xx發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊(cè)(doc 56)

1、xx發(fā)展展有限公公司文件件編號(hào)：QM-01xx發(fā)展展有限公公司質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第一版編制：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放放號(hào)：xx發(fā)展展有限公公司頒布布令令本公司依依照ISSO90001：20000品品質(zhì)管理理體系-要求編制完完成了品質(zhì)手手冊(cè)第第一版，現(xiàn)予以以批準(zhǔn)頒頒布實(shí)施施。本手冊(cè)是是對(duì)外為為品質(zhì)保保證申明明，對(duì)內(nèi)內(nèi)為品質(zhì)質(zhì)管理規(guī)規(guī)范。手手冊(cè)一經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，即成為為公司品品質(zhì)管理理體系的的法規(guī)性性文件，是指導(dǎo)導(dǎo)公司建建立并實(shí)實(shí)施品質(zhì)質(zhì)管理體體系的綱綱領(lǐng)和行行動(dòng)準(zhǔn)則則，是達(dá)達(dá)成品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)和和履行品品質(zhì)承諾諾的基本本文件。公司全全體員工工必須遵遵照?qǐng)?zhí)行行。本手冊(cè)副副本的發(fā)發(fā)放分為為“受控”和“非受控控”兩種

2、形形式：只只有“受控”副本在在手冊(cè)修修改時(shí)才才予以更更改或更更換，“非受控控”副本在在手冊(cè)修修改時(shí)不不予更改改或更換換；“受控”副本不不允許復(fù)復(fù)印。本手冊(cè)解解釋權(quán)歸歸公司最最高管理理者或管管理者代代表?？偨?jīng)理對(duì)對(duì)實(shí)施手手冊(cè)負(fù)全全面責(zé)任任。擬制：年年月日總經(jīng)理：年月日xx發(fā)展展有限公公司0.1目目錄章節(jié)號(hào)0.1版本1頁次1/1標(biāo)題 IISO990011：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款對(duì)對(duì)照0.1目目錄0.2品品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)說明 5.5.550.3品品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)修改控控制1.0企企業(yè)概況況2.0公公司組織織結(jié)構(gòu)圖圖3.0品品質(zhì)管理理體系過過程職責(zé)責(zé)分配表表4.0品品質(zhì)管理理體系 4.1、4.224.1文文件控制制

3、程序 4.2.334.2品品質(zhì)記錄錄控制程程序 4.22.4 5.0管管理職責(zé)責(zé) 5.11、5.225.1品品質(zhì)方針針 5.335.2管管理策劃劃控制程程序 55.4.1、5.44.25.3職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.11、5.55.2、5.55.3、5.55.45.4管管理評(píng)審審控制程程序 5.66.0資資源提供供 6.116.1人人力資源源控制程程序 66.26.2設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境控制程程序 66.3、6.447.0產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程的策劃劃程序 7.17.2與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序 7.27.3設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)N/A7.4采采購(gòu)控制制程序 7.47.5生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供

4、（的控控制）程程序 77.57.6監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制程序NN/A8.0測(cè)測(cè)量、分分析和改改進(jìn) 88.18.1.1顧客客滿意程程度測(cè)量量程序 8.22.18.1.2內(nèi)部部審核程程序 8.2.228.1.3過程程和產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量程序 8.22.3、8.22.4 8.2不不合格控控制程序序 8.33 8.3資資料分析析控制程程序 88.48.4改改進(jìn)控制制程序 8.5xx發(fā)展展有限公公司0.2 品質(zhì)手手冊(cè)說明明章節(jié)號(hào)0.2版本1頁次1/1手冊(cè)內(nèi)容容本手冊(cè)系系依據(jù)IISO990011：20000品品質(zhì)管理理體系-要求和本公公司的實(shí)實(shí)際相結(jié)結(jié)合編制制而成，包括：公司品質(zhì)質(zhì)管理體體系的范

5、范圍，它它包括了了ISOO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的全部部要求；品質(zhì)管理理標(biāo)準(zhǔn)和和公司品品質(zhì)管理理體系的的所有程程序文件件；對(duì)品質(zhì)管管理體系系所包括括的過程程和相互互作用表表述。本公司不不適用以以下第77條款產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)部分條條款故刪刪除7.3/77.5.2/77.6。術(shù)語和定定義本手冊(cè)采采用ISSO90001：20000品品質(zhì)管理理體系-基本原原理和術(shù)術(shù)語的的術(shù)語和和定義。本手冊(cè)為為公司的的受控文文件，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒頒布執(zhí)行行。手冊(cè)冊(cè)管理的的所有相相關(guān)事宜宜均由行行政部統(tǒng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)責(zé)，未經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)，任任何人不不得將手手冊(cè)提供供給公司司以外人人員。手手冊(cè)持有有者應(yīng)使使其妥善善

6、保管，不得損損壞、丟丟失、隨隨意涂抹抹。在手冊(cè)使使用期間間，如有有修改建建議，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意意見，及及時(shí)反饋饋到行政政部；行行政部應(yīng)應(yīng)定期對(duì)對(duì)手冊(cè)的的適用性性、有效效性進(jìn)行行評(píng)審；必要時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)手手冊(cè)予以以修改，執(zhí)行文件控控制程序序的有有關(guān)規(guī)定定。xx發(fā)展展有限公公司0.3 品質(zhì)手手冊(cè)修改改控制章節(jié)號(hào)0.3版本1頁次1/1章節(jié)號(hào)修改條款款修改日期期修改人審核批準(zhǔn)xx發(fā)展展有限公公司1.0公公司概況況章節(jié)號(hào)0.4版本1頁次1/1xx發(fā)展展有限公公司始建建于一九九九零年年，是國(guó)國(guó)內(nèi)最早早從事計(jì)計(jì)算機(jī)銷銷售服務(wù)務(wù)。公司司匯集各各類人才才，具有有豐富的的經(jīng)驗(yàn)和和雄厚的的技術(shù)研研發(fā)力量量。完善

7、善的管理理制度,全方位位為客房房提供完完善優(yōu)質(zhì)質(zhì)的服務(wù)務(wù)。公司樹立立“品質(zhì)為為本，服服務(wù)顧客客。資源源暢通、追求卓卓越”的品質(zhì)質(zhì)方針，力求發(fā)發(fā)揮最高高效率，以滿足足客戶多多方面的的要求。公司目目前代理理國(guó)內(nèi)知知名電腦腦公司聯(lián)聯(lián)想、同同方、長(zhǎng)長(zhǎng)城、浪浪潮、同同創(chuàng)、實(shí)實(shí)達(dá)等，并與這這些品牌牌企業(yè)建建立了良良好的合合作關(guān)系系。目前我公公司有員員工300多人，年銷售售額30000萬萬元人民民幣,全全國(guó)有116個(gè)銷銷售分公公司，在在各大城城市均有有銷售、直銷機(jī)機(jī)構(gòu)。在現(xiàn)代科科技日新新月異的的今天，xx發(fā)展展有限公公司全體體同仁將將一如既既往地把把最新的的高科技技產(chǎn)品奉奉獻(xiàn)給廣廣大用戶戶，竭誠(chéng)誠(chéng)為廣大大用

8、戶服服務(wù)。xx發(fā)展展有限公公司2.0 公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.0版本1頁次1/1總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部海外事業(yè)部報(bào)關(guān)部行政部計(jì)劃部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)科倉(cāng)儲(chǔ)科 *非ISSO90000覆覆蓋范疇疇.xx發(fā)展展有限公公司3.0品品質(zhì)管理理體系過過程職責(zé)責(zé)分配表表章節(jié)號(hào)3.0版本1頁次1/1職能部門門體系要求求總經(jīng)理管理者代表行政部計(jì)劃部品質(zhì)部業(yè)務(wù)部4 品品質(zhì)管理理體系4.2.3文件件控制4.2.4品質(zhì)質(zhì)記錄控控制5.1管管理承諾諾5.2以以顧客為為中心5.3品品質(zhì)方針針5.4策策劃5.5職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.6管管理評(píng)審審6.1資資源提供供6.2人人力資源源6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工工作環(huán)境境7.1實(shí)

