企業(yè)管理單證流程

1、同舟貨物的運輸安排流程；提貨通知書：指貨主向倉庫發(fā)出的指貨有效指令，雙方確認(rèn)認(rèn)可的有效憑證。送貨單：用于送貨給客戶時貨物權(quán)轉(zhuǎn)交交接的有效憑證。運輸委托托書：指指貨主委委托運輸輸公司運運輸?shù)挠杏行е噶盍?，雙方方確認(rèn)認(rèn)認(rèn)可有效效，用于于委托信息的的傳遞，費用的的結(jié)算等等 。一、審核核訂單，錄入入系統(tǒng)二、交貨貨安排1 同舟舟送貨1.1供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人系統(tǒng)統(tǒng)排期，通知運運輸公司司送貨安安排及要要求；排期信信息：客戶要求求業(yè)務(wù)要求求雙方協(xié)商商后的要要求排期方方式：對對應(yīng)訂單單信息處處錄入送送貨日期期、送貨貨數(shù)量注意事事項：指令名名稱：運運輸委托托書，內(nèi)內(nèi)容如下下：貨物基基本信息息：產(chǎn)品品名

2、稱/型號、批號、包裝/規(guī)格、數(shù)量委托公公司信息息：公司司名稱，聯(lián)系人人，聯(lián)系系方式，聯(lián)系電電話，有有效簽章章提貨倉倉庫信息息：倉庫庫名稱，地址、聯(lián)系人人，聯(lián)系系方式，聯(lián)系電電話收貨公公司信息息：公司司名稱，收貨地地址、聯(lián)聯(lián)系人，聯(lián)系方方式，聯(lián)聯(lián)系電話話其它特特殊要求求：送貨貨時間要要求、單單證要求求、收款款要求等等傳遞方方式：11）由供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人或物物流專員員傳真至至運輸公公司； 22）口頭頭或其它它方式通通知，司司機(jī)到同同舟指定定地方辦辦理正本本運輸委委托書； 33）其它它方式通通知完成時間間：送貨貨的前一一天/當(dāng)當(dāng)天安排排的需在在當(dāng)天提提貨前通通知1.2運運輸公司司根據(jù)運

3、運輸要求求安排運輸輸車輛； 異常情情況：不不能滿足足配送要要求，送送貨時間間不能滿滿足、車車輛規(guī)格格不能滿滿足處理方案案：及時時反饋至至供應(yīng)鏈鏈部產(chǎn)品品小組負(fù)負(fù)責(zé)人，與業(yè)務(wù)務(wù)、客戶戶/客戶戶共同協(xié)協(xié)商處理理，重新新確定送送貨要求求；1.3供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人跟進(jìn)進(jìn)接收運運輸安排排信息；接收方式式：運輸公司司書面?zhèn)鱾髡娣答侌佭\輸公司司口頭反反饋，再再由司機(jī)機(jī)到同舟舟指定開開單處辦辦理手續(xù)續(xù)運輸公司司通過其其它方式式反饋反饋內(nèi)容容：車牌牌號、司司機(jī)姓名名、證件件名及號號碼、裝裝貨名稱稱、裝貨貨數(shù)量、裝貨時時間、送送貨客戶戶名稱完成時間間：提前前一天反反饋或當(dāng)當(dāng)天安排排提貨前前（車輛輛安排

4、確確認(rèn)后即即刻）供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人將相相關(guān)信息息錄入系系統(tǒng)排期期表中。錄入資資料：運運輸公司司、司機(jī)機(jī)姓名、車牌號號、證件件名稱、證件號號、聯(lián)系系方式完成時間間：提貨貨的前一一天/當(dāng)當(dāng)天安排排的需在在當(dāng)天提提貨前1.4 供應(yīng)應(yīng)鏈部產(chǎn)產(chǎn)品小組組負(fù)責(zé)人人立即通知知倉庫提提貨；指令名名稱：提提貨通知知書，內(nèi)內(nèi)容如下下：貨物基基本信息息：產(chǎn)品品名稱/型號、批號、產(chǎn)地、供應(yīng)商商、包裝裝、數(shù)量量、罐號號/倉號號-堆位位存貨公公司信息息：公司司名稱，聯(lián)系人人，聯(lián)系系方式，聯(lián)系電電話，有有效簽章章運輸公公司信息息：公司司名稱，車牌號號，司機(jī)機(jī)姓名、證件名名及號碼碼、聯(lián)系系方式其它特特殊要求求及注意意

