企業(yè)管理制度明細(xì)

1、計(jì)算機(jī)信信息網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理制制度 目的 1.11 為了了加強(qiáng)計(jì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、軟軟件管理理，保證證網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)安全全，保證證軟件設(shè)設(shè)計(jì)和計(jì)計(jì)算的安安全，保保障系統(tǒng)統(tǒng)，數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)安全全運(yùn)行特特制定本本制度。 1.22 網(wǎng)站站內(nèi)容面面向社會(huì)會(huì)開放，建設(shè)網(wǎng)網(wǎng)站的目目的是對(duì)對(duì)外宣傳傳企業(yè)的的實(shí)力，公布招招聘信息息，收集集顧客意意見 1.33 本制制度適用用于對(duì)公公司網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)的的運(yùn)行維維護(hù)和管管理。 2 范范圍 2.11 計(jì)算算機(jī)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)由由計(jì)算機(jī)機(jī)硬件設(shè)設(shè)備、軟軟件及客客戶機(jī)的的網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)配置置組成。 2.22 軟件件包括：服務(wù)器器操作系系統(tǒng)、數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)及及應(yīng)用軟軟件、有有關(guān)專業(yè)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)應(yīng)用軟軟件等。 2.

2、33 客戶戶機(jī)的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)配置包包括客戶戶機(jī)在網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)上的的名稱，IP地地址分配配，用戶戶登錄名名稱、用用戶密碼碼、U88設(shè)置、OA地地址設(shè)置置及Innterrnett的配置置等。 2.44 系統(tǒng)統(tǒng)軟件是是指 操操作系統(tǒng)統(tǒng)（如 WINNDOWWS 220000等）軟軟件。 2.55平臺(tái)軟軟件是指指設(shè)計(jì)平平臺(tái)工具具（如CCAD220000等）、辦公用用軟件（如OFFFICCE 220000）等平平 臺(tái)軟件件。 2.66專業(yè)軟軟件是指指：設(shè)計(jì)計(jì)工作中中使用的的繪圖軟軟件（如如PROOE、UUG軟件件等）。 2.77 管理理軟件是是指：生生產(chǎn)和財(cái)財(cái)務(wù)管理理用軟件件（如用用友U88軟件、金碟軟軟件等）

3、。 3. 職責(zé) 3.11 信息息管理部部門為網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全全運(yùn)行的的歸口部部門，負(fù)負(fù)責(zé)計(jì)算算機(jī)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)的的日常維維護(hù)和管管理。 3.11 負(fù)責(zé)責(zé)系統(tǒng)軟軟件的調(diào)調(diào)研、采采購(gòu)、安安裝、升升級(jí)、保保管工作作； 3.22 負(fù)責(zé)責(zé)軟件有有效版本本的管理理。 3.33 信息息管理部部門為計(jì)計(jì)算機(jī)系系統(tǒng)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)安安全管理理的歸口口管理部部門。 3.44 信息息管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公自自動(dòng)化、U8、金碟的的安全運(yùn)運(yùn)行；服服務(wù)器安安全運(yùn)行行和數(shù)據(jù)據(jù)備份；intternnet對(duì)對(duì)外接口口安全以以及計(jì)算算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)防病毒毒管理；各種軟軟件的用用戶密碼碼及權(quán)限限管理；協(xié)助職職能科室室進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)備份份

4、和數(shù)據(jù)據(jù)歸檔。 3.55 信息息管理人人員執(zhí)行行企業(yè)保保密制度度，嚴(yán)守守企業(yè)商商業(yè)機(jī)密密； 3.66員工執(zhí)執(zhí)行計(jì)算算機(jī)安全全管理制制度，遵遵守企業(yè)業(yè)保密制制度。 3.77系統(tǒng)管管理員的的密碼必必須由信信息管理理部門相相關(guān)人員員掌握。 4管管理 4.11網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)維護(hù)護(hù) 4.11.1 系統(tǒng)管管理員每每日定時(shí)時(shí)對(duì)機(jī)房房?jī)?nèi)的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)務(wù)器、數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)服服務(wù)器、U8服服務(wù)器、OA服服務(wù)器、Intternnet服服務(wù)器進(jìn)進(jìn)行日常常巡視，并填寫寫網(wǎng)絡(luò)絡(luò)運(yùn)行日日志附錄AA。 4.11.2 對(duì)于系系統(tǒng)和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)現(xiàn)的異常常現(xiàn)象信信息管理理部應(yīng)及及時(shí)組織織相關(guān)人人員進(jìn)行行分析，制定處處理方案案，采取取積極措措施，

5、并并如實(shí)將將異常現(xiàn)現(xiàn)象記錄錄在網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行行日志附錄錄A。針對(duì)當(dāng)當(dāng)時(shí)沒有有解決的的問題或或重要的的問題應(yīng)應(yīng)將問題題描述、分析原原因、處處理方案案、處理理結(jié)果、預(yù)防措措施等內(nèi)內(nèi)容記錄錄在網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)問題題處理跟跟蹤表附錄錄B上上。部門門負(fù)責(zé)人人要跟蹤蹤檢查處處理結(jié)果果。 4.11.3 定時(shí)對(duì)對(duì)相關(guān)服服務(wù)器數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行備份。 4.11.4 定時(shí)維維護(hù)OAA服務(wù)器器，及時(shí)時(shí)組織清清理郵箱箱，保證證服務(wù)器器有充足足空間，OA系系統(tǒng)能夠夠正常運(yùn)運(yùn)行。 4.11.5 維護(hù)IInteerneet 服服務(wù)器，監(jiān)控外外來訪問問和對(duì)外外訪問情情況，如如有安全全問題，及時(shí)處處理。 4.11.6 制定服服務(wù)器的的防病毒毒措施

