青島XX食品有限公司HACCP計(jì)劃手冊(cè)

1、青島XXX食品有有限公司司HACCCP計(jì)計(jì)劃手冊(cè)冊(cè)QINGGDAOO * FFOODD COO.，LLTD文件編號(hào)號(hào)：QLLY-HH-011HACCCP計(jì)劃劃手冊(cè)A/0受控狀態(tài)態(tài)： 批準(zhǔn)人人：發(fā)放編號(hào)號(hào)： 審核人人：發(fā)布日期期： 編制人人： 目錄0.引言言0.1 廠區(qū)平平面圖0.2 車間平平面圖0.3 供水網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)圖0.4 人流/物流/水流/氣流示示意圖0.5 滅鼠分分布圖HACCCP小組組產(chǎn)品工藝藝流程圖圖及產(chǎn)品品描述速凍辣椒椒危害分分析單速凍辣椒椒危害分分析單HACCCP計(jì)劃劃表格糾偏行動(dòng)動(dòng)方案驗(yàn)證程序序產(chǎn)品召回回程序附件9.1外外來(lái)文件件清單9.2 HACCCP體體系受控控文件清清單9.3

2、 HACCCP體體系受控控記錄清清單0.引言言隨著社會(huì)會(huì)主義市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的建立立與完善善，人們們對(duì)食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生的要要求日趨趨嚴(yán)格，尤其是是出口食食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)必必須建立立衛(wèi)生安安全控制制體系，最大限限度的預(yù)預(yù)防、消消除、降降低食品品中可能能會(huì)存在在的潛在在危害。本組織織按照HACCCP體體系及其其應(yīng)用準(zhǔn)準(zhǔn)則和和CACC發(fā)布的的食品品衛(wèi)生通通則的的要求所所建立的的HACCCP體體系，就就是控制制食品危危害的一一種有效效途徑。本組織貫貫徹法律律法規(guī)、HACCCP體體系的有有關(guān)要求求，將HHACCCP原理理應(yīng)用到到食品的的生產(chǎn)加加工過(guò)程程中（包包括從原原料采購(gòu)購(gòu)到最終終消費(fèi)）。對(duì)原原料本身身帶有

3、的的和加工工過(guò)程中中可能引引入的食食品危害害進(jìn)行了了全面分分析，確確定了關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)，建建立了關(guān)關(guān)鍵限值值，并對(duì)對(duì)關(guān)鍵控控制點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行了嚴(yán)嚴(yán)格的監(jiān)監(jiān)控，一一旦關(guān)鍵鍵限值發(fā)發(fā)生偏離離，可立立即采用用糾偏行行動(dòng)方案案，使關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)重新新回到控控制之下下，對(duì)上上述所有有活動(dòng)保保持記錄錄，為整整個(gè)HAACCPP體系的的有效行行動(dòng)提供供了詳實(shí)實(shí)的客觀觀證據(jù)。1.HAACCPP小組HACCP策 劃小 組HACCP 小組副組長(zhǎng)原料驗(yàn)收小組HACCP檢 查檢 驗(yàn)小 組HACCP執(zhí) 行小 組HACCP驗(yàn) 證小 組HACCP小組組長(zhǎng)1.1HHACCCP小組組機(jī)構(gòu)圖圖1.2HHACCCP小組組任命書(shū)書(shū)根據(jù)本組組

4、織所建建立的HHACCCP體系系需要，特任命命*為HAACCPP小組組組長(zhǎng)，負(fù)負(fù)責(zé)策劃劃、建立立HACCCP體體系，負(fù)負(fù)責(zé)審核核HACCCP體體系文件件，并負(fù)負(fù)責(zé)HAACCPP體系相相關(guān)工作作的對(duì)外外聯(lián)絡(luò)事事宜。任命*為HAACCPP小組副副組長(zhǎng)，楊曉燕燕、楊福福壽、趙趙鎮(zhèn)業(yè)、吳鳳英英、李基基浩、徐徐敏為HHACCCP小組組組員。青島*食食品有限限公司 董事長(zhǎng)長(zhǎng)： 年 月 日日HACCCP小組組職責(zé)和和權(quán)限HACCCP小組組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)HHACCCPW體體系的全全面策劃劃、動(dòng)員員負(fù)責(zé)組組成HAACCPP小組，并組織織進(jìn)行HHACCCP體系系的內(nèi)部部驗(yàn)證活活動(dòng)。HACCCP小組組副組長(zhǎng)長(zhǎng)：協(xié)助助組

