東莞愛蘭特糖果有限公司績效考核指標(biāo)庫

1、 倉儲部年年月度績績效KPPI編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源源指標(biāo)定義義計(jì)算公式式備注1帳物卡一致性20財(cái)務(wù)部/計(jì)劃部部物料賬簿簿、實(shí)物物以及物物料標(biāo)識識卡以及及報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)保保持一致致以實(shí)際稽稽核不一一致次數(shù)數(shù)計(jì)2庫存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率20財(cái)務(wù)部該期間的的出庫總總金額與與該期間間的平均均庫存金金額的比比值（期初庫庫存值-期末庫庫存值）/平均庫庫存值1000%3物料防護(hù)護(hù)與標(biāo)識15稽查小組組物料是否否按照倉倉庫管理理規(guī)定和和原輔輔料控制制程序倉倉儲管理理作業(yè)指指導(dǎo)書進(jìn)進(jìn)行必要要的防護(hù)護(hù)和正確確的標(biāo)識識以實(shí)際稽稽查次數(shù)數(shù)計(jì)包含物料料適溫、干燥、清潔狀狀態(tài)；已已開封物物料查后后是否密密封；物物料是否否清潔

2、；物料被被盜；物物料變質(zhì)質(zhì)；防蟲蟲滅鼠；合格與與不合格格的標(biāo)識識；原料料與輔料料是否分分開；4入庫差錯(cuò)錯(cuò)率15財(cái)務(wù)部指入庫單單開錯(cuò)內(nèi)內(nèi)容或重重開或漏漏開的次次數(shù)（差錯(cuò)批批次/總總?cè)霂炫鷶?shù)）1000%包含品名名、規(guī)格格、顏色色、數(shù)量量、編號號、單價(jià)價(jià)、訂購購單號等等寫錯(cuò)及及重單、漏單5發(fā)料差錯(cuò)錯(cuò)率15稽查小組組/投訴未嚴(yán)格按按物料需需求總表表發(fā)料、無單發(fā)發(fā)料、未未經(jīng)審核核發(fā)料、超單發(fā)發(fā)料或是是未按先先進(jìn)先出出原則發(fā)發(fā)料視為為違規(guī)發(fā)發(fā)料（差錯(cuò)批批次/總總發(fā)料批批次）1000%作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)參照倉倉儲管理理作業(yè)指指導(dǎo)書第第5.33.100項(xiàng)6出貨差錯(cuò)錯(cuò)率15營銷中心心指因倉儲儲部原因因造成少少裝、多多

3、裝、錯(cuò)錯(cuò)裝的事事件（錯(cuò)裝次次數(shù)/總裝柜柜批次）100%說明:帳物卡一一致性：物流部部定出各各種物料料的誤差差范圍值值，誤差差范圍內(nèi)內(nèi)的為一一致，超超出則為為不一致致，由財(cái)財(cái)務(wù)部根根據(jù)倉儲儲部提供供的物物料庫存存明細(xì)表表或是是材料帳帳簿進(jìn)行行抽查盤盤點(diǎn)，抽抽查物料料品種不不少于220種，每每月由財(cái)財(cái)務(wù)部主主管將結(jié)結(jié)果匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室；計(jì)劃部部物控根根據(jù)倉管管員庫存存報(bào)表提提供的物物料庫存存情況進(jìn)進(jìn)行物料料申購，但但因庫存存報(bào)表數(shù)數(shù)量不準(zhǔn)準(zhǔn)，導(dǎo)致致影響生生產(chǎn)或?qū)?dǎo)致停產(chǎn)產(chǎn)，每月月由計(jì)劃劃部主管管匯總結(jié)結(jié)果交總總經(jīng)理室室；庫存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率/物物料防護(hù)護(hù)與標(biāo)識識/發(fā)料料差錯(cuò)率率：由總總經(jīng)理室室安排人人員

4、進(jìn)行行每月抽抽查，抽抽查物料料品種不不少于220種，每每月由稽稽查小組組匯總交交總經(jīng)理理室；部部門投訴訴經(jīng)查屬屬實(shí)也計(jì)計(jì)入；入庫差錯(cuò)錯(cuò)率：財(cái)財(cái)務(wù)部主主管每月月將倉儲儲課入庫庫單開具具錯(cuò)誤的的次數(shù)進(jìn)進(jìn)行匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室；發(fā)料差錯(cuò)錯(cuò)率：第第5項(xiàng)由由財(cái)務(wù)部部主管每每月提報(bào)報(bào)總經(jīng)理理室；倉倉儲部需需要每月月呈報(bào)本本期內(nèi)原原料保質(zhì)質(zhì)期或處處于呆滯滯狀態(tài)情情況給到到計(jì)劃部部，并采采取退貨貨/代銷銷/清倉倉的方式式進(jìn)行處處理；出貨差錯(cuò)錯(cuò)率：由由營銷中中心國外外及國內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)部部主管根根據(jù)客訴訴情況進(jìn)進(jìn)行整理理匯總提提交總經(jīng)經(jīng)理室；每月5號號提供上上月考核核數(shù)據(jù)給給到總經(jīng)經(jīng)理室,遲交每每次扣部部門當(dāng)月月考核分

5、分2分。倉儲部年年月度KPPI績效效考核表表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1帳物卡一一致性203次1以下2次3次4次5次2510201002庫存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率203物料防護(hù)護(hù)與標(biāo)識識1510次次0-4次次5-9次次10次11-115次16次以以上2218151004入庫差錯(cuò)錯(cuò)率1599%99.55以上99.55%-999599%99%-98.5%98.55%-998%2520151055發(fā)料差錯(cuò)錯(cuò)率1599%99.55以上99.55%-999599%99%-98.5%98.55%-998%2520151056出貨錯(cuò)誤誤率15100%100%99%-97%

6、96%以以下連續(xù)二個(gè)個(gè)月1000%得得18分分，三個(gè)個(gè)月211分1580說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分年月倉儲儲部KPPI績效效改善表表編號Itemms指標(biāo)名稱稱KPI Namme權(quán)重（%）目標(biāo)值Targget實(shí)際值Factt差異分析析Difffereencee Annalyysiss改善措施施Meassurees oof IImpr

7、roveemennt效果確認(rèn)認(rèn)Effeect Cheeck1帳物卡一致性203次2庫存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率203物料防護(hù)護(hù)與標(biāo)識1510次次4入庫差錯(cuò)錯(cuò)率1599%5發(fā)料差錯(cuò)錯(cuò)率1599%6出貨差錯(cuò)錯(cuò)率15100%說明：優(yōu)先順序序按權(quán)重重大小降降序排列列；績效差異異分析與與改善措措施依實(shí)實(shí)際情況況可另附附專項(xiàng)報(bào)報(bào)告；填表人一一般為部部門主管管；批準(zhǔn)人： 審核核： 填填表：計(jì)劃部年年月度績績效KPPI指標(biāo)標(biāo)編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源源指標(biāo)定義義計(jì)算公式式備注1生產(chǎn)交期延誤20營銷中心心/制造部部因生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃排定定錯(cuò)誤原原因?qū)е轮掠绊懏a(chǎn)產(chǎn)品出貨貨按實(shí)際發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)計(jì)貨柜車比比預(yù)定時(shí)時(shí)間提前前到廠除除外；

