供應(yīng)商評(píng)審與考核控制程序

1、文件名稱(chēng)稱(chēng) 供應(yīng)商商評(píng)審與與考核控控制程序序文件編號(hào)號(hào)QP-ZJHHY-文件版次次A/0文件頁(yè)碼碼1/7目的對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行評(píng)評(píng)審與考考核，尋尋求最佳佳配合供供應(yīng)商；保證供供應(yīng)商具具有提供供滿(mǎn)足公公司規(guī)定定要求的的能力，促使公公司產(chǎn)品品質(zhì)量持持續(xù)穩(wěn)定定與提高高。范圍適用于為為公司提提供產(chǎn)品品（外購(gòu)購(gòu)、外協(xié)協(xié)）及服服務(wù)的所所有供應(yīng)應(yīng)商的評(píng)評(píng)審與考考核。職責(zé)供應(yīng)商評(píng)評(píng)審小組組：新供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查與評(píng)評(píng)審考核核； 主要材材料價(jià)格格核算； 評(píng)審考考核合格格供應(yīng)商商；采購(gòu)主管管：供應(yīng)應(yīng)商開(kāi)發(fā)發(fā)評(píng)估，定期考考核，比比價(jià)議價(jià)價(jià)，大宗宗訂單審審核；采購(gòu)：供供應(yīng)商資資料收集集，協(xié)助助主管對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行評(píng)評(píng)估與考考

2、核；生技：協(xié)協(xié)同采購(gòu)購(gòu)部門(mén)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行評(píng)評(píng)審與考考核；品管部：協(xié)同采采購(gòu)部門(mén)門(mén)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行評(píng)審與與考核； 來(lái)料料檢驗(yàn)與與試驗(yàn)，質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)分析析與審核核；定義 441采采購(gòu)經(jīng)辦辦部門(mén)411運(yùn)輸輸、辦公公用品、非生產(chǎn)產(chǎn)用料及及生產(chǎn)用用料采購(gòu)購(gòu)經(jīng)辦部部門(mén)為PPMC采采購(gòu)部門(mén)門(mén)。412儀器器、設(shè)備備之采購(gòu)購(gòu)及儀器器校正服服務(wù)采購(gòu)購(gòu)經(jīng)辦部部門(mén)為PPMC采采購(gòu)部門(mén)門(mén)。413服裝裝、廠(chǎng)牌牌、食堂堂等后勤勤物品采采購(gòu)經(jīng)辦辦部門(mén)為為管理部部，具核準(zhǔn)審核編制文件名稱(chēng)稱(chēng) 供應(yīng)商商評(píng)審與與考核控控制程序序文件編號(hào)號(hào)QP-ZJHHY-文件版次次A/0文件頁(yè)碼碼2/7體辦法另另行規(guī)定定；42產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量驗(yàn)收部部門(mén)

3、421生產(chǎn)產(chǎn)用材料料驗(yàn)收為為品管部部IQCC；422儀器器設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收為工工程部或或使用部部門(mén)；43數(shù)數(shù)量驗(yàn)收收部門(mén)；原料倉(cāng)倉(cāng)。程序內(nèi)容容 511供應(yīng)商商資料收收集及初初評(píng)。511采購(gòu)購(gòu)員主動(dòng)動(dòng)開(kāi)發(fā)且且收集具具有合作作潛力之之廠(chǎng)商相相關(guān)資料料，并記記錄于廠(chǎng)商資資料卡上并交交由采購(gòu)購(gòu)主管選選擇。512采購(gòu)購(gòu)主管根據(jù)據(jù)廠(chǎng)商商資料卡卡之內(nèi)內(nèi)容評(píng)估估其加工工生產(chǎn)能能力，并并參考以以往業(yè)績(jī)績(jī)及業(yè)界界風(fēng)范評(píng)評(píng)定是否否可列為為開(kāi)發(fā)或或交易對(duì)對(duì)象，不不合格者者予以淘淘汰。52索索樣或試試作訂單單 經(jīng)經(jīng)初評(píng)合合格后，采購(gòu)員員通知供供應(yīng)商送送樣或開(kāi)開(kāi)立試作作物料料采購(gòu)單單。呈呈采購(gòu)主主管審核核，PMMC經(jīng)理理核準(zhǔn)后

4、后，通知知送樣或或試作，以確定定其接單單生產(chǎn)能能力；同同時(shí)知會(huì)會(huì)品管部部進(jìn)行檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)準(zhǔn)備備。53樣樣品確認(rèn)認(rèn) 5311試作產(chǎn)產(chǎn)品或送送樣均由由品管部部IQCC根據(jù)進(jìn)料檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制制程序及進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行品品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)，并將將檢驗(yàn)或或試驗(yàn)記記錄通知知采購(gòu)。 5322樣品質(zhì)質(zhì)量不合合格，品品管部填填寫(xiě)質(zhì)質(zhì)量異常常反饋單單交與與采購(gòu)，由采購(gòu)購(gòu)員通知知供應(yīng)商商不合格格內(nèi)容并并要求進(jìn)進(jìn)行再次次送樣重重新進(jìn)行行品質(zhì)確確認(rèn)，若若不合格格則予以以淘汰。 5333無(wú)形勞勞務(wù)由需需求部門(mén)門(mén)主管確確認(rèn)。核準(zhǔn)審核編制文件名稱(chēng)稱(chēng) 供應(yīng)商商評(píng)審與與考核控控制程序序文件編號(hào)號(hào)QP-ZJHHY-文件版次