6、，及時(shí)下下載最新新的防病病毒疫苗苗，防止止服務(wù)器器受病毒毒的侵害害。 4.22 客戶戶端維護(hù)護(hù) 4.22.1 按照人人事部下下達(dá)的新新員工（或外借借人員）姓名、分配單單位、人人員編號(hào)號(hào)為新的的計(jì)算機(jī)機(jī)用戶分分配計(jì)算算機(jī)名、IP地地址、用用戶名、登錄密密碼。 4.22.1.1帳號(hào)號(hào)申請(qǐng) 新員工工（或外外借人員員）需使使用計(jì)算算機(jī)向部部門主管管提出申申請(qǐng)經(jīng)批批準(zhǔn)由信信息部門門負(fù)責(zé)分分配計(jì)算算機(jī)、OOA的IID和郵郵箱。如如需使用用U8、kinngbeee向財(cái)財(cái)務(wù)主管管申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)務(wù)主管分分配權(quán)限限和帳號(hào)號(hào)密碼，信息管管理部人人員負(fù)責(zé)責(zé)軟件客客戶端的的安裝調(diào)調(diào)試。 4.22.1.2 使使用 OA：公

7、司局局域網(wǎng)內(nèi)內(nèi)，在地地址欄輸輸入HTTTP：1922.1668.00.277 （公公司局域域網(wǎng)外，在地址址欄輸入入HTTTP：OOA.DDEYEE.COOM） 進(jìn)入OOA登陸陸界面,初始密密碼為公公司總機(jī)機(jī)號(hào)碼，用戶名名為用戶戶本人中中文姓名名，第一一次登陸陸后必須須在OAA系統(tǒng)中中修改密密碼，用用戶如無無法獨(dú)立立修改可可由信息息管理人人員協(xié)助助完成修修改。 U8、KINNGBEEE：信信息管理理人員完完成安裝裝調(diào)試客客戶端，用戶輸輸入財(cái)務(wù)務(wù)主管分分配的帳帳號(hào)密碼碼登陸。其中UU8打印印設(shè)置可可有用戶戶自行設(shè)設(shè)置，如如無法完完成設(shè)置置，可由由信息管管理人員員協(xié)助完完成設(shè)置置。 4.22.1.3

8、 帳帳號(hào)注銷銷：?jiǎn)T工工離職應(yīng)應(yīng)將本人人所使用用的計(jì)算算機(jī)名、IP地地址、用用戶名、登錄密密碼、OOA 的的ID和和郵箱、U8、kinngbeee等軟軟件信息息以書面面形式記記錄，經(jīng)經(jīng)信息管管理人員員核實(shí)并并將該記記錄登記記備案。信息管管理人員員對(duì)離職職人員OOA、UU8、kkinggbeee中的公公司資料料信息備備份以及及拿到人人事部門門的員工工離職通通知單，方可對(duì)對(duì)該離職職人員所所用的帳帳號(hào)信息息刪除。 4.22.2 如有移移動(dòng)用戶戶需訪問問局域網(wǎng)網(wǎng)，需經(jīng)經(jīng)該部門門主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，有關(guān)關(guān)部門通通知信息息管理員員提供服服務(wù)。 4.22.3 根據(jù)用用戶需要要為其配配置Innterrnett接入

9、權(quán)權(quán)限，一一般員工工只有接接入局域域網(wǎng)權(quán)限限，如有有工作需需要要接接入Innterrnett，可向向所在部部門主管管提出申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后通知網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理員提供供服務(wù)。 4.22.4 網(wǎng)絡(luò)用用戶不得得隨意移移動(dòng)信息息點(diǎn)接線線。因房房屋調(diào)整整確需移移動(dòng)或增增加信息息點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由計(jì)計(jì)算機(jī)管管理人員員統(tǒng)一調(diào)調(diào)整，并并及時(shí)修修改“網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖”。 4.22.5 為客戶戶機(jī)安裝裝防病毒毒軟件，并通知知和協(xié)助助網(wǎng)絡(luò)用用戶升級(jí)級(jí)防病毒毒疫苗。 4.22.6 對(duì)于網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)用戶戶傳播、復(fù)制、制造計(jì)計(jì)算機(jī)病病毒或采采用黑客客技術(shù)而而致使計(jì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)癱瘓瘓?jiān)斐芍刂卮髶p失失的情況況，將給給予嚴(yán)肅肅處理。（具體體參見

10、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度度） 4.33 系統(tǒng)統(tǒng)及平臺(tái)臺(tái)軟件的的管理 4.33.1 系統(tǒng)及及平臺(tái)軟軟件采購(gòu)購(gòu) 4.33.1.1 由由信息管管理員提提出相關(guān)關(guān)系統(tǒng)軟軟件的采采購(gòu)及升升級(jí)申請(qǐng)請(qǐng)，填寫寫軟件件引進(jìn)、升級(jí)審審批表附錄錄D，經(jīng)部門門主管批批準(zhǔn)后采采購(gòu)。 4.33.1.2 應(yīng)應(yīng)將原始始盤片、資料、合同及及發(fā)票復(fù)復(fù)制件歸歸檔案保保存。 4.33.1.3 應(yīng)應(yīng)辦理軟軟件注冊(cè)冊(cè)手續(xù)，并將軟軟件認(rèn)證證號(hào)碼、經(jīng)銷商商和技術(shù)術(shù)支持商商相關(guān)信信息填入入軟件件信息表表附附錄C。 4.33.2 系統(tǒng)、平臺(tái)軟軟件的管管理 4.33.2.1 信信息管理理人員負(fù)負(fù)責(zé)軟件件的安裝裝。 4.33.2.2 信信息管理理部門保保存和使使