8、LL/C改改期算延延誤2物料需求求總表差差錯(cuò)率20倉儲部/制造部部因物控原原因物料料需求總總表制訂訂錯(cuò)誤、少算或或多算物物料按實(shí)際發(fā)發(fā)生不準(zhǔn)準(zhǔn)確次數(shù)數(shù)計(jì)分為產(chǎn)生生損失金金額和未未產(chǎn)生金金額二種種；未產(chǎn)產(chǎn)生金額額按次數(shù)數(shù)計(jì)；金金額在5500元元以內(nèi)的的按次數(shù)數(shù)計(jì)，超超過5000元的的按金額額計(jì)。3來料不良良率15品質(zhì)部到廠后經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)不不合格而而需要退退貨的材材料（來料不不良批次次/總來料料批次）100%讓步使用用/特采使使用/挑選使使用包含含在內(nèi)4物料交期期達(dá)成率15品質(zhì)部按照生管管排程日日期物料料到廠（滿足生生管排程程的交貨貨批數(shù)/要求交交貨總批批數(shù)）1000%以訂單份份數(shù)計(jì)；下單交交期需按按

9、供貨商商生產(chǎn)周周期；國國外料需需要報(bào)關(guān)關(guān)的除外外；量少少需要工工廠自取取的除外外。5物料訂購購差錯(cuò)率15倉儲部/財(cái)務(wù)部部將物料訂訂錯(cuò)、訂訂重、多多訂而導(dǎo)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失1-（訂訂錯(cuò)物料料金額/訂購物物料總金金額）1000%6合格供應(yīng)應(yīng)商15財(cái)務(wù)部指供應(yīng)商商品質(zhì)、交期等等達(dá)到公公司規(guī)定定的即為為合格供供應(yīng)商（合格供供應(yīng)商/總供應(yīng)應(yīng)商）1000%每種物料料保證至至少2家合格格供應(yīng)商商；特殊殊或唯一一材料之之供應(yīng)商商除外；說明:生產(chǎn)交期期延誤：營銷中中心各業(yè)業(yè)務(wù)部、制造部部將交期期延誤原原因是因因?yàn)樯a(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃排排程錯(cuò)誤誤/漏排排/客人人要求更更改但未未及時(shí)修修改或通通知造成成延誤交交期的情情況整理理匯

10、總交交總經(jīng)理理室； 物料需求求總表準(zhǔn)準(zhǔn)確率：由制造造部和倉倉儲部匯匯總交總總經(jīng)理室室；來料不良良率：由由品質(zhì)部部每月整整理原原材料檢檢驗(yàn)報(bào)告告以及及每日日來料登登記表匯匯總交總總經(jīng)理室室；物料交期期達(dá)成率率：由品品質(zhì)部根根據(jù)每每日來料料登記表表進(jìn)行行整理匯匯總交總總經(jīng)理室室；物料訂購購差錯(cuò)率率：由倉倉儲部/財(cái)務(wù)部部根據(jù)物物料需求求總表，物物料訂購購單以及及送貨單單發(fā)現(xiàn)有有重訂/錯(cuò)訂/多訂而而導(dǎo)致經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的情況況進(jìn)行匯匯總統(tǒng)計(jì)計(jì)交總經(jīng)經(jīng)理室；合格供應(yīng)應(yīng)商：由由財(cái)務(wù)部部進(jìn)行匯匯總交總總經(jīng)理室室；每月5號號提供上上月考核核數(shù)據(jù)給給到總經(jīng)經(jīng)理室,遲交每每次扣部部門當(dāng)月月考核分分2分；計(jì)劃部年年月目

11、標(biāo)標(biāo)績效考考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1生產(chǎn)交期期延誤1次012343530251052物料需求求總表差錯(cuò)錯(cuò)率20500元元5次500以以內(nèi)（5次以以下）500（5次）501-10000（6次）10011-20000（7次）20011以上（7次以以上）2520151053來料不良良率1096%100%97%-99%96%90%-95%90%以以下151210604物料交期期達(dá)成率率1597%100%98%-99%97%96%-94%93%以以下2520151055物料訂購購準(zhǔn)確性性153次0次1-2次次3次4-5次次6次以上上2520151

12、006合格供應(yīng)應(yīng)商592%100%-977%96%-93%92%91%-88%88%以以下107520說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分品質(zhì)部年年月度績績效KPPI指標(biāo)標(biāo)編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源源指標(biāo)定義義計(jì)算公式式備注1客戶批退金額20計(jì)劃部/營銷中中心因品質(zhì)部部誤判或或檢驗(yàn)不不準(zhǔn)確而而引起的的批量產(chǎn)產(chǎn)品（材材料）不不良而導(dǎo)導(dǎo)致

13、客人人退貨或或索賠或或召回產(chǎn)產(chǎn)生的費(fèi)費(fèi)用按實(shí)際發(fā)發(fā)生費(fèi)用用計(jì)2來料檢驗(yàn)驗(yàn)準(zhǔn)確率15倉儲部/計(jì)劃部部IQC或或是檢驗(yàn)驗(yàn)員對于于來料批批量不良良未驗(yàn)出出構(gòu)成事事實(shí)的1-（錯(cuò)錯(cuò)驗(yàn)次數(shù)數(shù)/總來料料批次）100%3首件檢驗(yàn)驗(yàn)及時(shí)性性和準(zhǔn)確確性15生產(chǎn)部首件檢驗(yàn)驗(yàn)的時(shí)效效性以及及首件檢檢驗(yàn)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性按實(shí)際發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)計(jì)在收到首首件后11.5HH進(jìn)行檢檢驗(yàn)4成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率率15營銷中心心經(jīng)品質(zhì)部部檢驗(yàn)合合格的成成品，客客人驗(yàn)貨貨不通過過即為不不準(zhǔn)確1-（不不準(zhǔn)確次次數(shù)/總驗(yàn)貨貨產(chǎn)品批批次）1000%入庫前未未通知品品管檢驗(yàn)驗(yàn)的除外外；整批批不良，改改判特采采的除外外；5客訴追溯溯率15營銷中心心有無對客客訴

