(dǎo)下，做好加加油站收收購合同同談判、待簽合合同具體體內(nèi)容的的草擬；負(fù)責(zé)加加油站資資產(chǎn)移交交及相關(guān)關(guān)證照的的更名；負(fù)責(zé)要要求本專專業(yè)線的的法律事事務(wù)人員員或商請請系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)外法律律事務(wù)人人員參與與重大收收購合同同的前期期談判工工作；負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)收購加加油站的的資產(chǎn)清清單進(jìn)行行資產(chǎn)點(diǎn)點(diǎn)驗(yàn)、接接收及建建立實(shí)物物資產(chǎn)臺臺賬工作作。會計計核算中中心負(fù)責(zé)責(zé)對合同同中涉及及付款方方面的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行審核把把關(guān)，并并按

40、照合合同約定定內(nèi)容支支付收購購款；負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)收購加加油站的的資產(chǎn)清清單進(jìn)行行資產(chǎn)入入賬。租賃加油油站發(fā)展展規(guī)劃處處負(fù)責(zé)擬擬定項(xiàng)目目經(jīng)濟(jì)測測算、項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)報告等等，負(fù)責(zé)責(zé)提供加加油站租租賃的最最高價；負(fù)責(zé)把把零售管管理部與與加油站站出租方方已達(dá)成成一致意意見的待待簽合同同，交與與法律事事務(wù)處及及會計核核算中心心會簽，再呈交交總裁或總裁授權(quán)權(quán)人最終終簽訂。法律律事務(wù)處處負(fù)責(zé)提提供合同同示范文文本、并并負(fù)責(zé)對對附加條條款或?qū)贤臼痉段谋颈緦?shí)質(zhì)性性修改的的條款的的法律審審查。零售售管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)要求零零售管理理部在發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃處的指指導(dǎo)下，做好建建站加油油站租賃賃合同談?wù)勁?、待待簽合同同具體

41、內(nèi)內(nèi)容的草草擬；負(fù)負(fù)責(zé)加油油站租賃賃移交及及相關(guān)證證照的更更名；負(fù)負(fù)責(zé)要求求本專業(yè)業(yè)線的法法律事務(wù)務(wù)人員或或商請系系統(tǒng)內(nèi)外外法律事事務(wù)人員員參與重重大租賃賃合同的的前期談?wù)勁泄ぷ髯?；?fù)責(zé)責(zé)根據(jù)租租賃加油油站的資資產(chǎn)清單單進(jìn)行資資產(chǎn)點(diǎn)驗(yàn)驗(yàn)、接收收及建立立實(shí)物資資產(chǎn)臺賬賬工作。會計計核算中中心負(fù)責(zé)責(zé)對合同同中涉及及付款方方面的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行審核把把關(guān)，并并按照合合同約定定內(nèi)容支支付租賃賃款。MSA站站續(xù)租談?wù)勁邪l(fā)展展規(guī)劃處處負(fù)責(zé)根根據(jù)零售售管理專專業(yè)線負(fù)負(fù)責(zé)上報報的擬到到期MSSA加油油站具體體情況，進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)經(jīng)濟(jì)測算算（可研研），給給出最高高租金；負(fù)責(zé)把把零售管管理部與與加油站站出租方方已達(dá)成

42、成一致意意見的待待簽合同同，交與與法律事事務(wù)處及及會計核核算中心心會簽，再呈交交總裁或總裁授權(quán)權(quán)人最終終簽訂。法律律事務(wù)處處負(fù)責(zé)提提供合同同示范文文本，并并負(fù)責(zé)對對附加條條款或?qū)贤臼痉段谋颈緦?shí)質(zhì)性性修改的的條款的的法律審審查。零售售管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)要求零零售管理理部在發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃處的指指導(dǎo)下，做好建建站加油油站租賃賃合同談?wù)勁小⒋灪贤唧w內(nèi)內(nèi)容的草草擬；負(fù)負(fù)責(zé)加油油站租賃賃移交及及相關(guān)證證照的更更名；負(fù)負(fù)責(zé)要求求本專業(yè)業(yè)線的法法律事務(wù)務(wù)人員或或商請系系統(tǒng)內(nèi)外外法律事事務(wù)人員員參與重重大租賃賃合同的的前期談?wù)勁泄ぷ髯?。會計計核算中中心?fù)責(zé)責(zé)對合同同中涉及及付款方方面的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行審核

