企業(yè)質量控制管理手冊(內部文件)

1、文件編號：888888工程質量控制工作手冊目錄1 手手冊說明明第01頁頁2 手手冊修改改控制第02頁頁3 質質管部組組織結構構與職責責第03頁頁4 工工程質量量管理總總則第05頁頁5 工程質質量檢查查工作流流程第08頁頁6 工工程質量量自檢第13頁頁7 工工程質量量過程監(jiān)監(jiān)控第19頁頁8 工工程過程程文檔質質量檢查查第27頁頁9 工程完完工質量量檢查第30頁頁10 工程質質量問題題整改第34頁頁11 工程程滿意度度調查辦辦法第36頁頁12 工程質質量獎罰罰措施第39頁頁13 工程質質量控制制中管理理人員的的處罰規(guī)規(guī)定第42頁頁14 對違反反服務規(guī)規(guī)范的處處罰規(guī)定定第43頁頁15 免檢工工程師認

2、認證管理理實施辦辦法第50頁頁16 免檢工工程師資資格管理理辦法第53頁頁17 工程質質量控制制網絡管管理規(guī)定定第54頁頁18 工程文文檔歸檔檔管理規(guī)規(guī)定第55頁頁19 工程質質量檢查查整改管管理規(guī)定定第56頁頁20 技術培培訓與考考試管理理規(guī)定第58頁頁手冊說明明1.1 手冊適適用范圍圍本手冊是是為本公公司進行行的華為為工程安安裝和設設備維護護服務業(yè)業(yè)務而編編寫。本手冊適適用于質質檢工程程師，是是質檢工工程師的的工作指指導，同同時適用用于安裝裝調試工工程師、各級工工程管理理人員對對工程質質量的控控制。1.2 手冊內內容本手冊依依據公司司質量量手冊和本公公司的實實際相結結合編制制而成，包括：工

3、程質量量管理的的總體原原則質檢工程程師工作作流程質量檢查查流程工程過程程監(jiān)控各項檢查查制度工程質量量獎罰措措施免檢工程程師認證證和管理理其它質量量管理制制度1.3 手手冊的發(fā)發(fā)布、批批準、保保管、修修改本手冊為為公司的的受控文文件，由由質管部部經理批批準頒布布執(zhí)行。手冊管管理的所所有相關關事宜均均由質管管部統一一負責，未經質質管部經經理批準準，任何何人不得得將手冊冊提供給給公司以以外的人人員。手冊持有有者應妥妥善保管管，不得得損壞、丟失、隨意涂涂改。在手冊使使用期間間，如有有修改建建議，各各部門負負責人應應匯總意意見，及及時反饋饋到質管管部；質質管部應應定期對對手冊的的適用性性、有效效性進行行

4、評審；必要時時應對手手冊予以以修改，執(zhí)行文件控控制程序序的有有關規(guī)定定。2 手手冊修改改控制章節(jié)號修改內容容修改日期期修改人審核批準3 質質管部組組織結構構與職責責3.1 組組織結構構圖3.2 職職責1）質管管部經理理在管理理者代表表的領導導下，確確保公司司質量管管理體系系正常運運作；負責組組織編制制與質量量方針和和目標相相一致的的質量管管理體系系文件；按合作作方質量量保證體體系及相相關規(guī)范范和本公公司的檢檢查制度度對工程程質量進進行監(jiān)控控，使工工程質量量達到合合作方工工程質量量要求；負責協協助培養(yǎng)養(yǎng)和建設設公司的的技術專專家隊伍伍；協助工工程師隊隊伍的培培訓工作作，保證證工程人人員在技技術上

5、達達到合作作方的要要求；負責組組織技術術人員參參加各種種技術培培訓和資資格認證證考試，確保公公司的技技術隊伍伍與各競競爭對手手相比處處于領先先地位；協助人人力資源源部執(zhí)行行對工程程師的任任職資格格等級認認證工作作；負責公公司ITT系統中中質量管管理子系系統的建建設與管管理工作作。2）高級級督察（或高級級督導）對辦事處處產品線線質檢工工程師檢檢查過的的工程進進行質量量檢查，提交工工程質量量檢查報報告；提交月度度工程質質量檢查查計劃；提交月度度工程質質量檢查查報告和和質量分分析報告告；負責日常常技術支支援工作作；負責華為為產品的的技術資資料的跟跟蹤、收收集、整整理、下下發(fā)工作作。3）各產產品線質質

6、檢工程程師（交換接接入質檢檢工程師師、光網網絡質檢檢工程師師、綜合合產品質質檢工程程師）按華為公公司質量量保證相相關規(guī)范范、軟件件質量檢檢查標準準和本公公司的檢檢查制度度對工程程質量進進行例行行檢查，提交工工程質量量檢查報報告，使使工程質質量達到到華為工工程質量量要求，并對工工程最終終軟件質質量負責責；制定月度度工程軟軟件質量量檢查計計劃；提交月度度工程軟軟件質量量檢查報報告；制定產品品線內部部軟件質質量控制制措施。4）硬件件質檢工工程師按華為公公司質量量保證相相關規(guī)范范、硬件件質量檢檢查標準準和本公公司的檢檢查制度度對工程程硬件質質量進行行例行檢檢查，提提交工程程質量檢檢查報告告，使工工程硬

7、件件質量達達到華為為工程質質量要求求，并對對工程最最終硬件件質量負負責；制定月度度工程硬硬件質量量檢查計計劃；提交月度度工程硬硬件質量量檢查報報告；制定辦事事處內部部硬件質質量控制制措施；負責與與華為辦辦事處硬硬件高級級督察的的接口和和技術協協調工作作；負責對對工程師師隊伍的的硬件培培訓工作作；負責華華為產品品的硬件件安裝資資料收集集、整理理、下發(fā)發(fā)學習工工作。4 工工程質量量管理總總則4.1 質質量方針針規(guī)范優(yōu)質質高效，實現客客戶滿意意，樹恒恒創(chuàng)服務務品牌。4.2 質質量目標標工程一次次檢查合合格率達達到900%；工程合格格率1000%；優(yōu)質工工程率達達到400%；客戶滿滿意率達達到800%

