企業(yè)出差管理制度〔優(yōu)選10篇〕

1、企業(yè)出差管理制度優(yōu)選10篇 企業(yè)出差管理制度優(yōu)選10篇 隨著社會一步步向前發(fā)展，很多地方都會使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度的格式，你把握了嗎？下面是我整理的企業(yè)出差管理制度優(yōu)選10篇，供大家參考借鑒，希望能夠幫助到有需要的朋友。 企業(yè)出差管理制度1 第1條：總則 1、為使本公司員工因公出差公務培訓除外，其差旅事宜有章可依，特制訂本制度； 2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須根據(jù)本制度執(zhí)行； 3、本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法施行的，其指定代理人或指定受權(quán)人可代理施行，未經(jīng)明確指定的人員確認無效； 第2條

2、：出差類型定義： 1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出； 2、當日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司。 短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。短途出差人員不得在外住宿； 當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。 3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應控制在50元非長途以內(nèi)，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證明支。 4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導申請高鐵二等座、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊

3、原來由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。 第3條：出差簽核程序 一、個人申請出差 1、出差人員應至少提早1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行； 二、公司指派出差 1、即由公司權(quán)責部門根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差； 2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并根據(jù)本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項； 三、其他規(guī)定 1、員工出差時限由審批權(quán)責部門或指派人員視情況需要事先予以核定； 2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前能夠通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)； 3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差詳細地址； 4、出差期間因工作需要而延長出

4、差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證實；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。 第4條：出差費用標準及相關(guān)規(guī)定： 一、出差時間核算： 1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算； 2、出差期間14：00以前含到達常駐辦公地按半天計算； 3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算； 4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起至時間提早滯后2小時為準。 二、出差費用標準：詳見附件一 第5條：出差費用預支、核銷程序 一、出差費用支付方式 1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行

5、核銷； 二、出差費用核銷程序核銷規(guī)定 1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。 2、業(yè)務招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理。 3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。 4、當日出差者不報銷住宿費。 5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。 6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷； 7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失，須由該

6、酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。 8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調(diào)休。 核銷程序 1、員工在出差結(jié)束后應盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。 1填好（報銷單）的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準： A：部門負責人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準； B：部門負責人下面出差須報部門負責人確認，總經(jīng)理審批； 2、財務復核程序 1財務單位人員根據(jù)本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責部門核準簽字、報銷時間等； 2經(jīng)復核確認后，予以辦理涉及人員

7、的出差費用報銷事項； 3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷講明： 1出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其別人員仍須簽字證實； 2（報銷單）中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準中的標準分發(fā)補貼金額； 3出差期間發(fā)生的費用中，如有（公司出差費用標準）未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承當，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復報銷； 4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預算項目中； 5、預支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。 第6條：附則 1、本制度由公司人力資源部負責解釋。 2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。 3、本

8、制度自公布之日起施行。 企業(yè)出差管理制度2 一、公司員工出差分為： 1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 二、本規(guī)定適用范圍： 公司職工因公出差(下面統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額： 出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限： 1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準

9、。 2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。 五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。 六、出差途中除因病或遇意外災禍，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲辦。 八、市內(nèi)差旅費支付。 1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1)。 2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要

10、講明理由。交通費不能超過標準。 九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1) 1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。 2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。 十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。 企業(yè)出差管理制度3 一、總則 第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。 第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均按照本制度執(zhí)行。 二、國內(nèi)出差 第三條國內(nèi)出差分為長程

11、、外勤兩種，出差時應填寫出差申請單，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。 1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。 2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證實核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證實核支。 3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。 第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費XX元，下午一時以后銷差者支午餐費XX元，下午七時以后銷差者支晚餐費XX元。 第五條長程

12、出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。 1、普通員工伴隨部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證實核支。 2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。 3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。 第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證明數(shù)支給。 第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。 第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以

13、上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。 第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。 第十條員工出差前按實際需要憑出差申請單第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內(nèi)填具出差旅費報銷清單按出差申請單核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造企業(yè)每月出差旅費一覽表送呈總經(jīng)理核閱。 第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。 三、國

14、外出差 第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出出國計劃書一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。 第十三條出國人員其出國計劃書經(jīng)核準后，應填寫出差申請單經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。 第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機照顧規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。 第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應自理。 第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。 第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外

