2022年精選年度審計工作總結(jié)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年精選年度審計工作總結(jié)各位領(lǐng)導、同志們：_年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預祝大家新年好!_年注定是一個不平凡的一年，金融風暴的席卷，反傾銷的壓力，市場的內(nèi)憂外患，一切的一切都考驗著我們，也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領(lǐng)導的英明指導下：公司審計部本著節(jié)約開支，降低成本，規(guī)范各項規(guī)章制度，查缺堵漏，懲前毖后的目的，全方位的展開了各項審計工作，在多個方面都取得了突破性的成績，實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。一、降低成本方面：通過審計全年減少各種成本支出_多萬元，查出違規(guī)資金_萬元，總計金額達_多萬元。其中：1、全年進行了大小_次專項審計工作(包括各

2、子公司)，通過審計減少各種成本_萬元，查出違規(guī)資金_萬元。2、全年大小工程審計項目_項，審減金額達_萬元，特別是_巴州工程跟蹤審計，初步審減金額_萬元，還有進一步審減的余地。3、全年各種監(jiān)標工作(包括工程招標、設備采購招標、審計服務咨詢招標等方面的監(jiān)標)_次，通過審計減少各種成本支出_萬元。二、審計發(fā)現(xiàn)及建議方面：隨著集團公司的快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)部控制也顯得尤為重要。加強內(nèi)部審計工作力度，充分發(fā)揮專項審計工作的職能作用，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，從而為企業(yè)降低經(jīng)營風險，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量。為此根據(jù)年度審計計劃及公司臨時決定，通過各種專項審計工作，我們經(jīng)常性的派

3、駐審計人員，深入各個子公司和分廠進行審計，及時發(fā)現(xiàn)問題，上報問題，一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為，促使集團公司健康有序的發(fā)展_年度共發(fā)現(xiàn)問題_多起，針對有關(guān)問題提出各種建議_余條，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進行經(jīng)營決策、制度制定與規(guī)范、流程合理化、科學化等提供了有力的依據(jù),可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟效益.當然在審計工作中，也遇到這樣那樣的問題和困難，為使審計結(jié)果更加真實、有效、合規(guī)、可信。審計部加大了審計范圍，全面細致，一絲不茍的進行核實、查證。如剛剛結(jié)束的油品類專項審計工作，我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計方法,其范圍從訂單查起，逐步擴展到采購環(huán)節(jié)、送貨入庫環(huán)節(jié)、出

4、庫領(lǐng)料環(huán)節(jié)、財務入賬環(huán)節(jié)、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等，原始單據(jù)堆積如山，審計人員經(jīng)常性地加班加點，星期天照常工作。一張一張查看輸入，一本一本的翻查統(tǒng)計，唯恐遺漏和缺失。全面細致的工作對審計人員知識和素質(zhì)的要求也越來越高。審計部在董總的領(lǐng)導和指導下：為適應各項審計工作，積極組織審計人員參加多種形式的教育和培訓，不斷提高審計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務工作能力，同事之間互相交流分享經(jīng)驗，拓寬視野，提高業(yè)務能力，審計部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè)、業(yè)務精良、恪盡職守的審計團隊。三、工程審計方面：是審計部的重中之重，面對集團公司的長遠目標，工程項目的建設基本全面開展，其建設工期緊、任務重、情況復雜、建設資金投入大的

5、實際情況。為確保工程建設順利推進，審計部在工作中正確處理進度與程序、質(zhì)量與成本、監(jiān)督與效率的關(guān)系，對工程建設項目，實施全過程跟蹤審計，全力監(jiān)查工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對，實施一系列干預措施，控制工程造價。_年_巴州項目，專門派駐工程審計跟蹤人員，進行全程跟蹤審計，再結(jié)合委外審計單位的初步審核，取得了顯著的成效，核減了_萬元。約占投資項目總額的_%,數(shù)據(jù)驚人。四、薩班斯方面:審計部亦投入了大量的人力物力，針對薩班斯的各項要求，在普華事務所的指導下，進行了監(jiān)督、跟蹤、協(xié)調(diào)