9、實(shí)現(xiàn)過程程的策劃劃7.2與與顧客有有關(guān)的過過程7.3設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)本公司開開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)不納入入審核范范圍7.4采采購(gòu)7.5生生產(chǎn)和服服務(wù)的運(yùn)運(yùn)作7.6監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制非審核范范疇8.1策策劃8.2監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.3不不合格品品的控制制8.4資資料分析析8.5改改進(jìn)主要職能能；相關(guān)職職能。xx發(fā)展展有限公公司4.0品品質(zhì)管理理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1頁次1/2目的說明對(duì)公公司建立立、實(shí)施施和保持持品質(zhì)管管理體系系的總體體性要求求及對(duì)品品質(zhì)管理理體系文文件編寫寫的總要要求。范圍適用于對(duì)對(duì)公司品品質(zhì)管理理體系及及體系文文件的控控制。職責(zé)3.1總總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司建建立、實(shí)實(shí)施和保保持品質(zhì)

10、質(zhì)管理體體系；批準(zhǔn)品質(zhì)質(zhì)手冊(cè)和和發(fā)布品品質(zhì)方針針和目標(biāo)標(biāo)。3.2管管理者代代表確保品質(zhì)質(zhì)管理體體系的過過程得到到建立和和保持；向最高管管理者報(bào)報(bào)告品質(zhì)質(zhì)管理體體系的業(yè)業(yè)績(jī)，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求；在整個(gè)組組織內(nèi)促促進(jìn)顧客客要求意意識(shí)的形形成；就品質(zhì)管管理體系系有關(guān)事事宜對(duì)外外聯(lián)絡(luò)。3.3品品質(zhì)部管理者代代表的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，確保公公司品質(zhì)質(zhì)管理體體系正常常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織織編制與與品質(zhì)方方針和目目標(biāo)相一一致的品品質(zhì)管理理體系文文件。程序概要要4.1 品質(zhì)管管理體系系的總要要求公司按照照ISOO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立了品品質(zhì)管理理體系，形成文文件，加加以實(shí)施施和保持持，并予予以持續(xù)續(xù)改進(jìn)。

11、為此應(yīng)應(yīng)做到下下述內(nèi)容容：公司對(duì)品品質(zhì)管理理體系所所需的過過程進(jìn)行行識(shí)別，并編制制程序文文件；這這些過程程可以是是從識(shí)別別顧客需需求到顧顧客評(píng)價(jià)價(jià)的大過過程，也也可以是是具體的的品質(zhì)活活動(dòng)的子子過程；明確了過過程控制制方法及及過程之之間的相相互順序序和接口口關(guān)系；通過識(shí)識(shí)別、確確定監(jiān)控控、測(cè)量量分析等等對(duì)過程程進(jìn)行管管理；過程進(jìn)行行管理的的目的是是實(shí)施品品質(zhì)管理理體系，實(shí)現(xiàn)組組織的品品質(zhì)方針針和目標(biāo)標(biāo)；過程進(jìn)行行監(jiān)視和和測(cè)量和和分析及及采取改改進(jìn)措施施，是為為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所策劃劃的結(jié)果果，并進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)的改進(jìn)進(jìn)。xx發(fā)展展有限公公司4.1文文件控制制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁次1/31 目目的對(duì)與組

12、織織管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件進(jìn)行控控制，確確保各相相關(guān)場(chǎng)所所使用文文件為有有效版本本。范圍適用于品品質(zhì)管理理體系有有關(guān)的文文件控制制。職責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布品質(zhì)質(zhì)手冊(cè)。3.2 管理理者代表表負(fù)責(zé)編編制品質(zhì)質(zhì)手冊(cè)。3.3 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)支持文文件的編編制、使使用和保保管。3.4 品質(zhì)質(zhì)部組織織對(duì)現(xiàn)有有體系文文件的定定期評(píng)審審。3.5 各部部門資料料員負(fù)責(zé)責(zé)本部門門與品質(zhì)質(zhì)管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件的收集集、整理理和歸檔檔等。程序4.1 文件件分類及及保管4.1.1 品質(zhì)質(zhì)手冊(cè)（包含了了所有過過程控制制的程序序文件），由品品質(zhì)部備備案保存存。4.1.2 公司司第二級(jí)級(jí)品質(zhì)管管理體系系文

13、件分分為兩類類：部門工作作手冊(cè)，作為各各部門運(yùn)運(yùn)行品質(zhì)質(zhì)管理體體系的常常用實(shí)施施細(xì)則：包括品品質(zhì)管理理標(biāo)準(zhǔn)（各種管管理制度度等）；工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（崗崗位責(zé)任任制和任任職要求求等）；技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、檢檢驗(yàn)規(guī)范范等）；部門品品質(zhì)記錄錄文件等等；由各各相應(yīng)的的部門保保存、使使用。4.2文文件的編編號(hào)品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)QM-001，表表示公司司品質(zhì)手手冊(cè)第11版。品質(zhì)記錄錄：主要要使用部部門代碼碼-品質(zhì)手手冊(cè)中的的文件章章節(jié)號(hào)-記錄編編號(hào)例如：FFM-55.6-01，表示品品質(zhì)部在在品質(zhì)手手冊(cè)中第第5.66章管管理評(píng)審審控制程程序中中的第11個(gè)品質(zhì)質(zhì)記錄文文件。作

14、業(yè)文件件編號(hào)：作業(yè)指指導(dǎo)書WWI-部部門-流水號(hào)號(hào)4.2.2 各各部門代代碼規(guī)定定如下：總經(jīng)理辦辦01;管理者者代表002;行行政部003，計(jì)計(jì)劃部004;品品質(zhì)部005;業(yè)業(yè)務(wù)部006;財(cái)財(cái)務(wù)部007.4.2.3 文件件的編寫寫、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放xx發(fā)展展有限公公司4.1文文件控制制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁次2/3文件發(fā)布布前應(yīng)得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保文件件是適宜宜的：品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)由管理理者代表表編寫，上報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布，由品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)登記記、發(fā)放放；其他二級(jí)級(jí)文件由由各部門門主管組組織編寫寫、匯總總，報(bào)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)登記、發(fā)放；應(yīng)確保文文件使用用的各場(chǎng)場(chǎng)所都

15、應(yīng)應(yīng)得到支支持文件件的適用用版本。文件的的發(fā)放、回收要要填寫文件發(fā)發(fā)放、回回收記錄錄。4.4 文件的的受控狀狀況文件分為為“受控”和“非受控控”兩大類類，凡與與品質(zhì)體體系運(yùn)行行相關(guān)的的文件應(yīng)應(yīng)為受控控，由各各主管部部門按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。所有有受控文文件必須須在該文文件封面面右上角角加蓋受受控章。4.5 文件的的更改品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)由管理理者代表表組織更更改，填填寫文文件更改改申請(qǐng)，上報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后更改，由品質(zhì)質(zhì)部保留留文件更更改內(nèi)容容的記錄錄；其它文件件的更改改由各相相應(yīng)主管管部門填填寫文文件更改改申請(qǐng)單單，經(jīng)經(jīng)原審批批部門審審批，再再由各相相應(yīng)部門門指定人人員進(jìn)行行更改、發(fā)放、處理。所有被更更

16、改的原原文件必必須由相相應(yīng)品質(zhì)質(zhì)部收回回，以確確保有效效文件的的唯一性性。4.6 文件的的分發(fā)文件使用用者應(yīng)在在文件件發(fā)放、回收記記錄簽簽收。因破損而而重新領(lǐng)領(lǐng)用新文文件，分分發(fā)號(hào)不不變，并并收回相相應(yīng)舊文文件；因因丟失補(bǔ)補(bǔ)發(fā)的文文件，應(yīng)應(yīng)給予新新的分發(fā)發(fā)號(hào)，并注注明已丟丟失的文文件的分分發(fā)號(hào)失失效；發(fā)發(fā)放部門門作好相相應(yīng)發(fā)放放簽收記記錄。4.7 文件的的保存、作廢與與銷毀4.7.1 文件的的保存與品質(zhì)管管理體系系相關(guān)的的文件都都必須分分類存放放在干燥燥通風(fēng)，安全的的地方；各部門文文件由本本部門資資料員保保管。品品質(zhì)部不不定期對(duì)對(duì)各部門門文件保保管情況況進(jìn)行檢檢查；對(duì)對(duì)受控文文件。任何人不不得