14、內(nèi)容容進(jìn)行追追溯落實(shí)實(shí)情況，并并將結(jié)果果反饋總總經(jīng)理室室進(jìn)行匯匯總按實(shí)際發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)計(jì)6計(jì)量儀器器的有效性性10制造部/倉儲部部/稽查查小組 管理不到到位，造造成部門門內(nèi)的儀儀器損壞壞或遺失失；或是是現(xiàn)場計(jì)計(jì)量不準(zhǔn)準(zhǔn)，有效效期外使使用等按實(shí)際發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)計(jì)7質(zhì)量體系系運(yùn)行有效性性10稽查小組組外審機(jī)構(gòu)構(gòu)投 訴經(jīng)過認(rèn)證證的質(zhì)量量體系是是否按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行按實(shí)際發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)計(jì)品質(zhì)部在在無按照照體系要要求進(jìn)行行審查說明:客戶批退退金額：由營銷銷中心根根據(jù)客戶戶批退實(shí)實(shí)際發(fā)生生情況整整理匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室；來料檢驗(yàn)驗(yàn)的準(zhǔn)確確率：由由倉儲部部、計(jì)劃劃部根據(jù)據(jù)制造部部門反饋饋的情況況進(jìn)行整整理匯總總交總經(jīng)經(jīng)

15、理室；首件檢驗(yàn)驗(yàn)及時(shí)性性和準(zhǔn)確確性：由由生產(chǎn)部部各部主主管每月月整理匯匯交總經(jīng)經(jīng)理室；成品檢驗(yàn)驗(yàn)準(zhǔn)確率率：由營營銷中心心各部主主管每月月整理匯匯總交總總經(jīng)理室室；（有有無客戶戶驗(yàn)貨記記錄）客訴追溯溯率：由由營銷中中心根據(jù)據(jù)客戶戶投訴記記錄表確確認(rèn)品質(zhì)質(zhì)事故有有無每件件進(jìn)行責(zé)責(zé)任落實(shí)實(shí)和改善善追蹤情情況進(jìn)行行匯總交交總經(jīng)理理室；計(jì)量儀器器的有效效性；由由制造部部、倉儲儲部將量量規(guī)儀器器的準(zhǔn)確確使用程程度進(jìn)行行匯總交交總經(jīng)理理室；質(zhì)量體系系運(yùn)行有有效性：由總經(jīng)經(jīng)理室安安排人員員每月對對工廠質(zhì)質(zhì)量體系系的運(yùn)行行進(jìn)行稽稽核，或或在平時(shí)時(shí)工作中中發(fā)現(xiàn)的的未按體體系要求求的情況況記錄，外外審機(jī)構(gòu)構(gòu)在進(jìn)行行

16、工廠評評審時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合項(xiàng)項(xiàng)均記入入此項(xiàng)，由由稽查小小組負(fù)責(zé)責(zé)提供數(shù)數(shù)據(jù)交總總經(jīng)理室室；每月5號號提供上上月考核核數(shù)據(jù)給給到總經(jīng)經(jīng)理室,遲交每每次扣部部門當(dāng)月月考核分分2分。品質(zhì)部年年月目標(biāo)標(biāo)績效考考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1客戶批退退金額200次0次1次2次連續(xù)二個(gè)個(gè)月為00得22分，三三個(gè)月或或以上得得23分201002來料檢驗(yàn)驗(yàn)準(zhǔn)確率率151次0次1次2次3次4次201510503首件檢驗(yàn)驗(yàn)及時(shí)性和準(zhǔn)準(zhǔn)確性151次0次1次2次3次4次201510504成品檢驗(yàn)驗(yàn)準(zhǔn)確率率151次0次1次2次3次4次201510505客訴追溯溯率1

17、50次0次1次2次連續(xù)二個(gè)個(gè)月為00得22分，三三個(gè)月或或以上得得23分151056計(jì)量儀器器的有效效性101次0次1次2次3次4次12108647質(zhì)量體系系運(yùn)行有效效性101次0次1次2次3次4次1210864說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分生產(chǎn)部（上上光部）年月度績效KPI指標(biāo)編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源源指標(biāo)定義義計(jì)算公式式備

18、注1制品不良良率20品質(zhì)部因生產(chǎn)原原因而導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品品質(zhì)不不良（不合格格總數(shù)/當(dāng)月生生產(chǎn)總數(shù)數(shù)）1000%2物料損耗耗率20計(jì)劃部超訂單物物料總需需求的領(lǐng)領(lǐng)料視為為損耗補(bǔ)料總數(shù)數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)定定額數(shù)量量經(jīng)研發(fā)部部確認(rèn)物物料需求求表確實(shí)實(shí)不夠的的除外。3產(chǎn)量達(dá)成成率20計(jì)劃部生產(chǎn)實(shí)際際完成產(chǎn)產(chǎn)量與計(jì)計(jì)劃部月月目標(biāo)產(chǎn)產(chǎn)量的比比值（當(dāng)月實(shí)實(shí)際產(chǎn)量量/當(dāng)月目目標(biāo)產(chǎn)量量）1000%4交期達(dá)成成率15營銷中心心未能按營營銷中心心出貨日日期要求求完成生生產(chǎn)或貨貨柜車到到廠后仍仍未生產(chǎn)產(chǎn)完成視視為交期期延誤。1-（延延誤交期期批次/總訂單單批次）100%客人要求求提前出出貨，但但營銷中中心未通通知計(jì)劃劃部或計(jì)計(jì)劃部

19、未未確認(rèn)除除外。5勞動生產(chǎn)產(chǎn)力15人力資源源部計(jì)劃部每噸產(chǎn)品品需要耗耗費(fèi)的人人員當(dāng)月總產(chǎn)產(chǎn)量/當(dāng)月工工人平均均人數(shù)6安全事故故10行政部人員傷亡亡事故以以及消防防按實(shí)際次次數(shù)計(jì)借調(diào)人員員計(jì)入用用人部門門說明:制程不良良率：由由品質(zhì)部部根據(jù)制制程檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告以以及客客戶投訴訴處理記記錄整整理匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室；物料損耗耗率：由由計(jì)劃部部整理匯匯總交總總經(jīng)理室室；產(chǎn)量達(dá)成成率：由由計(jì)劃部部根據(jù)每每月生產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表與部部門月目目標(biāo)產(chǎn)量量進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，整整理匯總總提交總總經(jīng)理室室；交期達(dá)成成率：由由營銷中中心整理理匯總交交總經(jīng)理理室；勞動生產(chǎn)產(chǎn)力：由由計(jì)劃部部根據(jù)人人力資源源部計(jì)算算出每月月的平均均人數(shù)

20、，以以及計(jì)劃劃部統(tǒng)計(jì)計(jì)出生產(chǎn)產(chǎn)部每月月的生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)量，整整理匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室；安全事故故：由行行政部根根據(jù)工傷傷實(shí)際發(fā)發(fā)生情況況以及消消防檢查查結(jié)果進(jìn)進(jìn)行匯總總整理交交總經(jīng)理理室；每月5號號提供上上月考核核數(shù)據(jù)給給到總經(jīng)經(jīng)理室,遲交每每次扣部部門當(dāng)月月考核分分2分。生產(chǎn)部（上上光部）年月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1制品不良良率200.122%0.100%00.9%0.122%00.100%0.122%0.133%00.122%0.144%00.133%22223202222016220121162物料損耗耗率200.055%0.0

