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文檔簡介

1、北京威奧特信通科技有限公司 商務部PAGE PAGE 5統(tǒng)一采購購管理規(guī)規(guī)定為保證公公司各項項經營管管理活動動正常開開展所需需物資的的供應，滿足各各使用部部門的需需求。特特制定此此項管理理規(guī)定：公司各類類經營管管理所需需材料、物料用用品、低低值易耗耗品、辦辦公用品品等所有有需購入入的物品品需統(tǒng)一一由商務務部提交交匯總計計劃。采購由公公司商務務部指派派專人負負責。特殊材料料、專用用物品的的采購，可以由由各部門門提供供供應商，材料、物品質質量由使使用部門門認定，其余采采購手續(xù)續(xù)由商務務部統(tǒng)一一辦理。工作程序序：各部門需需采購物物資應提提前做出出采購購計劃，經直直屬上級級審批后后，提交交商務部部匯總

2、，由商務務部提交交財務部部審核。計劃內采采購由庫庫管員按按采購購計劃填寫采購申申請單，計劃劃外采購購及臨時時急用零零星物資資的采購購由各部部門填寫寫采購購申請單單，所所有采采購申請請單按按公司的的有關規(guī)規(guī)定執(zhí)行行審批和和報批手手續(xù)后，交商務務部統(tǒng)一一安排采采購。采購人員員應按采購申申請單內容實實施采購購，對專專業(yè)性極極強的特特殊材料料，采購購人員應應向使用用部門了了解清楚楚后再行行采購或或邀請相相關部門門的技術術人員隨隨同采購購，避免免因錯購購造成損損失。對于大宗宗預制、預定的的材料物物品，必必須先取取得樣品品，征得得使用部部門認定定后，再再進行采采購、預預制、預預定，并并簽署采采購合同同。采

3、購回來來的物品品、材料料需經庫庫房驗收收合格后后方可入入庫，未未經驗收收入庫的的購貨單單據財務務一律不不予辦理理報帳付付款手續(xù)續(xù)。各種物品品采購以以“零庫存存”為原則則。發(fā)現(xiàn)不合合格材料料、物品品由采購購員負責責根據入庫單單、供供貨方檔檔案及購購貨發(fā)票票辦理退退貨賠償償及退換換等有關關事宜。采 購 計 劃劃部門： 年 月 日 NOO.:序號名 稱型號規(guī)格數(shù)量單價采購記錄錄(時間、供應商商)備注合計￥： 大大寫：擬制： 審核： 批準： 采 購 申申 請 單 年 月 日申請部門門要求到貨貨日期用途品名型號/規(guī)規(guī)格數(shù)量單價小計采購記錄錄備注時間供應商合計￥： 大大寫：經辦： 確認認：審核： 批準準： 入 庫庫 單單 年年 月

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