17、在受受控文件件上亂涂涂畫改，不準(zhǔn)私私自外借借，確保保文件的的清晰，易于識(shí)識(shí)別和檢檢索。4.7.2 文文件的作作廢與銷銷毀A)所有有失效或或作廢文文件由品品質(zhì)部回回收，加加蓋“作廢”印章，確保防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用；B)為某某種原因因需保留留的任何何已作廢廢的文件件，都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識(shí)；4.8 外來來文件的的控制xx發(fā)展展有限公公司4.1文文件控制制程序章節(jié)號(hào)41版本1頁次3/34.8.1 收到外外來文件件的部門門，需識(shí)識(shí)別其適適用性，并控制制分發(fā)以以確保其其有效。4.8.2 品質(zhì)部部負(fù)責(zé)收收集相關(guān)關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的最最新版本本，統(tǒng)一一編號(hào)、加蓋受受控印章章，分發(fā)發(fā)到相關(guān)

18、關(guān)部門使使用，并并把舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)收回回。4.8.3 各部門門要把上上述及其其它與品品質(zhì)管理理體系的的外來文文件填寫寫入“部門受受控文件件清單”，并報(bào)報(bào)品質(zhì)部部備案。4.9 每年年由品質(zhì)質(zhì)部組織織對(duì)現(xiàn)有有品質(zhì)管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行定期期評(píng)審，各部門門結(jié)合平平時(shí)使用用情況進(jìn)進(jìn)行適時(shí)時(shí)評(píng)審，必要時(shí)時(shí)予以修修改，執(zhí)執(zhí)行4.5條款款規(guī)定。4.100 作作為品質(zhì)質(zhì)記錄的的文件應(yīng)應(yīng)執(zhí)行品質(zhì)記記錄控制制程序。5.支持持文件品質(zhì)記記錄控制制程序。6.品質(zhì)質(zhì)記錄文件發(fā)發(fā)放、回回收記錄錄部門受受控文件件清單文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)文件總總覽表xx發(fā)展展有限公公司4.2品品質(zhì)記錄錄控制程程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁次1/2目的對(duì)品質(zhì)

19、管管理體系系要求的的記錄予予以控制制。范圍適用于為為證明產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求和和品質(zhì)管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行的記記錄。職責(zé)3.1 品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、管理各各部門的的品質(zhì)記記錄。3.2 各部門門主管負(fù)負(fù)責(zé)收集集、整理理、保管管本部門門的品質(zhì)質(zhì)記錄。3.3 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)本本部門編編制的品品質(zhì)記錄錄格式。4 程程序4.1 各部部門主管管負(fù)責(zé)收收集、整整理、保保存本部部門的品品質(zhì)記錄錄。4.2 品質(zhì)質(zhì)記錄的的標(biāo)識(shí)編編號(hào)。品質(zhì)記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)編號(hào)按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。4.3 品質(zhì)質(zhì)記錄填填寫4.3.1 品質(zhì)記記錄填寫寫要及時(shí)時(shí)、真實(shí)實(shí)、內(nèi)容容完整、字跡清清晰，不不得隨意意涂改；如因某某種原

20、因因不能填填寫的項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)能說明明理由，并將該該項(xiàng)用單單杠劃去去；各相相關(guān)欄目目負(fù)責(zé)人人簽名不不允許空空白。4.3.2 如因筆筆誤或計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤誤要修改改原資料料，應(yīng)采采用單杠杠劃去原原資料，在其上上方寫上上更改后后的資料料，加蓋蓋或簽上上更改人人的印章章或姓名名及日期期。4.4 品質(zhì)質(zhì)記錄的的保存、保護(hù)4.4.1 所有品品質(zhì)記錄錄分類保保存，依依日期順順序整理理好，存存放于通通風(fēng)、干干燥的地地方，所所有的品品質(zhì)記錄錄保持清清潔，字字跡清晰晰。各部部門按規(guī)規(guī)定的期期限保存存記錄。4.4.2 品品質(zhì)部編編制品品質(zhì)記錄錄清單，將公公司所有有與品質(zhì)質(zhì)管理體體系運(yùn)行行有關(guān)的的記錄匯匯總，交交管理者者代

21、表審審批，并并匯集備備案記錄錄的原始始樣本。4.4.3 品質(zhì)部部每三個(gè)個(gè)月要檢檢查一次次各部門門品質(zhì)記記錄的使使用、管管理情況況。4.5 品質(zhì)質(zhì)記錄發(fā)發(fā)放、借借閱和復(fù)復(fù)制各部門保保管的品品質(zhì)記錄錄應(yīng)便于于檢索，需借閱閱或復(fù)制制者要經(jīng)經(jīng)相應(yīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，由記記錄管理理人登記記備案。xx發(fā)展展有限公公司4.2品品質(zhì)記錄錄控制程程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁次2/24.6 品質(zhì)質(zhì)記錄的的銷毀處處理品質(zhì)記錄錄超過保保存期或或其它特特殊情況況需要銷銷毀時(shí)，由授權(quán)權(quán)人執(zhí)行行銷毀。記錄格式式4.7.1 各部門門的品質(zhì)質(zhì)記錄格格式，由由各部門門主管負(fù)負(fù)責(zé)組織織編制，部門經(jīng)經(jīng)理審批批，交行行政部備備案。4.7

22、.2 各相關(guān)關(guān)部門可可根據(jù)工工作需要要提出記記錄格式式設(shè)計(jì)更更改，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序有關(guān)文文件更改改的規(guī)定定。支持文件件文件控控制程序序。相關(guān)記錄錄品質(zhì)記記錄清單單。xx發(fā)展展有限公公司5.0管管理職責(zé)責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁次1/21. 目的規(guī)定公司司總經(jīng)理理應(yīng)承諾諾和實(shí)施施的活動(dòng)動(dòng)。2. 范圍 適應(yīng)于公公司總經(jīng)經(jīng)理為建建立和改改進(jìn)品質(zhì)質(zhì)管理體體系的承承諾提供供證據(jù)。3. 程序概概要3.1 管理職職責(zé)公司總經(jīng)經(jīng)理通過過以下的的活動(dòng)對(duì)對(duì)其建立立和改進(jìn)進(jìn)品質(zhì)管管理體系系管理承承諾承諾諾提供證證據(jù)：3.1.1 向向組織傳傳達(dá)滿足足顧客和和法律、法規(guī)要要求的重重要性；總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)樹立品品質(zhì)意思思，清

23、楚楚了解讓讓顧客滿滿意是最最基本的的要求；總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)清楚了了解產(chǎn)品品與公司司每一個(gè)個(gè)成員對(duì)對(duì)品質(zhì)的的認(rèn)識(shí)緊緊密相關(guān)關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)采取培培訓(xùn)、內(nèi)內(nèi)部刊物物或會(huì)議議等各種種方式使使全體員員工都樹樹立品質(zhì)質(zhì)意識(shí)，都能認(rèn)認(rèn)識(shí)到滿滿足顧客客的要求求和法律律法規(guī)的的要求對(duì)對(duì)公司的的重要性性；并能能經(jīng)常持持續(xù)地加加強(qiáng)員工工對(duì)品質(zhì)質(zhì)的意識(shí)識(shí)，使他他們積極極參與提提高品質(zhì)質(zhì)有關(guān)的的活動(dòng)。3.1.2 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制定定和批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的品質(zhì)目目標(biāo)，參參見品品質(zhì)方針針和管理策策劃控制制程序。3.1.3 總總經(jīng)理按按計(jì)劃的的時(shí)間間間隔主持持管理評(píng)評(píng)審，執(zhí)執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程程序。3.1.4 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保公公司品

