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文檔簡介

半 年 度 計 劃 一、整體打算 1. 產(chǎn)銷打算一 月二 月三 月產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤合 計合 計合 計四 月五 月六 月產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤合 計合 計合 計費用預(yù)算月份產(chǎn)銷金額可能利潤利潤率原料成本人工成本制造費用比率銷售費用比率一月二月三月四月五月六月合計 3.經(jīng)營進展目標(biāo)4.治理方針5.投資及改造打算三、部門目標(biāo)綱要1.業(yè)務(wù)部 銷售打算 客戶開發(fā)打算 新產(chǎn)品推廣 廣告打算 費用預(yù)算 其它 2.生產(chǎn)部 人力打算設(shè)備購置改善保養(yǎng)打算效率改進降低成本打算品質(zhì)改善打算物料治理目標(biāo)其它治理措施費用預(yù)算 3.采購部 采購目標(biāo)廠商開發(fā)打算降低成本打算費用預(yù)算其他 4.財務(wù)部 各項費用預(yù)算財務(wù)改進打算與目標(biāo)其他 5.人事總務(wù)部 人事打算與預(yù)算福利打算總務(wù)設(shè)施打算人事總務(wù)治理方針費用打算

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