5、事項發(fā)送方方式：11）由供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人傳真真至倉庫庫； 2）由司機(jī)機(jī)帶正本本提貨通通知書到到倉庫提提貨 3）其它方方式通知知完成時間間：提貨貨的前一一天/當(dāng)當(dāng)天安排排的需在在當(dāng)天提提貨前1.5供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人制作作發(fā)送提提貨通知知書給運運輸公司司，運輸輸公司司司機(jī)憑提提貨單到到指定倉倉庫提貨貨。指令名名稱：指指貨通知知書；發(fā)送方方式：11）供應(yīng)應(yīng)鏈部產(chǎn)產(chǎn)品小組組負(fù)責(zé)人人或物流流專員傳傳真提貨貨通知書書到運輸輸公司2）運輸輸公司提提貨司機(jī)機(jī)到同舟舟指定開開單處辦辦理；2 客戶戶自提：2.1供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人跟進(jìn)進(jìn)接受提貨貨資料；接收方方式：1）客戶戶傳真

6、提提貨資料料2）業(yè)務(wù)務(wù)電話、業(yè)務(wù)短短信、客客戶電話話3）訂購購單中已已有提貨貨安排基本資資料：司司機(jī)姓名名、證件件名稱及及號碼、貨名、數(shù)數(shù)量、車車牌號、提貨日日期，對對應(yīng)訂單單號2.2供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)審核資資料的正正確、可可行性；確認(rèn)基基本資料料：司機(jī)機(jī)姓名、證件名名稱及號號碼、提貨名名稱、數(shù)數(shù)量、車車牌號、對應(yīng)訂訂單號審核其其它條款款：提貨貨日期/時間、對比庫庫存、運運輸備案案證明、款到發(fā)發(fā)貨是否否到款、其它注注意事項項異常情況況：未收收到傳真真、傳真真不清楚楚、數(shù)量量不正確確、庫存存不足、時間不不能滿足足、易制毒備備案超有有效期/有效數(shù)數(shù)量處理方案案：立即即與客戶戶協(xié)商

7、重重新安排排，更改改提貨信信息/重重傳；2.3確確認(rèn)正確確后，供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人立即即將運輸輸資料錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行排排期；對應(yīng)訂訂單：需需選擇客客戶要求求的對應(yīng)應(yīng)訂單錄入內(nèi)內(nèi)容：日日期、數(shù)數(shù)量、交交貨方式式、倉庫庫編號、倉庫名名稱、罐罐號（倉倉號-堆堆位）、其它易制毒毒品備案案證明選選擇：在在排期保保存時自自動判斷斷提示易易制品運運輸備案案選擇處理方方案：反反饋至對對應(yīng)業(yè)務(wù)務(wù)代表及及主管經(jīng)經(jīng)理，協(xié)協(xié)商處理理要求辦好好易制品品運輸備備案后再再提取貨貨物特殊情況況下，主主管經(jīng)理理指示處處理方案案2.4供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人立即即通知倉倉庫提貨貨；指令名名稱：提提貨通知知書，內(nèi)內(nèi)

8、容如下下：貨物基基本信息息：產(chǎn)品品名稱/型號、批號、產(chǎn)地、供應(yīng)商商、包裝裝、數(shù)量量、罐號號/倉號號-堆位位存貨公公司信息息：公司司名稱，聯(lián)系人人，聯(lián)系系方式，聯(lián)系電電話，有有效簽章章運輸公公司信息息：公司司名稱，車牌號號，司機(jī)機(jī)姓名、證件名名及號碼碼、聯(lián)系系方式其它特特殊要求求及注意意事項發(fā)送方方式：11）由供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人傳真真至倉庫庫； 2）由司機(jī)機(jī)帶正本本提貨通通知書到到倉庫提提貨 3）其它方方式通知知完成時間間：提貨貨的前一一天/當(dāng)當(dāng)天安排排的需在在當(dāng)天提提貨前2.5供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人發(fā)送送提供通通知書給給客戶，客戶憑憑提貨單單到指定定倉庫提提貨。提貨指指令：