21、33%00.044%0.044%00.055%0.055%0.055%00.066%0.077%00.066%25222222202020115101153產(chǎn)量達(dá)成成率2095%100%-977%97%-95%95%95%-92%92%以以下25223232202020115151104交期達(dá)成成率1599%101%-1000%100%-999%99%99%-98%98%-97%2011717115151511212885勞動生產(chǎn)產(chǎn)力1550T/人以上55555-5505050-44545-4402011717115151511212886安全事故故100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)個(gè)月為00得12

22、2分，三三個(gè)月或或以上113分。1050說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分生產(chǎn)部（成成型部）年月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1制品不良良率200.122%0.100%00.9%0.122%00.100%0.122%0.133%00.122%0.144%00.133%222232

23、02222016220121162物料損耗耗率200.055%0.033%00.044%0.044%00.055%0.055%0.055%00.066%0.077%00.066%25222222202020115101153產(chǎn)量達(dá)成成率2095%100%-977%97%-95%95%95%-92%92%以以下25223232202020115151104交期達(dá)成成率1599%101%-1000%100%-999%99%99%-98%98%-97%2011717115151511212885勞動生產(chǎn)產(chǎn)力1550T/人以上55555-5505050-44545-440201171711515151

24、1212886安全事故故100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)個(gè)月為00得122分，三三個(gè)月或或以上113分。1050說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分生產(chǎn)部（壓壓片部）年月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1制品不良良率200.122%0.100%00.9%0.122%00.100%0.12

25、2%0.133%00.122%0.144%00.133%22223202222016220121162物料損耗耗率200.055%0.033%00.044%0.044%00.055%0.055%0.055%00.066%0.077%00.066%25222222202020115101153產(chǎn)量達(dá)成成率2095%100%-977%97%-95%95%95%-92%92%以以下25223232202020115151104交期達(dá)成成率1599%101%-1000%100%-999%99%99%-98%98%-97%2011717115151511212885勞動生產(chǎn)產(chǎn)力1550T/人以上5555

26、5-5505050-44545-4402011717115151511212886安全事故故100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)個(gè)月為00得122分，三三個(gè)月或或以上113分。1050說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分生產(chǎn)部（包包裝部）年月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1制品不良良率20

27、0.122%0.100%00.9%0.122%00.100%0.122%0.133%00.122%0.144%00.133%22223202222016220121162物料損耗耗率200.055%0.033%00.044%0.044%00.055%0.055%0.055%00.066%0.077%00.066%25222222202020115101153產(chǎn)量達(dá)成成率2095%100%-977%97%-95%95%95%-92%92%以以下25223232202020115151104交期達(dá)成成率1599%101%-1000%100%-999%99%99%-98%98%-97%2011717

28、115151511212885勞動生產(chǎn)產(chǎn)力1550T/人以上55555-5505050-44545-4402011717115151511212886安全事故故100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)個(gè)月為00得122分，三三個(gè)月或或以上113分。1050說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分工程部年年月度績績效KPPI指標(biāo)標(biāo)編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)

29、來源源指標(biāo)定義義計(jì)算公式式備注1設(shè)備故障障率25生產(chǎn)部設(shè)備因故故障停歇歇的時(shí)間間與設(shè)備備開動總總臺時(shí)的的比值（設(shè)備故故障停歇歇時(shí)間/設(shè)備開開動總臺臺時(shí)）1000%2設(shè)備質(zhì)量量事故率率25品質(zhì)部生產(chǎn)部設(shè)備原因因?qū)е鲁龀霈F(xiàn)品質(zhì)質(zhì)問題則則為設(shè)備備不良按實(shí)際發(fā)發(fā)生批次次計(jì)3單位產(chǎn)品品的設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi)用20財(cái)務(wù)部計(jì)劃部每噸產(chǎn)品品所花費(fèi)費(fèi)的設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi)用設(shè)備維修修費(fèi)用/產(chǎn)品生生產(chǎn)量指的是直直接材料料成本與與參與維維修的人人工成本本4零配件加加工不良率率10倉儲部因加工失失誤導(dǎo)致致的重購購材料金金額占需需加工零零配件總總金額的的百分比比.（重購金金額/加工零零件總金金額）1000%5維修及時(shí)時(shí)性10各部門

30、是否在事事先商定定好的期期限內(nèi)維維修完成成按實(shí)際不不及時(shí)次次數(shù)計(jì)所有維修修事項(xiàng)必必須填寫寫工程程維修單單6工具設(shè)備備管理10財(cái)務(wù)部每件維修修工具是是否建有有臺帳并并責(zé)任到到人按實(shí)際發(fā)發(fā)生項(xiàng)次次計(jì)7維修成本本下降率率財(cái)務(wù)部維修費(fèi)用用與上一一年相比比下降的的比率20099 年維修費(fèi)用11100%20088年維修修費(fèi)用(1+20009年訂訂單增長長率)年度指標(biāo)標(biāo)/訂單單增長率率是以金金額來計(jì)計(jì)算說明:設(shè)備故障障率：由由生產(chǎn)部部統(tǒng)計(jì)每每月開機(jī)機(jī)總時(shí)數(shù)數(shù)以及壞壞機(jī)總時(shí)時(shí)數(shù)，由由主管匯匯總交總總經(jīng)理室室；設(shè)備質(zhì)量量事故率率：由品品質(zhì)部和和生產(chǎn)部部主管整整理每月月因?yàn)樯a(chǎn)設(shè)備備原因?qū)?dǎo)致出現(xiàn)現(xiàn)的品質(zhì)質(zhì)問題

31、整整理匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室；單位產(chǎn)品品的設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi)用：由由財(cái)務(wù)部部根據(jù)計(jì)計(jì)劃部提提供的產(chǎn)產(chǎn)品總噸噸數(shù)，并并統(tǒng)計(jì)每每月維修修費(fèi)用，匯匯總交總總經(jīng)理室室；零配件加加工不良良率：倉倉儲部負(fù)負(fù)責(zé)零配配件管理理的倉管管員匯總總交倉儲儲部主管管，由主主管提交交總經(jīng)理理室；維修及時(shí)時(shí)性：各各需求部部門根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)，由由主管提提交總經(jīng)經(jīng)理室；工具設(shè)備備管理：由財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)工程部部申請的的工具記記錄進(jìn)行行抽查盤盤點(diǎn)；維修成本本下降率率：為年年度考核核目標(biāo)，由由財(cái)務(wù)部部整理匯匯總交總總經(jīng)理室室；每月5號號提供上上月考核核數(shù)據(jù)給給到總經(jīng)經(jīng)理室,遲交每每次扣部部門當(dāng)月月考核分分2分。工程部年年月目標(biāo)