6、、整改的雙項循環(huán)，從總公司到各個子公司，循環(huán)地進行三輪測試，完善了集團公司的各項制度和業(yè)務流程,促使公司方方面面有章可循，以制度規(guī)范企業(yè)，治理企業(yè)，向管理要效益。五、合同評審及資產(chǎn)類付款方面：企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。為此提出了全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督，但由于各種原因，合同的評審重點僅側(cè)重于合規(guī)性的審計工作。

7、在_年，合同評審達_余份，減少各種成本_萬元。同時子公司資產(chǎn)類超_萬付款審計達_余份，資產(chǎn)類尾款支付審計_余份等，合同的嚴格評審為合同的付款提供了有力的保證?？傊畬徲嫴孔鳛槠髽I(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分，明年的工作依然是艱巨的。堅信_年是必然審計部的第二春，我們將與公司一道將秉承調(diào)整、鞏固、充實、提高原則爭取實現(xiàn)更大的飛躍。2022年精選年度審計工作總結(jié)（二）光陰如梭，_年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，_年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)。為了更好地完成_年工作，揚長避短，現(xiàn)總結(jié)如下：思想上，認真學習貫徹_精神,充分認識“解放思想,開拓創(chuàng)新”重要意義,加強理論與實踐的聯(lián)系,提高自己

8、的思想政治覺悟,發(fā)揚求真務實精神,做到自覺遵紀守法,自覺抵制行業(yè)不正之風,“以病人為中心”,做好一線窗口及臨床藥學服務工作，榮獲_-_年度院“優(yōu)秀團員“稱號。在門診藥房工作期間，嚴格遵守處方調(diào)配制度，認真按照“四查十對”處方審查制度，發(fā)現(xiàn)處方中存在的配伍禁忌、劑量、規(guī)格等方面的差錯，及時與醫(yī)生溝通。準確調(diào)配認真核對并發(fā)放處方_萬余張，未出現(xiàn)liu_ue86任何差錯事故。操作熟練、迅速，盡可能減少病人取藥等候時間。對發(fā)放到患者手中的藥品，主動向患者講解用藥常識與注意事項，尤其對孕產(chǎn)婦及小兒用藥注意事項作耐心交代，為群眾提供快捷、準確、優(yōu)良的藥學服務。在臨床藥學室工作期間，堅持每日參與新生兒科臨床

9、查房工作，一方面向醫(yī)護人員學習臨床一些知識，另一方面通過查看病歷，監(jiān)測、審核臨床用藥，及時了解患者的病情及用藥全程。在藥物選擇、給藥劑量、途經(jīng)、方法等方面向醫(yī)生及護士提供咨詢和藥物治療服務信息。此外，積極配合并圓滿完成衛(wèi)生部“醫(yī)療質(zhì)量萬里行暨抗菌藥物專項整治工作”的檢查工作。按照醫(yī)院處方點評制度規(guī)定，組織開展門診處方點評工作。聯(lián)合計算機中心設計并初步完成處方點評信息化模塊，提高處方點評效率。一年來，每月抽查門急診處方、孕產(chǎn)婦、兒童、抗菌藥物處方等進行專項點評。分析評價結(jié)果，及時發(fā)現(xiàn)、糾正醫(yī)生不合理用藥現(xiàn)象。學習上，加強藥學和臨床基礎理論知識學習，不斷充實和更新自己的知識，積極閱讀國內(nèi)外文獻，了解并掌握專業(yè)的學術(shù)新動向，熟練掌握藥學基礎理論、基本知識和基本操作技能，利用藥學專業(yè)知識更好地指導臨床合理用藥。積極參加本專業(yè)的各項學術(shù)活動，參加省級年會_次，不定期參加培訓班及學習班若干次，發(fā)表會議論文1篇。承擔_名藥學本科生的畢業(yè)實習的帶教任務，使該生圓滿完成實習任務