9、指指貨通知知書；發(fā)送方方式：11）供應(yīng)應(yīng)鏈部產(chǎn)產(chǎn)品小組組負(fù)責(zé)人人或物流流專員傳傳真提貨貨通知書書到運輸輸公司2）運輸輸公司提提貨司機(jī)機(jī)到同舟舟指定開開單處辦辦理；三、單據(jù)據(jù)回收1 同舟舟送貨1.1司司機(jī)裝貨貨前領(lǐng)取取送貨單單證單證名名稱：送送貨單領(lǐng)取方方式：11）同舟舟指定（或委托托）的開開單處填填寫送貨貨單； 2）同同舟委托托運輸公公司填寫寫送貨單單（同舟舟送貨單單或運輸輸公司自自用送貨貨單）； 3）同同舟供應(yīng)應(yīng)鏈部單單證發(fā)放放人員填填寫送貨貨單；1.2運運輸公司司司機(jī)按按指定時時間到倉倉庫裝貨貨，裝貨貨完成后后，確認(rèn)認(rèn)出倉通通知書實實裝重量量；出倉憑憑證：出出庫單或或其它單單證；憑證返返回

10、：由由倉庫保保管，統(tǒng)統(tǒng)一交回回同舟供供應(yīng)鏈部部收單人人員數(shù)據(jù)反反饋：11）傳真真出庫單單至同舟舟供應(yīng)部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人 22）直接接將出倉倉數(shù)反饋饋至同舟舟指定的的專門負(fù)負(fù)責(zé)人員員 33）其它它方式及及時反饋饋運輸公公司留存存相關(guān)聯(lián)聯(lián)用作費費用結(jié)算算憑證依依據(jù)。1.3完完成送貨貨后，司司機(jī)將送送貨單返返回；司機(jī)直直接交回回同舟指指定（或或委托）的開單單處；司機(jī)交交給運輸輸公司指指定的單單證回收收人員；1.4 收收單人員員審核整整理單證證同舟指指定（或或委托）的開單單處人員員審核單單證運輸公公司指定定的單證證回收人人員審核核單證審核內(nèi)內(nèi)容：11）完整整性：簽簽收數(shù)，簽收日日期，客客戶蓋章章，

11、簽名名 2）特特殊約定定異常情況況：未簽簽收，未未填寫簽簽收數(shù)，未注明明日期，客戶未未蓋章，蓋章與與抬頭不不符，數(shù)數(shù)量不正正確，日日期不正正確，簽簽名無效效處理方案案：反饋饋至供應(yīng)應(yīng)鏈部產(chǎn)產(chǎn)品小組組負(fù)責(zé)人人，協(xié)商商處理，如特殊殊情況可可以接受受則接受受，其它它按指示執(zhí)行行。1.5同同舟供應(yīng)應(yīng)鏈部單單證回收收人員回回收單證證；同舟指指定（或或委托）的開單單處直接接返回同同舟供應(yīng)應(yīng)鏈部單單證回收收人員；運輸公公司直接接返回同同舟供應(yīng)應(yīng)鏈部單單證回收收人員；運輸公公司將單單交到同同舟指定定（或委委托）的的開單處處，統(tǒng)一一返回同同舟供應(yīng)應(yīng)鏈部單單證回收收人員。完成時間間：送貨貨完成的的第二天天12：0

12、0前前（利豐豐運輸）送貨后第第二天傳傳真送貨貨單，三三天內(nèi)返返回正本本其它特殊殊情況及及時協(xié)商商處理2 客戶戶自提： 2.11客戶按按指定時時間到倉倉庫裝貨貨，裝貨貨完成后后，確認(rèn)認(rèn)出倉通通知書實實裝重量量；出倉憑憑證：出出庫單或或其它單單證；憑證返返回：由由倉庫保保管，統(tǒng)統(tǒng)一交回回同舟供供應(yīng)鏈部部收單人人員數(shù)據(jù)反反饋：11）傳真真出庫單單至同舟舟供應(yīng)部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人 22）直接接反饋至至同舟指指定的專專門負(fù)責(zé)責(zé)人員 33）其它它方式及及時反饋饋2.2司司機(jī)簽收收單據(jù)，確定簽簽收數(shù)；單據(jù)名名稱：送送貨單簽收方方式：11）直接接到同舟舟指定（或委托托）的簽簽收處簽簽收； 22）傳真真送貨單