5、長(zhǎng)HHACCCP體系系的策劃劃，組織織相關(guān)人人員進(jìn)行行文件編編制，并并協(xié)助組組長(zhǎng)開(kāi)展展HACCCP體體系的驗(yàn)驗(yàn)證HACCCP策劃劃小組：負(fù)責(zé)編編制HAACCPP體系文文件，組組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行HAACCPP體系相相關(guān)知識(shí)識(shí)的培訓(xùn)訓(xùn)，并分分配、協(xié)協(xié)調(diào)各小小組間的的工作。HACCCP執(zhí)行行小組：負(fù)責(zé)按按照HAACCPP體系文文件的要要求進(jìn)行行操作，并及時(shí)時(shí)反饋HHACCCP體系系的運(yùn)行行情況。原料驗(yàn)收收小組：負(fù)責(zé)加加工原料料、輔料料的檢查查驗(yàn)收工工作，按按照HAACCPP體系文文件的規(guī)規(guī)定對(duì)不不合格原原料的拒拒收，填填寫(xiě)原料料驗(yàn)收CCPP監(jiān)控記記錄。HACCCP檢查查檢驗(yàn)小小組：在在HACCCP

6、體體系實(shí)施施過(guò)程中中跟蹤檢檢驗(yàn)其有有效性，并及時(shí)時(shí)向小組組組長(zhǎng)反反映檢驗(yàn)驗(yàn)的情況況，然后后傳送至至各相關(guān)關(guān)部門(mén)。HACCCP驗(yàn)證證小組：負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)HACCCP體體系實(shí)施施、運(yùn)行行效果進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，并提提出意見(jiàn)見(jiàn)和建議議。1.4HHACCCP小組組成員簡(jiǎn)簡(jiǎn)介姓名 性性別 學(xué)歷 公司職職務(wù) 組內(nèi)內(nèi)職務(wù) 職職責(zé)21產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝流程圖圖及產(chǎn)品品描述原料驗(yàn)收CCP11粗加工辣椒清洗消毒次氯酸鈉浸泡（25050PPM，3分）自來(lái)水由SSOP控制CCP22再清洗生產(chǎn)過(guò)程由SSOP控制包裝物料由GMP控制成品入庫(kù)金屬探測(cè)包裝速凍精挑選CCP3322速速凍辣椒椒產(chǎn)品描描述我公司生生產(chǎn)的速速凍辣椒椒是以鮮鮮辣椒為為

7、原料，主要是是辣椒。這些產(chǎn)產(chǎn)品主要要經(jīng)過(guò)去去把、清清洗、消消毒液浸浸泡、清清洗，速速凍后加加工成品品出口。原料經(jīng)225050PPPM浸浸泡3分分，這些些產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)加工按按照客戶戶要求統(tǒng)統(tǒng)一包裝裝出口。此類產(chǎn)產(chǎn)品要求求在-118的溫度度下進(jìn)行行儲(chǔ)存、運(yùn)輸和和銷售。這些產(chǎn)產(chǎn)品的消消費(fèi)者是是家庭、餐館等等，主要要銷往日日本、韓韓國(guó)、美美國(guó)等國(guó)國(guó)家，加加工成各各種辣椒椒制品后后食用。3.危害害分析清清單生物危害害：（BBiollogiicall）=b 化化學(xué)危害害（Chhemiicall）=cc 物物理危害害（Phhysiicall）=p危害序號(hào)號(hào)潛在危害害危害最可可能的來(lái)來(lái)源評(píng) 價(jià)價(jià)（可能性性危害性性

8、）顯著危害害B1細(xì)菌總數(shù)數(shù)原料自身身攜帶的的，工人人自身的的及與不不清潔工工器具接接觸污染染可能性較較高和危危險(xiǎn)性較較大是B2致病菌（大腸桿桿菌、大大腸菌群群、沙門(mén)門(mén)氏菌、金黃色色葡萄球球菌）來(lái)自原料料的與任任何不清清潔的物物品接觸觸或工人人自身帶帶入的可能性較較高和危危險(xiǎn)性較較大是C1農(nóng)藥殘留留（滴滴滴涕、甲甲胺磷、毒死蜱蜱、氯氰氰菊酯，對(duì)硫磷磷）過(guò)度的使使用農(nóng)藥藥，土地地中有殘殘留農(nóng)藥藥，以及及收獲時(shí)時(shí)使用的的農(nóng)藥不不在安全全期可能性較較高和危危險(xiǎn)性較較大是C2余氯次氯酸鈉鈉消毒液液的不正正確配置置，處理理和保管管，工作作時(shí)不正正確操作作可能性較較低和危危險(xiǎn)性較較高可以以通過(guò)SSSOPP控