5、次A/0文件頁(yè)碼碼3/7 544產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量保證證能力及及生產(chǎn)能能力調(diào)查查樣品或試試作訂單單經(jīng)確認(rèn)認(rèn)OK后后，由采采購(gòu)評(píng)估估小組到到供應(yīng)商商生產(chǎn)工工廠(chǎng)進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)查其質(zhì)質(zhì)量保證證能力和和生產(chǎn)接接單能力力，調(diào)查查結(jié)果記記錄于供應(yīng)商商評(píng)估報(bào)報(bào)告。 555詢(xún)議價(jià)價(jià) 5551采購(gòu)購(gòu)部門(mén)索索取供應(yīng)應(yīng)商書(shū)面面報(bào)單以以及成本本核算清清單。 5552采購(gòu)購(gòu)部門(mén)收收集同類(lèi)類(lèi)產(chǎn)品價(jià)價(jià)格資料料，通過(guò)過(guò)成本核核算，進(jìn)進(jìn)行價(jià)格格比較。 5553采購(gòu)購(gòu)評(píng)估小小組根據(jù)據(jù)價(jià)格比比較及成成本核召召集供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行議價(jià)，使公司司接受合合理的采采購(gòu)價(jià)格格。56簽簽訂采購(gòu)購(gòu)協(xié)議 通通過(guò)評(píng)估估和價(jià)格格合理的的供應(yīng)商商，由采采購(gòu)主管管與

6、其擬擬定采采購(gòu)協(xié)議議書(shū)或或合約，由PMMC經(jīng)理理審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。 577登錄列列管采購(gòu)評(píng)估估小組根根據(jù)供供應(yīng)商評(píng)評(píng)估報(bào)告告和成成本核算算，綜合合評(píng)定是是否列入入合格供供應(yīng)商，填寫(xiě)供應(yīng)商商評(píng)價(jià)表表，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準(zhǔn)列列入合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄，采采購(gòu)部門(mén)門(mén)建立供供應(yīng)商管管理檔案案。 588供應(yīng)商商供貨情情況考核核與定期期復(fù)核 5811考核項(xiàng)項(xiàng)目考核項(xiàng)目得分比重責(zé)任部門(mén)產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性40品管部、生產(chǎn)部交貨準(zhǔn)時(shí)程度20PMC產(chǎn)品價(jià)格及穩(wěn)定性30采購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)配合度10品管、營(yíng)銷(xiāo)、PMC核準(zhǔn)審核編制文件名稱(chēng)稱(chēng) 供應(yīng)商商評(píng)審與與考核控控制程序序文件編號(hào)號(hào)QP-ZJHHY-文件版次次A/0文件頁(yè)碼碼4/7

7、5882成成績(jī)計(jì)算算質(zhì)量得分分X=（1-進(jìn)進(jìn)料不合合格批數(shù)數(shù)/總進(jìn)進(jìn)料批數(shù)數(shù)）*440交期得分分Y=（1-逾逾期批數(shù)數(shù)/總進(jìn)進(jìn)料批數(shù)數(shù)）*220價(jià)格得分分Z=（公司成成本控制制價(jià)格/執(zhí)行價(jià)價(jià)格）*30配合得分分W由責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)綜合評(píng)評(píng)定總成績(jī)SS=X+Y+ZZ+W 5883考考核評(píng)定定等級(jí)等級(jí)總成績(jī)采購(gòu)措施A85分優(yōu)秀供應(yīng)商，加大采購(gòu)量B7084分合格供應(yīng)商，正常采購(gòu)C6169分潛在合格供應(yīng)商，減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)D60分不合格供應(yīng)商，取消采購(gòu)質(zhì)量得分X25分，仍視為不合格供應(yīng)商，取消采購(gòu)資格5884采采購(gòu)部門(mén)門(mén)將供應(yīng)應(yīng)商年度度考核成成績(jī)登記記入供供應(yīng)商年年度考核核表內(nèi)內(nèi)，納入入供應(yīng)商商檔案管管

8、理。 599供應(yīng)商商資格取取消 5591年度度考核成成績(jī)60分分，或質(zhì)質(zhì)量得分分25分分。 5592同一一供應(yīng)商商同一產(chǎn)產(chǎn)品連續(xù)續(xù)兩次出出現(xiàn)嚴(yán)重重不合格格，且無(wú)無(wú)法根據(jù)據(jù)質(zhì)量量異常反反饋單進(jìn)行有有效改善善，由品品管部填填寫(xiě)供供應(yīng)商資資格取消消申請(qǐng)表表，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，取消其其合格供供應(yīng)商資資格。 5933供應(yīng)商商價(jià)格、交期、服務(wù)水水平嚴(yán)重重低劣或或不能配配合公司司需求時(shí)時(shí)，由PPMC填填寫(xiě)供供應(yīng)商資資格取消消申請(qǐng)表表，報(bào)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)同意，取消其其合格核準(zhǔn)審核編制文件名稱(chēng)稱(chēng) 供應(yīng)商商評(píng)審與與考核控控制程序序文件編號(hào)號(hào)QP-ZJHHY-文件版次次A/0文件頁(yè)碼碼5/7供應(yīng)商資資格。5100