32、標(biāo)績效考考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1設(shè)備故障障率252設(shè)備質(zhì)量量事故率率250次0次1次2次連續(xù)二個(gè)個(gè)月為00，得222分，連連續(xù)三個(gè)個(gè)月或以以上為225分。251553單位產(chǎn)品品的設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi)用20100元元/噸60-88080-1100100元元/噸100-1200120-140030-22525-2202020-11515-1104零配件加加工不良率率105%3%以下下3%-55%5%5%-77%7%以上上20-11515-1101010-555-05維修及時(shí)時(shí)性101次0次1次2次3次4次12108606工具設(shè)備備管理101次7

33、維修成本本下降率率+10%每下降22%加22分，最最多加110分該項(xiàng)為加加分項(xiàng)目說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分總務(wù)部年年月度績績效KPPI指標(biāo)標(biāo)編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源源指標(biāo)定義義計(jì)算公式式備注1人均用電電量15財(cái)務(wù)部人力資源源部除生產(chǎn)用用電外，本本期每人人平均用用電量（總用電電量-生生產(chǎn)用電電量）/本期平平均人數(shù)數(shù)生產(chǎn)部門門

34、用電除除外，包包括發(fā)電電量2人均用水水量15財(cái)務(wù)部人力資源源部除生產(chǎn)用用水外，本本期每人人平均用用水量（本期用用水總量量-生產(chǎn)產(chǎn)用水量量）/本本期平均均人數(shù)生產(chǎn)部門門水除外外，前提提是必須須保證正正常供水水3正常供氣氣15生產(chǎn)部生產(chǎn)部因因?yàn)楣鈿庠斐缮a(chǎn)非正正常停歇歇按實(shí)際發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)計(jì)事先有通通知的檢檢修除外外4消防安全全15稽查小組組外部檢查查投訴無消防安安全隱患患，全年年必須組組織人員員至少二二次消防防演習(xí)，包包括鍋爐爐規(guī)范化化操作以實(shí)際情情況計(jì)發(fā)生火災(zāi)災(zāi)事故該該項(xiàng)為005固定資產(chǎn)產(chǎn)管理10稽查小組組財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)產(chǎn)均有效效納入管管理，做做到帳實(shí)實(shí)相符按實(shí)際發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)計(jì)固定資產(chǎn)產(chǎn)做到

35、責(zé)責(zé)任到人人6食堂滿意意度10總務(wù)部員工對食食堂的滿滿意度程程度按調(diào)查滿滿意度百百分比計(jì)計(jì)7車輛管理理10財(cái)務(wù)部稽查小組組投訴是否按規(guī)規(guī)定出車車；車輛輛安全事事故；違違章次數(shù)數(shù)；清潔潔狀況；費(fèi)用控控制按實(shí)際發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)計(jì)出車必須須有單，車車輛應(yīng)由由司機(jī)每每周至少少進(jìn)行三三次清潔潔并記錄錄。8環(huán)境衛(wèi)生生10稽查小組組總務(wù)部制制訂衛(wèi)生生規(guī)范，由由稽查小小組每月月檢查，宿宿舍衛(wèi)生生有否進(jìn)進(jìn)行檢查查評比按實(shí)際次次數(shù)計(jì)說明:人均用電電量：由由財(cái)務(wù)部部根據(jù)人人力資源源部提供供的人員員數(shù)據(jù)，計(jì)計(jì)算出人人均用電電量，匯匯總由主主管提交交總經(jīng)理理室；人均用水水量：由由財(cái)務(wù)部部根據(jù)人人力資源源部提供供的人員員數(shù)據(jù)

36、，計(jì)計(jì)算出人人均用水水量，匯匯總由主主管提交交總經(jīng)理理室；正常供氣氣：由各各部主管管、經(jīng)理理根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況，每月月進(jìn)行匯匯總交總總經(jīng)理室室；消防安全全：由總總經(jīng)理室室安排人人員對消消防隱患患進(jìn)行檢檢查，或或是平時(shí)時(shí)投訴記記錄經(jīng)查查屬實(shí)以以及外部部機(jī)構(gòu)對對工廠進(jìn)進(jìn)行消防防安全檢檢查提出出的整改改項(xiàng)；固定資產(chǎn)產(chǎn)管理：由財(cái)務(wù)務(wù)部每月月對公司司固定資資產(chǎn)進(jìn)行行抽盤，總總務(wù)部均均對資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行有有效管理理，包括括記錄以以及責(zé)任任落實(shí)，匯匯總交總總經(jīng)理室室；食堂滿意意度：由由總務(wù)部部每月進(jìn)進(jìn)行一次次滿意度度調(diào)查，根根據(jù)滿意意度調(diào)查查結(jié)果進(jìn)進(jìn)行匯總總；車輛管理理：由財(cái)財(cái)務(wù)部核核查車輛輛油耜情情況，稽稽查小組

37、組每月對對出車記記錄，包包括違章章記錄以以及安全全事故記記錄進(jìn)行行核查；環(huán)境衛(wèi)生生：由總總務(wù)制訂訂衛(wèi)生清清掃規(guī)范范，總經(jīng)經(jīng)理安排排人員進(jìn)進(jìn)行稽查查，查看看宿舍衛(wèi)衛(wèi)生檢查查記錄，每每月匯總總整理交交總經(jīng)理理室。每月5號號提供上上月考核核數(shù)據(jù)給給到總經(jīng)經(jīng)理室,遲交每每次扣部部門當(dāng)月月考核分分2分。總務(wù)部年年月目標(biāo)標(biāo)績效考考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1人均用電電量152人均用水水量153供氣正常常150次0次1次2次連續(xù)二個(gè)個(gè)月或以以上得116分151054消防安全全151次01次2次3次4次181512605固定資產(chǎn)產(chǎn)管理101項(xiàng)01項(xiàng)2項(xiàng)3項(xiàng)

38、4項(xiàng)12108646食堂滿意意度1085%95%-90%90-885%85%85%-80%80%以以下141210867車輛管理理101次01次2次3次4次12108648環(huán)境衛(wèi)生生102次01次2次3次4次以上上14121062說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分人力資源源部年月月度績效效KPII指標(biāo)編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源源指標(biāo)

