2020年度水利發(fā)展資金績效自評報告

1、2020年度水利開展資金績效自評報告一、概述（一）中央下達(dá)水利開展資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況稷山縣楊家莊骨干壩除險加固工程、稷山縣三交中型壩 除險加固工程于2019年12月31日經(jīng)運城市水務(wù)局以運水 財務(wù)【2019】248號“運城市水務(wù)局關(guān)于提前下達(dá)2020年中 央財政水利開展資金計劃的通知”下達(dá)了淤地壩除險加固工 程的中央投資為140萬元；2020年5月28日，山西省水利 廳以晉水保函【2020】108號“山西省水利廳關(guān)于運城市西 牛等7座淤地壩除險加固工程初步設(shè)計的批復(fù)”對工程的初 步計劃進(jìn)行了批復(fù)，批復(fù)工程總投資為217萬元，其中：中 央投資140萬元，地方配套投資77萬元，工程建設(shè)的主要

2、內(nèi)容均為：增設(shè)溢洪道、修復(fù)岸坡排水溝。（二）預(yù)算和績效目標(biāo)分解情況.資金分配情況2020年稷山縣淤地壩除險加固工程總投資217萬元，其 中水利開展資金140萬元，縣級資金77萬元。資金全部到 位，到位率100%。.預(yù)算和績效目標(biāo)省內(nèi)分解下達(dá)情況4.工程本錢指標(biāo)工程本錢嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)，無超預(yù)算現(xiàn)象。(四)效益指標(biāo)完成情況分析.工程實施的經(jīng)濟效益分析三交中型壩除險加固工程：工程到達(dá)淤積年限后，可增 力口壩地2.44hm2,壩地利用率按90%計算，保收率按85%計 算，種植玉米產(chǎn)量按7500kg/hm2、1元/Kg計算，秸桿飼草 按7500kg/hm2. 0.3元/kg計算，年可增加收入1.82萬

3、元。楊家莊骨干壩除險加固工程：工程到達(dá)淤積年限后，可 增加壩地6.96hm2,壩地利用率按90%計算，保收率按85% 計算，種植玉米產(chǎn)量按7500kg/hm2、1元/Kg計算，秸桿飼 草按7500kg/hm2、0.3元/kg計算,年可增加收入5.19萬元。.工程實施的社會效益分析(1)、減輕自然災(zāi)害工程的建設(shè)能夠提高溝道侵蝕基準(zhǔn)面，防止溝床下切、 溝道擴張、溝頭伸延，減少溝蝕、重力侵蝕。攔蓄洪水，削 減洪峰，減少入黃泥沙，減輕溝道的洪水、泥沙危害，減輕 水土流失對土地的破壞，減輕干旱對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的危害，改善 地方交通條件。、促進(jìn)社會進(jìn)步工程實施后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由傳統(tǒng)封閉逐步向改革開放轉(zhuǎn)變, 為實現(xiàn)優(yōu)

4、質(zhì)、高產(chǎn)、高效的大農(nóng)業(yè)奠定基礎(chǔ)，使農(nóng)村剩余勞 力得到高效利用，提高勞動生產(chǎn)率，調(diào)整土地利用結(jié)構(gòu)與農(nóng) 村生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，使農(nóng)村人口、資源、環(huán)境與經(jīng)濟開展走上良性 循環(huán)，促進(jìn)社會文明進(jìn)步，提高環(huán)境容量，緩減人地矛盾， 改善群眾生活條件，改善農(nóng)村社會風(fēng)氣，提高勞動者素質(zhì)， 促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富奔小康。、提供交通保證工程實施后，將會為工程區(qū)的防洪平安提供了可靠保障, 為三交村2600人提供了交通保障，為區(qū)域內(nèi)的農(nóng)民擺脫貧 困達(dá)小康，建設(shè)新農(nóng)村、真正實現(xiàn)社會經(jīng)濟狀況的根本好轉(zhuǎn) 創(chuàng)造了良好的條件。.工程實施的生態(tài)效益分析三交中型壩除險加固工程：淤地壩除險加固工程的建設(shè), 為退耕還林還草補充水源，提高工程區(qū)林木的成活