9、制是P1金屬機(jī)器，工工器具上上的金屬屬碎屑或或零件可能性較較高和危危險(xiǎn)性較較高是P2玻璃來(lái)自原料料的或公公司內(nèi)部部的玻璃璃器具可能性較較高和危危險(xiǎn)性較較高是P3塑料片損壞的內(nèi)內(nèi)包裝袋袋可能性較較低和危危險(xiǎn)性較較高由GGMP否P4紙箱碎片片破損紙箱箱的使用用可能性較較低和危危險(xiǎn)性較較高由GGMP否P5有機(jī)玻璃璃損壞的燈燈罩可能性較較低和危危險(xiǎn)性較較高可以以通過(guò)SSSOPP控制否P6塑料繩捆扎原料料的塑料料繩可能性較較高和危危險(xiǎn)性較較高是P7土壤來(lái)自原料料基地可能性較較高和危危險(xiǎn)性較較高是P8石塊來(lái)自原料料基地可能性較較高和危危險(xiǎn)性較較高是P9頭發(fā)原料本身身帶入的的或工人人自身的的危險(xiǎn)性較較大和可

10、可能性較較高是P10#剝落漆片片機(jī)械設(shè)備備危險(xiǎn)性較較大和可可能性較較低可以以通過(guò)GGMP控控制否#：表示示該種危危害為非非顯著危危害4.速凍凍辣椒危危害分析析清單公司名稱稱：青島島*食食品有限限公司 產(chǎn)產(chǎn)品描述述：冷凍凍辣椒公司地址址：*工業(yè)園園 銷售售和儲(chǔ)存存方法：-188儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售 預(yù)預(yù)期用途途和消費(fèi)費(fèi)者：加加熱后供供一般公公眾食用用配料加工步驟驟確定潛在在的危害害危害的顯顯著性（是/否否）顯著危害害的判斷斷依據(jù)預(yù)防和控控制措施施關(guān)鍵控制制點(diǎn) （是/否否） 原輔料料驗(yàn)收生物的B1B22是原料生長(zhǎng)長(zhǎng)、收獲獲時(shí)本身身攜帶的的后面的消消毒工序序可控制制否化學(xué)的C1是農(nóng)藥使用用不當(dāng)，農(nóng)藥速速

11、測(cè)供應(yīng)商提提供農(nóng)殘殘不超標(biāo)標(biāo)的合格格證明。對(duì)原料料基地水水質(zhì)、土土壤進(jìn)行行農(nóng)殘檢檢測(cè)是物理的P2、PP6、PP7、PP8、PP9、是原料生長(zhǎng)長(zhǎng)、收獲獲運(yùn)輸時(shí)時(shí)本身攜攜帶的后面的清清洗、檢檢驗(yàn)工序序以及精精挑選和和金探工工序可控控制否粗加工生物的B1B22是原料本身身攜帶的的及人員員手、工工器具不不清潔導(dǎo)導(dǎo)致污染染通過(guò)后面面的消毒毒工序可可控制否化學(xué)的無(wú)是否物理的P1、PP2、PP7、PP6、PP9、PP8、是原料本身身攜帶的的和加工工過(guò)程中中引入的的通過(guò)流動(dòng)動(dòng)的水不不斷沖洗洗以及后后面的金金屬探測(cè)測(cè)可控制制否清洗生物的B1B22是原料本身身攜帶的的和及人人員手、工器具具不清潔潔凈導(dǎo)致致污染后面

12、的消消毒工序序和通過(guò)過(guò)SSOOP可控控制是化學(xué)的P2是生產(chǎn)過(guò)程程中控制制不當(dāng)由SSOOP文件件可控制制否物理的P1是加工過(guò)程程中可能能混入金金屬碎片片、漆片片后面的精精挑選、金屬探探測(cè)工序序和GMMP可控控制否P10#否消毒生物的B1B22是原料本身身攜帶的的以及生生產(chǎn)過(guò)程程引入的的通過(guò)本工工序255050PPPM次次氯酸鈉鈉浸泡33分鐘可可控制否化學(xué)的P2是生產(chǎn)加工工過(guò)程引引入的由SSOOP可控控制否物理的P1是加工過(guò)程程中混入入的后面的金金屬探測(cè)測(cè)工序可可控制再清洗生物的是加工過(guò)程程中不潔潔凈引入入的通過(guò)SSSOP可可控制化學(xué)的是生產(chǎn)加工工過(guò)程由SSOOP可控控制物理的是加工過(guò)程程中混入入