13、單給客戶戶預(yù)簽收收，再由由專人送送或寄送送貨單給給客戶簽簽收；2.3簽簽收后單單據(jù)審核核，收取取整理直接由由同舟指指定（或或委托）的簽收收處審核核、收取取整理；供應(yīng)鏈鏈部單據(jù)據(jù)回收人人員先回回收傳真真件，再再聯(lián)系客客戶將正正本送貨貨簽收單單返回并并審核異常情情況：未未簽收，未填寫寫簽收數(shù)數(shù)，未注注明日期期，客戶戶未蓋章章，蓋章章與抬頭頭不符，數(shù)量不不正確，日期不不正確，簽名無無效。處理方方案：反反饋至供供應(yīng)鏈部部產(chǎn)品小小組負(fù)責(zé)責(zé)人，協(xié)協(xié)商處理理，如特特殊情況況可以接接受則接接受，其其它按指示執(zhí)行行。2.4正正?；虍惍惓Ｌ幚砝硗瓿珊蠛?，同舟舟供應(yīng)鏈鏈部單證證回收人人員回收收單據(jù)直接由由同舟指指定

14、（或或委托）的簽收收處人員員返回；（送貨貨后第二二天內(nèi)返返回）先傳真真，后客客戶寄回回或安排排人員到到客戶處處取回正正本送貨貨單；（傳真件件送貨后后3天先先返回）-關(guān)于百安安貨物提提貨出倉倉的程序序提貨司機(jī)機(jī)提貨開開單:地點：利利豐公司司開單處處人員：利利豐開單單員（梁梁永才）1）審核核司機(jī)證證件（身身份證、行駛證證、車牌牌號）2）打印印送貨貨單、提貨貨通知書書、運輸委委托書（其中中運輸輸委托書書僅限限于送貨貨的車輛輛）3）發(fā)放放封條（僅限于于送貨的的車輛，封條號號需記錄錄在送貨貨單上，須確保保實際與與記錄一一致）4）如自自提需收收款，則則先收取取要求數(shù)數(shù)目款項項（僅限于于09：30-17：0

15、0、并在提貨通通知書注明不不能超過過提單數(shù)數(shù)量，需需收款：由利豐豐負(fù)責(zé)安安排收款款具體操操作流程程）司機(jī)辦理理裝貨手手續(xù):地點：百百安客戶戶服務(wù)中中心人員：百百安開單單員1)審核核司機(jī)證證件（身身份證、行駛證證、車牌牌號）提貨通通知書上有注注明運輸輸公司名名稱、車車牌號碼碼、司機(jī)機(jī)姓名、身份證證號碼。2)審核核提貨貨通知書書的有有效性，并根據(jù)據(jù)其指示示辦理提提貨手續(xù)續(xù) 與同舟舟Liffengg系統(tǒng)核核對提提貨通知知書內(nèi)內(nèi)容，并并核對有有效簽名名、簽章章的正確確，如有有異常立立即反饋饋給同舟舟公司供供應(yīng)鏈管管理部，由供應(yīng)應(yīng)鏈管理理部確認(rèn)認(rèn)有效性性。司機(jī)到倉倉庫內(nèi)裝裝貨:地點：百百安倉庫庫內(nèi)人員：

16、裝裝車操作作人員1)百安安操作人人員核對對提貨信信息，根根據(jù)提提貨通知知書要要求按量量裝貨（如要求求不能超超過提單單數(shù)量，則嚴(yán)格格按要求求執(zhí)行）；2)裝車車后車輛輛施封（確保施施封的封封條號碼碼與送貨貨單上記記錄的一一致） （如自自提貨物物則無需需施封，特殊要要求除外外）出倉時貨貨物的簽簽收：地點：百百安過磅磅窗口人員：百百安過磅磅人員1)出倉倉前要求求司機(jī)簽簽收散散裝貨物物車運發(fā)發(fā)貨證明明（如如自提，則同時時司機(jī)簽簽收同舟舟送貨貨單）2)百安安審核司司機(jī)的簽簽名、數(shù)數(shù)量的正正確性；3)利豐豐送貨司司機(jī)將出出倉數(shù)量量及時反反饋給利利豐開單單處（方方式：單單據(jù)、手手機(jī)短信信，時間間：出倉倉后10