5、率和保存 率提供了保障。隨著壩地的逐漸形成，使工程區(qū)的基本農(nóng)田 數(shù)量增加，促進(jìn)了退耕還林還草的步伐，據(jù)調(diào)查Ihn?壩地 可促進(jìn)6 hn?坡耕地退耕還林還草。該壩可有效控制水土流 失面積3,85 km2,新增攔泥能力20.37萬m3,在增加壩地 2.44hm2的同時，促進(jìn)14.64 hn?坡耕地退耕還林還草，對汛 期洪水起到調(diào)節(jié)作用。通過有效的滯洪，不僅將高含沙洪水 一局部轉(zhuǎn)化為地下水，另一局部轉(zhuǎn)化為清水，通過泄水建筑 物排放到下游河道，增加了溝道長流水，涵養(yǎng)了水源，而且 提高了本流域的整體防洪能力，加快了水土流失治理速度， 促進(jìn)了區(qū)域生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。楊家莊骨干壩除險加固工程：淤地壩除險加固

6、工程的建 設(shè)，為退耕還林還草補充水源，提高工程區(qū)林木的成活率和 保存率提供了保障。隨著壩地的逐漸形成，使工程區(qū)的基本 農(nóng)田數(shù)量增加，促進(jìn)了退耕還林還草的步伐，據(jù)調(diào)查1 hm2 壩地可促進(jìn)6 hn?坡耕地退耕還林還草。該壩可有效控制水 土流失面積7.6km2,新增攔泥能力63.8萬m3,在增加壩地 6.96hm2的同時，促進(jìn)41.76 hn?坡耕地退耕還林還草，對汛 期洪水起到調(diào)節(jié)作用。通過有效的滯洪，不僅將高含沙洪水 一局部轉(zhuǎn)化為地下水，另一局部轉(zhuǎn)化為清水，通過泄水建筑 物排放到下游河道，增加了溝道長流水，涵養(yǎng)了水源，而且 提高了本小流域的整體防洪能力，加快了水土流失治理速度, 促進(jìn)了區(qū)域生態(tài)

7、環(huán)境的良性循環(huán)。.工程實施的可持續(xù)影響分析努力實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一，促進(jìn) 土地資源的可持續(xù)利用。工程的實施，增強了抗御自然災(zāi)害 的能力。通過農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的推廣，增加糧食產(chǎn)量，有利于農(nóng)作物的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。同時，由于實行了農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生 產(chǎn)，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)可持續(xù)開展。（五）滿意度指標(biāo)完成情況分析工程滿意度調(diào)查采取深入工程村隨機入戶問卷調(diào)查、現(xiàn) 場詢問等方式進(jìn)行，綜合滿意度97%。表3-4 2020年度水利開展資金工程實施滿意度調(diào)查情況匯總表注：表中數(shù)據(jù)不含國家級脫貧縣縣級調(diào)查問卷數(shù)（份）平均滿意度（分）備注合計稷山縣14097XX縣2四、偏離績效目標(biāo)原因和下一步改進(jìn)措施資金涉及工程實

8、施未偏離績效目標(biāo)。五、綜合評價結(jié)論2020年稷山縣淤地壩除險加固工程從績效自評得分情 況、工程總體執(zhí)行情況、資金管理情況、工程實施效益情況 來看，總體良好。六、績效評價結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況稷山縣長嶺骨干壩除險加固工程績效評價結(jié)果擬在稷山當(dāng)?shù)貓蠹埳峡菍θ鐣_。七、其他需說明的問題無山西省水利廳晉水保函【2020】108號“山西省水利廳 關(guān)于運城市西牛等7座淤地壩除險加固工程初步設(shè)計的批 復(fù)”。（三）實施工程情況2020年淤地壩除險加固工程批復(fù)完成后，我們按照工程 組織實施的相關(guān)要求開展工作，其中：稷山縣三交中型壩除 險加固工程于2020年9月7日開工，已于2020年H月14 日完工；稷山縣

9、楊家莊骨干壩除險加固工程于2020年10月 16日開工，2020年12月13日完工。（四）2019年度水利開展資金績效評價整改情況（一）投資進(jìn)度方面根據(jù)晉水財務(wù)（2018365號文件及運水財農(nóng)（2018）303號 運財農(nóng)（2018） 78號2019年第一批中央水利開展資金計劃，運 水財務(wù)（2019） 13號運城市水務(wù)局下達(dá)2019年中央財政水庫移 民扶持專項資金計劃，運水財務(wù)（2019） 144號運城市水務(wù)局下 達(dá)2019年第三批省級水利開展資金（專項轉(zhuǎn)移支付類）計劃， 運水財務(wù)201922號文件精神，2019年下達(dá)我縣省水利開展 資金專項轉(zhuǎn)移支付資金分別是中央補助資金：山洪災(zāi)害防治監(jiān)測 預(yù)警