43、把把關(guān)，并并按照合合同規(guī)定定付款。項(xiàng)目移交交新建加油油站工程程管理處處負(fù)責(zé)牽牽頭零售售管理中中心、安安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處、內(nèi)內(nèi)部監(jiān)控控處等相相關(guān)部門門做好項(xiàng)項(xiàng)目竣工工驗(yàn)收工工作，形形成竣工工驗(yàn)收資資料。零售售管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)接收加加油站，并組織織相關(guān)人人員進(jìn)場場做營業(yè)業(yè)準(zhǔn)備。會計計核算中中心依據(jù)據(jù)項(xiàng)目竣竣工決算算審計書書進(jìn)行入入賬。收購加油油站零售售管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)牽頭工工程管理理處、安安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處、內(nèi)內(nèi)部監(jiān)控控處等相相關(guān)部門門對收購購加油站站進(jìn)行移移交前評評估，確確認(rèn)整改改項(xiàng)目，并組織織相關(guān)人人員進(jìn)場場做營業(yè)業(yè)準(zhǔn)備。工程程管理處處負(fù)責(zé)加加油站的的整改；整改完完畢后，牽頭零零售管理理中

44、心、安全數(shù)數(shù)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督處等等相關(guān)部部門做好好項(xiàng)目竣竣工驗(yàn)收收工作，形成竣竣工驗(yàn)收收資料。會計計核算中中心負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)收收購加油油站的資資產(chǎn)清單單進(jìn)行資資產(chǎn)點(diǎn)驗(yàn)驗(yàn)及入賬賬；負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)工工程整改改竣工決決算審計計書進(jìn)行行入賬。租賃加油油站零售售管理中中心牽頭頭工程管管理處、安全數(shù)數(shù)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督處、內(nèi)部監(jiān)監(jiān)控處等等相關(guān)部部門對租租賃加油油站進(jìn)行行移交前前評估，確認(rèn)整整改項(xiàng)目目，并組組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)場做營營業(yè)準(zhǔn)備備。工程程管理處處負(fù)責(zé)加加油站的的整改；整改完完畢后，牽頭零零售管理理中心、安全數(shù)數(shù)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督處等等相關(guān)部部門做好好項(xiàng)目竣竣工驗(yàn)收收工作，形成竣竣工驗(yàn)收收資料。會計計核算中中心負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)工工程整

45、改改竣工決決算審計計書進(jìn)行行入賬。商客營業(yè)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及及客戶經(jīng)經(jīng)理辦公公室選址址及改造造商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)將批批準(zhǔn)的年年度營業(yè)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及及客戶經(jīng)經(jīng)理辦公公室改造造計劃通通知各商商業(yè)客戶戶部，由由其提出出營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)及客客戶經(jīng)理理辦公室室的選址址申請，所選場場址的管管理部門門（零售售管理部部或油庫庫）負(fù)責(zé)責(zé)簽署意意見，最最后由商商業(yè)客戶戶中心將將匯總的的選址情情況與零零售管理理中心或或倉儲中中心協(xié)商商確定選選址。商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)提出出營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)及客客戶經(jīng)理理辦公室室改造需需求，營營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)及客戶戶經(jīng)理辦辦公室設(shè)設(shè)在加油油站內(nèi)的的，并入入零售管管理中心心加油站站年度改改造計劃劃，營業(yè)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及及客戶經(jīng)

46、經(jīng)理辦公公室設(shè)在在油庫內(nèi)內(nèi)的，由由商業(yè)客客戶中心心向倉儲儲中心提提出改造造需求，并入倉倉儲中心心油庫年年度改造造計劃，其他的的屬于批批準(zhǔn)的年年度計劃劃項(xiàng)目，由工程程管理處處組織項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施。零售管理理中心或或倉儲中中心協(xié)助助商業(yè)客客戶中心心辦理并并入加油油站或油油庫改造造計劃的的營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)及客客戶經(jīng)理理辦公室室改造項(xiàng)項(xiàng)目各項(xiàng)項(xiàng)審批手手續(xù)。發(fā)展規(guī)劃劃處負(fù)責(zé)責(zé)對不屬屬于批準(zhǔn)準(zhǔn)的年度度計劃的的非HSSE方面面的改造造的項(xiàng)目目，進(jìn)行行經(jīng)濟(jì)測測算（可可研）及及立項(xiàng)后后，由工工程管理理處組織織項(xiàng)目的的實(shí)施。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)按照照合同約約定內(nèi)容容支付改改造款。審計處負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目的決算算審核。零星采購購

