xx電器公司出門證管理制度

1、 集團總部管理制度 PAGE - 2 - 河南xx集團出門證管理制度KLZB企管0462018一、目的：加強xx電器公司對各類物資的管理，嚴格出廠手續(xù)。二、適用范圍：本制度適用于河南xx電器股份有限公司三、內(nèi)容：1、公司發(fā)往市場的各類成品、半成品出門，一律由成品庫開具調(diào)撥單(或?qū)嵨锍鰩靻?。2、由材料倉庫發(fā)往各子公司的各類成品、半成品、原材料等物資一律由材料倉庫開出門證。3、供應處退往各廠家的不合格物資出門，必須由材料倉庫按照庫存不合格材料退貨的管理規(guī)定開具出門證。4、各種轉讓材料出售，出門證必須是財務部蓋過章的專用出門證。需外出過磅的物資，由物資處保管員隨車監(jiān)磅，在門崗處登記，回來后到財務部

2、交錢開正規(guī)出門證；所有廢料出門時，收購人必須持有集團財務部開據(jù)的正規(guī)財務收據(jù)單，且收據(jù)單上蓋有財務收款單，若有特殊情況，財務部需開臨時收到條時，收到條上必須有集團財務部長的簽字，不按以上要求執(zhí)行者，一律不得放行。如違反規(guī)定，對總部保衛(wèi)部、電器公司保衛(wèi)科責任人進行考核。5、子公司之間設備調(diào)撥依據(jù)技術發(fā)展部設備調(diào)撥單，由生產(chǎn)部辦理出門證。分廠之間調(diào)撥的設備、工裝，零配件等，由生產(chǎn)部開具出門證，附設備調(diào)撥單，加蓋生產(chǎn)部印章，為保證物資調(diào)撥安全，所有物資必須在出大門交出門證外，到達所在子公司（分廠），由子公司（分廠）保管在回執(zhí)單上簽字后交回生產(chǎn)部，每月由企管辦對生產(chǎn)部的出門證進行抽查，對違規(guī)的出門證進

3、行考核。6、用于保障生產(chǎn)用工裝、維修件、設備、設備零件、儀器等（需外出修理）外協(xié)加工產(chǎn)品必須由主管部門寫出書面申請，主管部門長批準后憑報告到生產(chǎn)部開具出門證并備注。修理回來后，經(jīng)辦人須到門崗清理手續(xù)，否則由保衛(wèi)處負責將出門條轉原部門按價值考核經(jīng)辦人。（每月3日清理一次）7、生產(chǎn)產(chǎn)品用外協(xié)加工產(chǎn)品必須由物資處開具出門證，在綜合庫登記備案，每周由綜合庫對外協(xié)加工產(chǎn)品進行盤查。8、外單位臨時進廠的物資（含維修、基建、安裝用等）進廠時必須先在大門崗登記備案，出門時對照出門。9、項目基建建筑裝飾施工需拉出廠的材料、設備、工具、垃圾，由集團技改辦以“河南xx集團 通知單”加蓋印章形式代出門證。由集團技改辦

4、負責編號、保管、備查。10、個人借用公司各類物品由個人寫出申請，主管領導批準憑報告到生產(chǎn)部開具出門證并備注。回來后，經(jīng)辦人須到門崗清理手續(xù)，否則由保衛(wèi)處負責將出門條轉財務部按價值考核經(jīng)辦人。（每月3日清理一次）11、垃圾由物資處綜合庫開具出門證，保衛(wèi)處配合監(jiān)督裝車。12、其它項物品出門由生產(chǎn)部憑相關報告開具出門證，13、特殊情況下，可以由主管部門部長或副總簽條出門，但必須在24小時內(nèi)補辦出門證，否則每次考核持證人20元。其他任何人不得簽條出門。14、為加強對出門證的管理，所有開具出門證的部門必須對開具的出門證登記臺帳，有專人管理。能夠開具出門證的部門責任人，必須到保衛(wèi)部登記備案。企管部將定期對

5、出門證進行核查。15、公司所屬事業(yè)部、分廠及其它部門不允許開具出門證，否則將追究部門負責人的責任。并且出門證無效。無效出門證，門崗有權不予放行。16、值勤門衛(wèi)負責正常下班后收回出門證。并將當班期間的出門證蓋上作廢章。交保衛(wèi)處集中妥善保管。17、出門證保管期限不低于三年。出門證銷毀必須有保衛(wèi)處、企管部、財務部三家同時在場監(jiān)督執(zhí)行。對違反規(guī)定銷毀出門證行為，集團將嚴加處罰。18、所有物資出廠只要無出門證一律按盜竊處理，按價值雙倍以上處罰。（所有物資均由核算辦核價）19、對持出人員除罰款以外立即停職檢查，待處理后，交人勞部另行安排，對部門負責人視情節(jié)考核。20、對外協(xié)部門除罰款外，停止一切業(yè)務，禁止再進入公司。21、對構成刑事犯罪的，交公安機關依法嚴懲四、所有開據(jù)出門證的部門必須由部門加蓋印章，主管人員簽字，注明出廠原因。出門證開據(jù)部門必須嚴格管理。五、本制度在試行中不斷完善，其它制度有與本制度沖突之處，以本制度為準。六、本制度于下發(fā)之日起施行。 集團