10、系統(tǒng)建設(shè)工程11萬元、群測群防體系建設(shè)工程10萬元、水 土保持骨干壩除險加固工程95萬元、移民個人直補資金2. 64萬 元，省級補助資金：農(nóng)村飲水平安鞏固提升工程300萬元、農(nóng)村 飲水平安工程水質(zhì)監(jiān)測工程5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管站能力建設(shè)8萬元、 地下水位監(jiān)測工程1萬元、水土保持工程（淤地壩平安運行管護(hù) 費）1萬元、抗旱資金5萬元。共10處工程，主要解決我縣農(nóng) 村飲水平安、水質(zhì)監(jiān)測、地下水位監(jiān)測、山洪災(zāi)害防治預(yù)警體系 建設(shè)、水土保持淤地壩除險加固等方面問題。2019年度中央、 省級財政水利開展資金專項轉(zhuǎn)移支付資金涉及工程10個都在工 程預(yù)定的時間內(nèi)全部完工。（二）完工驗收方面2019年中央水利開展資金

11、118.64萬元、省級水利補助 資金320萬元，工程已全部完工驗收。（三）工程績效目標(biāo)未完成方面（分工程）無（四）監(jiān)督檢查、工程管理方面稷山縣2019年度中央、省級財政水利開展資金專項轉(zhuǎn)移支 付資金由水利局計財股及質(zhì)量監(jiān)督小組全面監(jiān)督，為加強對工程 的資金管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，我們在財務(wù)管理上努力 做到：一是加強計劃預(yù)算管理，規(guī)范資金撥付程序，嚴(yán)格執(zhí)行批 復(fù)的計劃工程。做到計劃、批復(fù)、合同、結(jié)算單、票據(jù)統(tǒng)一，從 而保證資金撥付的規(guī)范性.；二是加強賬薄管理，實行單獨核算, 對工程資金單獨核算，杜絕擠占挪用行為；三是加強資金管理, 嚴(yán)把資金撥付程序。對專項資金的撥付我們采用報賬制，工程全

12、部完成，并通過工程建設(shè)單位自驗合格后，再給予撥付。并且對 以下情況之一的暫緩或停止資金撥付，即存在重大質(zhì)量問題的, 有嚴(yán)重違紀(jì)行為的，做到資金撥付與建設(shè)內(nèi)容、質(zhì)量、效益掛鉤， 確保資金充分發(fā)揮效益。（四）績效管理方面1、組織實施每個財政水利開展資金專項轉(zhuǎn)移支付資金工程由水利局三 重一大會議審核通過由業(yè)務(wù)股室組織實施。2、績效管理樹立底線意識，嚴(yán)格績效考核，重點由業(yè)務(wù)科室實施，計財 股、質(zhì)量監(jiān)督小組把關(guān)進(jìn)度，實時考核。（五）工作作風(fēng)方面加強組織領(lǐng)導(dǎo)。按照要求安排部署，召開了相關(guān)股室人員會 議，安排部署預(yù)算績效評價工作，明確了由一名分管局長專門負(fù) 責(zé)此項工作，具體工作由財務(wù)股牽頭，組織、協(xié)調(diào)和催促

13、落實此 項工作。（六）問題劃分、責(zé)任到人制定實施方案。為推進(jìn)績效管理工作健康有序開展，根據(jù)上 級有關(guān)規(guī)定和要求，由財務(wù)股與有關(guān)股室溝通、對接，制定了預(yù) 算績效管理工作實施方案，對評價的工程、時間及負(fù)責(zé)人等明確 了主體責(zé)任，規(guī)范了工作內(nèi)容，確?？冃гu價工作有章可循，有 序開展。二、績效自評工作開展情況（一）自評依據(jù)1、預(yù)算法等國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；中 央財政水利開展資金使用管理方法（財農(nóng)2016 181號）、 工程支出績效評價管理方法等財政部、水利部發(fā)布的相 關(guān)政策和管理制度；水利行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范等。2、相關(guān)規(guī)劃、實施方案，工程可行性研究報告、初步 設(shè)計等批復(fù)文件，工程建設(shè)管理有關(guān)資料

14、和數(shù)據(jù)等。3、水利開展資金預(yù)算文件，有關(guān)財務(wù)會計資料。（二）自評方式依據(jù)工程支出績效評價管理方法的相關(guān)規(guī)定開展績 效評價。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。按照要求安排部署，召開了相 關(guān)股室人員會議，安排部署預(yù)算績效評價工作，明確了由一 名分管局長專門負(fù)責(zé)此項工作，具體工作由財務(wù)股牽頭，組 織、協(xié)調(diào)和催促落實此項工作。二是制定實施方案。為推進(jìn) 績效管理工作健康有序開展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和要求，由 財務(wù)股與有關(guān)股室溝通、對接，制定了預(yù)算績效管理工作實 施方案，對評價的工程、時間及負(fù)責(zé)人等明確了主體責(zé)任, 規(guī)范了工作內(nèi)容，確俁績效評價工作有章可循，有序開展。三、績效自評分析（一）工程資金情況分析.資金到位情況20