39、定義義計(jì)算公式式備注1人員需求求達(dá)成率率20稽查小組組各部門根據(jù)招聘聘申請，是是否在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)將人人員招聘聘到位（未招聘聘人數(shù)/總需求求人數(shù)）100%每月222號以后后的申請請計(jì)入下下月考核核2培訓(xùn)計(jì)劃劃達(dá)成率率20稽查小組組各部門是否按照照培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行培訓(xùn)實(shí)實(shí)施（實(shí)際完完成培訓(xùn)訓(xùn)項(xiàng)目/計(jì)劃培培訓(xùn)項(xiàng)目目）1000%3人事考勤勤準(zhǔn)確性性20財(cái)務(wù)部考勤統(tǒng)計(jì)計(jì)的錯(cuò)誤誤人數(shù)與與總?cè)藬?shù)數(shù)的比率率（錯(cuò)誤人人次/總總?cè)藬?shù)）100%如有考勤勤錯(cuò)誤需需要補(bǔ)發(fā)發(fā)工資需需填寫考考勤異常常處理單單4勞動合同同管理15稽查小組組員工勞動動合同簽簽訂、變變更、續(xù)續(xù)訂和終終止的及及時(shí)性按未簽訂訂勞動合合同人數(shù)數(shù)計(jì)5

40、績效考核核及時(shí)性性15財(cái)務(wù)部是否在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)組織織完成績績效考核核并提供供績效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金發(fā)放放方案到到財(cái)務(wù)部部按不及時(shí)時(shí)天數(shù)計(jì)計(jì)每月100日前將將績效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金方案案給到財(cái)財(cái)務(wù)部6福利保險(xiǎn)險(xiǎn)管理10財(cái)務(wù)部員工社會會保險(xiǎn)辦辦理的及及時(shí)性未停保人人數(shù)/應(yīng)應(yīng)停保人人數(shù)已離職人人員仍繼繼續(xù)在辦辦理社保保說明:人員需求求達(dá)成率率：由稽稽查小組組根據(jù)人人力資源源部提供供的人員員增補(bǔ)申申請單以以及本期期入職人人數(shù)進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)，匯匯總交總總經(jīng)理室室；培訓(xùn)計(jì)劃劃達(dá)成率率：由稽稽查小組組根據(jù)人人力資源源部提供供的年度度及臨時(shí)時(shí)培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃以及及培訓(xùn)簽簽到記錄錄進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室；人事考勤勤準(zhǔn)確性性：由財(cái)財(cái)務(wù)主管

41、管根據(jù)每每月工資資補(bǔ)算更更改情況況進(jìn)行匯匯總交總總經(jīng)理室室；勞動合同同管理：由稽查查小組根根據(jù)合同同簽訂名名冊或?qū)崒?shí)地調(diào)查查或員工工反饋情情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)交交總經(jīng)理理室；績效考核核及時(shí)性性：由財(cái)財(cái)務(wù)部根根據(jù)績效效獎(jiǎng)金方方案給到到情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)交總經(jīng)經(jīng)理室；福利保險(xiǎn)險(xiǎn)管理：由財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)人力資資源部提提供的社社會保險(xiǎn)險(xiǎn)參保名名單與在在職人數(shù)數(shù)進(jìn)行稽稽查，匯匯總交總總經(jīng)理室室；每月5號號提供上上月考核核數(shù)據(jù)給給到總經(jīng)經(jīng)理室,遲交每每次扣部部門當(dāng)月月考核分分2分。人力資源源部年月目標(biāo)標(biāo)績效考考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1人員需求求達(dá)成率率209

42、8%100%-988%98%98%-97%97%-96%96%以以下242020-11616-11282培訓(xùn)計(jì)劃劃達(dá)成率率2099%100%-999.5%99.55%99.55%-999%99%-98%98%以以下2420161283人事考勤勤準(zhǔn)確性性2099.88%100%99.99%99.88%99.77%99.66%24222015104勞動合同同管理15001人2人3人4人151210645績效考核核及時(shí)性性150準(zhǔn)時(shí)延遲1天天延遲2天天延遲3天天延遲4天天151210626福利保險(xiǎn)險(xiǎn)管理100.5%0-0.2%0.2%0.2%-0.5%0.5%-0.8%0.8%-1%12-11010

43、10-888-44-2說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分財(cái)務(wù)部年年月度績績效KPPI指標(biāo)標(biāo)編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源源指標(biāo)定義義計(jì)算公式式備注1應(yīng)付賬款款準(zhǔn)確性性15總經(jīng)理室室稽查小組組根據(jù)廠商商的清款款單、入入庫單、訂購單單來核對對應(yīng)付貨貨款；廠廠商未清清款的部部分不予予計(jì)算，但但財(cái)務(wù)部部要有相相關(guān)記錄錄；（錯(cuò)誤批批次/應(yīng)應(yīng)付款總

44、總批次）100%2應(yīng)收賬款款及時(shí)性性15總經(jīng)理室室應(yīng)收賬款款是否在在合同規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間內(nèi)收收回款項(xiàng)項(xiàng)按不及時(shí)時(shí)次數(shù)計(jì)計(jì)3稅務(wù)籌劃劃成效15總經(jīng)理室室因稅務(wù)籌籌劃不合合理而給給公司造造成的損損失按實(shí)際發(fā)發(fā)生金額額計(jì)4預(yù)算費(fèi)用用控制率率15總經(jīng)理室室公司實(shí)際際發(fā)生費(fèi)費(fèi)用與預(yù)預(yù)算費(fèi)用用控制達(dá)達(dá)標(biāo)情況況（超預(yù)算算金額/預(yù)算金金額）1000%5賬務(wù)處理理錯(cuò)誤件件數(shù)10稽查小組組總經(jīng)理室室會計(jì)在處處理賬務(wù)務(wù)的過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的賬務(wù)務(wù)錯(cuò)誤次次數(shù)按錯(cuò)誤次次數(shù)計(jì)6會計(jì)、稅稅務(wù)報(bào)表表準(zhǔn)確性性和及時(shí)時(shí)性10總經(jīng)理室室是否在規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)完成成財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表和稅稅務(wù)報(bào)表表按未及時(shí)時(shí)次數(shù)計(jì)計(jì)7采購計(jì)劃劃會計(jì)完完成率10計(jì)劃部

45、根據(jù)采購購付款計(jì)計(jì)劃期限限完成付付款情況況（未付款款批次/需付款款批次）100%采購付款款計(jì)劃必必須是合合理的，付付款計(jì)劃劃由工廠廠事先確確定8工資核算算準(zhǔn)確率率10人力資源源部工資核算算的準(zhǔn)確確性（錯(cuò)誤人人次/應(yīng)應(yīng)付工資資人數(shù)）100%工資修正正申請單單說明:應(yīng)付賬款款準(zhǔn)確性性：由總總經(jīng)理室室安排人人員對請請款單、訂購單單、入庫庫單、對對賬單進(jìn)進(jìn)行稽核核，將結(jié)結(jié)果匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室；稅務(wù)籌劃劃成效：由總經(jīng)經(jīng)理室根根據(jù)稅務(wù)務(wù)籌劃不不合理而而發(fā)生的的金額進(jìn)進(jìn)行匯總總；會計(jì)、稅稅務(wù)報(bào)表表準(zhǔn)確性性和及時(shí)時(shí)性：會會計(jì)、稅稅務(wù)報(bào)表表是否在在規(guī)定的的期限內(nèi)內(nèi)完成并并上交；應(yīng)收賬款款及時(shí)性性：由總總經(jīng)理室室