8、。4.3 質質量控制制原則基本要求求：經過過系統培培訓，具具備上崗崗能力的的員工，應該具具備按工工程要求求進行規(guī)規(guī)范施工工的能力力，保證證工程質質量是公公司對工工程人員員的基本本要求。普遍意識識：質量量意識應應當成為為每位工工程師的的根本意意識，而而不僅僅僅是質管管部、質質檢工程程師的事事情。公公司將推推行免檢檢工程師師認證和和管理制制度，加加強工程程師質量量自律。過程控制制：工程程質量的的控制貫貫穿于整整個工程程過程之之中，工工程質量量是做出出來的而而不是檢檢查出來來的，要要求第一一次就將將工作做做好。預防措施施：工程程質量檢檢查制度度是為了了預防可可能的質質量事故故而制定定的，通通過有效效

9、的監(jiān)控控體系防防止質量量事故的的發(fā)生。質量成本本：質量量控制的的根本目目的是保保證固有有或潛在在利潤的的實現最最大化，本身不不會產生生額外的的利潤，因此質質量控制制必須保保證高效效、質檢檢隊伍必必須精干干，重復復投入是是對公司司資源的的極大浪浪費。質質量控制制的本質質是成本本控制。4.4 質質量保證證措施總總原則建立比較較完善的的工程質質量保證證體系，從組織織上、制制度上、人力上上保證；制定、落落實和監(jiān)監(jiān)控工程程質量控控制的具具體措施施；建立和和利用質質檢ITT平臺，提高質質檢效率率，實現現資源與與經驗共共享；開展質質量培訓訓，提高高員工質質量控制制意識和和質檢隊隊伍的整整體素質質；建立有有效

10、的考考評、激激勵機制制。4.5 質質量控制制方式工程師自自檢由工程師師按照自自檢標準準進行自自檢，是是對工程程師的基基本要求求?；z由產品線線安排內內部人員員對其它它工程師師的工程程質量進進行檢查查。質檢工程程師質量量檢查由質檢工工程師實實施的工工程質量量檢查。4.6 工程程質量監(jiān)監(jiān)控與檢檢查4.6.1 示示意圖4.6.2 說明1) 檢檢查標準準硬件質量量檢查（自檢）標準；軟件質量量檢查（自檢）標準；用戶設備備檔案質質量檢查查標準；工程過程程文檔流流向表及及有關規(guī)規(guī)定；工程規(guī)范范：工程程設備安安裝流程程、管理理流程、質量檢檢查流程程；服務規(guī)范范：工程程人員服服務規(guī)范范；技術規(guī)范范：各產產品數據

11、據設定規(guī)規(guī)范、操操作指導導書、技技術公告告等。12) 檢查部部門華為公司司檢查：由華為為公司辦辦事處或或質量工工程部組組織的檢檢查。質管部檢檢查：由由公司質質管部組組織、實實施的檢檢查。3) 檢檢查方式式過程檢查查：在安安裝、調調試過程程中對工工程質量量進行的的檢查。完工檢查查：在安安裝或調調試完成成后對工工程質量量進行的的檢查。4) 檢檢查類型型：硬件質量量檢查；軟件質量量檢查；文檔質量量檢查；客戶滿意意度調查查。5) 檢檢查結果果處置工程質量量問題整整改；工程質量量獎罰；形成案例例學習。4.7 質檢檢人員服服務規(guī)范范堅持原則則，認真真細致，幫學結結合，共共同進步步；實事求是是，就事事論事，

12、深入現現場，服服務大局局。5 工程質質量檢查查工作流流程5.1 檢檢查分類類質檢工程程師的質質量檢查查可分為為兩類：計劃內內檢查和和計劃外外檢查。兩種檢檢查方式式必須覆覆蓋所有有的工程程。計劃內檢檢查是指指根據月月度質量量檢查計計劃進行行的檢查查，適用用于階段段性工程程質量的的檢查，如硬件件質量檢檢查、軟軟件質量量檢查、工程文文檔質量量檢查、服務規(guī)規(guī)范與客客戶滿意意度檢查查等。計劃外檢檢查是指指隨機進進行的檢檢查，主主要是對對工程過過程質量量的監(jiān)控控和檢查查，包括括硬件質質量、軟軟件質量量、文檔檔質量、服務規(guī)規(guī)范、客客戶滿意意度。5.2 計劃劃內檢查查流程圖圖5.3 計計劃內檢檢查流程程說明制

13、定檢查查計劃質質檢工程程師質檢工程程師根據據產品線線工程周周報匯總總表和辦辦事處月月度工程程安裝計計劃制定定當月的的工程質質量檢查查計劃，明確檢檢查內容容和檢查查時間，要求在在每月的的25日前前提交到到質管部部。進行檢查查準備質質檢工程程師質檢工程程師根據據檢查計計劃，并并結合工工程安裝裝的實際際進展情情況，確確定檢查查時間和和檢查方方式，了了解工程程相關資資料和工工程負責責人提交交的工程程過程文文檔情況況，特別別是自檢檢報告的的提交情情況，以以便提高高檢查效效率和檢檢查重點點，保證證檢查質質量。實施檢查查質檢工工程師質檢工程程師根據據準備情情況實施施檢查，檢查可可以是現現場檢查查和遠程程檢查

14、，對硬件件的檢查查必須采采取現場場檢查的的方式。檢查結果果溝通質質檢工程程師根據檢查查中出現現的各類類問題與與工程負負責人進進行溝通通確認。提交檢查查報告質質檢工程程師工程師根根據工程程質量檢檢查標準準（自檢檢標準），匯總總檢查中中發(fā)現的的工程質質量問題題，提交交工程質質量檢查查報告。對于發(fā)發(fā)現的表表現突出出的人和和事也可可以體現現在報告告中。不合格工工程整改改工程負負責人根據檢查查結果，公布檢檢查報告告，必要要的出具具工程質質量整改改通知單單，要求求工程負負責人對對工程中中的質量量問題進進行整改改。檢查結果果處理質質管部根據工工程質量量獎罰措措施的的規(guī)定，對工程程質量責責任人進進行相應應的處

15、理理。分析改進進質檢工工程師質檢工程程師整理理匯總當當月的工工程質量量檢查實實施情況況，提交交工程質質量月度度檢查報報告和工工程質量量控制月月度分析析報告。5.4 計劃劃外檢查查流程圖圖5.5 計計劃外檢檢查流程程說明進行檢查查準備質質檢工程程師質檢工程程師根據據工程進進展情況況，確定定檢查時時間和檢檢查方式式，了解解工程相相關資料料和工程程負責人人提交的的工程過過程文檔檔情況。實施檢查查質檢工工程師質檢工程程師根據據準備情情況實施施檢查，檢查可可以是現現場檢查查和遠程程檢查，對硬件件的檢查查必須采采取現場場檢查的的方式。交換接接入數據據檢查可可以在公公司服務務器上進進行。提交檢查查報告質質檢

