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1、編號:BT-XM-CW版 本 號A項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理體系修改次第00頁次/總頁數(shù) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)管理體體系受控狀態(tài)態(tài):_受受控_發(fā)放編號號:_生效日期期:_20007-04-02_版本/修修改次第第更改頁次次/章節(jié)節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期期1項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)管理體體系框架架項(xiàng) 目 財(cái) 務(wù) 管 理 體 系檔案業(yè)務(wù)管理納稅業(yè)務(wù)管理報(bào)銷業(yè)務(wù)管理電算化業(yè)務(wù)管理日常核算業(yè)務(wù)管理2項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)管理體體系組織織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)出納財(cái)務(wù)部主任任項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)3職位說明明書3.13.23.3財(cái)務(wù)主任任職位說說明書財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)職位說說明書財(cái)務(wù)出納納職位說說明書4項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)管理體體系工作作程序4.14.24.34.44.5項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)
2、銷業(yè)業(yè)務(wù)程序序(BTT-XMM-CWW-1001)項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)稅務(wù)管管理業(yè)務(wù)務(wù)程序(BT-XM-CW-1022)項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)檔案管管理業(yè)務(wù)務(wù)程序(BT-XM-CW-1033)項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)電算化化管理業(yè)業(yè)務(wù)程序序(BTT-XMM-CWW-1004)項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)日常核核算業(yè)務(wù)務(wù)程序(BT-XM-CW-1055)5項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)管理體體系相關(guān)關(guān)工作制制度5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.1005.1115.1225.1335.144基本財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度(BBT-XXM-CCW-2201)工作職責(zé)責(zé)和工作作權(quán)限(BT-XM-CW-2022)會(huì)計(jì)憑證證和帳薄薄管理細(xì)細(xì)則(BBT-XXM-CC
3、W-2203)成本費(fèi)用用管理細(xì)細(xì)則(BBT-XXM-CCW-2204)財(cái)務(wù)報(bào)告告管理細(xì)細(xì)則(BBT-XXM-CCW-2205)財(cái)務(wù)檔案案管理細(xì)細(xì)則(BBT-XXM-CCW-2206)工作交接接管理細(xì)細(xì)則(BBT-XXM-CCW-2207)報(bào)銷管理理細(xì)則(BT-XM-CW-2088)票據(jù)管理理細(xì)則(BT-XM-CW-2099)資金支付付管理規(guī)規(guī)定(BBT-XXM-CCW-2210)統(tǒng)計(jì)制度度(BTT-XMM-CWW-2111)固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度(BBT-XXM-CCW-2212)集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算管管理制度度(BTT-XMM-CWW-2113)注:上述述制度如如有未涉涉及到項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)管理體體系的,請參照照集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度。6財(cái)務(wù)管理理體系的的改進(jìn)和和提升財(cái)務(wù)管理理在現(xiàn)有有的體系系上,工工作人員員應(yīng)在工工作中不不斷追求求創(chuàng)新,自覺學(xué)學(xué)習(xí)相關(guān)關(guān)的專業(yè)業(yè)知識,熟悉新新的政策策法規(guī),不斷提提高自身身業(yè)務(wù)水水平。根根據(jù)公司司情況建建立健全全財(cái)務(wù)管管理制度度,合理理節(jié)約地地運(yùn)用資資金,嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律,有有效地搞搞好財(cái)務(wù)務(wù)管理以以促進(jìn)公公司更快快發(fā)展。7相關(guān)表格格7.17.27.37.47.5借款單(BT-XM-CW-3011)支票領(lǐng)用用單(BBT-XXM-CCW-3302)費(fèi)用報(bào)銷銷單(BBT-XXM-
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