46、安排人人員對應(yīng)應(yīng)收賬款款回收情情況進(jìn)行行稽查匯匯總；賬務(wù)處理理錯(cuò)誤件件數(shù)：由由總經(jīng)理理室提供供；預(yù)算費(fèi)用用控制率率：由總總經(jīng)理室室提供；采購計(jì)劃劃會計(jì)完完成率：計(jì)劃部部根據(jù)事事先確定定的付款款計(jì)劃以以及實(shí)際際完成計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行匯總交交總經(jīng)理理室；工資核算算準(zhǔn)確率率：由人人力資源源部根據(jù)據(jù)工資資修正申申請單進(jìn)進(jìn)行匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室；每月5號號提供上上月考核核數(shù)據(jù)給給到總經(jīng)經(jīng)理室,遲交每每次扣部部門當(dāng)月月考核分分2分。財(cái)務(wù)部年年月目標(biāo)標(biāo)績效考考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1應(yīng)付賬款款準(zhǔn)確性性15100%100%99.99%-999.55%99.55

47、%-999%99%-98.5%連續(xù)二個(gè)個(gè)月以上上得188分1515-11010-555-02應(yīng)收賬款款及時(shí)性性152次01次-22次2次2次-33次3次-44次20-11715-1171515-11010-553稅務(wù)籌劃劃成效15500元元500以以內(nèi)500500-1000010000-2000020000以上181512844預(yù)算費(fèi)用用控制率率155賬務(wù)處理理錯(cuò)誤件件數(shù)100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)個(gè)月或以以上得112分10506會計(jì)、稅稅務(wù)報(bào)表表準(zhǔn)確性性和及時(shí)時(shí)性10準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)時(shí)延遲1天天延遲2天天延遲3天天延遲4天天7采購計(jì)劃劃會計(jì)完完成率1098%100%-977%97%-95%95%95%

48、-93%93%以以下151210858工資核算算準(zhǔn)確率率101.5%1%以下下1%-11.5%1.5%1.5%-2%2%以上上15121086說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分信息部年年月度績績效KPPI指標(biāo)標(biāo)編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源源指標(biāo)定義義計(jì)算公式式備注1數(shù)據(jù)安全全性30各部門數(shù)據(jù)及時(shí)時(shí)完整、準(zhǔn)確備備份，沒沒有發(fā)生生數(shù)據(jù)丟丟

49、失；各各部門數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限限設(shè)定；按實(shí)際發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)計(jì)2IT項(xiàng)目目及時(shí)完完成率20總經(jīng)理室室IT部對對公司計(jì)計(jì)劃的IIT項(xiàng)目目是否能能夠及時(shí)時(shí)完成3系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)故障率率20稽查小組組系統(tǒng)故障障記錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)務(wù)器系統(tǒng)統(tǒng)正常運(yùn)運(yùn)行，未未影響工工作按發(fā)生次次數(shù)計(jì)4電腦及周周邊設(shè)備管理理狀況15財(cái)務(wù)部指電腦、打印機(jī)機(jī)等電腦腦周邊設(shè)設(shè)備的造造冊登記記管理。（未登記記設(shè)備/全部設(shè)設(shè)備）1000%5維護(hù)及時(shí)時(shí)性15各部門對硬件和和網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)資訊訊人員進(jìn)進(jìn)行安裝裝或故障障排除的的時(shí)限性性按實(shí)際發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)計(jì)診斷、排排除不超超過2天天說明:數(shù)據(jù)安全全性：由由各部門門對本部部門存儲儲在服務(wù)務(wù)器上的的數(shù)據(jù)發(fā)發(fā)生丟失失的情況

50、況進(jìn)行記記錄，以以及數(shù)據(jù)據(jù)查看或或修改權(quán)權(quán)限設(shè)置置是否合合理每月月由部門門主管進(jìn)進(jìn)行匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室；IT項(xiàng)目目及時(shí)完完成率：IT項(xiàng)項(xiàng)目是否否在計(jì)劃劃期限內(nèi)內(nèi)完成，有有IT工工程時(shí)，應(yīng)應(yīng)事先制制訂項(xiàng)目目計(jì)劃，且且在計(jì)劃劃期內(nèi)應(yīng)應(yīng)就項(xiàng)目目進(jìn)度及及時(shí)向總總經(jīng)理室室進(jìn)行匯匯報(bào)；系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)故障率率：所有有網(wǎng)絡(luò)故故障，各各部門應(yīng)應(yīng)該進(jìn)行行記錄，如如有維修修/護(hù)需需求時(shí)，應(yīng)應(yīng)提出書書面維修修/護(hù)申申請，稽稽查小組組每月對對書面維維修申請請進(jìn)行匯匯總交總總經(jīng)理室室；電腦及周周邊設(shè)備備管理狀狀況：由由財(cái)務(wù)部部對電腦腦及周邊邊設(shè)備進(jìn)進(jìn)行抽查查盤點(diǎn)，稽稽查信息息部對電電腦及周周邊設(shè)備備是否有有賬冊登登記管理理，

51、每月月匯總交交總經(jīng)理理室；維修/護(hù)護(hù)及時(shí)性性：由稽稽查小組組根據(jù)電電腦維護(hù)護(hù)申請單單進(jìn)行行匯總交交總經(jīng)理理室；每月5號號提供上上月考核核數(shù)據(jù)給給到總經(jīng)經(jīng)理室,遲交每每次扣部部門當(dāng)月月考核分分2分。信息部年年月目標(biāo)標(biāo)績效考考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成成得分1數(shù)據(jù)安全全性300次0次1次2次連續(xù)二個(gè)個(gè)月為00次得332分3020102系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)故障率率201次0次1次2次3次4次2520151053IT項(xiàng)目目及時(shí)完成率率20準(zhǔn)時(shí)延遲1天天延遲2天天延遲3天天延遲4天天延遲5天天201510504電腦及周周邊設(shè)備備管理狀狀況151項(xiàng)01項(xiàng)2項(xiàng)3項(xiàng)4項(xiàng)1

52、71512965維護(hù)及時(shí)時(shí)性152次0次1次2次3次4次211815129說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分研發(fā)部年年月度績績效KPPI指標(biāo)標(biāo)編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源源指標(biāo)定義義計(jì)算公式式備注1出樣準(zhǔn)時(shí)時(shí)率20營銷中心心期間樣品品實(shí)際按按時(shí)送達(dá)達(dá)客戶的的次數(shù)與與送樣總總數(shù)的比比率（準(zhǔn)時(shí)出出樣次數(shù)數(shù)/總出出樣次數(shù)數(shù)）1000%2技術(shù)