16、工程程師工程師根根據工程程質量檢檢查標準準（自檢檢標準），匯總總檢查中中發(fā)現的的工程質質量問題題，提交交工程質質量檢查查報告。檢查結果果溝通質質檢工程程師根據檢查查中出現現的各類類問題與與工程負負責人進進行溝通通確認。不合格工工程整改改工程負負責人根據檢查查結果，公布檢檢查報告告，必要要的出具具工程質質量整改改通知單單，要求求工程負負責人對對工程中中的質量量問題進進行整改改。檢查結果果處理質質管部根據工工程質量量獎罰措措施的的規(guī)定，對工程程質量責責任人進進行相應應的處理理。附件1：恒創(chuàng)公公司工程程質量月月度檢查查計劃附件2：恒創(chuàng)公公司工程程質量月月度檢查查報告附件3：恒創(chuàng)公公司工程程質量控控制

17、月度度分析報報告附件1：恒創(chuàng)公公司工程程質量月月度檢查查計劃附件2：恒創(chuàng)公公司工程程質量月月度檢查查報告附件3：恒創(chuàng)公公司工程程質量控控制月度度分析報報告恒創(chuàng)公司司工程質質量控制制月度分分析報告告辦事處：產品線：質檢工程程師：一、本月月工程檢檢查情況況簡介二、問題題分析三、對策策四、下月月計劃五、質檢檢工作建建議6 工工程質量量自檢6.1 目目的落實質量量責任制制，工程程督導必必須對自自己督導導的工程程質量負負責；工程質量量是做出出來的，而不是是檢查出出來的；工程質量量自檢是是對工程程師的充充分信任任，自檢檢報告的的真實性性是工程程師誠信信的體現現；自檢報告告是質管管部檢查查的基本本依據。6.

18、2 自自檢的依依據工程督導導的自檢檢依據是是華為公公司最新新公布實實施的各各產品軟軟件、硬硬件質量量檢查（自檢）標準，注意自自檢標準準同時也也是質量量檢查的的標準。6.2.1 硬件檢檢查（自自檢）標標準：1)光網網絡：光網絡工工程硬件件質量檢檢查（自自檢）標標準2)交換換接入網網：A80110工程程硬件質質量檢查查（自檢檢）標準準CC088INEET工程程硬件質質量檢查查（自檢檢）標準準NE800&S880166工程硬硬件質量量檢查（自檢）標準交換接入入網工程程硬件質質量檢查查（自檢檢）標準準寬帶工程程硬件質質量檢查查（自檢檢）標準準3)無線線產品：BTS工工程硬件件質量檢檢查（自自檢）標標準

19、ETS工工程硬件件質量檢檢查（自自檢）標標準GSM(ISiite一一體化小小基站)工程硬硬件質量量檢查（自檢）標準GSM交交換側工工程硬件件質量檢檢查（自自檢）標標準4)綜合合產品：BITSS工程硬硬件質量量檢查（自檢）標準INteess-1122工程硬硬件質量量檢查（自檢）標準STP工工程硬件件質量檢檢查（自自檢）標標準ViewwPoiint會會議電視視工程硬硬件質量量檢查（自檢）標準網管工程程硬件質質量檢查查（自檢檢）標準準新業(yè)務工工程硬件件質量檢檢查（自自檢）標標準智能網工工程硬件件質量檢檢查（自自檢）標標準7.2.2 軟件檢檢查（自自檢）標標準：1)光網網絡：光網絡產產品工程程軟件質質

20、量檢查查（自檢檢）標準準2)寬帶帶產品：ISN888500（V5000R0001）軟件質質量檢查查(自檢)標準MA51100（02版）軟件檢檢查（自自檢）標標準MA51100軟軟件質量量檢查（自檢）標準MA52200軟軟件質量量檢查（自檢）標準Radiium887500軟件質質量檢查查（自檢檢）標準準3)數通通產品：A80110軟件件質量檢檢查（自自檢）標標準NE800軟件質質量檢查查（自檢檢）標準準S80116軟件件質量檢檢查（自自檢）標標準4)窄帶帶產品：128模模軟件質質量檢查查（自檢檢）標準準B型機軟軟件質量量檢查（自檢）標準HONEET軟件件質量檢檢查（自自檢）標標準5)無線線產品：

21、C90000L大大容量MMSC軟軟件工程程質量檢檢查（自自檢）標標準GSM BSSS軟件工工程質量量檢查（自檢）標準GSM系系統NSSS軟件件工程質質量檢查查（自檢檢）標準準6)綜合合產品-BIITS：BITSS工程軟軟件質量量檢查（自檢）標準7)綜合合產品-網管管和帳務務系統：（Ibiill gw）工程軟軟件質量量檢查（自檢）標準（Ibiill-Lann）工程程軟件質質量檢查查（自檢檢）標準準（iMaanagger I20000網網管）工工程軟件件質量檢檢查（自自檢）標標準（iMaanagger N20000寬寬帶網管管）工程程軟件質質量檢查查（自檢檢）標準準（iMaanagger N200

22、00窄窄帶網管管）工程程軟件質質量檢查查（自檢檢）標準準（NettBilll）工工程軟件件質量檢檢查（自自檢）標標準8)綜合合產品-無線線智能網網：WIN SCPP(HPP)質量量檢查標標準WIN SCPP(IBBM)質質量檢查查標準WIN SCPP工程軟軟件質量量檢查（自檢）標準WIN SMPP(HPP)質量量檢查標標準WIN SMPP(IBBM)質質量檢查查標準WIN SMPP工程軟軟件質量量檢查（自檢）標準無線智能能網軟件件質量檢檢查及巡巡檢報告告9)綜合合產品-有線線智能網網：有線智能能網SCCP工程程軟件質質量檢查查（自檢檢）標準準有線智能能網SCCP軟件件質量檢檢查標準準有線智能能