13、的后面的精精挑選金金屬探測(cè)測(cè)工序可可控制4.1速速凍辣椒椒危害分分析單公司名稱稱：青島島*食品品有限公公司 產(chǎn)品描描述：冷冷凍辣椒椒公司地址址：*工業(yè)業(yè)園 銷銷售和儲(chǔ)儲(chǔ)存方法法：-118儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售 預(yù)期期用途和和消費(fèi)者者：一般般公眾食食用配料 加工工步驟確定潛在在的危害害危害的顯顯著性顯著危害害的判斷斷依據(jù)預(yù)防和控控制措施施關(guān)鍵控制制點(diǎn)（是是/否）精挑選生物的B1B22是加工人員員手、工工器具不不清潔引引起的通過(guò)SSSOP可可控制否化學(xué)的無(wú)否物理的P1是加工過(guò)程程中混入入的本工序可可控制部部分雜質(zhì)質(zhì)，金屬屬碎片由由后面的的金屬探探測(cè)工序序可控制制否速凍生物的無(wú)化學(xué)的無(wú)物理的P9是加工過(guò)程

14、程中混入入的由后序的的金屬探探測(cè)工序序和SSSOP控控制否包裝生物的無(wú)化學(xué)的無(wú)物理的P1是加工過(guò)程程中混入入的由后序的的金探工工序控制制否金屬探測(cè)測(cè)生物的無(wú)化學(xué)的無(wú)物理的P1是加工過(guò)程程中混入入的本工序可可控制金金屬碎片片和SSSOP可可控制是成品入庫(kù)庫(kù)生物的無(wú)化學(xué)的無(wú)物理的無(wú)5速凍凍辣椒HHACCCP計(jì)劃劃表格公司名稱稱：青島島*食品品有限公公司 產(chǎn)品品描述：冷凍辣辣椒公司地址址：*工工業(yè)園 銷售和和儲(chǔ)存方方法：-18儲(chǔ)存，運(yùn)輸，銷售預(yù)期用途途和消費(fèi)費(fèi)者：供供一般公公眾食用用關(guān)鍵控制制點(diǎn)顯著危害害關(guān)鍵限值值監(jiān)控什么么怎么監(jiān)控控監(jiān)控頻率率由誰(shuí)監(jiān)控控糾偏行動(dòng)動(dòng)記錄驗(yàn)證CCP11辣椒原原料驗(yàn)收收農(nóng)

15、藥殘留留農(nóng)殘不超超標(biāo)（甲甲氨磷11.0PPPM，毒死蜱蜱0.55PPMM）原料農(nóng)藥藥殘留委托農(nóng)科科院出據(jù)據(jù)的檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告書(shū)書(shū)，基地地土壤和和灌溉水水的重金金屬和農(nóng)農(nóng)殘不超超標(biāo)，農(nóng)農(nóng)殘速測(cè)測(cè)儀 每批批原料和和所有基基地 原料驗(yàn)收收員不符合要要求拒收收原料驗(yàn)驗(yàn)收CCCP監(jiān)控控記錄CCCP糾偏偏記錄復(fù)查記錄錄CCP22消毒細(xì)菌總數(shù)數(shù)致病菌菌（大腸腸桿菌、大腸菌菌群、沙沙門(mén)氏菌菌、金黃黃葡萄球球菌）25050次次氯酸鈉鈉浸泡33分鐘消毒液的的濃度和和時(shí)間試紙（比比色紙）和表每小時(shí)CCP22操作人人員產(chǎn)品隔離離單獨(dú)存存放后處處理消毒CCCP監(jiān)監(jiān)控記錄錄CCCP糾糾偏記錄錄1.化驗(yàn)驗(yàn)室做微微生物和和余氯檢檢

16、驗(yàn)2.復(fù)查記記錄CCP33金屬探探測(cè)金屬碎屑屑Fe1.00mm,Sus2.0mmm金屬碎屑屑過(guò)金屬探探測(cè)器每袋CCP點(diǎn)點(diǎn)操作人人員產(chǎn)品隔離離單獨(dú)存存放后處處理金屬探探測(cè)CCCP監(jiān)控控記錄CCCP糾偏偏記錄金探校校準(zhǔn)記錄錄表1.用測(cè)測(cè)試塊每每半小時(shí)時(shí)對(duì)金屬屬探測(cè)器器的靈敏敏度進(jìn)行行檢測(cè)22.復(fù)查查記錄6.糾偏偏行動(dòng)方方案目的1.1糾糾正和消消除關(guān)鍵鍵限值偏偏離的原原因，并并采取必必要的糾糾正措施施，重建建對(duì)加工工的控制制；2確定在在加工出出現(xiàn)偏差差時(shí)所生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品，并并確定這這些產(chǎn)品品的處理理方法。2.適用用范圍適用于生生產(chǎn)過(guò)程程中關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)偏離關(guān)關(guān)鍵限值值時(shí)的操操作和次次崗位操操作人員員