47、總部職能能部門及及市級管管理部于于每月55日前將將當(dāng)月的的零星采采購需求求計劃，分別上上報總裁裁辦公室室或各專專業(yè)中心心進(jìn)行初初審。零零星采購購項(xiàng)目，主要指指單價220000元以上上的固定定資產(chǎn)采采購項(xiàng)目目（如打打印機(jī)、復(fù)印機(jī)機(jī)、照相相機(jī)、空空調(diào)等，但不包包括計算算機(jī)設(shè)備備采購）。各專專業(yè)中心心初審的的同時，需經(jīng)總總裁辦公公室審核核批準(zhǔn)，總裁辦公公室與各各專業(yè)中中心應(yīng)于于每月110日前前，將審審核后的的采購需需求計劃劃報送發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃處。發(fā)展規(guī)劃劃處根據(jù)據(jù)全年零零購?fù)顿Y資計劃總總盤子的的使用情情況，于于每月115日前前批復(fù)當(dāng)當(dāng)月零購購?fù)顿Y計計劃項(xiàng)目目。集中采購購采購管理理處負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)發(fā)發(fā)展規(guī)劃

48、劃處批復(fù)復(fù)的投資資計劃明明細(xì)，開開展全省省系統(tǒng)的的集中采采購工作作。對于于必須采采取競價價方式的的采購項(xiàng)項(xiàng)目，須須按授權(quán)權(quán)指引權(quán)權(quán)限審批批后組織織采購；對于簽簽有定點(diǎn)點(diǎn)定價采采購協(xié)議議的，采采購管理理處按公公司授權(quán)權(quán)指引權(quán)權(quán)限批準(zhǔn)準(zhǔn)后通知知供應(yīng)商商送貨。各部門根根據(jù)經(jīng)營營需要，在交貨貨前200日，提提交采購購申請給給采購管管理處，并按總總部相關(guān)關(guān)管理規(guī)規(guī)定報批批后送采采購管理理處執(zhí)行行。數(shù)質(zhì)量安安全管理理隱患治理理安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處負(fù)責(zé)責(zé)審核制制訂油庫庫、加油油站隱患患治理項(xiàng)項(xiàng)目，并并監(jiān)督隱隱患治理理進(jìn)度和和安全施施工情況況。有關(guān)職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)各類類隱患治治理項(xiàng)目目的排查查，制訂訂隱患整整

49、改計劃劃，由安安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處審核核后，下下達(dá)至各各專業(yè)線線所屬管管理部組組織實(shí)施施。發(fā)展規(guī)劃劃處負(fù)責(zé)責(zé)審核安安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處提交交的隱患患治理項(xiàng)項(xiàng)目，并并進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃劃立項(xiàng)后后下達(dá)給給有關(guān)單單位實(shí)施施。工程管理理處負(fù)責(zé)責(zé)對油庫庫、加油油站隱患患治理項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行預(yù)算審審核，并并負(fù)責(zé)單單項(xiàng)5萬萬元以上上的隱患患治理項(xiàng)項(xiàng)目的整整改工作作，單項(xiàng)項(xiàng)5萬元元以下隱隱患治理理項(xiàng)目由由使用部部門負(fù)責(zé)責(zé)整改。倉儲中心心二次配配送部參參與對設(shè)設(shè)計圖紙紙審核（加油站站卸油區(qū)區(qū)的布局局、長和和寬，油油罐車在在加油站站的卸油油地點(diǎn)，油罐車車進(jìn)、出出加油站站路線）。審計處負(fù)負(fù)責(zé)整改改后決算算審核。會計核算算中

50、心負(fù)負(fù)責(zé)隱患患項(xiàng)目治治理資金金的籌措措與劃撥撥。計質(zhì)量管管理安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處負(fù)責(zé)責(zé)制訂油油品計量量、質(zhì)量量管理制制度，并并監(jiān)督、考核零零售管理理中心（加油站站）、倉倉儲中心心（油庫庫）制度度執(zhí)行情情況，負(fù)負(fù)責(zé)對加加油站、油庫的的重大計計質(zhì)量交交接糾紛紛進(jìn)行仲仲裁，負(fù)負(fù)責(zé)組織織對油品品數(shù)質(zhì)量量等級事事故進(jìn)行行調(diào)查。零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)加油油站日常常的油品品計質(zhì)量量管理，負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督加油油機(jī)的自自校工作作，負(fù)責(zé)責(zé)加油站站盤點(diǎn)的的組織和和損溢分分析及管管理，負(fù)負(fù)責(zé)加油油站其它它計質(zhì)量量工作的的管理。倉儲中心心負(fù)責(zé)油油庫日常常的油品品計質(zhì)量量管理，負(fù)責(zé)油油庫的盤盤點(diǎn)組織織和損溢溢分析及及管理，負(fù)責(zé)油