23、網SDDP工程程軟件質質量檢查查（自檢檢）標準準有線智能能網SDDP軟件件質量檢檢查標準準有線智能能網SMMCPVV2.00軟件質質量檢查查標準有線智能能網SMMCP工工程軟件件質量檢檢查（自自檢）標標準有線智能能網SMMP工程程軟件質質量檢查查（自檢檢）標準準有線智能能網SMMP軟件件質量檢檢查標準準10)綜綜合產品品-增值值特服：增值特服服ICDD產品工工程質量量檢查及及設備巡巡檢報告告增值特服服ICDD工程軟軟件質量量檢查（自檢）標準增值特服服短消息息工程軟軟件質量量檢查（自檢）標準增值特服服短消息息工程質質量檢查查及設備備巡檢報報告增值特服服排隊機機工程軟軟件質量量檢查（自檢）標準增值

24、特服服排隊機機工程質質量檢查查及設備備巡檢報報告11)綜綜合產品品-支撐撐網：SSP工工程軟件件質量檢檢查（自自檢）標標準STP工工程軟件件質量檢檢查（自自檢）標標準6.3 自自檢的實實施6.3.1 硬件自自檢硬件安裝裝過程中中，硬件件督導應應嚴格按按照相關關產品的的硬件件質量檢檢查（自自檢）標標準進進行施工工，對已已完成的的硬件部部分進行行自檢確確認，填填寫每一一項的扣扣分情況況，必要要的請注注明原因因，硬件件完工后后匯總每每一項的的實際得得分，按按照要求求填寫工程質質量檢查查申請表表及檢查查（自檢檢）報告告。硬件督導導自檢完完畢后22天內，填寫工程質質量檢查查申請表表及檢查查（自檢檢）報告

25、告給華華為辦事事處產品品副經理理，同時時傳遞給給辦事處處產品經經理、高高級督察察。硬件督導導應自檢檢完成后后5天內將將工程程質量檢檢查申請請表及檢檢查（自自檢）報報告的的電子件件上載到到公司網網站，做做為公司司質管部部進行工工程質量量檢查的的基本依依據。6.3.2 軟件自自檢軟件督導導在系統統調測過過程中，應該嚴嚴格按華華為公司司數據據設定規(guī)規(guī)范、現場場調測作作業(yè)指導導書、相關產產品的軟件質質量檢查查（自檢檢）標準準進行行操作。并對現場調調測記錄錄表的的每一項項內容進進行測試試，并做做好記錄錄，為工工程驗收收做好準準備。在系統調調試過程程中，軟軟件督導導應該按按照相關關產品的的軟件件質量檢檢查

26、（自自檢）標標準，對已完完成的軟軟調部分分進行自自檢確認認，填寫寫每一項項的扣分分情況，必要的的請注明明原因，軟件調調試完畢畢后匯總總每一項項的實際際得分，按照要要求填寫寫工程程質量檢檢查申請請表及檢檢查（自自檢）報報告。軟件督導導自檢完完畢后的的2天內，填寫工程質質量檢查查申請表表及檢查查（自檢檢）報告告給華華為辦事事處產品品副經理理，同時時傳遞給給辦事處處產品經經理、高高級督察察。軟件督導導應在完完成自檢檢后的55天內將將工程程質量檢檢查申請請表及檢檢查（自自檢）報報告的的電子件件上載到到公司網網站，做做為公司司質管部部進行工工程質量量檢查的的基本依依據。6.4 自自檢責任任的劃分分原則上

27、硬硬件自檢檢的第一一責任人人是由產產品經理理任命的的硬件督督導，軟軟件自檢檢的第一一責任人人是由產產品經理理任命的的軟件督督導。當軟件督督導和硬硬件督導導為同一一人時，則硬件件自檢和和軟件自自檢由同同一人負負責完成成。軟件督導導對硬件件督導的的自檢有有督促執(zhí)執(zhí)行和反反饋的權權力，對對硬件質質量問題題負有連連帶責任任。工程硬件件、軟件件質量自自檢是工工程過程程文檔的的重要部部分，辦辦事處秘秘書或文文員負有有監(jiān)控職職責，產產品經理理負有管管理職責責。6.5 自自檢執(zhí)行行情況的的獎罰措措施工程質量量自檢的的獎罰措措施按照照工程程質量獎獎罰措施施執(zhí)行行。凡未提交交硬件、軟件自自檢報告告的工程程一律為為

28、不合格格工程，按規(guī)定定進行處處罰。無論以何何種方式式檢查，檢查結結果符合合獎勵條條件但沒沒有提交交有效自自檢報告告的，都都不予獎獎勵并且且按規(guī)定定進行處處罰。有效自檢檢報告必必須是及及時提交交到質管管部網站站“自檢報報告”欄目下下或自檢檢郵箱（t）。自檢報報告提交交后請到到網站上上查閱確確認。為為便于管管理，自自檢報告告命名格格式要求求如下：工程督導導姓名+工程名名稱+工程號號+自檢年年（2位）月月（2位）日日（2位）+硬件/軟件自自檢表。例如：王王國富-吉林長長春德惠惠西十局局0300100001111055件件自檢表表附件1：工程質質量檢查查申請表表及檢查查（自

29、檢檢）報告告附件1：工程質質量檢查查申請表表及檢查查（自檢檢）報告告工程質量量檢查申申請表及及檢查（自檢）報告工程名稱稱工程號重大工程程是否施工單位位工程督導導督導電話話辦事處開工時間間完工時間間主機版本本設備配置置所屬產品品質量系檢查數類型硬件質量量軟件質量量文檔質量量系統設計計得分檢查人檢查日期期得分檢查人檢查日期期得分檢查人檢查日期期使用督導自檢檢未使用單位自檢檢未提供過程檢查查客戶滿意意度完工檢查查工程質量量問題扣分整改意見見督導自檢單位自檢過程檢查完工檢查檢查人意意見：檢查人：年月日辦事處意意見：要求整改改完成期期限：年年月日質量責責任人：年月日施工單位位整改反反饋：整改完成成期限：

30、年月日整改人人：年月日辦事處整整改復核核：質量責任任人：年年月日備注：11.工程程質量問問題：填填寫工程程質量存存在的具具體問題題，并指指出違反反的質量量檢查標標準條款款（編號號）。22.整改改意見：填寫對對問題的的處理意意見。 3.檢檢查人意意見：檢檢查人對對工程特特殊質量量問題等等的說明明。4.辦事處處意見：辦事處處質量責責任人根根據問題題情況，填寫問問題處理理意見；若需要要施工單單位整改改，填寫寫整改期期限。55.辦事事處復核核：辦事事處質量量責任人人對工程程整改情情況進行行復核。6.過程程、完工工檢查：華為公公司對工工程進行行的檢查查。7.單位自自檢：施施工單位位對工程程進行的的質量檢