9、服務(wù)供供應(yīng)商控控制 551001運(yùn)運(yùn)輸公司司 運(yùn)輸輸公司的的評(píng)審與與考核見(jiàn)見(jiàn)運(yùn)輸輸公司評(píng)評(píng)審考核核規(guī)定。 551002計(jì)計(jì)量檢定定機(jī)構(gòu) 公司司所有儀儀器、量量具檢定定機(jī)構(gòu)為為地市級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督部門(mén)。 551003特特約服務(wù)務(wù) 公司司根據(jù)服服務(wù)方便便快捷情情況進(jìn)行行選取特特約服務(wù)務(wù)，原則則上選擇擇權(quán)威機(jī)機(jī)構(gòu)，具具體以服服務(wù)方便便價(jià)格合合理由服服務(wù)接受受部門(mén)進(jìn)進(jìn)行選擇擇并報(bào)請(qǐng)請(qǐng)總經(jīng)理理同意。5111評(píng)審與與考核記記錄 評(píng)審或或考核供供應(yīng)商記記錄均由由采購(gòu)部部門(mén)或責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)按質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序要要求加以以保存與與維護(hù)。流程圖（附）相關(guān)文件件 771進(jìn)料檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制制程序 772質(zhì)量

10、記記錄控制制程序 773進(jìn)料檢檢驗(yàn)規(guī)范范 774運(yùn)輸公公司評(píng)審審考核辦辦法8，相關(guān)關(guān)表單 881廠(chǎng)商資資料卡 882物料采采購(gòu)單核準(zhǔn)審核編制文件名稱(chēng)稱(chēng) 供應(yīng)商商評(píng)審與與考核控控制程序序文件編號(hào)號(hào)QP-ZJHHY-文件版次次A/0文件頁(yè)碼碼6/7 83質(zhì)質(zhì)量異常常反饋單單 84供供應(yīng)商評(píng)評(píng)估報(bào)告告 85采采購(gòu)協(xié)議議書(shū) 86供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)表 87合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄 88供供應(yīng)商年年度考核核表 89供供應(yīng)商資資格取消消申請(qǐng)表表核準(zhǔn)審核編制文件名稱(chēng)稱(chēng) 供應(yīng)商商評(píng)審與與考核控控制程序序文件編號(hào)號(hào)QP-ZJHHY-文件版次次A/0文件頁(yè)碼碼7/7資料收集與初評(píng)附件：供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審流程程N(yùn)O索樣或試作是否

11、合合格是否合合格NO品質(zhì)保證生產(chǎn)能力調(diào)查定期考核與復(fù)核登錄列管簽訂采購(gòu)協(xié)議議詢(xún)價(jià)是否合合格NO記錄管理是否合合格供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)表 QRRZJHHY-公司名稱(chēng)稱(chēng)供貨類(lèi)別別電話(huà)傳真郵編公司地址址 經(jīng)多方方考核能力調(diào)調(diào)查；樣品測(cè)測(cè)試；業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)價(jià)；現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)價(jià)；其他（ ） 并考慮慮到產(chǎn)品品價(jià)格，服務(wù)態(tài)態(tài)度，運(yùn)運(yùn)輸路程程遠(yuǎn)近等等多方面面情況，決定視視該供應(yīng)應(yīng)商為： 合格供供應(yīng)商，將其列列入合格格供應(yīng)商商名冊(cè)； 不合格格供應(yīng)商商，原因因說(shuō)明：附錄： 廠(chǎng)商資資料 樣樣品承認(rèn)認(rèn)書(shū) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)估報(bào)告告 其他：情況備注注核準(zhǔn)審核編制浙江虎躍躍包裝材材料有限限公司品品管部TEL： FAAX： 質(zhì)量量異常反反饋單QRZZJHYY-供應(yīng)商物料名稱(chēng)稱(chēng)物料型號(hào)號(hào)交貨日期期交貨數(shù)量量不合格現(xiàn)現(xiàn)像發(fā)生生在：進(jìn)料檢檢驗(yàn)；生產(chǎn)過(guò)過(guò)程；其他他情況：不合格嚴(yán)嚴(yán)重性評(píng)評(píng)價(jià)： 嚴(yán)重；一般；輕微；不合格現(xiàn)現(xiàn)像描述述： 審核： QQC：不合格處處理意見(jiàn)見(jiàn)： 拒拒收；挑選使使用；特采；其他： 審核： QQC：原因分析析及改善善對(duì)策： 供應(yīng)應(yīng)商負(fù)責(zé)責(zé)人：供應(yīng)商改改善對(duì)策