石油公司工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核管理實施細(xì)則

1、戰(zhàn)略計劃內(nèi)控制度體系-SP-08-01-02 xx石油總公司工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核實施細(xì)則PAGE xx石油總公司 第 PAGE 3 頁 共 7 頁體系名稱戰(zhàn)略計劃編 碼SP-08-01-02版 本 號-1xx石油總公司工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核實施細(xì)則公司名稱批準(zhǔn)人批準(zhǔn)依據(jù)發(fā)布范圍發(fā)布文號發(fā)布日期生效日期目的規(guī)范石油總公司（簡稱“”）考核原則、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、形式、獎懲程序。2 適用范圍xx石油工程質(zhì)量監(jiān)督各中心站。3 編制依據(jù)3.1 xx工程質(zhì)量管理條例，中華人民共和國國務(wù)院令第279號，xx，國務(wù)院。3.2 石油石化xx工程質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)程，xx，國家發(fā)展和改革委員會。3.3 xx石油總公司工程

2、質(zhì)量監(jiān)督管理制度，SP-08,，總公司。3.4 xx石油總公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法，SP-08-01,，總公司。4 釋義4.1 總公司指總公司機關(guān)，包括總公司管理層和總公司機關(guān)各業(yè)務(wù)管理部門。4.2 集團指總公司及所屬單位。4.3 xx石油工程管理辦公室指接受國家發(fā)展和改革委員會授權(quán)，在集團內(nèi)履行工程質(zhì)量政府監(jiān)督職能的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。xx石油工程管理辦公室（以下簡稱“工程管理辦公室”）設(shè)在總公司計劃部。4.4 工程質(zhì)量監(jiān)督中心站指受工程管理辦公室委托具體實施xx工程質(zhì)量監(jiān)督工作的xx石油工程質(zhì)量監(jiān)督各中心站（以下簡稱“工程質(zhì)量監(jiān)督中心站”），如：渤海中心站、化工中心站。4.5 xx工程指列入

3、集團正式投資計劃的海洋石油陸上終端、碼頭、油氣管道、煉油、化工、LNG站線、新能源、工業(yè)與民用建筑等所有的xx工程項目和與其配套的輔助、附屬工程（自營、合作開發(fā)xx的海上油氣田xx工程項目除外）。5 職責(zé)分工5.1 工程管理辦公室a) 組織考核小組考核工程質(zhì)量監(jiān)督中心站，并出具綜合評價考核報告；b) 向相關(guān)單位通報經(jīng)工程管理辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的考核結(jié)果；c) 督促工程質(zhì)量監(jiān)督中心站整改落實考核中所發(fā)現(xiàn)的問題。5.2 工程質(zhì)量監(jiān)督中心站a) 依照工程管理辦公室的考核要求分解和落實責(zé)任； b) 檢查考核內(nèi)容分解和責(zé)任落實的情況，及時解決執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題； c) 接受工程管理辦公室組織的工程質(zhì)量監(jiān)督現(xiàn)

4、場評價考核，整改落實問題。6 管理要求6.1 考核原則a) 定量考核與定性評價相結(jié)合；b) 考核與獎懲相掛鉤；c) 公開、公平、公正。6.2 考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)6.2.1 xx石油工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核計分表見附件1。6.3 考核形式6.3.1 考核采取年度集中考核的形式進行，以聽取匯報、資料文件資料審核、征求xx單位建議或意見與現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式實施。6.3.2 工程管理辦公室組織考核小組抽查和調(diào)查評估所監(jiān)督的工程項目，根據(jù)抽查和調(diào)查評估的結(jié)果作為考核評分依據(jù)。6.4 考核結(jié)果6.4.1 評價考核結(jié)果按百分制打分，分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。6.4.2 四個考核等級的劃分標(biāo)準(zhǔn)：

5、a) 優(yōu)秀，綜合得分95分以上；b) 良好，綜合得分80分94分；c) 合格，綜合得分70分79分；d) 不合格，綜合得分70分以下。6.5 考核獎懲6.5.1 對評價考核結(jié)果為優(yōu)秀的工程質(zhì)量監(jiān)督中心站，工程管理辦公室給予表揚，優(yōu)先推薦在集團內(nèi)開展工程質(zhì)量監(jiān)督。6.5.2 對評價考核結(jié)果為不合格的工程質(zhì)量監(jiān)督中心站通報批評，同時半月內(nèi)提交整改方案，由工程管理辦公室責(zé)令限期整改。6.5.3 連續(xù)兩年不合格的工程質(zhì)量監(jiān)督中心站，工程管理辦公室在一定時限內(nèi)取消委托，責(zé)令其整改。6.6 流程圖xx石油工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核流程圖(附件2)。6.7 內(nèi)控活動列表xx石油工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核內(nèi)控活動列表

6、(附件3)。7 附則本細(xì)則由總公司風(fēng)險管理辦公室組織說明。【正文終止】附件1: xx石油工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核計分表附件2: xx石油工程質(zhì)量監(jiān)督中心考核流程圖附件3: xx石油工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核內(nèi)控活動列表戰(zhàn)略計劃內(nèi)控制度體系-SP-08-01-02 xx石油總公司工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核實施細(xì)則xx石油總公司 第 PAGE 5 頁 共 7 頁附件1xx石油工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核計分表序號項目名稱總分考核內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)1工程質(zhì)量監(jiān)督中心站的基本條件8工程質(zhì)量監(jiān)督中心站應(yīng)按要求配備相關(guān)人員，做到各專業(yè)合理；具有固定的工作場所和辦公條件；具有開展監(jiān)督的檢測儀器設(shè)備。（1）工程質(zhì)量監(jiān)督中心站不少于