31、檢查。88.系統統設計：選擇系系統設計計實際使使用情況況。9.填寫空空間不夠夠可以加加行，注注意排版版要整齊齊，字號號為小五五，盡量量不要超超過本頁頁。7 工工程質量量過程監(jiān)監(jiān)控7.1 目的的加強對工工程的過過程監(jiān)控控，特別別是工程程過程文文檔的監(jiān)監(jiān)控，確確保工程程規(guī)范，保證工工程質量量。7.2 操作作步驟1) 工工程督導導資格審審核辦事處主主任（或或產品經經理）在在接到華華為辦事事處的工程委委托書之后需需嚴格選選擇工程程督導，工程督督導的資資格要求求包括以以下兩個個方面：一、所選選工程督督導必須須具備華華為公司司要求的的督導資資格；二、所選選工程督督導不能能同時督督導多個個工程；2) 工工程

32、策劃劃產品經理理在接到到工程程委托書書后需需盡快安安排工程程督導人人選，對對于本地地網擴容容及重點點工程需需確定項項目經理理，工程程督導（或項目目經理）在接受受工程安安排后，應積極極和華為為辦事處處相關產產品線聯聯系，在在獲得工工程勘測測信息、發(fā)貨信信息、工工程文件件、用戶戶信息后后應提前前做好工工程策劃劃，策劃劃報告需需提交華華為辦事事處產品品線及工工程管理理經理進進行審核核；工程策劃劃界定范范圍：一、重點點工程、本地網網擴容、全省項項目；二、升級級、改造造、割接接、網絡絡調整、拆移機機工程；三、新建建局（單單個工程程）；說明：本本地網工工程必須須以項目目的形式式運做，確定項項目經理理；1工

33、程程策劃報報告需需提交華華為辦事事處工程程管理經經理、華華為辦事事處產品品（副）經理、華為辦辦事處服服務經理理、華為為辦事處處市場客客戶經理理、局方方工程建建設及運運維的主主管，同同時報送送產品經經理、秘秘書或文文員存檔檔。對于于局方反反饋的不不同意見見需盡快快和辦事事處進行行溝通。3) 工工程安裝裝工程督導導在到達達現場后后應嚴格格按華為為公司的的安裝規(guī)規(guī)范進行行施工，項目經經理（工工程督導導）需對對整個工工程的質質量、進進度及客客戶滿意意度負責責，具體體要求如如下：一、工程程督導在在到達和和離開工工程現場場時必須須通知華華為公司司當地的的客戶經經理、技技術支援援服務經經理、華華為辦事事處工

34、程程管理經經理、產產品線工工程主管管、用戶戶工程主主管，如如涉及停停工、復復工則需需局方主主管簽署署停（復）工工報告并傳真真至華為為辦事處處，同時時提交至至公司秘秘書或文文員存檔檔并報送送產品經經理；二、為了了保證工工程的順順利進行行、減少少工程中中不必要要的協調調工作，項目經經理（工工程督導導）在工工程開工工前必須須召集用用戶工程程主管召召開工前前協調會會，以此此確定工工程進度度、工程程配合、二次安安裝環(huán)境境等信息息；工程督導導需和局局方簽署署工前前協調會會會議紀紀要、開工工協議書書、工程安安裝規(guī)劃劃、工程進進度計劃劃表、二次次環(huán)境檢檢查表并發(fā)郵郵件至華華為辦事事處和產產品經理理、秘書書或文

35、員員，工程程安裝完完畢后上上述紙面面件隨文文檔返回回。工程程安裝規(guī)規(guī)劃及工工程進度度表需張張貼在機機房明顯顯處；三、工程程督導在在硬件施施工前需需召集局局方人員員進行開開箱驗貨貨，如到到貨情況況與箱單單相符則則和局方方共同對對裝箱箱單簽簽字確認認，如到到貨情況況與箱單單不符或或在工程程中出現現了貨物物問題，現場督督導需三三天內以以貨物物問題反反饋表的形式式進行反反饋；四、工程程督導應應根據工工程進展展情況定定期（周周五）召召集用戶戶召開工工程現場場例會，及時向向用戶反反饋工程程中存在在的問題題并提出出配合需需求，工程現現場例會會紀要需局方方主管簽簽字；工工程督導導定期整整理工工程現場場周報，工

36、工程現場場周報應提交交至產品品經理、秘書或或文員、用戶主主管（最最好是副副局長）、華為為服務經經理、華華為市場場客戶經經理，對對于重點點工程或或本地網網擴容，項目經經理應及及時整理理出項項目工程程周報并提交交至產品品經理、秘書或或文員、華為辦辦事處項項目組、華為本本地網用用戶主管管、華為為服務經經理、華華為市場場客戶經經理，由由華為服服務經理理提交給給用戶主主管；五、工程程施工過過程中出出現的問問題必須須首先反反饋至產產品經理理，由產產品經理理決定是是否與華華為辦事事處工程程主管聯聯系，是是否通知知華為當當地客戶戶經理和和華為技技術支援援服務經經理，注注意相關關報表的的反饋；工程備備忘錄主送華

37、華為工程程管理經經理、相相關產品品（副）經理，抄送產產品經理理、秘書書或文員員；技術問問題反饋饋主送送華為相相關產品品經理、副經理理，同時時提交產產品經理理；工程設設計更改改、數據設設定使用用反饋主送華華為工程程設計科科長、產產品（副副）經理理；六、工程程督導在在硬件施施工、軟軟件調測測結束后后需嚴格格按照設備軟軟硬件自自檢表對工程程進行軟軟硬件自自檢，工工程督導導應對自自檢質量量負責，自檢報報告將作作為華為為辦事處處和公司司質管部部工程檢檢查的依依據，自自檢報告告必須按按要求及及時提交交；七、工程程督導在在工程現現場進行行重大操操作時（升級、改造、拆移機機等），需以書書面的形形式（重大操操作

38、通知知）通通知華為為辦事處處相關工工程主管管、區(qū)域域服務經經理、局局方的工工程主管管，在征征得同意意后方可可進行操操作，重重大操作作通知需需有華為為辦事處處及局方方的簽字字；重大操作作應選擇擇在深夜夜12：00之后后，操作作前應對對重要數數據及話話單進行行備份；八、工程程結束后后需進行行完工確確認，工工程督導導必須提提前三天天以書面面的完完工確認認通知書書的形形式通知知華為辦辦事處和和產品經經理，由由華為辦辦事處決決定是否否進行完完工確認認，工程程督導需需準備好好相關的的資料（文檔、自檢報報告等）；4) 現現場培訓訓為了保證證局方維維護人員員能盡快快承擔起起設備的的維護工工作，工工程督導導在工