15、人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準施行。 第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲辦。 第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。 第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或?qū)嵙暺渫到煌ㄙM及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。 1、訓練機構(gòu)或本企業(yè)已供應交通工具或費用時，不得報支交通費。 2、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供應全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。 3、訓練機

16、構(gòu)或本企業(yè)供應部分膳、宿者，除已供應項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。 第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或?qū)嵙?，訓練機構(gòu)不供應膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。 第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或?qū)嵙暎杂芍鬓k部門統(tǒng)籌供給膳宿為原則，除已供應項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。 第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供給午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。 訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供應交通工具及費用者，其交通費按照本制度第二十一條辦理

17、。 四、借調(diào) 第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。 五、附則 第二十五條本企業(yè)員工如有違背制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲辦。 第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務部。 企業(yè)出差管理制度4 1、目的 為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。 2、適用范圍 2.1本辦法適用于公司各部門根據(jù)公司管理辦法同意因公出差的所有員工。 2.2經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。 2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工

18、作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。 3、出差管理辦法的內(nèi)容 3.1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。 3.2出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。 3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。 3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。 3.5差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。 4、出差任務批準 4.1公司員工出差，需提早申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后填寫（出差審批單），審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，（出差審批單）由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一

19、編制表格作為附件下發(fā)使用。 4.2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，方可借款出差。 4.3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。 5、差旅費借支 5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，可以以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。 5.2經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。 5.3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任講明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導

20、同意的，返回后需要補辦（出差審批單），未簽字補辦（出差審批單）的，財務部對出差支出不予報銷。 5.4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。 6、差旅費用標準 6.1公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。 6.2經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。 6.3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通

21、訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，假如出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。 6.4出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理 6.4.1公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提早和辦公室進行申請報備，假如不能進行書面填寫報備表的，能夠在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，講明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并

22、經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務招待。 6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。 6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。 6.4.4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。 6.4.5一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標等)能夠事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

23、 6.4.6原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。 6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。 6.5出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。 6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。 6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標

24、準x出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。 6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。 6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快速酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承當。 6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。 6.7員工出差有外單位提供住宿的，公

25、司不報銷住宿費用。 6.8出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算) 6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取; 6.8.2出差經(jīng)過中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人天天40元補助，其他城市按每人天天20元補助; 6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元天天，公司其他高管住宿標準按600元天天，公司中層住宿標準按400元天天，一般員工住宿標準按280元天天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元天天，公司其他高管住宿標準按400元天天，公司中層住宿標準按240元天天，一般員工住宿標準按150元天天計

26、算補助。 6.8.4公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、 采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。 6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開場執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執(zhí)行。 7、附則 7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。 7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 企業(yè)出差管理制度5 一、目的 為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。 二、適用范圍 （出差制度）適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。 三、管理職責 綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。 1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員

27、的審批; 2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長下面出差人員的審批。 3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結(jié)算。 四、出差申請辦理程序 1.出差人員事先填寫（員工出差申請單）(可以以計劃形式提出)，講明出差事項、日期、交通工具安排。 2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長下面人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的（員工出差申請單）交辦綜合管理部備存。 3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領(lǐng)導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。 五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則 1.差旅費申領(lǐng) 1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。 2)交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。

28、3)到出納處借款。 2.差旅費報銷 1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。 2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在（憑證粘貼簽）上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的反面注明消費事項。 3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。 4)財務部審核后，到出納處報銷。 3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。 4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。 5.出差中途除因病或遭意外災禍或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。 六、差旅費計算標準 1.出差人員的

29、差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員能夠坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。 2.部門副經(jīng)理(含)下面人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)下面只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導批示，方可執(zhí)行 3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)下面的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

30、招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。 4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。 5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。 七、當日往返出差費用計算標準 1.包括在公司所在地外勤任務。 2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。 3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，根據(jù)30元/天的標準

31、報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。 4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。 5.假如兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。 八、出差承包費日期計算標準 1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。 2.出差的道路和時間假如與申請道路和時間發(fā)生變化，必須提早告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。 九、出差外勤紀律 1.員工出差應本著節(jié)約原