15、20年稷山縣淤地壩除險加固工程總投資217萬元，其 中：國補資金140萬元，縣級自籌77萬元。工程資金全部 到位,到位率為100%。表3-12020年度中央和省級財政資金到位情況表分類批復(fù)預(yù)算數(shù)（萬元）扣除國家級貧困縣資金后預(yù)算數(shù)（萬元）財政到位資金（萬元）中央和省 級財政資 金到位率 （%）總投資其中小計其中中央縣級中央縣級中小河流治理地下水超采區(qū)綜合治理淤地壩除險加固2172171407721714077100注：財政資金到位率=（中央+省級財政到位資金）/（中央+省級資金預(yù)算數(shù)）.資金執(zhí)行情況簡述截至2020年12月底，工程已全面完工，預(yù)算資金完成217萬元，完成率100%。表3-220

16、20年度水利開展資金執(zhí)行情況表注：1、根據(jù)扣除國家級貧困縣資金后的投資（A）、完成投資（B）（包括中央財政資金、地方財分類投資（萬元）完成投資（萬元）投資完成率（%）截至2020年12月底截至2021年6月底截至2020年12月底截至2021年6月底中小河流治理地下水超采區(qū)綜合治理淤地壩除險加固217217217100100政資金和其他資金）計算投資完成率（B/A）； 2、表中數(shù)據(jù)不含國家級貧困縣.資金管理情況稷山縣2020年度中央水利資金由水利局計財股及質(zhì)量 監(jiān)督小組全面監(jiān)督，為加強對工程的資金管理，充分發(fā)揮資 金的使用效益，我們在財務(wù)管理上努力做到：一是加強計劃 預(yù)算管理，規(guī)范資金撥付程序

17、，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的計劃工程。 做到計劃、批復(fù)、合同、結(jié)算單、票據(jù)統(tǒng)一，從而保證資金 撥付的規(guī)范性；二是加強賬薄管理，實行單獨核算，對工程 資金單獨核算，杜絕擠占挪用行為；三是加強資金管理，嚴(yán) 把資金撥付程序。對專項資金的撥付我們采用報賬制，工程 全部完成，并通過工程建設(shè)單位自驗合格后，再給予撥付。 并且對以下情況之一的暫緩或停止資金撥付，即存在重大質(zhì) 量問題的，有嚴(yán)重違紀(jì)行為的，做到資金撥付與建設(shè)內(nèi)容、 質(zhì)量、效益掛鉤，確保資金充分發(fā)揮效益。稷山縣2020年淤地壩除險加固工程已全部完工，工程總 投資217萬元，其中中央投資140萬元，縣級配套77萬元, 皆按照各個工程申報時的資金使用方案進(jìn)行開支

18、，充分發(fā)揮 了資金的使用效益。（二）工程管理情況分析.組織實施按照工程建設(shè)要求，我局成立了稷山縣淤地壩除險加固 工程工程部，選定陜西源泉工程管理咨詢對工程實 施進(jìn)行監(jiān)理。工程委托運城市鑫光工程監(jiān)理實行公 開招標(biāo)，于2020年7月20日在運城市公共資源交易中心公 開招標(biāo)。經(jīng)評審，兩個標(biāo)段均為山西鼎潤建筑工程 中標(biāo)承建。中標(biāo)單位組織施工人員和施工機械，按照工程設(shè)計和施 工組織設(shè)計的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，展開緊張有序的施工，工程嚴(yán)格按 照設(shè)計要求及各項工程規(guī)范，圓滿的完成了此次建設(shè)任務(wù)。 在工程建設(shè)過程中，工程涉及的太陽鄉(xiāng)楊家莊村、清河鎮(zhèn)三 交村支村委和廣大百姓，舍小家、顧大局，密切配合、傾力 支持，在占地協(xié)調(diào)、道路整修等方面作了很多工作。.績效管理樹立底線意識，嚴(yán)格績效考核，重點由稷山縣水利局水保站實施，計財股、質(zhì)量監(jiān)督小組把關(guān)進(jìn)度，實時考核。(三)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況