39、程程結束后后，應按按工程程現場培培訓指導導書的的要求積積極組織織用戶進進行現場場培訓工工作，培培訓的內內容要和和局方主主管及華華為辦事事處培訓訓經理進進行有效效的溝通通，接受受華為辦辦事處培培訓經理理的指導導。培訓訓結束后后需用戶戶簽署培訓意意見調查查表及及現場場培訓報報告；培訓工作作的界定定：一、新建建局或新新進設備備；二、升級級、改造造工程；三、局方方維護人人員發(fā)生生更換；建議：對對于涉及及本地網網的工程程或重點點工程，可和局局方主管管進行溝溝通，采采用所有有局維護護人員集集中培訓訓的方式式；5) 工工程驗收收工程督導導在軟調調結束后后應及時時向局方方提出驗驗收請求求，保證證工程的的圓滿結

40、結束，使使設備順順利進入入試運行行，具體體要求如如下：一、軟調調結束后后工程督督導應要要求局方方配合對對用戶、中繼、呼叫及及計費等等關鍵數數據進行行驗證，并填寫寫相應的的測試試記錄表表、計費驗驗證確認認表，要求有有局方簽簽字，該該記錄表表將作為為驗收材材料之一一；二、測試試結束后后，項目目經理（工程督督導）應應盡快準準備相應應的驗收收材料，并向用用戶主管管及辦事事處提交交初驗驗申請報報告，同時和和局方、華為辦辦事處確確定驗收收內容及及驗收小小組成員員名單；三、項目目經理（工程督督導）應應嚴格按按照驗收收內容組組織工程程驗收，對于驗驗收中出出現的問問題應及及時向辦辦事處進進行反饋饋；四、驗收收結

41、束后后，工程程督導需需盡快準準備設設備安裝裝報告、硬硬件竣工工報告、初初驗證書書并提提交局方方簽字、蓋章；6) 設設備（資資料）移移交工程督導導在工程程結束離離開現場場前應對對現場的的未用板板件（備備件）及及資料進進行清理理，并填填寫設設備（資資料）移移交單交與用用戶簽收收。資料范圍圍：一、隨機機的工程程資料、工程文文件；二、設備備資源分分配資料料（如中中繼分配配表、DDDF資資源分配配等）。7) 工工程總結結對于重點點工程、本地網網工程、升級改改造工程程，工程程督導（或項目目經理）在工程程結束后后應對工工程整個個過程進進行總結結，總總結報告告需提提交華為為辦事處處、華為為服務經經理、華華為客

42、戶戶經理及及局方主主管，同同時提交交產品經經理、秘秘書或文文員；工程督導導對設備備問題（含工程程問題及及前期維維護遺留留問題）應積極極解決，對于處處理不了了的問題題，工程程督導應應整理出出一份遺留問問題統計計表提提交華為為辦事處處產品線線及服務務經理，在充分分溝通及及得到允允許后方方可離開開工程現現場。8) 工工程文檔檔工程督導導在工程程中應隨隨時進行行文檔資資料的整整理，避避免工程程結束后后的文檔檔突擊，工程督督導應對對工程文文檔的準準確性、及時性性、規(guī)范范性負全全責，工工程文檔檔包括以以下內容容：一、紙面面文檔：涉及以以上所有有需局方方簽字或或蓋章的的紙面件件；二、電子子文檔：文檔的的制作

43、應應嚴格按按華為公公司要求求進行，刷新應應在工程程進行中中；工程結束束后，工工程督導導(或項目目經理)盡快整整理和上上交文檔檔，歸檔檔要求見見附件11。附件1：工程文文檔歸檔檔說明附件2：常用報報表流向向表附件1：工程文文檔歸檔檔說明工程督導導必需嚴嚴格按照照以上要要求進行行工程文文檔的整整理及歸歸檔，文文檔首先先歸在秘秘書或文文員處，由其做做第一步步檢查，然后由由合秘書書或文員員匯總后后提交與與華為辦辦事處文文員進行行文檔移移交。工程資料料歸檔內內容完成情況況備注1、工前前協調會會議紀要要需局方簽簽字2、開工工協議書書需局方簽簽字3、工程程安裝規(guī)規(guī)劃、工工程進度度計劃表表、二次次環(huán)境檢檢查表

44、需局方簽簽字4、過程程文檔（工程策策劃報告告、周報報、貨物物問題反反饋、技技術問題題反饋表表、數據據設定反反饋、完完工確認認、重大大操作申申請）5、工程程備忘錄錄需局方簽簽字、蓋蓋章6、計費費驗證確確認表（及相關關報告）需局方簽簽字、蓋蓋章7、裝箱箱單需局方簽簽字8、工程程現場例例會紀要要需局方簽簽字9、設計計更改通通知單需局方簽簽字10、停停、復工工報告需局方簽簽字、蓋蓋章11、初初驗申請請報告需局方簽簽署意見見12、測測試記錄錄需局方簽簽字、蓋蓋章13、軟軟、硬件件自檢表表14、設設備安裝裝報告需局方簽簽字、蓋蓋章15、硬硬件竣工工報告需局方簽簽字、蓋蓋章16、現現場培訓訓報告、用戶培培訓

45、意見見表需局方簽簽字、蓋蓋章17、遺遺留問題題統計需辦事處處確認18、工工程（升升級）總總結報告告需局方簽簽字、蓋蓋章19、初驗方方案需辦事處處確認、用戶簽簽字20、初驗申申請需局方簽簽字21、初初驗證書書需局方簽簽字、蓋蓋章22、設設備（資資料）移移交清單單需局方簽簽字注：此表表格中的的項目各各辦事處處要求不不盡相同同，請索索取最新新表格。歸檔說明明：1、開開工協調調會議紀紀要：明確和局局方的施施工界面面；明確局方方配合工工作（車車輛、人人員）；工程大體體安排（進度、工期）；其它相關關事宜；2、工工程備忘忘錄：對于局方方違反華華為公司司的“高壓線線”的行為為（如DDDF機機架地線線），現現場