17、的管理理。主要內(nèi)容容3.1原原料驗(yàn)收收3.1.1次關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)的偏偏離原因因包括：原料辣辣椒農(nóng)殘殘留超標(biāo)標(biāo)；3.1.2 原原料入廠廠時(shí)應(yīng)同同時(shí)要求求供應(yīng)商商提供農(nóng)農(nóng)殘不超超標(biāo)合格格證明，并進(jìn)行行農(nóng)殘速速測(cè)，當(dāng)當(dāng)原料偏偏離關(guān)鍵鍵限值要要求時(shí)將將拒收，原料驗(yàn)驗(yàn)收員填填寫(xiě)CCCP糾糾偏記錄錄3.2 消毒工工藝3.2.1這道道工序的的關(guān)鍵限限值包括括殺菌液液濃度和和殺菌時(shí)時(shí)間，使使產(chǎn)品加加工過(guò)程程的關(guān)鍵鍵步驟之之一。殺殺菌液濃濃度規(guī)定定在255050PPPM，殺菌時(shí)時(shí)間3分分鐘。造造成CLL偏離的的原因是是工人的的不正確確操作。3.2.2當(dāng)加加工出現(xiàn)現(xiàn)偏差時(shí)時(shí)，質(zhì)檢檢員應(yīng)立立即要求求工人停停止投料料

18、，重新新配置消消毒液，不斷用用試紙檢檢測(cè)，直直到達(dá)到到關(guān)鍵限限值，然然后繼續(xù)續(xù)生產(chǎn)，質(zhì)檢員員對(duì)殺菌菌工序進(jìn)進(jìn)行連續(xù)續(xù)監(jiān)控，包括殺殺菌濃度度和殺菌菌時(shí)間的的監(jiān)控。3.2.3應(yīng)將將CL偏偏離的這這段時(shí)間間內(nèi)產(chǎn)品品隔離存存放在冷冷藏庫(kù)中中，做好好標(biāo)識(shí)同同時(shí)有化化驗(yàn)員對(duì)對(duì)這些產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行抽樣檢檢測(cè)，確確定產(chǎn)品品微生物物指標(biāo)是是否合格格。若合合格，則則去掉標(biāo)標(biāo)識(shí)繼續(xù)續(xù)加工；如不合合格，重重新殺菌菌，保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。3.2.4將以以上情況況填寫(xiě)在在糾偏偏記錄中。并并填寫(xiě)在在CCCP糾偏偏記錄。3金屬探探測(cè)工序序3.3.1操作作金屬探探測(cè)機(jī)的的員工必必須經(jīng)過(guò)過(guò)專門(mén)的的培訓(xùn)，合格后后上崗。此工序序的關(guān)鍵鍵限

19、值是是：Fee1.0mmm,Suus2.00mm,工序前前先檢測(cè)測(cè)金屬探探測(cè)器的的靈敏度度，工作作過(guò)程中中每隔330分鐘鐘測(cè)試一一次，并并確保產(chǎn)產(chǎn)品中無(wú)無(wú)金屬碎碎片。3.5.2當(dāng)靈靈敏度出出現(xiàn)偏差差時(shí)，將將這一段段時(shí)間（小于半半小時(shí)）內(nèi)的產(chǎn)產(chǎn)品單獨(dú)獨(dú)存放，并重新新調(diào)試機(jī)機(jī)器，直直到靈敏敏度恢復(fù)復(fù)正常，并將不不合格品品重新過(guò)過(guò)金屬探探測(cè)器，確保產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求，填寫(xiě)CCPP糾偏記記錄.7.0驗(yàn)驗(yàn)證程序序（1）.目的：通過(guò)制定定驗(yàn)證程程序以及及開(kāi)展驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)，改進(jìn)進(jìn)自身HHACCCP體系系，以提提高食品品的安全全控制水水平。（2）適適用范圍圍適用于公公司HAACCPP計(jì)劃的的確認(rèn)，CCPP的驗(yàn)證

20、證和HAACCPP體系的的驗(yàn)證。（3）職職責(zé)3.1 HACCCP小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)編制驗(yàn)證計(jì)計(jì)劃，組織進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)的驗(yàn)證證活動(dòng)。3.2驗(yàn)驗(yàn)證小組組負(fù)責(zé)驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)的實(shí)施施，做好好記錄，并提交交驗(yàn)證證報(bào)告。3.3生生產(chǎn)部及及相關(guān)部部門(mén)做好好配合工工作，并并對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題及時(shí)進(jìn)進(jìn)行整改改。（4）工工作程序序4.1HHACCCP計(jì)劃劃的確認(rèn)認(rèn)4.1.1通過(guò)過(guò)科學(xué)數(shù)數(shù)據(jù)的收收集和運(yùn)運(yùn)用，日日常生產(chǎn)產(chǎn)的觀察察和檢測(cè)測(cè)等為依依據(jù)，建建立HAACCPP計(jì)劃。4.1.2現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)品描述述和產(chǎn)品品工藝流流程圖的的符合性性。4.1.3 對(duì)對(duì)建立CCL（關(guān)關(guān)鍵限值值）的依依據(jù)進(jìn)行行確認(rèn)。4.1.4對(duì)CCCP點(diǎn)點(diǎn)的建