51、油庫流量量計的檢檢驗(yàn)，負(fù)負(fù)責(zé)油庫庫其它計計質(zhì)量工工作的管管理。安?；鸾鸸芾戆踩珨?shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處負(fù)責(zé)責(zé)審核災(zāi)災(zāi)害理賠賠項(xiàng)目，并跟蹤蹤整改情情況。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)提供供安保基基金交繳繳基數(shù)和和資金劃劃轉(zhuǎn)。工程管理理處負(fù)責(zé)責(zé)單項(xiàng)55萬元以以上的受受災(zāi)項(xiàng)目目整改工工作，單單項(xiàng)5萬萬元以下下受災(zāi)項(xiàng)項(xiàng)目由使使用部門門負(fù)責(zé)整整改。倉儲中心心負(fù)責(zé)配配合工程程管理處處做好油油庫受災(zāi)災(zāi)整改工工作。零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)配合合工程管管理處做做好加油油站受災(zāi)災(zāi)整改工工作。審計處負(fù)負(fù)責(zé)決算算或項(xiàng)目目列支的的審核。會計核算算中心按按審核的的結(jié)果支支付列支支款項(xiàng)。事故管理理安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處負(fù)責(zé)責(zé)安全、環(huán)保、數(shù)質(zhì)量量

52、事故統(tǒng)統(tǒng)計，負(fù)負(fù)責(zé)二級級事故的的調(diào)查、事故原原因分析析、處理理、上報報，對相相關(guān)責(zé)任任人提出出處理意意見，并并會同會會計核算算中心對對事故損損失進(jìn)行行理賠。零售管理理中心、各零售售管理部部負(fù)責(zé)配配合做好好加油站站事故的的調(diào)查處處理、上上報。倉儲中心心負(fù)責(zé)配配合做好好油庫事事故的調(diào)調(diào)查處理理、上報報。人力資源源處負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)總總部處理理意見辦辦理相關(guān)關(guān)懲處手手續(xù)。HSE管管理安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處負(fù)責(zé)責(zé)組織指指導(dǎo)全省省加油站站、油庫庫HSEE體系推推行工作作。零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂加油站站HSEE體系推推行方案案，做好好日常管管理和推推廣工作作。倉儲中心心負(fù)責(zé)制制訂油庫庫HSEE體系推推行方案案

53、，做好好日常管管理和推推廣工作作。財務(wù)及資資金管理理年度預(yù)算算管理總部各有有關(guān)部門門負(fù)責(zé)于于每年的的10月月底前，向會計計核算中中心報送送有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)，其其中，商商業(yè)客戶戶中心及及零售管管理中心心負(fù)責(zé)提提供銷量量及銷售售收入預(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)，油品品供應(yīng)處處負(fù)責(zé)提提供采購購預(yù)算數(shù)數(shù)據(jù)，各各專業(yè)中中心及費(fèi)費(fèi)用歸口口管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)提供歸歸口管理理費(fèi)用預(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)（如人人力資源源處負(fù)責(zé)責(zé)提供人人工成本本預(yù)算等等）。會計核算算中心根根據(jù)各相相關(guān)部門門提供的的預(yù)算數(shù)數(shù)據(jù)匯總總編制公公司預(yù)算算，經(jīng)審審批后分分解下達(dá)達(dá)。 月度預(yù)算算管理總部各專專業(yè)中心心、黨群群工作處處負(fù)責(zé)匯匯總審核核所屬各各管理部部及油庫庫所編