11、用軟件件的復(fù)制制盤片，也可根根據(jù)需要要從檔案案借出原原始盤片片，復(fù)制制相關(guān)資資料留存存使用。 4.33.2.3 信信息管理理人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)下下載系統(tǒng)統(tǒng)及平臺(tái)臺(tái)軟件的的相關(guān)補(bǔ)補(bǔ)丁程序序，并與與原系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行配配套管理理和使用用。 4.33.2.4 信信息管理理員負(fù)責(zé)責(zé)將軟件件商信息息記錄在在軟件件信息表表附附錄C，就軟軟件技術(shù)術(shù)問題與與軟件商商聯(lián)系，并負(fù)責(zé)責(zé)軟件的的升級(jí)，升級(jí)程程序執(zhí)行行4.11.1 。 4.44 軟件件維護(hù) 4.44.1 用戶向向信息管管理人員員提交軟軟件維護(hù)護(hù)請(qǐng)求。接到請(qǐng)請(qǐng)求的信信息管理理人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)提提供維護(hù)護(hù)服務(wù)，并填寫寫維護(hù)護(hù)記錄附錄錄E。 4.44.2 對(duì)于較較復(fù)雜的的問

12、題，處理人人應(yīng)及時(shí)時(shí)與信息息管理員員溝通，信息管管理員組組織研究究解決方方案，及及時(shí)處理理問題。 4.44.3 應(yīng)記錄錄處理問問題的方方案及結(jié)結(jié)果，信信息管理理員定期期組織交交流，總總結(jié)匯總總各種軟軟件的問問題，以以便改進(jìn)進(jìn)軟件，積累經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，提提高處理理問題的的技術(shù)水水平。 4.55 軟件件的借用用 4.55.1 用戶需需自行安安裝系統(tǒng)統(tǒng)和專業(yè)業(yè)軟件時(shí)時(shí)，應(yīng)填填寫軟軟件借用用記錄附錄錄F，辦理借借用手續(xù)續(xù)。 4.66軟件有有效版本本管理 4.66.1 信息管管理員應(yīng)應(yīng)建立系系統(tǒng)、平平臺(tái)、專專業(yè)、管管理軟件件的有效效版本清清單，并并定期發(fā)發(fā)布，格格式見軟件有有效版本本清單附錄錄G。 4.77 數(shù)

13、據(jù)據(jù)備份管管理 4.77.1 服務(wù)器器數(shù)據(jù)備備份 4.77.1.1每周周應(yīng)至少少做一次次U8、金碟數(shù)數(shù)據(jù)的備備份，并并在備份份服務(wù)器器中進(jìn)行行邏輯備備份的驗(yàn)驗(yàn)證工作作，經(jīng)過過驗(yàn)證的的邏輯備備份存放放在不同同的物理理設(shè)備中中，至少少同時(shí)保保留兩個(gè)個(gè)完整的的數(shù)據(jù)備備份。 4.77.1.2 每每周至少少對(duì)文件件服務(wù)器器和OAA服務(wù)器器做一次次數(shù)據(jù)備備份。 4.77.1.3 應(yīng)應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行行自動(dòng)實(shí)實(shí)時(shí)備份份。 4.77.1.4自動(dòng)動(dòng)或手工工備份的的數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)在數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)故障障時(shí)能夠夠準(zhǔn)確恢恢復(fù)。 4.77.2 管理信信息的備備份 4.77.2.1 各各部門應(yīng)應(yīng)定時(shí)對(duì)對(duì)管理數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行備份。 4.77.

14、2.2 每每年的22月份，計(jì)算機(jī)機(jī)人員應(yīng)應(yīng)協(xié)助職職能科室室對(duì)一年年的管理理數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行備份份、標(biāo)識(shí)識(shí)并歸檔檔。 4.88 計(jì)算算機(jī)病毒毒防治 4.88.1 在服務(wù)務(wù)器和客客戶端微微機(jī)上安安裝病毒毒自動(dòng)檢檢測(cè)程序序和防病病毒軟件件，信息息管理人人員應(yīng)及及時(shí)下載載防病毒毒疫苗，用戶應(yīng)應(yīng)及時(shí)下下載疫苗苗并檢測(cè)測(cè)、殺毒毒。 4.88.2 在向微微機(jī)及服服務(wù)器拷拷貝或安安裝軟件件前，首首先要進(jìn)進(jìn)行病毒毒檢測(cè)。如用戶戶經(jīng)管理理代表批批準(zhǔn)安裝裝外來軟軟件，應(yīng)應(yīng)經(jīng)過計(jì)計(jì)算機(jī)人人員對(duì)安安裝軟件件進(jìn)行防防病毒檢檢測(cè)。 4.88.3 對(duì)于外外來的圖圖紙和文文件，在在使用前前要進(jìn)行行病毒監(jiān)監(jiān)測(cè)。 4.88.4 送外維維