21、立立，監(jiān)控控的頻率率和方法法進(jìn)行確確認(rèn)。4.1.5確認(rèn)認(rèn)頻率：在HAACC P計(jì)劃劃執(zhí)行前前必須進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)；4.2 CCPP點(diǎn)的驗(yàn)驗(yàn)證4.2.1 對(duì)對(duì)CCPP點(diǎn)監(jiān)控控設(shè)備，定期進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)準(zhǔn)和檢定定。4.2.2通過(guò)過(guò)CCPP點(diǎn)記錄錄的審核核，驗(yàn)證證CCPP點(diǎn)是否否在有效效的控制制內(nèi)。4.2.3通過(guò)過(guò)針對(duì)性性的CCCP點(diǎn)上上產(chǎn)品的的取樣檢檢測(cè)，驗(yàn)驗(yàn)證顯著著危害是是否得到到控制。（例如如：微生生物的取取樣檢驗(yàn)驗(yàn)）4.2.4 通通過(guò)CCCP記錄錄的復(fù)查查和現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)對(duì)CCCP點(diǎn)的的觀察，驗(yàn)證CCCP體體系的全全面控制制和糾偏偏控制程程序是否否簡(jiǎn)便、快捷、有效。4.3 HACCCP體體系的全全面審核核4.

22、3.1HAACCPP小組組組長(zhǎng)組織織每年至至少進(jìn)行行一次HHACCCP體系系的全面面審核。4.3.2 審審核HAACCPP文件及及過(guò)程的的適宜性性、有效效性、符符合性、檢查產(chǎn)產(chǎn)品說(shuō)明明書(shū)和生生產(chǎn)工藝藝流程圖圖的準(zhǔn)確確性。4.3.3 檢檢查CCCP點(diǎn)的的監(jiān)控記記錄，檢檢查是否否在CLL內(nèi)操作作，檢查查記錄的的準(zhǔn)確性性和真實(shí)實(shí)性。4.3.4 通通過(guò)記錄錄復(fù)查的的方式，審核監(jiān)監(jiān)控活動(dòng)動(dòng)是否在在HACCCP計(jì)計(jì)劃中規(guī)規(guī)定的位位置和按按規(guī)定的的頻率執(zhí)執(zhí)行。4.3.5 通通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢查和和記錄復(fù)復(fù)的方式式，審核核當(dāng)發(fā)生生糾偏時(shí)時(shí)是否執(zhí)執(zhí)行了糾糾偏行動(dòng)動(dòng)，不合合格品是是否有效效的進(jìn)行行處理。4.3.6 通通

23、過(guò)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)抽查及及查閱相相關(guān)的糾糾偏記錄錄、審核核所采取取的糾偏偏措施是是否適宜宜、有效效。4.3.7 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查查設(shè)備和和儀器，是否有有效運(yùn)行行，儀器器和設(shè)備備是否按按規(guī)定的的頻率進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)準(zhǔn)并建立立和保持持相關(guān)記記錄。4.3.8 審審核是否否對(duì)相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行了相相應(yīng)的的的衛(wèi)生培培訓(xùn)和HHACCCP的培培訓(xùn)，并并建立和和保持相相關(guān)記錄錄。4.3.9 通通過(guò)對(duì)CCCP上上的操作作人員的的現(xiàn)場(chǎng)審審查，驗(yàn)驗(yàn)證所采采取的培培訓(xùn)措施施是否有有效。在在以下情情況發(fā)生生時(shí)，也也要進(jìn)行行HACCCP計(jì)計(jì)劃的確確認(rèn)：原料改變變、產(chǎn)品品或加工工工藝改改變時(shí)；驗(yàn)證數(shù)據(jù)據(jù)出現(xiàn)相相反結(jié)果果時(shí)；偏差情況況重復(fù)發(fā)發(fā)生時(shí)；