32、則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。 2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。 3.員工出差在外，行事應慎重，凡由本人原因造成的意外災禍事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。 十、附則 本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自公布之日起施行。 企業(yè)出差管理制度6 第一章總則 第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二章差旅交通工具的管理 第二條交通工具的選擇標準： 1白天6:00-19：00乘車超過6小時含，夜間19:00-6:00乘車超過4小時含可乘坐

33、硬臥，低于上述時間應乘坐硬軟座席位。 2遠途時間超過6小時出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時能夠選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。 3差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費伴隨機票一起報銷。 4出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況能夠考慮乘坐出租車。 第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定 第三條短期出差人員的規(guī)定 1因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月下面的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩

34、位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并獲得答復。 2深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人天天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人天天50元。 3出差期間有對外招待餐報銷時，介入招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。 第四條長期出差人員的規(guī)定 1由公司安排派往到外地且工作在一個月含以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?2長期出差租房初期指租房當月，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承當。 3長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人天天50

35、元，其他地區(qū)每人天天30元標準。 4長期出差期間每人天天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。 5出差期間有對外招待餐報銷時，介入招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。 6長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。 第四章出差借款與報銷 第五條借款 1借款的首要原則是“前賬不清，后款不借。 2出差或其他用處需借大筆現(xiàn)金時，應提早向財務預約，并有總經(jīng)理審批； 3借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。 4借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。 第六條報銷程

36、序及出差費用的報銷 嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單總經(jīng)理審核簽字財務部核實財務領(lǐng)款報銷。 第五章附則 第七條出差報道 1原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的能夠不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。 2出差返回時間以機票、車票上的到達時間為準在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。 第八條本市出差 1原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助； 2如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需獲得總經(jīng)理同意后方可； 第九條市外出差： 1差旅

37、費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲辦。 2出差不享受休息待遇，要保證天天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)可酌情給以補貼。 第十條出差紀律 1遵紀守法； 2遵守公司制度； 3注意安全，不從事危險活動； 4不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動； 5不議論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違犯的言論； 6不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求； 7未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款； 8嚴禁挪用公司貨款。 企業(yè)出差管理制度7 第一章總則 第1條目的 為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作

38、，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。 第2條審批程序和權(quán)限 員工出差時應提早一天填寫（出差申請單），并按下面權(quán)限進行審批。 1企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。 2部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。 3其別人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。 4國外出差，一律由總經(jīng)理核準。 第二章出差管理細則 第3條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前能夠電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。 第4條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。 第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準

39、者可乘坐飛機 第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。 第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。 第8條出差標準規(guī)定 1出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，詳細標準見表3-1。 2遠途出差如利用夜間午后9時以后，午前6時以前車次，住宿費減半支給。 3出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦妥事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。 4伴隨高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

40、5如因工作需要超出標準，需在（出差申請單）上列明原因。 第三章出差費用借款及報銷 第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出（出差費用申請表）由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。 第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫（報銷申請單），并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。 第11條業(yè)務招待費報銷，須填寫（支出憑單），所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字明晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。 第12條其他

41、報銷、審批程序同上。 第四章附則 第13條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。 第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。 第15條本制度自公布之日起執(zhí)行。 企業(yè)出差管理制度8 第一章總則 第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。 第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。 第二章一般規(guī)定 第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并按照程序核實。 第四條出差的審核決定權(quán)限如下： 1、當日出差 出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。 2、遠途國內(nèi)出差 由

42、部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。 3、國外出差 一律由總經(jīng)理核準。 第五條交通工具的選擇標準 (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。 (3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其別人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。 第三章出差借款與報銷 第六條費用預算 堅持“先預算后開支的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。 第七條借款 (1)借款的首要

43、原則是“前賬不清，后賬不借 (2)出差或其他用處需借大筆現(xiàn)金時，應提早向財務預約;大額開支，應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。 (3)借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。 (4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。 第八條報銷 嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單部門主管或經(jīng)理審核簽字財務部核實分管副總審批財務領(lǐng)款報銷。 企業(yè)出差管理制度9 第一章總則 第一條目的 為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。 第二條審批程序和權(quán)限 員工出差時應提早一天填寫（出差申請單），并按下面權(quán)限進行審批。 1企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。 2部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。 3其別人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。 4國外出差，一律由總經(jīng)理核準