17、0分鐘內(nèi)內(nèi)），開開單員立立即將出出倉數(shù)錄錄入同舟舟Liffengg系統(tǒng)。單證整理理回收地點：百百安公司司人員：百百安相關(guān)關(guān)人員1)百安安回收散裝貨貨物車運運發(fā)貨證證明、同舟送貨單單2)當(dāng)日日17：000前將將當(dāng)日000：000-116：000的所所有單證證整理完完成次日088：300前將前前日188：000-244：000的所有有單證整整理完成成要求：列列出對應(yīng)應(yīng)時間段段的所有有出貨明明細(xì)及對對應(yīng)單證證回收情情況單證交接接返回地點：利利豐公司司人員：利利豐開單單員（梁梁永才、）1)當(dāng)日日17：00將將當(dāng)日000：000-116：000的所所有單證證取回次日088：300將前日日16：00-24

18、：00的的所有單單證取回回2)核對對審核單單據(jù)，并并核對、錄入同同舟Liifenng系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)3)將利利豐公司司返回的的前日送貨單單、磅磅單等整整理（112:000前）4)將整整理好的的單證全全部交給給同舟的的司機(jī)返返回同舟舟。要求：列列出前一一日所有有出貨明明細(xì)及對對應(yīng)單證證情況。5）同舟舟的收單單人員每每天去利利豐公司司將單證證收回。每日庫存存報表1)當(dāng)日日9：330前將將前日000：000-224：000的所所有庫存存日報表表（散貨貨、桶裝裝貨、包包裝物等等）發(fā)送送給利豐豐開單員員；2)利豐豐開單員員核對百百安的庫庫存日報報表、LLifeeng系系統(tǒng)、實實際出入入庫數(shù)量量，如有有異常，及

19、時審審核并更更正；3)利豐豐開單員員12：00前前將完成成核對的的庫存日日報表發(fā)發(fā)送至同同舟公司司。散裝貨物物包裝加加工（灌灌桶）的的單證流流程1)打印?。荷⒀b裝貨的提提貨通知知書由利利豐開單單員根據(jù)據(jù)出倉排排期打印印提貨貨通知書書；2)傳遞遞：提提貨通知知書由由利豐開開單員交交給百安安客服中中心人員員（注意意簽收單單證交接接） 百安安公司只只有在接接到同舟舟提貨貨通知書書正本本才能安安排儲罐罐灌桶，特殊情情況除外外3)簽收收：散裝裝貨物出出倉的簽簽收，即即散裝裝貨物車車運發(fā)貨貨證明的簽收收同舟自行行灌桶：由百安安代簽收收，灌桶桶后向同同舟發(fā)送送灌桶入入倉證明明； 桶裝裝貨貨權(quán)權(quán)仍屬于于同舟公

20、公司 客戶自自行灌桶桶：根據(jù)據(jù)客戶要要求簽收收（百安安代簽收收/客戶戶指定人人員簽收收）； 灌灌桶后向向委托灌灌桶的客客戶發(fā)送送灌桶入入倉證明明； 桶桶裝貨貨貨權(quán)已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至委委托灌桶桶的客戶戶4)出倉倉：桶裝裝貨物出出倉根據(jù)據(jù)上述出出倉流程程進(jìn)行操操作；5)回收收：根據(jù)據(jù)上述單單證回收收要求回回收單證證。代收貨款款的流程程：1、開收收據(jù)、收收款（分分兩種情情況）A、送貨貨司機(jī)代代收貨款款1)利豐豐開單處處發(fā)放空空白收據(jù)據(jù)給代收收款司機(jī)機(jī)（一式式三聯(lián)） 可以以簡單填填寫客戶戶名稱在在收據(jù)上上，注意意記錄發(fā)發(fā)放收據(jù)據(jù)（建議議復(fù)印并并叫司機(jī)機(jī)在復(fù)印印件上簽簽收，以以便回收收）。2)司機(jī)機(jī)收款后后將貨款款及收據(jù)據(jù)交利豐豐財務(wù)室室；3)財務(wù)務(wù)室代收收貨款，并收回回收據(jù)第第一、三三聯(lián)；B、自提提司機(jī)交交款1)開單單時先帶帶司機(jī)到到利豐財財務(wù)室交交相應(yīng)數(shù)數(shù)目的貨貨款，并并告知財財務(wù)收款款數(shù)目；2)提貨