24、質(zhì)質(zhì)管理體體系運(yùn)作作所獲得得必要的的資源。3.2 以顧客客為中心心公司的成成功取決決于理解解并滿足足顧客及及其相關(guān)關(guān)方當(dāng)前前和未來來的需求求和期望望，并爭(zhēng)爭(zhēng)取超越越這些需需求和希希望?？偪偨?jīng)理應(yīng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)顧客滿滿意為目目標(biāo)，為為此應(yīng)做做到：3.2.1 確確定顧客客的需求求和期望望通過市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧顧客的直直接接觸觸來實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，執(zhí)行行與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序。3.2.2 將將顧客的的需求和和期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為要要求這些要求求包括對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的要求、過程要要求和品品質(zhì)管理理體系要要求等，只有完完全滿足足顧客要要求和期期望時(shí)，顧客才才能滿意意。3.2.3使轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化成的的要求得得到滿足足公司必須

25、須滿足法法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制制性國(guó)家家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定；顧客的期期望和需需求、法法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制制性國(guó)家家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求也也會(huì)隨時(shí)時(shí)間而修修訂，因因此組織織轉(zhuǎn)化xx發(fā)展展有限公公司5.0 管理職職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁次2/2顧客的期期望和需需求、法法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制制性國(guó)家家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求也也會(huì)隨時(shí)時(shí)間而修修訂，因因此組織織轉(zhuǎn)化的的要求及及已建立立的品質(zhì)質(zhì)管理體體系也應(yīng)應(yīng)隨之更更新，執(zhí)執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程程序和和文件件控制程程序的的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)上述要要求，本本章編制制下列文文件：標(biāo)題ISO9001：2000對(duì)照條款5.1 品質(zhì)方針5.35.2 管理策劃控制程序5.4.1

26、、5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4 管理評(píng)審控制程序5.6xx發(fā)展展有限公公司5.1 品質(zhì)方方針章節(jié)號(hào)5.1版本1頁次1/1為實(shí)現(xiàn)顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)，確保保顧客的的需求和和期望得得到確定定，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公公司的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)，特特確定本公司司的品質(zhì)質(zhì)方針為為：“品質(zhì)為為本，服服務(wù)顧客客;資源暢通通、追求求卓越”.公司要以以最好的的服務(wù)品品質(zhì)和最最高的效效率保持持企業(yè)的的生命力力，以顧顧客為中中心實(shí)現(xiàn)現(xiàn)我們對(duì)對(duì)顧客的的承諾。本方針與與公司總總體經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針相相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針的的重要組組成部分分。體現(xiàn)現(xiàn)了滿足足要求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾

27、。本方針為為制訂和和評(píng)審品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)提供了了框架，公司與與品質(zhì)有有關(guān)的各各部門應(yīng)應(yīng)在此基基礎(chǔ)上制制定相應(yīng)應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)，執(zhí)行行管理理策劃控控制程序序。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)要將品品質(zhì)方針針傳達(dá)到到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和和作業(yè)等等層次，使全體體員工正正確理解解并堅(jiān)決決執(zhí)行。公司應(yīng)不不斷地對(duì)對(duì)品質(zhì)方方針進(jìn)行行適宜性性評(píng)審，必要時(shí)時(shí)可對(duì)其其進(jìn)行修修改以適適應(yīng)公司司內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變變化，執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程程序。對(duì)品質(zhì)方方針的批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評(píng)評(píng)審、修修改都應(yīng)應(yīng)實(shí)行控控制，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序。xx發(fā)展展有限公公司5.2 管理策策劃控制制程序章節(jié)號(hào)5.2版本1頁次1/21 目目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組組織的品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行管管理

28、策劃劃。 2 范圍圍適用于對(duì)對(duì)確保實(shí)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)的的資源加加以識(shí)別別和策劃劃。 3 職責(zé)責(zé) 3.1 總總經(jīng)理根根據(jù)組織織的品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)，配置必必要的資資源，負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)有關(guān)部部門編制制的品質(zhì)質(zhì)策劃輸輸出文件件。 3.2 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核各各部門為為管理策策劃編制制的有關(guān)關(guān)文件。 3.3 品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織各部門門進(jìn)行管管理策劃劃，編寫寫相應(yīng)的的策劃文文件，并并對(duì)實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。 3.4 各各部門主主要負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織本本部門的的品質(zhì)策策劃。 4 程序 4.1 品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo) 4.1.11 為實(shí)實(shí)現(xiàn)組織織的品質(zhì)質(zhì)方針，組織總總的品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)為為：采購(gòu)進(jìn)料料合格率率98%以上；

29、 客戶戶投訴11件/月月以內(nèi)； 客戶戶滿意度度指數(shù)885以上上；持續(xù)改善善,加強(qiáng)強(qiáng)CPII活動(dòng),內(nèi)審不不符合件件數(shù)逐次次減低22件。4.1.2 與與品質(zhì)相相關(guān)的各各部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)組組織總目目標(biāo)進(jìn)行行分解，轉(zhuǎn)化為為本部門門具體的的工作目目標(biāo)，為為保證目目標(biāo)的順順利完成成，需進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的品質(zhì)質(zhì)策劃。4.2 進(jìn)行品品質(zhì)策劃劃的時(shí)機(jī)機(jī)組織在下下列情況況下需進(jìn)進(jìn)行品質(zhì)質(zhì)策劃：按照品質(zhì)質(zhì)管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立、改進(jìn)進(jìn)品質(zhì)管管理體系系；組織的品品質(zhì)方針針、品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)、組織機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生生重大變變化；組織的資資源配置置、市場(chǎng)場(chǎng)情況發(fā)發(fā)生重大大變化；現(xiàn)有體系系文件未未能涵蓋蓋的特殊殊事項(xiàng)。4.3 品質(zhì)策策劃的內(nèi)內(nèi)容總經(jīng)理

30、應(yīng)應(yīng)確保對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)所需的的資源加加以識(shí)別別和策劃劃。品質(zhì)質(zhì)策劃的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：需達(dá)到的的品質(zhì)目目標(biāo)及相相應(yīng)的品品質(zhì)管理理過程，確定過過程的輸輸入、輸輸出及活活動(dòng)，并并作出相相應(yīng)規(guī)定定；xx發(fā)展展有限公公司5.2 管理策策劃控制制程序章節(jié)號(hào)5.2版本1頁次2/2識(shí)別為實(shí)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)所所需建立立的過程程的資源源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總總體品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)和和階段或或局部的的品質(zhì)目目標(biāo)進(jìn)行行定期評(píng)評(píng)審的規(guī)規(guī)定，重重點(diǎn)應(yīng)評(píng)評(píng)審過程程和活動(dòng)動(dòng)的改進(jìn)進(jìn)；根據(jù)評(píng)審審結(jié)果尋尋找與品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)的差距距，確保保持續(xù)改改進(jìn)，提提高品質(zhì)質(zhì)管理體體系的有有效性和和效率；策劃的結(jié)結(jié)果（包包括變更更）應(yīng)形形成文件件，如品品質(zhì)

31、管理理方案、品質(zhì)計(jì)計(jì)劃等。4.4 品質(zhì)策策劃輸出出文件的的編制原原則應(yīng)參照品品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)的有關(guān)關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合合品質(zhì)方方針、目目標(biāo)，并并與產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程的策策劃及其其它品質(zhì)質(zhì)體系文文件的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)調(diào)一致；已有的品品質(zhì)文件件中的內(nèi)內(nèi)容可被被引用，并根據(jù)據(jù)特殊的的要求增增加新的的內(nèi)容。4.5 品質(zhì)策策劃輸出出文件的的編制、審批和和發(fā)放 4.5.11品質(zhì)體體系策劃劃應(yīng)有行行政部負(fù)負(fù)責(zé)編制制,經(jīng)管理理者代表表審批后后分發(fā)到到相關(guān)部部門. 4.5.22必要時(shí)時(shí)由行政政部編制制品質(zhì)計(jì)計(jì)劃. 4.6.44 品質(zhì)質(zhì)策劃所所形成的的支持文文件，由由品質(zhì)部部負(fù)責(zé)存存盤保存存。 5 支持持文件 5.1 文件件控制程程