53、資料料的準(zhǔn)確確性20品質(zhì)部財(cái)務(wù)部配方與報(bào)報(bào)價(jià)資料料的準(zhǔn)確確程度按實(shí)際發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)計(jì)3新產(chǎn)品推推出速率率20總經(jīng)辦每月推出出新產(chǎn)品品的數(shù)量量新產(chǎn)品數(shù)數(shù)量/月月4試產(chǎn)合格格率15品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)部的試試產(chǎn)報(bào)告告判定為為研發(fā)部部的技術(shù)術(shù)問題（不合格格次數(shù)/試產(chǎn)總總數(shù)）1000%5材料成本本控制率率15財(cái)務(wù)部開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品的材材料、模模具費(fèi)用用金額與與接單金金額的比比例（開發(fā)費(fèi)費(fèi)用/訂訂單金額額）1000%6制程異常常件數(shù)10品質(zhì)部設(shè)計(jì)輸出出不明確確或設(shè)計(jì)計(jì)不良導(dǎo)導(dǎo)致制程程異常件件數(shù)根據(jù)實(shí)際際發(fā)生次次數(shù)計(jì)說明:出樣準(zhǔn)時(shí)時(shí)率：由由營銷中中心根據(jù)據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)通知單單的達(dá)達(dá)成情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，匯匯總交總總經(jīng)理室室

54、；技術(shù)資料料的準(zhǔn)確確性：由由財(cái)務(wù)部部根據(jù)成成本核算算核定出出報(bào)價(jià)是是否合理理，品質(zhì)質(zhì)部根據(jù)據(jù)客訴處處理表或或制程品品質(zhì)異常常處理單單匯總統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；試產(chǎn)合格格率：由由生產(chǎn)部部根據(jù)試試產(chǎn)報(bào)告告匯總統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；新產(chǎn)品推推出速率率：由總總經(jīng)理室室根據(jù)研研發(fā)部新新產(chǎn)品開開發(fā)提報(bào)報(bào)的情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；開發(fā)費(fèi)用用率：第第5項(xiàng)由由財(cái)務(wù)部部進(jìn)行匯匯總統(tǒng)計(jì)計(jì)；設(shè)計(jì)方案案制程投投訴次數(shù)數(shù)：由品品質(zhì)部根根據(jù)品品質(zhì)異常常處理單單進(jìn)行行匯總統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；每月5號號提供上上月考核核數(shù)據(jù)給給到總經(jīng)經(jīng)理室,遲交每每次扣部部門當(dāng)月月考核分分2分。研發(fā)部年年月目標(biāo)標(biāo)績效考考核表編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)

55、達(dá)成成得分1出樣準(zhǔn)時(shí)時(shí)率2098%2技術(shù)資料料的準(zhǔn)確確性20100%3新產(chǎn)品推推出速率率202款4試產(chǎn)合格格率1598%5材料成本本控制率率156制程異常常件數(shù)105件說明1、總總經(jīng)理有有權(quán)于合合計(jì)得分分之基礎(chǔ)礎(chǔ)上 5分;2、總總經(jīng)理最最終審核核后的得得分，即即為該部部門的績績效考核核得分;3、該該部門的的績效考考核得分分 1000等于于該部門門的績效效考核系系數(shù);4、依依該部門門的績效效考核系系數(shù)給予予核發(fā)月月度績效效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分分業(yè)務(wù)部年年月度績績效KPPI指標(biāo)標(biāo)編號指標(biāo)名稱稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源源指標(biāo)定義義計(jì)算公式式備注1銷售額30財(cái)務(wù)部當(dāng)期銷售售合同的的金額按實(shí)際

56、銷銷售額計(jì)計(jì)算2銷售計(jì)劃劃達(dá)成率率20財(cái)務(wù)部實(shí)際銷售售收入與與計(jì)劃銷銷售收入入的比率率（實(shí)際銷銷售額/計(jì)劃銷銷售額）100%3貨款回籠籠率15財(cái)務(wù)部產(chǎn)品銷售售合同到到期貨款款回收的的比率（實(shí)際收收到貨款款/合同同應(yīng)收貨貨款）1000%4客戶增長長率15財(cái)務(wù)部客戶資源源增長（當(dāng)當(dāng)期客戶戶總量-前期客客戶量）/前期客客戶量 1000% 5營業(yè)費(fèi)用用比率10財(cái)務(wù)部營業(yè)費(fèi)用用總額與與銷售收收入總額額的比率率（營業(yè)費(fèi)費(fèi)用/銷銷售收入入）1000%包括交際際應(yīng)酬費(fèi)費(fèi)、參展展費(fèi)、廣廣告費(fèi)等等6內(nèi)部訂單單下單錯(cuò)錯(cuò)誤率10計(jì)劃部將客人訂訂單信息息準(zhǔn)確轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為工工廠內(nèi)部部訂單，包包括重復(fù)復(fù)下單/錯(cuò)下/漏下（錯(cuò)下、

57、漏下、重下次次數(shù)/總總訂單數(shù)數(shù)）1000%7下單失誤誤金額損損失計(jì)劃部財(cái)務(wù)部因業(yè)務(wù)原原因造成成產(chǎn)品返返工、退退貨或是是客人索索賠等（損失金金額/營營業(yè)額）100%8交期延誤誤品質(zhì)部漏發(fā)單或或客人要要求提前前出貨而而未通知知相關(guān)部部門（延誤次次數(shù)/總總訂單批批次）1000%說明:銷售額：由財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)部部簽訂的的銷售合合同進(jìn)行行匯總交交總經(jīng)理理室；銷售計(jì)劃劃達(dá)成率率：業(yè)務(wù)務(wù)部制訂訂出年度度以及月月度銷售售計(jì)劃，并并給到總總經(jīng)理室室，每月月由財(cái)務(wù)務(wù)部匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室；貨款回籠籠率：財(cái)財(cái)務(wù)部根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)部的銷銷售合同同以及收收到的貨貨款進(jìn)行行匯總交交總經(jīng)理理室；客戶增長長率：財(cái)財(cái)務(wù)部根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)部的客客戶清單單核對當(dāng)當(dāng)期銷售售合同給給予整理理交總經(jīng)經(jīng)理室；營業(yè)費(fèi)用用比率：財(cái)務(wù)部部整理匯匯總交總總經(jīng)理室室；內(nèi)部訂單單下單錯(cuò)錯(cuò)誤率：計(jì)劃部部根據(jù)整整理匯總總交總經(jīng)經(jīng)理室每月5號號提供上上月考核核數(shù)據(jù)給給到總經(jīng)經(jīng)理室,遲交每每次扣部部門當(dāng)月月考核分分2分。愛蘭特糖果（東莞）有限公司 KPI指標(biāo)庫ZED Candy(DongG