7、11人，監(jiān)督工程師、監(jiān)督員占機構(gòu)總?cè)藬?shù)比例不低于80%（2分）。（2）工程質(zhì)量監(jiān)督中心站應(yīng)設(shè)有站長1人，副站長1人，總工程師1人，監(jiān)督工程師、監(jiān)督員應(yīng)配備土建、設(shè)備安裝、管道、焊接、電氣、儀表等專業(yè)人員（2分）。（3）固定場所和開展工作的辦公條件（2分）。（4）適應(yīng)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查必備檢測儀器、設(shè)備（2分）。2健全的工作制度和管理制度6結(jié)合總公司工程質(zhì)量監(jiān)督體系，制定相適應(yīng)工程質(zhì)量監(jiān)督的保障制度。（1）崗位職責(zé)，如站長、副站長、總工程師、部（室）主任、監(jiān)督工程師、監(jiān)督員等，責(zé)任清楚(3分)。（2）建立完善監(jiān)督保障制度，如：工程質(zhì)量監(jiān)督中心站的財務(wù)管理規(guī)定、檔案管理規(guī)定、印章管理規(guī)定、辦公設(shè)備管

8、理辦法等（3分）。3執(zhí)行國家工程xx法律法規(guī)和總公司規(guī)定6嚴(yán)格執(zhí)行國家工程xx的法律法律、政策和總公司規(guī)定，自覺接受工程管理辦公室監(jiān)督。（1）貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)、政策方針和工程xx強制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（3分）。（2）貫徹執(zhí)行總公司規(guī)定（3分）。4工程項目質(zhì)量監(jiān)督情況40依照國家的法律法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)和總公司的相關(guān)規(guī)定監(jiān)督檢查。（1）按要求辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)（3分）。 (2) 工程質(zhì)量監(jiān)督計劃書的停監(jiān)點等設(shè)置合理齊全（4分）。（3）各方責(zé)任主體的質(zhì)量行為檢查記錄（10分）。（4）工程實體質(zhì)量檢查（10分）。 (5) 工程中間交接、竣工驗收合規(guī)檢查（10分）。（6）準(zhǔn)時高質(zhì)量量履行工作月報、工作

9、總結(jié)等工作（3分）。序號項目名稱總分考核內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)5業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育情況5工程質(zhì)量監(jiān)督中心站應(yīng)內(nèi)部組織培訓(xùn)、交流和參加工程管理辦公室組織的培訓(xùn)及繼續(xù)教育。（1）工程質(zhì)量監(jiān)督中心站定時組織內(nèi)部交流培訓(xùn)，提供交流平臺（2分）。（2）參加工程管理辦公室組織的培訓(xùn)和繼續(xù)教育（3分）每少2人扣1分。6xx單位評價質(zhì)量監(jiān)督中心站情況10 xx單位應(yīng)征求關(guān)于責(zé)任主體共同合理的給所監(jiān)督項目的工程質(zhì)量監(jiān)督中心站評分。（1）質(zhì)量監(jiān)督工程師、監(jiān)督員應(yīng)統(tǒng)一著裝，配帶安全帽（1分）。（2）質(zhì)量監(jiān)督工程師、監(jiān)督員應(yīng)持工程質(zhì)量監(jiān)督證書監(jiān)督工程（1分）。（3）工程質(zhì)量監(jiān)督組應(yīng)按工程質(zhì)量監(jiān)督細(xì)則規(guī)定監(jiān)督停監(jiān)點、中間交接、竣

10、工驗收（4分）。（4）工程質(zhì)量監(jiān)督組應(yīng)履行工程監(jiān)督計劃書，發(fā)現(xiàn)問題及時整改（2分）。（5）質(zhì)量監(jiān)督工程師、監(jiān)督員應(yīng)廉潔自律，未能出現(xiàn)吃拿卡要等現(xiàn)象（2分）。7工程質(zhì)量監(jiān)督檔案管理5工程質(zhì)量監(jiān)督中心站應(yīng)建立和管理工程項目質(zhì)量監(jiān)督檔案，做到各節(jié)點資料文件資料齊全。（1）建立工程項目監(jiān)督檔案（2分）。（2）工程項目監(jiān)督檔案，各階段的監(jiān)督資料文件資料要全面（2分）。（3）各類檔案分類管理，擺放整齊，便于查找（1分）。8事故隱患處理情況20工程質(zhì)量監(jiān)督中心站應(yīng)發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時提出整改，直至事故隱患得到解決。（1）質(zhì)量事故隱患發(fā)現(xiàn)情況（10分）。（2）向責(zé)任主體提出存在事故隱患和防范措施（5分）。（3）監(jiān)督整改，直至隱患消除（5分）。小計100備注：工程質(zhì)量監(jiān)督中心站擅自監(jiān)督工程項目、失職致使重大工程質(zhì)量事故或出具虛假工程質(zhì)量監(jiān)督報告的為不合格。戰(zhàn)略計劃內(nèi)控制度體系-SP-08-01-02 xx石油總公司工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核實施細(xì)則xx石油總公司 第 PAGE 6 頁 共 7 頁戰(zhàn)略計劃內(nèi)控制度體系-SP-08-01-02 xx石油總公司工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核實施細(xì)則xx石油總公司 第 PAGE 7 頁 共 7 頁附件3xx石油工程質(zhì)量監(jiān)督中心站考核內(nèi)控活動列表業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱監(jiān)控點編號監(jiān)控點描述相關(guān)制度或程序是否關(guān)鍵監(jiān)控點相關(guān)制度是否覆蓋該監(jiān)控點責(zé)任崗位