46、工程程督導需需積極和和局方協協調，并并和華為為辦事處處及市場場作好有有效的溝溝通，嚴嚴禁私自自填寫備備忘錄；3、工工程現場場例會紀紀要：A、對前前期工程程進行階階段性總總結，列列出工程程中存在在的問題題，明確確局方需需解決的的內容；B、和局局方進行行有效溝溝通，制制定下階階段的工工程計劃劃，明確確局方需需配合的的內容；4、設設備安裝裝報告、硬硬件竣工工報告：需按填寫寫規(guī)范仔仔細填寫寫，嚴禁禁涂改；5、測測試記錄錄：測試記錄錄必須具具體到每每個局點點、站點點，并提提交局方方一份；6、軟軟硬件自自檢表、用用戶培訓訓調查表表：需認真填填寫、此此表是華華為辦事事處和公公司質管管部工程程檢查的的依據；7

47、、重重大操作作申請、完完工確認認：重大操作作、工程程完工確確認需華華為辦事事處產品品線簽字字確認，提交時時需交簽簽字件。8、遺遺留問題題統計：對工程中中存在的的問題（包括維維護中的的遺留問問題）工工程督導導必須盡盡力解決決，對于于處理不不了的問問題，工工程督導導應整理理出一份份遺留留問題統統計表提交華華為辦事事處產品品線及服服務經理理，在充充分溝通通及得到到允許后后方可離離開工程程現場。附件2：常用報報表流向向表工程督導導在工程程現場必必須嚴格格按照下下表進行行報表的的反饋。報表名稱稱上報時間間上報華為為部門上報公司司部門傳遞方式式備注工程策策劃報告告升級、改造策策劃報告告工程開工工前工程管理

48、理經理產品（副副）經理理服務經理理客戶經理理產品經理理秘書或文文員紙面件或或電子郵郵件需和局方方進行有有效溝通通，如有有意見應應及時和和辦事處處進行溝溝通工前協協調會議議紀要開工協協議到達工程程現場，工前協協調會議議討論后后及時傳傳回工程管理理經理產品副經經理產品經理理秘書或文文員紙面件無工程安安裝規(guī)劃劃工程進進度計劃劃到達工程程現場，工前協協調會議議討論后后及時傳傳回工程管理理經理產品副經經理用戶工程程主管產品經理理秘書或文文員紙面件安裝（規(guī)規(guī)劃）計計劃需張張貼在機機房明顯顯處二次環(huán)環(huán)境檢查查表到現場檢檢查后工程管理理經理產品副經經理產品經理理秘書或文文員紙面件無備忘錄錄及時工程管理理經理產

49、品副經經理產品經理理秘書或文文員紙面件或或電子郵郵件需局方簽簽字、蓋蓋章現場工工作聯絡絡單及時工程管理理經理產品經理理產品經理理秘書或文文員紙面件無貨物問問題反饋饋表及時產品經理理工程管理理經理產品經理理紙面件或或電子郵郵件無技術問問題反饋饋表及時工程管理理經理產品（副副）經理理產品經理理紙面件或或電子郵郵件無設計更更改通知知單及時工程管理理經理產品（副副）經理理產品經理理秘書或文文員紙面件無數據設設定反饋饋軟調結束束數據設定定中心工程管理理經理產品副經經理產品經理理秘書或文文員紙面件無裝箱單單工程結束束本單位文文員（匯匯總）秘書或文文員紙面件需局方簽簽字工程現現場周報報表每周五用戶主管管本單

50、位文文員服務經理理客戶經理理產品經理理秘書或文文員紙面件或或電子郵郵件無工程現現場例會會紀要工程例會會之后工程管理理經理產品副經經理產品經理理秘書或文文員紙面件無重大操操作申請請完工確確認及時工程管理理經理產品（副副）經理理產品經理理秘書或文文員紙面件無停、復復工報告告及時工程管理理經理產品副經經理產品經理理秘書或文文員紙面件無計費驗驗證報告告驗證后立立即傳回回工程管理理經理產品副經經理秘書或文文員紙面件無現場培培訓報告告用用戶培訓訓意見表表培訓結束束后2天內工程管理理經理產品副經經理秘書或文文員紙面件無工程質質量檢查查申請表表及檢查查（自檢檢）報告告自檢后及及時上報報工程管理理經理產品副經經

51、理產品經理理秘書或文文員質管部紙面件無初驗申申請報告告初驗條件件具備局方主管管工程管理理經理產品副經經理產品經理理秘書或文文員紙面件無工程（升級、改造）總結報報告工程結束束升級、改改造結束束局方主管管工程管理理經理產品副經經理服務經理理客戶經理理產品經理理秘書或文文員紙面件或或電子件件無遺留問問題統計計工程結束束后工程管理理經理產品副經經理服務經理理產品經理理秘書或文文員紙面件或或電子件件督導在離離開工程程現場前前需就遺遺留問題題和辦事事處溝通通并進行行移交設備（資料）移交清清單工程結束束后局方主管管辦事處秘書或文文員紙面件需局方簽簽章確認認初驗方方案初驗前產品（副副）經理理產品經理理秘書或文

52、文員硬件竣竣工報告告設備安安裝報告告驗收報報告工程結束束秘書或文文員紙面件需局方簽簽章確認認注：此表表格中的的項目各各辦事處處要求不不盡相同同，請索索取最新新表格。8 工工程過程程文檔質質量檢查查8.1 目的的規(guī)范工程程文檔的的管理，保證工工程質量量和客戶戶滿意度度。8.2 文檔檔歸檔管管理詳見工工程文檔檔歸檔管管理規(guī)定定。由辦事處處秘書按按照公司司要求負負責進行行歸檔管管理，目目的是便便于查閱閱和追溯溯，原則則是保證證文檔的的完整性性、規(guī)范范性、有有效性。完工文檔檔的紙面面件和電電子件保保存期限限為工程程完工后后一年，與工程程付款有有關的文文檔永久久保存。8.3 文檔檔審計內部文檔檔審計由質

53、管管部每個個季度的的最后一一個月安安排對工工程文檔檔進行抽抽查審計計，輸出出審計報報告；審計以以秘書或或文員的的文檔監(jiān)監(jiān)控記錄錄為主，秘書或或文員必必須對監(jiān)監(jiān)控記錄錄的真實實性和有有效性負負責。外部文檔檔審計主要是指指配合華華為公司司對我公公司工程程文檔的的審計。文檔審計計處罰內部審審計不合合格的，將取消消免檢工工程師資資格，上上報公司司薪酬委委員會對對工程師師的任職職資格等等級進行行降級，同時對對產品經經理和秘秘書進行行通報處處罰。外部審審計（華華為公司司組織的的審計）不合格格或造成成不良影影響的，對辦事事處進行行通報處處罰，最最高處罰罰是上報報公司薪薪酬委員員會對本本辦事處處的任職職資格等