54、制制的次月月相關(guān)預(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)，并于于每月55日前提提交會計計核算中中心?？偛科渌毮懿坎块T負(fù)責(zé)責(zé)編制本本部門次次月的歸歸口管理理費(fèi)用等等相關(guān)預(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)，并于于每月55日前送送交會計計核算中中心審核核匯總。會計核算算中心根根據(jù)各相相關(guān)部門門提供的的預(yù)算數(shù)數(shù)據(jù)匯總總編制公公司預(yù)算算，經(jīng)審審批后分分解下達(dá)達(dá)，并于于每月115日前前向各部部門反饋饋上月費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算執(zhí)行情情況。費(fèi)用報銷銷事項(xiàng)各業(yè)務(wù)部部門對費(fèi)費(fèi)用報銷銷原始憑憑證及附附件的真真實(shí)性負(fù)負(fù)責(zé)，并并根據(jù)授授權(quán)指引引和相關(guān)關(guān)費(fèi)用管管理辦法法經(jīng)審批批后到會會計核算算中心報報銷；會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)審核核費(fèi)用支支出原始始單據(jù)和和有關(guān)材材料的完完整性

55、和和合規(guī)性性并予以以支付。稅收管理理事項(xiàng)商業(yè)客戶戶中心負(fù)負(fù)責(zé)提供供真實(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確的批批發(fā)及直直銷環(huán)節(jié)節(jié)銷售收收入，零零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)提供供真實(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確的零零售環(huán)節(jié)節(jié)銷售收收入，油油品供應(yīng)應(yīng)處負(fù)責(zé)責(zé)在規(guī)定定時限內(nèi)內(nèi)提供增增值稅進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票票，倉儲儲中心負(fù)負(fù)責(zé)在規(guī)規(guī)定時限限內(nèi)提供供運(yùn)費(fèi)發(fā)發(fā)票，會會計核算算中心進(jìn)進(jìn)行納稅稅申報。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)向稅稅務(wù)部門門申請自自印或購購買發(fā)票票；負(fù)責(zé)責(zé)及時向向零售管管理中心心、商業(yè)業(yè)客戶中中心提供供發(fā)票；負(fù)責(zé)繳繳銷發(fā)票票。 商業(yè)客戶戶中心、零售管管理中心心、倉儲儲中心負(fù)負(fù)責(zé)向會會計核算算中心提提出發(fā)票票購買需需求，負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)票票領(lǐng)用后后的使用用、保管管、ICC卡數(shù)

56、據(jù)據(jù)回收，負(fù)責(zé)督督查各網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)發(fā)票使用用是否違違規(guī)，杜杜絕虛開開或多開開發(fā)票現(xiàn)現(xiàn)象；負(fù)負(fù)責(zé)定期期上交會會計核算算中心發(fā)發(fā)票存根根。商業(yè)客戶戶中心、零售管管理中心心、倉儲儲中心及及各職能能部門每每月末負(fù)負(fù)責(zé)提供供當(dāng)月已已簽訂合合同復(fù)印印件，會會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)稅法規(guī)規(guī)定計提提印花稅稅等涉稅稅項(xiàng)目。職工薪酬酬發(fā)放管管理人力資源源處負(fù)責(zé)責(zé)工資、獎金、津貼、勞務(wù)費(fèi)費(fèi)及有關(guān)關(guān)保險等等職工薪薪酬的計計算及審審批，負(fù)負(fù)責(zé)社保保、職工工住房公公積金等等管理。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放放職工薪薪酬，交交納各種種保險費(fèi)費(fèi)，列支支勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用，進(jìn)進(jìn)行賬務(wù)務(wù)處理。購進(jìn)管理理油品供應(yīng)應(yīng)處負(fù)責(zé)責(zé)在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)中制

57、訂訂采購訂訂單，負(fù)負(fù)責(zé)向供供貨方索索取發(fā)票票并確認(rèn)認(rèn)發(fā)票的的真實(shí)性性；負(fù)責(zé)責(zé)將發(fā)票票及時送送交財務(wù)務(wù)認(rèn)證，負(fù)責(zé)在在ERPP系統(tǒng)中中進(jìn)行憑憑證預(yù)置置，對錯錯誤的預(yù)預(yù)置憑證證及時刪刪除（月月末不得得保留預(yù)預(yù)置憑證證）；負(fù)負(fù)責(zé)將發(fā)發(fā)票及時時送交會會計核算算中心認(rèn)認(rèn)證；負(fù)負(fù)責(zé)對進(jìn)進(jìn)貨環(huán)節(jié)節(jié)產(chǎn)生的的成本差差異進(jìn)行行跟蹤并并將分析析結(jié)果于于每月月月初3個個工作日日內(nèi)送交交會計核核算中心心。倉儲中心心負(fù)責(zé)做做好入庫庫油品數(shù)數(shù)量確認(rèn)認(rèn)、質(zhì)量量化驗(yàn)和和接卸作作業(yè)；負(fù)負(fù)責(zé)ERRP系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)向交交貨單的的及時收收貨確認(rèn)認(rèn)；月底底負(fù)責(zé)給給相關(guān)部部門提供供月進(jìn)貨貨匯總表表。會計核算算中心根根據(jù)收到到的發(fā)票票進(jìn)行發(fā)發(fā)票校驗(yàn)