24、發(fā)現(xiàn)有關(guān)關(guān)危害或或控制手手段的新新信息時(shí)時(shí)；其他情況況發(fā)生，HACCCP小小組認(rèn)為為有必要要時(shí)。4.5 驗(yàn)證報(bào)報(bào)告4.5.1 驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)實(shí)施后后，驗(yàn)證證小組組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)召開(kāi)會(huì)會(huì)議、綜綜合分析析、評(píng)審審驗(yàn)證結(jié)結(jié)果，根根據(jù)HAACCPP體系的的規(guī)定發(fā)發(fā)出驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告告于相相關(guān)部門(mén)門(mén)，由相相關(guān)部門(mén)門(mén)進(jìn)行原原因分析析，提出出糾正和和預(yù)防措措施，并并經(jīng)驗(yàn)證證小組確確認(rèn)后實(shí)實(shí)施糾正正，驗(yàn)證證小組負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)實(shí)施結(jié)果果進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證證。4.5.2驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告告內(nèi)容容包括：A：驗(yàn)證證的原因因、目的的、范圍圍、依據(jù)據(jù)；B：驗(yàn)證證活動(dòng)的的時(shí)間；C：驗(yàn)證證活動(dòng)的的內(nèi)容；D：存在在的主要要問(wèn)題以以及原因因分析；E：糾正正

25、和預(yù)防防措施以以及實(shí)施施后的跟跟蹤驗(yàn)證證結(jié)果；F：對(duì)HHACCCP體系系的評(píng)價(jià)價(jià)：G：附相相關(guān)的檢檢驗(yàn)報(bào)告告單。4.5.3 驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)所產(chǎn)生生的記錄錄由品管管部妥善善保管。記錄5.1 驗(yàn)證證計(jì)劃5.2 驗(yàn)證證報(bào)告8.0產(chǎn)產(chǎn)品的召召回程序序8.1 目的當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問(wèn)題時(shí)時(shí)，能夠夠確保完完全、有有效、迅迅速地從從事長(zhǎng)江江撤回，從而保保證公司司信譽(yù)，避免更更大的損損失。8.2范范圍產(chǎn)品從生生產(chǎn)至發(fā)發(fā)貨給客客戶的全全過(guò)程。8.3職職責(zé)831質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)建立產(chǎn)產(chǎn)品的可可追溯性性標(biāo)識(shí)，并監(jiān)控控出廠前前各階段段標(biāo)識(shí)控控制，確確保標(biāo)識(shí)識(shí)與產(chǎn)品品統(tǒng)一，同時(shí)，負(fù)責(zé)收收集可追追溯性資資料和召召回產(chǎn)品品的確

26、定定檢驗(yàn)工工作。832生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)出廠前前各庫(kù)內(nèi)內(nèi)物品的的可追溯溯性標(biāo)識(shí)識(shí)的核查查，并按按標(biāo)是統(tǒng)統(tǒng)一排放放，同時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)召召回產(chǎn)品品的報(bào)廢廢處理作作業(yè)。833生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中的的可追溯溯性標(biāo)識(shí)識(shí)作業(yè)和和召回產(chǎn)產(chǎn)品的返返工返修修作業(yè)。834業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的質(zhì)量信信息收集集和顧客客的溝通通工作。84工工作程序序841質(zhì)檢檢部首先先規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品的可可追溯性性標(biāo)識(shí)方方法和總總類，并并統(tǒng)一印印刷包裝裝，標(biāo)識(shí)識(shí)主要有有：產(chǎn)品品名稱，生產(chǎn)日日期，生生產(chǎn)批號(hào)號(hào)，食用用方法，保質(zhì)期期限，組組織代碼碼，產(chǎn)品品代碼等等，其中中生產(chǎn)批批號(hào)為生生產(chǎn)可塑塑性標(biāo)識(shí)識(shí)，其編編制詳見(jiàn)見(jiàn)“產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控

27、制程程序。”842可追追溯性標(biāo)標(biāo)識(shí)的管管理84211成品在在包裝車車間時(shí)，用記號(hào)號(hào)筆在包包裝上注注明生產(chǎn)產(chǎn)批號(hào)。84222成品在在進(jìn)入冷冷庫(kù)時(shí)，按有關(guān)關(guān)規(guī)定入入成品庫(kù)庫(kù)，按生生產(chǎn)批號(hào)號(hào)統(tǒng)一排排放。84233在挑選選包裝個(gè)個(gè)過(guò)程中中，按產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追悼溯溯性控制制程序的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，并并在外包包裝上做做好標(biāo)識(shí)識(shí)。84244入成品品庫(kù)時(shí)，按有關(guān)關(guān)規(guī)定入入庫(kù)，并并按生產(chǎn)產(chǎn)批號(hào)統(tǒng)統(tǒng)一排放放。84255產(chǎn)品出出廠發(fā)貸貸時(shí)，要要做好發(fā)發(fā)貨記錄錄，注明明發(fā)貨日日期，產(chǎn)產(chǎn)品流向向，產(chǎn)品品名稱，產(chǎn)品批批號(hào)，合合格證簽簽發(fā)人等等相關(guān)事事宜。84266運(yùn)輸過(guò)過(guò)程中要要注意標(biāo)標(biāo)識(shí)的完完整性。84277交貨時(shí)時(shí)