54、等級降級級或暫停停認證，質管部部可以酌酌情取消消辦事處處所有工工程師的的免檢工工程師資資格。8.4 工程文文檔質量量管理8.4.1 目目的保證工程程文檔質質量，包包括文檔檔的完整整性、規(guī)規(guī)范性、準確性性和真實實性，以以及文檔檔內容的的可用性性與質量量。8.4.2 職職責工程師是是工程文文檔質量量的第一一責任人人；各辦事處處秘書是是工程文文檔規(guī)范范性、完完整性的的檢查責責任人；產品經理理是工程程文檔質質量的監(jiān)監(jiān)控責任任人；辦事處主主任是文文檔質量量問題的的連帶責責任人；質檢部是是工程文文檔質量量的檢查查和處理理部門。8.4.3 管管理辦法法工程師是是文檔質質量保證證的第一一責任人人，要保保證所提

55、提交的過過程文檔檔和完工工文檔的的質量，不清楚楚、拿不不定的要要向辦事事處秘書書反饋或或咨詢并并接受指指導，自自行處理理、不懂懂裝懂，胡亂應應付的后后果自負負。秘書對工工程師提提交的文文檔進行行檢查，對檢查查出的問問題提交交質檢部部進行處處罰。秘書負責責對工程程師關于于文檔的的問題和和要求進進行指導導和解答答。產品線經經理可以以隨時對對工程師師的文檔檔進行抽抽查，對對抽查的的問題提提交質檢檢部進行行處罰。質檢部對對文檔進進行抽查查，抽查查的形式式可以是是現場檢檢查，也也可以是是遠程檢檢查，要要求工程程師或秘秘書在55-155分鐘的的時間內內將文檔檔傳真或或發(fā)送郵郵件回公公司總部部，逾期期的按無

56、無文檔處處理。8.4.4 處處罰措施施8.4.4.11 用戶戶設備檔檔案(最終用用戶文檔檔) 1）秘書檢檢查出的的文檔質質量問題題，按最最小錯誤誤項目進進行累加加統計，處罰如如下：1最最小錯誤誤項目總總數55處罰2000元5最最小錯誤誤項目總總數110 處罰3000元10最小錯錯誤項目目總數20 處罰4000元20最小錯錯誤項目目總數處處罰5000元 2）對于批批量錯誤誤，即相相同的最最小項目目重復出出錯，按按下計算算：出錯項項目累計計總數小小于5的，按按實際數數進行累累加；出錯項項目累計計總數大大于5的，按按封頂數數5進行累累加；不同的的批量錯錯誤，按按上述計計算后統統一進行行累加。對于單單

57、板校驗驗出錯的的，不按按批量錯錯誤計算算，按照照出錯單單板的類類型計算算進行累累加，計計算不封封頂。 3）由秘書書負責統統計錯誤誤項目，由質檢檢部處罰罰。 4）華為辦辦事處檢檢查文檔檔質量，低于992分的的處罰2200元元。 5）對下列列錯誤另另行額外外處罰公司名名稱填寫寫錯誤處處罰1000元工程施施工類型型填寫錯錯誤處罰罰1000元 6）對文檔檔（初驗驗證書、設備安安裝報告告、硬件件竣工報報告）重重簽的，每次處處罰2000元。8.4.4.22 過程程文檔1）缺漏漏要求的的過程文文檔，每每份每次次處罰1100元元；2）文檔檔提交不不及時的的，按文文檔缺漏漏處理，每次處處罰1000元；3）文檔檔

58、填寫不不規(guī)范，內容明明顯錯誤誤、矛盾盾的，每每份處罰罰1000元；4）工程程周報、工程總總結報告告、策劃劃報告等等內容要要詳細，無實質質性內容容或純粹粹應付的的，每份份處罰1100-2000元，此此項由產產品經理理、辦事事處主任任和質檢檢部確定定；5）下列列項目填填寫錯誤誤的，每每次處罰罰50元。日期填填寫錯誤誤1要求求簽字蓋蓋章而未未簽字蓋蓋章督導填填寫錯誤誤（填寫寫的督導導無上崗崗證）該填寫寫的未填填寫，如如裝箱單單驗貨數數等8.4.4.33 勘測測文檔勘測文檔檔按辦事事處評審審得分進進行處罰罰：95得分998分處罰2000元得分95分分處罰4000元9 工程完完工質量量檢查9.1 目的的

59、從流程規(guī)規(guī)范上保保證在割割接（或或初驗）前，對對完工的的工程實實施及時時有效地地檢查，及時發(fā)發(fā)現工程程質量問問題，并并進行整整改；保證對所所有完工工的工程程實施質質量檢查查； 9.22 工工程完工工質量檢檢查流程程工程督導導準備工工程督導導工程完工工2天前，工程督督導準備備軟、硬硬件質量量自檢表表、全套套正確的的工程文文檔，向向質管部部提交完完工質量量檢查申申請；質檢工程程師檢查查準備硬硬件/軟件質質檢工程程師質管部根根據工程程情況安安排質檢檢工程師師進行檢檢查，質質檢工程程師根據據工程督督導的質質量檢查查申請，做好質質量檢查查準備；硬件檢查查硬件質質檢工程程師質檢工程程師根據據硬件質質量標準

60、準實施工工程硬件件質量檢檢查，著著重對過過程檢查查中發(fā)現現的質量量問題整整改結果果進行核核查；將將硬件質質量問題題記錄在在工程質質量檢查查報告中中；并相相應出具具質量量問題整整改通知知單，監(jiān)控工工程質量量整改，對整改改質量進進行復核核；軟件檢查查軟件質質檢工程程師質檢工程程師根據據軟件質質量標準準實施工工程軟件件質量檢檢查，將將軟件質質量問題題記錄在在工程質質量檢查查報告中中；如工工程軟件件檢查中中發(fā)現了了工程實實施中遺遺留下來來的質量量問題，需進行行分析定定位；對對需要進進行整改改的工程程質量問問題，出出具質質量問題題整改通通知單，監(jiān)控控工程質質量整改改，并對對整改質質量進行行復核；文檔檢查