15、修和欲欲聯(lián)網(wǎng)的的計(jì)算機(jī)機(jī)必須經(jīng)經(jīng)過病毒毒檢測(cè)后后，方可可聯(lián)入網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。 4.88.5 為了防防止病毒毒侵蝕，員工和和信息管管理人員員不得從從intternnet網(wǎng)網(wǎng)下載游游戲及與與工作無無關(guān)的軟軟件（QQQ等），不得得在微機(jī)機(jī)、服務(wù)務(wù)器上安安裝、運(yùn)運(yùn)行游戲戲軟件。 4.99 文件件服務(wù)器器的管理理 4.99.1 文件服服務(wù)器中中為用戶戶預(yù)留了了一定的的存儲(chǔ)空空間，存存放重要要文件、設(shè)計(jì)圖圖紙和階階段成果果，以避避免在本本地硬盤盤遭到損損壞時(shí)丟丟失文件件。 4.99.2 為有效效利用存存儲(chǔ)空間間，文件件服務(wù)器器禁止放放置與工工作無關(guān)關(guān)的內(nèi)容容，未經(jīng)經(jīng)信息管管理員同同意，嚴(yán)嚴(yán)禁向文文件服務(wù)務(wù)器傳送送

16、可執(zhí)行行文件。 4.110 IIP地址址和用戶戶密碼管管理 4.110.11 局域域網(wǎng)IPP地址由由信息管管理員負(fù)負(fù)責(zé)管理理，用戶戶不得擅擅自改變變服務(wù)器器和客戶戶端的IIP地址址。 4.110.22 信息息管理員員為用戶戶設(shè)置權(quán)權(quán)限、用用戶名和和登錄密密碼，并并填寫用戶信信息表附錄錄H，備案用用戶信息息。 4.110.33 用戶戶可修改改自己的的應(yīng)用系系統(tǒng)密碼碼。 4.111 對(duì)對(duì)外接口口管理（Intternnet服服務(wù)器 ，OAA服務(wù)器器） 4.111.11用戶應(yīng)應(yīng)避免利利用OAA傳送較較大容量量的附件件100M以下下、圖圖紙和圖圖片，郵郵件最大大控制在在10MM以內(nèi)，定期清清理郵箱箱，保

17、證證OA的的正常運(yùn)運(yùn)行。 4.111.22 用戶戶不得利利用Innterrnett及OAA瀏覽、傳播違違法和不不健康的的內(nèi)容，違反規(guī)規(guī)定的用用戶將被被終止上上網(wǎng)權(quán)利利。 4.112 系系統(tǒng)保密密制度 4.112.11 系統(tǒng)統(tǒng)管理員員的職責(zé)責(zé)和義務(wù)務(wù) 4.1121.1.11 系統(tǒng)統(tǒng)管理員員應(yīng)由主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)設(shè)設(shè)立，具具有系統(tǒng)統(tǒng)管理員員權(quán)限的的用戶應(yīng)應(yīng)對(duì)所管管理系統(tǒng)統(tǒng)的安全全負(fù)責(zé)。 4.112.11.2 系統(tǒng)管管理員不不得擅自自泄露其其他用戶戶的用戶戶名及密密碼，不不得為員員工檢索索其他人人員信息息和企業(yè)業(yè)保密信信息。 4.112.11.3 因工作作需要，經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，系系統(tǒng)管理理員可以以

18、為用戶戶檢索、打印企企業(yè)信息息，但應(yīng)應(yīng)妥善保保管打印印件，并并對(duì)作廢廢內(nèi)容及及時(shí)銷毀毀。 4.112.11.4系系統(tǒng)管理理員不得得隨意修修改合法法用戶的的身份，確因工工作需要要應(yīng)得到到主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的批批準(zhǔn)。 4.112.11.5 系統(tǒng)管管理員應(yīng)應(yīng)遵守保保密制度度，不泄泄漏企業(yè)業(yè)信息。 4.112.22 用戶戶的職責(zé)責(zé)和義務(wù)務(wù) 4.112.22.1 用戶有有權(quán)以自自己合法法的身份份使用應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)。 4.112.22.2 用戶不不得盜用用其他人人的身份份登陸網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)或進(jìn)進(jìn)入應(yīng)用用系統(tǒng)，確因工工作需要要需征得得本人的的同意。 4.112.22.3 用戶應(yīng)應(yīng)保管好好自己的的密碼，并三個(gè)個(gè)月更換換一次密密

19、碼，以以保證數(shù)數(shù)據(jù)安全全。 4.113 重重大操作作事項(xiàng)審審批制度度 4.113.11 涉及及到服務(wù)務(wù)器系統(tǒng)統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)安全全的操作作應(yīng)填寫寫重大大操作事事項(xiàng)審批批表附錄II，任任何人不不得擅自自更改運(yùn)運(yùn)行系統(tǒng)統(tǒng)的相關(guān)關(guān)配置。 4.113.22 部門門負(fù)責(zé)人人應(yīng)組織織相關(guān)人人員及專專家討論論操作的的必要性性和可行行性，制制定安全全措施和和操作步步驟。 4.113.33 經(jīng)批批準(zhǔn)的重重大操作作需做充充分的實(shí)實(shí)驗(yàn)和準(zhǔn)準(zhǔn)備，并并驗(yàn)證其其可行和和安全后后，由兩兩人以上上共同操操作。 4.113.44 對(duì)管管理軟件件的重大大操作和和維護(hù)應(yīng)應(yīng)執(zhí)行重重大操作作審批制制度，不不允許對(duì)對(duì)運(yùn)行的的軟件進(jìn)進(jìn)