28、，要索索要“收貨單單”，并將將其交回回公司，生產(chǎn)部部核對(duì)后后交財(cái)務(wù)務(wù)保管。843產(chǎn)品品質(zhì)量的的跟蹤：除日常常經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)中的的隨時(shí)跟跟蹤產(chǎn)品品質(zhì)量或或客房反反饋外，每年六六月，十十二月定定為質(zhì)量量月，采采取信箋箋，電話話，走訪訪，召開(kāi)開(kāi)會(huì)議，洽談會(huì)會(huì)等形式式，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量進(jìn)行跟跟蹤了解解，征求求客戶的的意見(jiàn)和和建議。844當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)將將信息反反饋于質(zhì)質(zhì)檢部，質(zhì)檢部部組織相相關(guān)部門(mén)門(mén)作進(jìn)一一步確認(rèn)認(rèn)，必要要時(shí)，到到客戶方方進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)取樣樣檢驗(yàn)，明確產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱，產(chǎn)品品代碼，生產(chǎn)批批號(hào)，生生產(chǎn)數(shù)量量，產(chǎn)品品流向，流出數(shù)數(shù)量等問(wèn)問(wèn)題。845在最最短時(shí)間間內(nèi)通知知客戶，代理商商等

29、，對(duì)對(duì)于發(fā)往往國(guó)外的的產(chǎn)品，必要時(shí)時(shí)，啟動(dòng)動(dòng)當(dāng)?shù)氐牡南嚓P(guān)政政府機(jī)關(guān)關(guān)及消費(fèi)費(fèi)者協(xié)會(huì)會(huì)的溝通通渠道，立即終終止對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售和運(yùn)運(yùn)輸，統(tǒng)統(tǒng)一撤回回公司進(jìn)進(jìn)行處理理。846召回回的產(chǎn)品品在進(jìn)行行慎重全全面的鑒鑒定前，必須做做好標(biāo)識(shí)識(shí)隔離存存放，按按不合合格品控控制程序序的有有關(guān)規(guī)定定分別做做出讓步步接收，返工返返修或報(bào)報(bào)廢處理理，并做做好相應(yīng)應(yīng)記錄。847認(rèn)真真分析不不合格原原因，如如因顧客客原因造造成的不不合格，由業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客進(jìn)行協(xié)協(xié)商，統(tǒng)統(tǒng)一處理理意見(jiàn)后后進(jìn)行處處理。848根據(jù)據(jù)“產(chǎn)品合合格證，生產(chǎn)批批號(hào)-生生產(chǎn)過(guò)程程記錄-生產(chǎn)通通知單-領(lǐng)料單單-原材材料庫(kù)”的可追追溯性途途徑，查

30、查找原因因，并追追究有關(guān)關(guān)人員的的責(zé)任。849對(duì)于于產(chǎn)品出出現(xiàn)的系系統(tǒng)性的的不合格格情況，按糾糾正措施施控制程程序和和預(yù)防防措施控控制程序序的有有關(guān)規(guī)定定對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程采采取必要要的糾正正預(yù)防措措施，必必要時(shí)，對(duì)HAACCPP體系進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。90附附件91外外來(lái)文件件清單911中華華人民共共和國(guó)食品衛(wèi)衛(wèi)生法912中華華人民共共和國(guó)勞動(dòng)法法913中華華人民共共和國(guó)商檢法法914中華華人民共共和國(guó)海關(guān)法法915中華華人民共共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法916 220號(hào)局局長(zhǎng)令出口食食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生注冊(cè)冊(cè)登記管管理規(guī)定定附件件出口口食品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)衛(wèi)生要要求917出出口速凍凍方便食食品加工工企業(yè)注注冊(cè)衛(wèi)生生規(guī)范918食食品衛(wèi)生生國(guó)頒標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GGB1113311-899919自來(lái)來(lái)水質(zhì)量量國(guó)頒標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GBB56449、557499-8559110CACC食品衛(wèi)衛(wèi)生通則則92 HHACCCP體系系受控文文件清單單921HHACCCP計(jì)劃劃手冊(cè) 編編號(hào)：QQLY-H-001922良良好操作作規(guī)范（GMPP） 編編號(hào)：QQLY-H-002923衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序（SSSOPP）編編號(hào)：QQLY-H-003924衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量手冊(cè) 編號(hào)號(hào)：QLLY-001925程程序文件件 編號(hào)：QLYY-0229.3 HACCCP體體系受控控記錄清清單類別文件編號(hào)號(hào)記錄名稱稱使用部門(mén)門(mén)保存期限限備