58、驗(yàn)并生成成采購憑憑證。應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)管理會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)應(yīng)收收款項(xiàng)的的對賬，提供業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦部門有有關(guān)對賬賬結(jié)果。業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦部門負(fù)負(fù)責(zé)款項(xiàng)項(xiàng)催討清清理，對對財務(wù)未未取得對對方函證證的單位位索取對對賬回復(fù)復(fù)，同時時負(fù)責(zé)對對應(yīng)收款款項(xiàng)往來來單位進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險險評估，定期提提交評估估報告。油品損溢溢管理零售管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)加油油站存貨貨的盤點(diǎn)點(diǎn)。對加加油站上上月末存存貨盤點(diǎn)點(diǎn)后產(chǎn)生生的盤點(diǎn)點(diǎn)損溢，屬于零零售管理理部總經(jīng)經(jīng)理審批批權(quán)限范范圍內(nèi)的的（綜合合損耗22.8以內(nèi)），零售售管理部部應(yīng)在每每月月初初兩個工工作日內(nèi)內(nèi)完成審審批并將將審批后后匯總表表送達(dá)財財務(wù)核算算部進(jìn)行行相關(guān)賬賬務(wù)處理理；對于于超過零零

59、售管理理部經(jīng)理理審批權(quán)權(quán)限范圍圍的盤點(diǎn)點(diǎn)損溢，零售管管理中心心應(yīng)在月月初6個個工作日日內(nèi)完成成相關(guān)審審批手續(xù)續(xù)，并送送相應(yīng)財財務(wù)核算算部進(jìn)行行相關(guān)賬賬務(wù)處理理。倉儲中心心負(fù)責(zé)油油庫存貨貨的盤點(diǎn)點(diǎn)。對油油庫上月月末存貨貨盤點(diǎn)后后產(chǎn)生的的盤點(diǎn)損損溢，屬屬于倉儲儲中心經(jīng)經(jīng)理審批批權(quán)限范范圍內(nèi)的的，倉儲儲中心應(yīng)應(yīng)在每月月月初22個工作作日內(nèi)完完成審批批并將審審批后匯匯總表送送達(dá)會計計核算中中心進(jìn)行行相關(guān)賬賬務(wù)處理理；對于于超過倉倉儲中心心經(jīng)理審審批權(quán)限限范圍的的盤點(diǎn)損損溢，倉倉儲中心心應(yīng)在月月初6個個工作日日內(nèi)完成成相關(guān)審審批手續(xù)續(xù)，并送送會計核核算中心心進(jìn)行相相關(guān)賬務(wù)務(wù)處理。財產(chǎn)保險險管理會計核算算

60、中心負(fù)負(fù)責(zé)公司司所屬的的固定資資產(chǎn)、存存貨及按按照租賃賃合同需需我司投投保的租租賃財產(chǎn)產(chǎn)等的財財產(chǎn)投保保工作；負(fù)責(zé)對對是否雇雇用保險險經(jīng)紀(jì)人人進(jìn)行可可行性研研究并做做出決定定，向采采購管理理處申報報需求，由采購購管理處處進(jìn)行商商業(yè)保險險的招投投標(biāo)。會計核算算中心負(fù)負(fù)責(zé)提供供財產(chǎn)保保險交繳繳基數(shù)和和資金劃劃轉(zhuǎn)。安全數(shù)質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督處負(fù)責(zé)責(zé)審核災(zāi)災(zāi)害理賠賠項(xiàng)目，并跟蹤蹤整改情情況。工程管理理處負(fù)責(zé)責(zé)單項(xiàng)55萬元以以上的受受災(zāi)項(xiàng)目目整改工工作，單單項(xiàng)5萬萬元以下下受災(zāi)項(xiàng)項(xiàng)目由使使用部門門負(fù)責(zé)整整改，審審計處負(fù)負(fù)責(zé)決算算或項(xiàng)目目列支的的審核，會計核核算中心心按審核核的結(jié)果果支付列列支款項(xiàng)項(xiàng)。倉儲中心心負(fù)