20、行 直直接調(diào)試試和試 4.113.55 在重重大操作作實(shí)施之之前，應(yīng)應(yīng)做好系系統(tǒng)的備備份。在在實(shí)施過過程中，應(yīng)詳細(xì)細(xì)記錄操操作過程程，以保保證實(shí)施施過程發(fā)發(fā)生意外外時(shí)能將將系統(tǒng)恢恢復(fù)到實(shí)實(shí)施前的的運(yùn)行狀狀況。 4.114落實(shí)實(shí)安全責(zé)責(zé)任 4.114.11 對(duì)于于新上崗崗信息管管理人員員，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行崗位位培訓(xùn)，培訓(xùn)崗崗位標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、計(jì)算算機(jī)管理理制度、操作規(guī)規(guī)程，落落實(shí)安全全職責(zé)。 4.115 質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn) 4.115.11 對(duì)于于發(fā)生的的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器器故障，應(yīng)按照照質(zhì)量保保證體系系的要求求，采取取質(zhì)量改改進(jìn)措施施。 4.115 網(wǎng)網(wǎng)站建設(shè)設(shè) 4.115.11 信息息管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)網(wǎng)站站的維

21、護(hù)護(hù)、更新新、推廣廣，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)外欄欄目及管管理文檔檔欄目管管理密碼碼以及訪訪問密碼碼的設(shè)置置。 4.115.22 各部部門設(shè)立立一名信信息采集集員，每每個(gè)月負(fù)負(fù)責(zé)采集集該部門門的信息息，交到到信息管管理部門門，信息息管理員員負(fù)責(zé)將將信息更更新到網(wǎng)網(wǎng)站。 4.115.33 網(wǎng)站站改版基基本為每每?jī)赡旮母陌嬉淮未危尚判畔⒐芾砝聿块T提提供改版版方案，由管理理代表審審批（具具體審批批流程、審批權(quán)權(quán)限財(cái)財(cái)務(wù)審批批制度），將將通過審審批的改改版方案案及要求求下達(dá)到到網(wǎng)站開開發(fā)商（公司網(wǎng)網(wǎng)站由網(wǎng)網(wǎng)站開發(fā)發(fā)商托管管），開開發(fā)商根根據(jù)下達(dá)達(dá)的方案案及要求求對(duì)原網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行行改版，初次改改版后，先由集集團(tuán)公司司內(nèi)

22、部審審核，通通過后將將正式發(fā)發(fā)布網(wǎng)站站，（未未通過則則需要網(wǎng)網(wǎng)站開發(fā)發(fā)商重新新改版直直到集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)內(nèi)部審核核通過）改版后后由信息息管理人人員對(duì)網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行行維護(hù)，每月由由各部門門信息采采集員將將各部門門信息發(fā)發(fā)送到信信息管理理部門，由信息息管理部部門對(duì)信信息處理理管理代代表審核核信息，通過審審核的信信息將被被更新到到網(wǎng)站。以下為為流程圖圖 網(wǎng)站建建設(shè)維護(hù)護(hù)、更新新、改版版流程圖圖 責(zé)任任人 配配合人 no ok no ok no ok 信息管管理部門門管理代代表網(wǎng)站站開發(fā)商商管理代代表網(wǎng)站站開發(fā)商商各部門門信息采采集員信信息管理理部 管管理代表表信息管管理部信信息管理理部 各各部門信信息采集集

23、員信息息管理部部信息管管理部網(wǎng)網(wǎng)站開發(fā)發(fā)商信息息管理部部信息管管理部信信息管理理部信息息管理部部各部門門信息采采集員信信息管理理部各部部門信息息采集員員 5. 附錄 附錄AA 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行行日志 附錄BB 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)問題題處理跟跟蹤表 附錄CC 軟軟件信息息表 附錄DD 軟軟件引進(jìn)進(jìn)、升級(jí)級(jí)審批表表 附錄EE 維維護(hù)記錄錄 附錄FF 軟軟件借用用記錄 附錄GG 軟軟件有效效版本清清單 附錄HH 用用戶信息息表 附錄II 重重大操作作事項(xiàng)審審批表 附錄AA 網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 運(yùn) 行 日日 志 日月年年時(shí)、分分 問題題記錄巡巡視人簽簽字 日日月年時(shí)時(shí)、分 問題記記錄巡視視人簽字字 注：（1）簡(jiǎn)簡(jiǎn)要記錄錄發(fā)現(xiàn)的的

24、問題及及問題處處理結(jié)果果。 （2）針對(duì)當(dāng)當(dāng)時(shí)沒有有解決的的問題或或重要的的問題應(yīng)應(yīng)填寫“網(wǎng)絡(luò)問問題處理理跟蹤表表”。 附錄BB 網(wǎng)絡(luò)問問題處理理跟蹤表表 年 月月 日 網(wǎng)絡(luò)出出現(xiàn)問題題時(shí)間 填表人人 問題描描述： 原因分分析： 處理方方案： 處理結(jié)結(jié)果： 預(yù)防措措施： 執(zhí)行人人 跟蹤蹤人 完完成時(shí)間間 附錄CC 軟件信信息表 序號(hào) 軟件名名稱 采采購(gòu)日期期 軟件件開發(fā)商商信息 名稱 聯(lián)系人人 電話話 地址址 網(wǎng)址址 附錄DD 軟件引引進(jìn)、升升級(jí)審批批表 軟件（項(xiàng)目）名稱 軟件開開發(fā)單位位 申請(qǐng)部部門 負(fù)負(fù)責(zé)人 軟件引引進(jìn)、升升級(jí)意向向（軟件件功能、引進(jìn)的的必要性性等，由由負(fù)責(zé)人人填寫）： 簽簽