32、序5.2 品質(zhì)質(zhì)管理體體系圖見附頁頁 6 品質(zhì)質(zhì)記錄無xx發(fā)展展有限公公司5.3 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限章節(jié)號(hào)5.3版本1頁次1/21 目目的對(duì)組織內(nèi)內(nèi)的職能能及相互互關(guān)系予予以規(guī)定定和溝通通，以促促進(jìn)有效效的品質(zhì)質(zhì)管理。 2 范圍圍適用于組組織內(nèi)對(duì)對(duì)品質(zhì)管管理體系系有關(guān)的的管理層層及各職職能部門門和有關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)、權(quán)限的的規(guī)定。 3 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限3.1 總經(jīng)經(jīng)理a.全面面領(lǐng)導(dǎo)公公司的日日常工作作，向公公司傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性；b.負(fù)責(zé)責(zé)制定公公司的品品質(zhì)方針針和目標(biāo)標(biāo)；c.負(fù)責(zé)責(zé)制定公公司管理理人員的的管理職職責(zé)和權(quán)權(quán)限以及及相互關(guān)關(guān)系；d.定期期主持公公司管理理評(píng)

33、審，確保品品質(zhì)管理理體系的的適宜性性、充分分性、有有效性；e.委任任管理者者代表，以維持持品質(zhì)體體系的正正常運(yùn)作作；f.負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)品質(zhì)手手冊(cè)。h.審批批或受權(quán)權(quán)審批公公司各類類費(fèi)用開開支；i.負(fù)責(zé)責(zé)解決為為有效實(shí)實(shí)施品質(zhì)質(zhì)管理體體系所需需的各類類資源。 3.2 管理者者代表a.確保保品質(zhì)管管理體系系的過程程得到建建立和保保持；b.組織織內(nèi)部審審核，向向最高管管理者報(bào)報(bào)告品質(zhì)質(zhì)管理體體系的業(yè)業(yè)績(jī)，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求。c.確保保在組織織內(nèi)促進(jìn)進(jìn)滿足顧顧客要求求意識(shí)的的形成；d.與品品質(zhì)管理理體系有有關(guān)事宜宜的外部部聯(lián)絡(luò)。3.3行行政部負(fù)責(zé)人力力資源管管理；基礎(chǔ)設(shè)施施的維護(hù)護(hù)管理；工作環(huán)境境定期稽

34、稽查。3.4計(jì)計(jì)劃部組織對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；進(jìn)貨品質(zhì)質(zhì)異常情情況的聯(lián)聯(lián)絡(luò)與處處理；負(fù)責(zé)制定定采購(gòu)計(jì)計(jì)劃及執(zhí)執(zhí)行采購(gòu)購(gòu)作業(yè)。xx發(fā)展展有限公公司5.3 職責(zé)和和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1頁次2/2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫庫管理,做到“先進(jìn)先先出”;對(duì)產(chǎn)品的的收發(fā)、儲(chǔ)存和和運(yùn)輸負(fù)負(fù)責(zé)。3.5品品質(zhì)部協(xié)助管理理者代表表建立品品質(zhì)管理理體系文文件;落落實(shí)內(nèi)審審及管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃;收集、分分析、處處理各種種品質(zhì)信信息，防防止問題題再次發(fā)發(fā)生；及時(shí)處理理客戶退退貨及投投訴，解解決各階階段的品品質(zhì)問題題；監(jiān)督有關(guān)關(guān)部門采采取糾正正和預(yù)防防措施，并驗(yàn)證證其實(shí)施施結(jié)果3.6業(yè)業(yè)務(wù)部 市場(chǎng)產(chǎn)品品信息收收集、匯匯總、分分析；客戶資

35、料料建文件件及顧客客滿意度度的調(diào)查查；新客戶的的開發(fā)；回收貨款款及貨款款異常的的處理；組織合同同評(píng)審和和進(jìn)行合合同更改改事宜及及與顧客客進(jìn)行溝溝通；合同執(zhí)行行情況跟跟進(jìn)，負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品按質(zhì)、按量、按時(shí)交交貨；跟進(jìn)客戶戶投訴的的處理和和解決;進(jìn)出口報(bào)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)。4 內(nèi)內(nèi)部溝通通4.1 組織應(yīng)應(yīng)確保在在不同層層次和職職能之間間，就品品質(zhì)管理理體系的的過程，包括品品質(zhì)要求求、品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)及及完成情情況，以以及實(shí)施施的有效效性，進(jìn)進(jìn)行溝通通，達(dá)到到互相了了解、互互相信任任，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全員參參與的效效果。 4.2 品品質(zhì)管理理體系有有關(guān)的各各種信息息溝通，可采用用小組演演示文稿稿、各種種會(huì)議、布告欄欄、內(nèi)部部刊

36、物及及各種媒媒體等,具體執(zhí)執(zhí)行資資料分析析控制程程序. 5 支持持文件資料分分析控制制程序xx發(fā)展展有限公公司5.4 管理評(píng)評(píng)審控制制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次1/31 目目的按計(jì)劃的的時(shí)間間間隔評(píng)審審品質(zhì)管管理體系系,以確保保其持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性。 2 范圍圍適用于公公司品質(zhì)質(zhì)管理體體系的評(píng)評(píng)審。 3 職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)理理主持管管理評(píng)審審活動(dòng). 3.2 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告品質(zhì)管管理體系系運(yùn)行情情況,提出改改進(jìn)建議議,編寫需需要安排排。 3.3 品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審審計(jì)劃的的制定、收集并并提供管管理評(píng)審審所需的的資料，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)評(píng)審后后的糾正正、預(yù)防防措施進(jìn)

37、進(jìn)行跟蹤蹤和驗(yàn)證證。 3.4 各各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備、提供與與本部門門工作有有關(guān)的評(píng)評(píng)審所需需資料，并負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施管管理評(píng)審審中提出出的相關(guān)關(guān)的糾正正、預(yù)防防措施。4 程程序4.1 管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃 4.1.11 每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次管理評(píng)評(píng)審，可可結(jié)合內(nèi)內(nèi)審后的的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行，也也可根據(jù)據(jù)需要安安排。 4.1.22 品質(zhì)質(zhì)部于每次管管理評(píng)審審前一個(gè)個(gè)月編制制管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃，報(bào)管理理者代表表審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。計(jì)劃主主要內(nèi)容容包括：評(píng)審時(shí)間間；評(píng)審目的的；評(píng)審范圍圍及評(píng)審審重點(diǎn)；參加評(píng)審審部門（人員）；評(píng)審依據(jù)據(jù)；評(píng)審內(nèi)容容。4.1.3 當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況之一時(shí)時(shí)可增加加管理頻頻次。當(dāng)外部

38、環(huán)環(huán)境條件件發(fā)生重重大變化化,已影影響到本本公司的的經(jīng)營(yíng)方方向時(shí);公司組織織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時(shí)；發(fā)生重大大品質(zhì)事事故或用用戶關(guān)于于品質(zhì)有有嚴(yán)重投投訴或投投訴連續(xù)續(xù)發(fā)生時(shí)時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其它要要求有變變化時(shí)；xx發(fā)展展有限公公司5.4 管理評(píng)評(píng)審控制制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次2/3 4.2 管管理評(píng)審審管理評(píng)審審輸入應(yīng)應(yīng)包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的當(dāng)前前業(yè)績(jī)和和改進(jìn)的的機(jī)會(huì)；審核結(jié)果果，包括括第一方方、第二二方、第第三方品品質(zhì)管理理體系審審核；顧客的反反饋，包包括滿意意度的測(cè)測(cè)量結(jié)果果及與顧顧客溝通通的結(jié)果果等；過程的業(yè)業(yè)績(jī)和產(chǎn)產(chǎn)品符合合性，包包括過程程、

39、產(chǎn)品品監(jiān)視和和測(cè)量的的結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施的狀況況，包括括對(duì)內(nèi)部部審核和和日常發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格項(xiàng)項(xiàng)采取的的糾正和和預(yù)防措措施的 實(shí)施及其其有效性性的監(jiān)控控結(jié)果；以往管理理評(píng)審跟跟蹤措施施的實(shí)施施及有效效性；可能影響響品質(zhì)管管理體系系的各種種變化，包括內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境的變化化，如法法律法規(guī)規(guī)的變化化，新技技術(shù)、新新工藝、 新設(shè)備的的開發(fā)等等。品質(zhì)管理理體系運(yùn)運(yùn)行狀況況，包括括品質(zhì)方方針和品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)的適宜宜性和有有效性。品質(zhì)改進(jìn)進(jìn)建議.4.3 評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)預(yù)定評(píng)審審前十天天，品質(zhì)質(zhì)部以書書面形式式向管理理者代表表匯報(bào)現(xiàn)現(xiàn)階段品品質(zhì)管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況并提交交本次評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃

40、，由管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)。4.3.2 品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)評(píng)審輸輸入的要要求，組組織評(píng)審審資料的的收集，準(zhǔn)備必必要的文文件，評(píng)評(píng)審資料料由管理理者代表表確認(rèn)。4.3.3 行行政部向向參加評(píng)評(píng)審的人人員發(fā)放放管理理評(píng)審?fù)ㄍㄖ獑?，及本本次評(píng)審審計(jì)劃和和相關(guān)資資料。4.4 管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議總經(jīng)理主主持評(píng)審審會(huì)議，各部門門負(fù)責(zé)人人和有關(guān)關(guān)人員對(duì)對(duì)評(píng)審輸輸入做出出評(píng)價(jià)，對(duì)于存存在或潛潛在的不不合格項(xiàng)項(xiàng)提出糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施，確定定責(zé)任人人和整改改時(shí)間；總經(jīng)理對(duì)對(duì)涉及的的評(píng)審內(nèi)內(nèi)容作出出結(jié)論（包括進(jìn)進(jìn)一步調(diào)調(diào)查、驗(yàn)驗(yàn)證等）。4.5 管理評(píng)評(píng)審輸出出4.5.1 管管理評(píng)審審的輸出出應(yīng)包括括

41、以下方方面有關(guān)關(guān)的措施施：品質(zhì)管理理體系及及其過程程的改進(jìn)進(jìn)，包括括對(duì)品質(zhì)質(zhì)方針、品質(zhì)目目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、過程程控制等等方面的的評(píng)價(jià)；與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)，對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品品符合要要求的評(píng)評(píng)價(jià)，包包括是否否需要進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品、過程程審核等等與評(píng)審內(nèi)內(nèi)容相關(guān)關(guān)的要求求；xx發(fā)展展有限公公司5.4管管理評(píng)審審控制程程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次3/3資源需求求等 4.5.22 會(huì)會(huì)議結(jié)束束后，由由品質(zhì)部部根據(jù)管管理評(píng)審審輸出的的要求進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，編寫寫管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告，經(jīng)管理理者代表表審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)，并發(fā)相相應(yīng)部門門并監(jiān)控控執(zhí)行。本次管管理評(píng)審審的輸出出可以作作為下次次管理評(píng)評(píng)審的輸輸入

42、。 4.6 改改進(jìn)、糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施和驗(yàn)證證品質(zhì)部根根據(jù)改改進(jìn)控制制程序的規(guī)定定，對(duì)改改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。 4.7 如果果評(píng)審結(jié)結(jié)果引起起文件更更改，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行文件控控制程序序。 4.8 管理理評(píng)審產(chǎn)產(chǎn)生的相相關(guān)的品品質(zhì)記錄錄應(yīng)由品品質(zhì)部按按品質(zhì)質(zhì)記錄的的控制程程序保保管，包包括管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃、評(píng)評(píng)審前各各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備的評(píng)評(píng)審資料料、評(píng)審審會(huì)議記記錄及管管理評(píng)審審報(bào)告等等。5 支支持文件件內(nèi)部審審核程序序。改進(jìn)控控制程序序。文件控控制程序序。品質(zhì)記記錄控制制程序。 6 品質(zhì)質(zhì)記錄管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃管理評(píng)評(píng)審?fù)ㄖ獑喂芾碓u(píng)評(píng)審報(bào)告告預(yù)防措措施處理理單糾

43、正措措施處理理單xx發(fā)展展有限公公司6.0資資源提供供章節(jié)號(hào)6.0版本1頁次1/1 1 應(yīng)及及時(shí)確定定并提供供所需的的資源，以：A）實(shí)施施和改進(jìn)進(jìn)品質(zhì)管管理體系系的過程程；B）達(dá)到到顧客滿滿意。2 資資源可包包括人員員、信息息、供應(yīng)應(yīng)商、基基礎(chǔ)設(shè)施施、工作作環(huán)境及及財(cái)務(wù)資資源等。3 本本公司從從顧客滿滿意的角角度出發(fā)發(fā)，對(duì)人人員、設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境規(guī)定了了相應(yīng)的的要求，特編制制以下的的程序文文件：標(biāo)題 ISOO 90001：20000 標(biāo)準(zhǔn)條條款對(duì)照照6.1 人人力資源源控制程程序6.26.2 設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制程序序6.33、6.44xx發(fā)展展有限公公司6.1人人力資源源控制程程序章

44、節(jié)號(hào)6.1版本1頁次1/21 目的的對(duì)承擔(dān)品品質(zhì)管理理體系職職責(zé)的人人員規(guī)定定相應(yīng)崗崗位的能能力要求求，并進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)以滿足足規(guī)定要要求。 2 范圍適用于承承擔(dān)品質(zhì)質(zhì)管理體體系規(guī)定定職責(zé)的的所有人人員，包包括臨時(shí)時(shí)雇傭的的人員，必要時(shí)時(shí)還包括括供應(yīng)商商的人員員。 3 職責(zé)3.1 行政政部A）負(fù)責(zé)責(zé)編制崗位工工作人員員任職要要求；B）負(fù)責(zé)責(zé)公司年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃的制制定及監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施；C）負(fù)責(zé)責(zé)上崗基基礎(chǔ)教育育；D）負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)對(duì)培訓(xùn)效效果進(jìn)行行評(píng)估。3.2 各部部門B）負(fù)責(zé)責(zé)本部門門員工的的崗位技技能培訓(xùn)訓(xùn)。3.3總總經(jīng)理批準(zhǔn)公司司年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃，批準(zhǔn)準(zhǔn)崗位位工作人人員任職職要求。4 程程序4

45、.1 人員員安排4.1.1 承擔(dān)品品質(zhì)管理理體系規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)的人員員應(yīng)是有有能力的的，對(duì)能能力的判判斷應(yīng)從從教育、培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷方方面考慮慮。4.1.2 行政部部編制崗位工工作人員員任職要要求，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批;作為為行政部部選擇、招聘、安排人人員的主主要根據(jù)據(jù)。4.2 培培訓(xùn)、意意識(shí)和能能力4.2.1 應(yīng)識(shí)別別從事影影響品質(zhì)質(zhì)的活動(dòng)動(dòng)的人員員的能力力需求，分別對(duì)對(duì)新員工工、在崗崗員工、各類專專業(yè)人員員、內(nèi)審審員等，根據(jù)他他們的崗崗位責(zé)任任制定并并實(shí)施培培訓(xùn)需求求。4.2.2 新員工工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)礎(chǔ)教育：包括公公司簡(jiǎn)介介、員工工紀(jì)律、品質(zhì)方方針和品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)、品質(zhì)質(zhì)、安全全和環(huán)保保意識(shí)、相

46、關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、品質(zhì)質(zhì)管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)基礎(chǔ)知知識(shí)等的的培訓(xùn)。在進(jìn)入入公司一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)，由行行政部組組織進(jìn)行行；xx發(fā)展展有限公公司6.1人人力資源源控制程程序章節(jié)號(hào)6.1版本1頁次2/2部門基礎(chǔ)礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本本部門工工作手冊(cè)冊(cè)的主要要內(nèi)容，由所在在部門負(fù)負(fù)責(zé)人組組織進(jìn)行行；4.2.3 在崗人人員培訓(xùn)訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，每每年應(yīng)對(duì)對(duì)在崗員員工進(jìn)行行一次全全面的崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)和考核核。4.2.4 特殊專專業(yè)人員員培訓(xùn)電工、駕駕駛員等等需取得得國(guó)家授授權(quán)部門門相應(yīng)的的培訓(xùn)合合格證書書；內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)由品質(zhì)質(zhì)認(rèn)證咨咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上上崗。4.2.5通過教教育和培培訓(xùn)，使使員工意意識(shí)到滿滿足顧客客和法律