25、署日期期 年年 月 日 主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批意見： 簽署署日期 年 月 日日 附錄EE 維護(hù)記記錄 申請(qǐng)人人 部門門 申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)間 維護(hù)需需求： 處理結(jié)結(jié)果： 簽字時(shí)時(shí)間： 年 月 日日 維護(hù)驗(yàn)驗(yàn)收： 簽字時(shí)時(shí)間： 年 月 日日 用工用用料明細(xì)細(xì) 工作內(nèi)內(nèi)容（或或設(shè)備名名稱） 數(shù)量 備注（或單價(jià)價(jià)） 處理人人 協(xié)助助處理人人 耗時(shí)時(shí) 注： （1）本表適適用于計(jì)計(jì)算機(jī)管管理人員員對(duì)客戶戶端提供供的操作作系統(tǒng)、管理軟軟件、硬硬件設(shè)備備的維護(hù)護(hù)，以及及設(shè)備外外送維修修服務(wù)。 （2）客戶端端維護(hù)由由用戶驗(yàn)驗(yàn)收，外外修設(shè)備備由計(jì)算算機(jī)管理理人員驗(yàn)驗(yàn)收。 附錄FF 軟件借借用記錄錄 軟件名名稱 盤盤片資料料 借

26、用用人 借借出時(shí)間間 應(yīng)歸歸還時(shí)間間 歸還還時(shí)間 經(jīng)辦人人 附錄GG 軟件有有效版本本清單 序號(hào) 軟件名名稱 軟軟件編號(hào)號(hào) 登記記日期 使用部部門 備備注 附錄HH 用戶信信息表 部門 姓名 員工代代碼 域域（組）用戶名名登陸密密碼 EERP系系統(tǒng)登陸陸密碼 OA U8 KINNGBEEE 附錄II 重大操操作事項(xiàng)項(xiàng)審批表表 申請(qǐng)事事項(xiàng) 申申請(qǐng)人 存在問問題 預(yù)期成成果 可能產(chǎn)產(chǎn)生的問問題 預(yù)防措措施 所需準(zhǔn)準(zhǔn)備 操作步步驟 參加人人員及分分工 審評(píng)人人員簽字字 操作作時(shí)間 批準(zhǔn)簽簽字 計(jì)算機(jī)機(jī)軟件管管理制度度 1.目目的 1.11 為了了加強(qiáng)計(jì)計(jì)算機(jī)軟軟件管理理，保證證管理、設(shè)計(jì)和和計(jì)算的的

27、安全，特制定定本制度度。 1.22 本制制度適用用于公司司計(jì)算機(jī)機(jī)系統(tǒng)軟軟件、專專業(yè)軟件件、管理理軟件的的引進(jìn)、驗(yàn)收、安裝、維護(hù)、保管和和有效版版本的管管理。 2. 職責(zé) 2.11 計(jì)算算機(jī)管理理部門 2.11.1 負(fù)責(zé)系系統(tǒng)軟件件的調(diào)研研、采購(gòu)購(gòu)、安裝裝、升級(jí)級(jí)、保管管工作； 2.11.4 負(fù)責(zé)軟軟件有效效版本的的管理。 3. 范圍 3.11 系統(tǒng)統(tǒng)軟件是是指 操操作系統(tǒng)統(tǒng)（如 WINNDOWWS 220000等）軟軟件。 3.22平臺(tái)軟軟件是指指設(shè)計(jì)平平臺(tái)工具具（如CCAD220000等）、辦公用用軟件（如OFFFICCE 220000）等平平臺(tái)軟件件。 3.33 專業(yè)業(yè)軟件是是指：設(shè)設(shè)計(jì)

28、工作作中使用用的繪圖圖軟件（如PRROE、UG軟軟件等）。 3.44 管理理軟件是是指：生生產(chǎn)和財(cái)財(cái)務(wù)管理理用軟件件（如用用友U88軟件、金碟軟軟件等）。 4. 管理 4.11 系統(tǒng)統(tǒng)及平臺(tái)臺(tái)軟件的的管理 4.11.1 系統(tǒng)及及平臺(tái)軟軟件采購(gòu)購(gòu) 4.11.1.1 由由軟件管管理員提提出相關(guān)關(guān)系統(tǒng)軟軟件的采采購(gòu)及升升級(jí)申請(qǐng)請(qǐng)，填寫寫軟件件引進(jìn)、升級(jí)審審批表附錄錄A，經(jīng)部門門主管批批準(zhǔn)后采采購(gòu)。 4.11.1.2 應(yīng)應(yīng)將原始始盤片、資料、合同及及發(fā)票復(fù)復(fù)制件歸歸檔案保保存。 4.11.1.3 應(yīng)應(yīng)辦理軟軟件注冊(cè)冊(cè)手續(xù)，并將軟軟件認(rèn)證證號(hào)碼、經(jīng)銷商商和技術(shù)術(shù)支持商商相關(guān)信信息填入入軟件件信息表表附附

29、錄G。 4.11.2 系統(tǒng)、平臺(tái)軟軟件的管管理 4.11.2.1 計(jì)計(jì)算機(jī)管管理人員員負(fù)責(zé)軟軟件的安安裝。 4.11.2.2 計(jì)計(jì)算機(jī)管管理部門門保存和和使用軟軟件的復(fù)復(fù)制盤片片，也可可根據(jù)需需要從檔檔案借出出原始盤盤片，復(fù)復(fù)制相關(guān)關(guān)資料留留存使用用。 4.11.2.3 計(jì)計(jì)算機(jī)管管理人員員應(yīng)及時(shí)時(shí)下載系系統(tǒng)及平平臺(tái)軟件件的相關(guān)關(guān)補(bǔ)丁程程序，并并與原系系統(tǒng)進(jìn)行行配套管管理和使使用。 4.11.2.4 軟軟件管理理員負(fù)責(zé)責(zé)將軟件件商信息息記錄在在軟件件信息表表附附錄G，就軟軟件技術(shù)術(shù)問題與與軟件商商聯(lián)系，并負(fù)責(zé)責(zé)軟件的的升級(jí)，升級(jí)程程序執(zhí)行行4.11.1 。 4.22 軟件件維護(hù) 4.22.1

30、用戶向向計(jì)算機(jī)機(jī)管理人人員提交交軟件維維護(hù)請(qǐng)求求。接到到請(qǐng)求的的計(jì)算機(jī)機(jī)管理人人員應(yīng)及及時(shí)提供供維護(hù)服服務(wù)，并并填寫維護(hù)記記錄附錄EE。 4.22.2 對(duì)于較較復(fù)雜的的問題，處理人人應(yīng)及時(shí)時(shí)與軟件件管理員員溝通，軟件管管理員組組織研究究解決方方案，及及時(shí)處理理問題。 4.223 應(yīng)應(yīng)記錄處處理問題題的方案案及結(jié)果果，軟件件管理員員定期組組織交流流，總結(jié)結(jié)匯總各各種軟件件的問題題，以便便改進(jìn)軟軟件，積積累經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，提高高處理問問題的技技術(shù)水平平。 4.33 軟件件的借用用 4.33.1 用戶需需自行安安裝系統(tǒng)統(tǒng)和專業(yè)業(yè)軟件時(shí)時(shí)，應(yīng)填填寫軟軟件借用用記錄附錄錄F，辦理借借用手續(xù)續(xù)。 4.44軟件有有

31、效版本本管理 4.44.1 軟件管管理員應(yīng)應(yīng)建立系系統(tǒng)、平平臺(tái)、專專業(yè)、管管理軟件件的有效效版本清清單，并并定期發(fā)發(fā)布，格格式見軟件有有效版本本清單附錄錄B。 5. 附錄 附錄AA 軟軟件引進(jìn)進(jìn)、升級(jí)級(jí)審批表表 附錄BB軟件件有效版版本清單單 附錄EE維護(hù)護(hù)記錄 附錄FF軟件件借用記記錄 附錄GG軟件件信息表表 附錄AA 軟件引引進(jìn)、升升級(jí)審批批表 軟件（項(xiàng)目）名稱 軟件開開發(fā)單位位 申請(qǐng)部部門 負(fù)負(fù)責(zé)人 軟件引引進(jìn)、升升級(jí)意向向（軟件件功能、引進(jìn)的的必要性性等，由由負(fù)責(zé)人人填寫）： 簽簽署日期期 年年 月 日 主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批意見： 簽署署日期 年 月 日日 附錄BB軟件有有效版本本清單 序

32、號(hào) 軟件名名稱 軟軟件編號(hào)號(hào) 登記記日期 使用部部門 備備注 附錄CC維護(hù)記記錄 申請(qǐng)人人 部門門 申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)間 維護(hù)需需求： 處理結(jié)結(jié)果： 簽字時(shí)時(shí)間： 年 月 日日 維護(hù)驗(yàn)驗(yàn)收： 簽字時(shí)時(shí)間： 年 月 日日 用工用用料明細(xì)細(xì) 工作內(nèi)內(nèi)容（或或設(shè)備名名稱） 數(shù)量 備注（或單價(jià)價(jià)） 處理人人 協(xié)助助處理人人 耗時(shí)時(shí) 注： （1）本表適適用于計(jì)計(jì)算機(jī)管管理人員員對(duì)客戶戶端提供供的操作作系統(tǒng)、管理軟軟件、硬硬件設(shè)備備的維護(hù)護(hù)，以及及設(shè)備外外送維修修服務(wù)。 （2）客戶端端維護(hù)由由用戶驗(yàn)驗(yàn)收，外外修設(shè)備備由計(jì)算算機(jī)管理理人員驗(yàn)驗(yàn)收。 附錄DD 軟件借借用記錄錄 軟件名名稱 盤盤片資料料 借用用人 借借出

33、時(shí)間間 應(yīng)歸歸還時(shí)間間 歸還還時(shí)間 經(jīng)辦人人 附錄EE 軟件信信息表 序號(hào) 軟件名名稱 采采購(gòu)日期期 軟件件開發(fā)商商信息 名稱 聯(lián)系人人 電話話 地址址 網(wǎng)址址 計(jì)算機(jī)機(jī)安全管管理制度度 1. 目的 1.11 為了了加強(qiáng)計(jì)計(jì)算機(jī)管管理，保保障計(jì)算算機(jī)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、系統(tǒng)統(tǒng)、數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)安全全運(yùn)行，特制定定本制度度。 1.22本制度度對(duì)計(jì)算算機(jī)用戶戶密碼、防病毒毒、數(shù)據(jù)據(jù)備份、重大操操作事項(xiàng)項(xiàng)等管理理程序做做了詳細(xì)細(xì)的規(guī)定定。 2. 職責(zé) 2.11 計(jì)算算機(jī)管理理部門為為計(jì)算機(jī)機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)安全管管理的歸歸口管理理部門。 2.22 計(jì)算算機(jī)管理理人員負(fù)負(fù)責(zé)計(jì)算算機(jī)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、辦公公自動(dòng)化化、U88、金碟