47、律法規(guī)要要求的重重要性；違反這這些要求求所造成成的后果果，及自自己從事事的活動(dòng)動(dòng)與公司司發(fā)展的的相關(guān)性性。公司司鼓勵(lì)員員工參與與品質(zhì)管管理，為為實(shí)現(xiàn)品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)做出貢貢獻(xiàn)。4.2.6評(píng)價(jià)所所提供培培訓(xùn)的有有效性通過理論論考核、操作考考核、業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定和觀察察等方法法，評(píng)價(jià)價(jià)培訓(xùn)的的有效性性，評(píng)價(jià)價(jià)被培訓(xùn)訓(xùn)的人員員是否具具備了所所需的能能力；4.2.7行行政部負(fù)負(fù)責(zé)建立立、保存存員工培培訓(xùn)檔案案。4.3 培培訓(xùn)計(jì)劃劃實(shí)施4.3.1 每年年年底各部部門上報(bào)報(bào)行政部部下年度度的培培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)單，根據(jù)公公司需求求及下年年度各部部門培培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)單，行政部部于122月底制制定下年年度的培培訓(xùn)計(jì)劃劃（包括括培

48、訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容、對(duì)對(duì)象、時(shí)時(shí)間、考考核方式式等內(nèi)容容），經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后下發(fā)各各部門，并監(jiān)督督實(shí)施。4.3.2 每次培培訓(xùn)各相相關(guān)部門門應(yīng)填寫寫培訓(xùn)訓(xùn)簽到表表及培訓(xùn)記記錄表，記錄錄培訓(xùn)人人員、時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、教教師、內(nèi)內(nèi)容及考考核成績(jī)績(jī)等，培培訓(xùn)后將將有關(guān)記記錄、試試卷或操操作考核核記錄等等交行政政部存檔檔。4.3.3 各部門門的計(jì)劃劃外培訓(xùn)訓(xùn)，應(yīng)填填寫培培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)單，報(bào)管理理者代表表批準(zhǔn)，由相關(guān)關(guān)部門組組織實(shí)施施。5 支支持文件件崗位工工作人員員任職要要求。6 品品質(zhì)記錄錄培訓(xùn)記記錄表。培訓(xùn)申申請(qǐng)單。年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃。員工培培訓(xùn)檔案案。xx發(fā)展展有限公公司6.2基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制程

49、序序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁次1/21 目目的識(shí)別并提提供和維維護(hù)為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合合性所需需要的設(shè)設(shè)施，識(shí)識(shí)別并管管理為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的工作環(huán)環(huán)境中人人和物的的因素。2 范范圍適用于為為產(chǎn)品符符合性所所需的基基礎(chǔ)設(shè)施施，如建建筑物、工作場(chǎng)場(chǎng)所、硬硬件和軟軟件、支支持性服服務(wù)如通通訊、運(yùn)運(yùn)輸設(shè)施施等的控控制；對(duì)對(duì)工作環(huán)環(huán)境中的的人和物物的因素素進(jìn)行控控制。3 職職責(zé)3.1 行政政部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的基基礎(chǔ)設(shè)施施進(jìn)行控控制。3.2 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門工作區(qū)區(qū)域工作作環(huán)境控控制。4 程程序4.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的識(shí)識(shí)別、提提供和維維護(hù)4.3.1 實(shí)施的的識(shí)別公司為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)

50、品品符合性性活動(dòng)所所需的設(shè)設(shè)施包括括：工作作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)場(chǎng)所等）、軟件件（計(jì)算算機(jī)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)）、支支持性服服務(wù)（水水、電、氣供應(yīng)應(yīng)）、通通訊設(shè)施施、運(yùn)輸輸設(shè)施等等。4.3.2 設(shè)施的的提供需求部門門根據(jù)使使用部門門的要求求或總經(jīng)經(jīng)理指示示，填報(bào)報(bào)設(shè)備申申請(qǐng)單;報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由采購(gòu)實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)的有關(guān)關(guān)事宜；4.3.3 設(shè)施的的驗(yàn)收采購(gòu)的設(shè)設(shè)施，需需求部門門組織進(jìn)進(jìn)行安裝裝調(diào)試，確認(rèn)滿滿足要求求后，由由使用部部門在設(shè)備申申請(qǐng)單驗(yàn)收欄欄上簽字字驗(yàn)收，設(shè)備備申請(qǐng)單單由行行政部保保管。驗(yàn)收不合合格的設(shè)設(shè)施，采采購(gòu)部與與供應(yīng)商商協(xié)商解解決；行政部對(duì)對(duì)驗(yàn)收合合格的設(shè)設(shè)施進(jìn)行行編號(hào)，建立設(shè)設(shè)施檔案案

51、，并在在基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施一一覽表上登記記；4.3.4 設(shè)施的的使用、維護(hù)和和保養(yǎng)根據(jù)需要要行政部部組織定定期維護(hù)護(hù)保養(yǎng)。日常無法法排除的的故障，應(yīng)填寫寫設(shè)施施檢修單單報(bào)行行政部檢檢修。檢檢修中的的設(shè)施應(yīng)應(yīng)掛紅色色檢修牌牌，檢修修好的設(shè)設(shè)施應(yīng)有有使用部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字驗(yàn)收方方可使用用。設(shè)施應(yīng)有有統(tǒng)一的的編號(hào)，以便維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)。xx發(fā)展展有限公公司6.2設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境控制程程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁次2/24.3.5 設(shè)設(shè)施的報(bào)報(bào)廢對(duì)無法修修復(fù)或無無使用價(jià)價(jià)值的設(shè)設(shè)施，由由使用單單位填寫寫設(shè)備備報(bào)廢單單，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后報(bào)廢。4.4 工作環(huán)環(huán)境行政部應(yīng)應(yīng)識(shí)別并并管理為為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合性所需需

52、的工作作環(huán)境中中人和物物的因素素，負(fù)責(zé)責(zé)確定提提供作業(yè)業(yè)場(chǎng)所必必須的基基礎(chǔ)設(shè)施施，創(chuàng)造造良好的的工作環(huán)環(huán)境，包包括：配置適當(dāng)當(dāng)?shù)膹S房房并根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需要適當(dāng)當(dāng)裝修，防止暴暴曬、風(fēng)風(fēng)雨侵蝕蝕和潮濕濕；配置必要要的通風(fēng)風(fēng)、消防防器材，保持適適宜的溫溫、濕度度和職業(yè)業(yè)衛(wèi)生、安全；設(shè)施實(shí)行行定置管管理，努努力提高高工作效效率；5支持文文件 無6 記錄錄設(shè)備申申請(qǐng)單基礎(chǔ)設(shè)設(shè)備一覽覽表設(shè)備檢檢修單設(shè)備報(bào)報(bào)廢單xx發(fā)展展有限公公司7.0 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版本1頁次1/1組織應(yīng)將將過程管管理的原原則用于于所有的的活動(dòng)，產(chǎn)品的的實(shí)現(xiàn)是是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的一一組有序序的過程程與子過過程，它它們使組組織獲得得產(chǎn)品、

53、產(chǎn)生增增值。這這些過程程中，一一個(gè)過程程的輸出出將直接接形成下下一個(gè)過過程的輸輸入。而而且這些些過程和和子過程程的相互互影響可可能是復(fù)復(fù)雜的，下述文文件提供供了這些些過程的的框架：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.17.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.4 采購(gòu)控制程序7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序7.57.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序7.6xx發(fā)展展有限公公司7.1 實(shí)現(xiàn)過過程的策策劃程序序章節(jié)號(hào)7.1版本1頁次1/21 目的的對(duì)特定產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同規(guī)定定專門的的品質(zhì)措措施、資資源和活活動(dòng)順序序，以確確保滿足足規(guī)定要要求。 2 適用用范圍

54、適用于與與特定產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目及合合同有關(guān)關(guān)的品質(zhì)質(zhì)策劃的的控制及及相應(yīng)的的品質(zhì)計(jì)計(jì)劃的編編制、實(shí)實(shí)施和控控制。 3 職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)有關(guān)關(guān)部門編編制的品品質(zhì)計(jì)劃劃。 3.2 品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)各各部門品品質(zhì)策劃劃的實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。 3.3 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)本部部門相關(guān)關(guān)的品質(zhì)質(zhì)策劃及及編制、實(shí)施相相應(yīng)的品品質(zhì)計(jì)劃劃。 4 程序4.1 對(duì)特定定的產(chǎn)品品、項(xiàng)目目和合同同應(yīng)進(jìn)行行品質(zhì)策策劃。策策劃的結(jié)結(jié)果應(yīng)以以適于組組織運(yùn)作作的方式式形成文文件。 4.2 進(jìn)進(jìn)行品質(zhì)質(zhì)策劃的的時(shí)機(jī)公司在下下列情況況下應(yīng)進(jìn)進(jìn)行品質(zhì)質(zhì)策劃：銷售合同同中顧客客對(duì)產(chǎn)品品有特定定的要求求；現(xiàn)有體

55、系系文件未未能涵蓋蓋的特殊殊事項(xiàng)。4.3 品質(zhì)策策劃的內(nèi)內(nèi)容針對(duì)特定定產(chǎn)品、項(xiàng)目或或合同確確定的品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)；針對(duì)特定定產(chǎn)品、項(xiàng)目或或合同所所需建立立的過程程和子過過程，應(yīng)應(yīng)識(shí)別關(guān)關(guān)鍵的過過程和活活動(dòng)；對(duì)對(duì)過程或或涉及的的活動(dòng)規(guī)規(guī)定途徑徑，并對(duì)對(duì)這些途途徑進(jìn)行行評(píng)審并并形成文文件；識(shí)別并提提供上述述過程所所需的資資源配置置、運(yùn)作作階段的的劃分、人員職職責(zé)權(quán)限限和相互互關(guān)系；確定過程程涉及的的驗(yàn)證和和確認(rèn)活活動(dòng)及驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則則；對(duì)過過程和產(chǎn)產(chǎn)品的重重要或關(guān)關(guān)鍵特性性，應(yīng)安安排監(jiān)視視和測(cè)量量活動(dòng)；對(duì)其中中某些特特殊過程程的輸出出應(yīng)按輸輸入的要要求進(jìn)行行驗(yàn)證并并確認(rèn)；確定為過過程和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性提提

56、供證據(jù)據(jù)的品質(zhì)質(zhì)記錄。4.4 品質(zhì)計(jì)計(jì)劃表述品質(zhì)質(zhì)管理體體系的過過程及如如何應(yīng)用用于具體體的產(chǎn)品品、項(xiàng)目目和合同同的文件件為品質(zhì)質(zhì)計(jì)劃。品質(zhì)計(jì)計(jì)劃的編編制原則則為：品質(zhì)計(jì)劃劃的內(nèi)容容要根據(jù)據(jù)品質(zhì)策策劃的內(nèi)內(nèi)容和結(jié)結(jié)果來確確定；應(yīng)參照品品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)的有關(guān)關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合合品質(zhì)方方針、目目標(biāo)，并并與品質(zhì)質(zhì)體系文文件中的的內(nèi)容協(xié)協(xié)調(diào)一致致；xx發(fā)展展有限公公司7.1 實(shí)現(xiàn)過過程的策策劃程序序章節(jié)號(hào)71版本1頁次2/2可引用已已有的品品質(zhì)文件件中的相相關(guān)內(nèi)容容，并根根據(jù)特殊殊的要求求編制新新的內(nèi)容容；品質(zhì)計(jì)劃劃可以作作為獨(dú)立立的文件件，也可可以根據(jù)據(jù)需要作作為其它它文件（如項(xiàng)目目計(jì)劃等等）的一一部分。4.

57、5 品質(zhì)計(jì)計(jì)劃的編編制、審審批和發(fā)發(fā)放4.5.1 品品質(zhì)計(jì)劃劃由各相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人組織編編制，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；以以受控文文件發(fā)放放到使用用部門和和相關(guān)部部門（顧顧客有要要求時(shí)，可發(fā)放放給顧客客）。 4.5.22 品質(zhì)質(zhì)計(jì)劃的的封面必必須寫明明項(xiàng)目名名稱及品品質(zhì)計(jì)劃劃的編號(hào)號(hào)、編制制人、審審核人、批準(zhǔn)人人、發(fā)布布日期。 4.6 品品質(zhì)計(jì)劃劃的實(shí)施施、監(jiān)督督和修改改 4.6.11 各部部門在執(zhí)執(zhí)行中應(yīng)應(yīng)按照品品質(zhì)計(jì)劃劃的規(guī)定定要求進(jìn)進(jìn)行控制制，并將將計(jì)劃的的執(zhí)行情情況及時(shí)時(shí)反饋品品質(zhì)部。 4.6.33 品質(zhì)質(zhì)計(jì)劃的的修改當(dāng)品質(zhì)計(jì)計(jì)劃需要要修改時(shí)時(shí)，按文件控控制程序序執(zhí)行

58、行。 4.7 品品質(zhì)計(jì)劃劃完成后后，計(jì)劃劃有關(guān)文文件由品品質(zhì)部存存檔保存存。 5 支持文文件文件控控制程序序 6 品質(zhì)記記錄各部門門的品質(zhì)質(zhì)計(jì)劃文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)xx發(fā)展展有限公公司7.2 與顧客客有關(guān)的的過程章節(jié)號(hào)7.2版本1頁次1/2 1 目的對(duì)確保顧顧客的需需求和期期望得到到充分理理解的過過程做出出規(guī)定，并加以以實(shí)施和和保持。 2 范圍適用于對(duì)對(duì)顧客要要求的識(shí)識(shí)別、對(duì)對(duì)產(chǎn)品要要求的評(píng)評(píng)審及與與顧客的的溝通。 3 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)識(shí)識(shí)別顧客客的需求求與期望望，組織織對(duì)產(chǎn)品品需求進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，并負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客溝通通。3.2 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)審審批特殊殊合同的的產(chǎn)品要要求評(píng)審審表。4 程序序

59、4.1 顧客需需求的識(shí)識(shí)別業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)識(shí)別別顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的需求與與期望：4.2 對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評(píng)審審4.2.1 在接受受合同或或訂單之之前，業(yè)業(yè)務(wù)部應(yīng)應(yīng)對(duì)已識(shí)識(shí)別的顧顧客要求求及本公公司確定定要求組組織產(chǎn)品品要求實(shí)實(shí)施評(píng)審審。4.2.2 評(píng)審4.2.2.11 產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評(píng)審審應(yīng)在合合同簽定定之前進(jìn)進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)確保：產(chǎn)品要求求（包括括顧客的的要求和和公司自自行確定定的附加加要求）得到規(guī)規(guī)定；顧客沒有有以文件件形式提提供要求求時(shí)（如如口頭定定單,必須轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化成書書面定單單），顧顧客要求求在接受受前得到到確認(rèn)；與以前前表述不不一致的的合同或或定單要要求（如如投標(biāo)或或報(bào)價(jià)單單）已予予以解決決；公司

60、有能能力滿足足規(guī)定的的要求。4.2.2.22 合合同簽定定業(yè)務(wù)員要要求客戶戶提供有有關(guān)進(jìn)口口資料（包括進(jìn)進(jìn)口貨物物清單、說明書書、圖片片等），并按照照中國(guó)海海關(guān)報(bào)關(guān)關(guān)實(shí)用手手冊(cè)多功功能查閱閱系統(tǒng)確定商商品編碼碼、計(jì)量量單位、監(jiān)管條條件、進(jìn)進(jìn)口稅率率等。業(yè)務(wù)員按按照客戶戶供應(yīng)應(yīng)商的要要求，初初步擬定定報(bào)價(jià)條條款，制制作進(jìn)進(jìn)口報(bào)價(jià)價(jià)單，注明有有關(guān)進(jìn)口口稅費(fèi)、進(jìn)口時(shí)時(shí)間、付付款方式式、報(bào)關(guān)關(guān)口岸、交貨地地點(diǎn)等，并將此此交海外外事業(yè)部部經(jīng)理審審核?？偨?jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人簽署署進(jìn)口口報(bào)價(jià)單單，業(yè)業(yè)務(wù)員向向客戶供應(yīng)商商發(fā)出該該報(bào)價(jià)單單。在客戶供應(yīng)商商確認(rèn)我我司的報(bào)報(bào)價(jià)后，與客戶戶供應(yīng)應(yīng)商訂立立有關(guān)進(jìn)進(jìn)口購(gòu)銷