34、碟的安全全運(yùn)行；服務(wù)器器安全運(yùn)運(yùn)行和數(shù)數(shù)據(jù)備份份；innterrnett對(duì)外接接口安全全以及計(jì)計(jì)算機(jī)系系統(tǒng)防病病毒管理理；各種種軟件的的用戶密密碼及權(quán)權(quán)限管理理；協(xié)助助職能科科室進(jìn)行行數(shù)據(jù)備備份和數(shù)數(shù)據(jù)歸檔檔。 2.33 計(jì)算算機(jī)管理理人員執(zhí)執(zhí)行企業(yè)業(yè)保密制制度，嚴(yán)嚴(yán)守企業(yè)業(yè)商業(yè)機(jī)機(jī)密； 2.44員工執(zhí)執(zhí)行計(jì)算算機(jī)安全全管理制制度，遵遵守企業(yè)業(yè)保密制制度。 3. 管理 3.11 數(shù)據(jù)據(jù)備份管管理 3.11.1 服務(wù)器器數(shù)據(jù)備備份 3.11.1.1每周周應(yīng)至少少做一次次U8、金碟數(shù)數(shù)據(jù)的備備份，并并在備份份服務(wù)器器中進(jìn)行行邏輯備備份的驗(yàn)驗(yàn)證工作作，經(jīng)過過驗(yàn)證的的邏輯備備份存放放在不同同的物理理設(shè)

35、備中中，至少少同時(shí)保保留兩個(gè)個(gè)完整的的數(shù)據(jù)備備份。 3.11.1.2 每每周至少少對(duì)文件件服務(wù)器器和OAA服務(wù)器器做一次次數(shù)據(jù)備備份。 3.11.1.3 應(yīng)應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行行自動(dòng)實(shí)實(shí)時(shí)備份份。 3.11.1.4自動(dòng)動(dòng)或手工工備份的的數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)在數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)故障障時(shí)能夠夠準(zhǔn)確恢恢復(fù)。 3.11.2 管理信信息的備備份 3.11.2.1 職職能科室室應(yīng)定時(shí)時(shí)對(duì)管理理數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行備份份。 3.11.2.2 每每年的22月份，計(jì)算機(jī)機(jī)人員應(yīng)應(yīng)協(xié)助職職能科室室對(duì)一年年的管理理數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行備份份、標(biāo)識(shí)識(shí)并歸檔檔。 3.22 計(jì)算算機(jī)病毒毒防治 3.22.1 在服務(wù)務(wù)器和客客戶端微微機(jī)上安安裝病毒毒自動(dòng)檢檢測(cè)程序序和

36、防病病毒軟件件，計(jì)算算機(jī)管理理人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)下下載防病病毒疫苗苗，用戶戶應(yīng)及時(shí)時(shí)下載疫疫苗并檢檢測(cè)、殺殺毒。 3.22.2 在向微微機(jī)及服服務(wù)器拷拷貝或安安裝軟件件前，首首先要進(jìn)進(jìn)行病毒毒檢測(cè)。如用戶戶經(jīng)管理理代表批批準(zhǔn)安裝裝外來軟軟件，應(yīng)應(yīng)經(jīng)過計(jì)計(jì)算機(jī)人人員對(duì)安安裝軟件件進(jìn)行防防病毒檢檢測(cè)。 3.22.3 對(duì)于外外來的圖圖紙和文文件，在在使用前前要進(jìn)行行病毒監(jiān)監(jiān)測(cè)。 3.22.4 送外維維修和欲欲聯(lián)網(wǎng)的的計(jì)算機(jī)機(jī)必須經(jīng)經(jīng)過病毒毒檢測(cè)后后，方可可聯(lián)入網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。 3.22.5 為了防防止病毒毒侵蝕，員工和和計(jì)算機(jī)機(jī)人員不不得從iinteerneet網(wǎng)下下載游戲戲及與工工作無關(guān)關(guān)的軟件件（QQQ等），

37、不得在在微機(jī)、服務(wù)器器上安裝裝、運(yùn)行行游戲軟軟件。 3.33 文件件服務(wù)器器的管理理 3.33.1 文件服服務(wù)器中中為用戶戶預(yù)留了了一定的的存儲(chǔ)空空間，存存放重要要文件、設(shè)計(jì)圖圖紙和階階段成果果，以避避免在本本地硬盤盤遭到損損壞時(shí)丟丟失文件件。 3.33.2 為有效效利用存存儲(chǔ)空間間，文件件服務(wù)器器禁止放放置與工工作無關(guān)關(guān)的內(nèi)容容，未經(jīng)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管管理員同同意，嚴(yán)嚴(yán)禁向文文件服務(wù)務(wù)器傳送送可執(zhí)行行文件。 3.44 IPP地址和和用戶密密碼管理理 3.44.1 局域網(wǎng)網(wǎng)IP地地址由計(jì)計(jì)算機(jī)管管理員負(fù)負(fù)責(zé)管理理，用戶戶不得擅擅自改變變服務(wù)器器和客戶戶端的IIP地址址。 3.44.2 計(jì)算機(jī)機(jī)管理員員為用戶戶設(shè)置權(quán)權(quán)限、用用戶名和和登錄密密碼，并并填寫用戶信信息表附錄錄A（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的附附錄），備案案用戶信信息。 3.44.3 用戶可可修改自自己的應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)密碼。 3.55 對(duì)外外接口管管理（IInteerneet服務(wù)務(wù)器 ，OA服服務(wù)器） 3.55.1用用戶應(yīng)避避免利用用OA傳傳送較大大容量的的附件、圖紙和和圖片，定期清清理郵箱箱，保證證OA的的正常運(yùn)運(yùn)行。 3.55.2 用戶不不得利用用Intternnet及及OA瀏瀏覽、傳傳播違法法和不健健康的內(nèi)內(nèi)容，違違反規(guī)定定的用戶戶將被終