生產(chǎn)管理-迎康純凈水生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、頒布令質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是描述述淮北市市迎康純純凈水有有限責(zé)任任公司質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)和和質(zhì)量管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，對(duì)內(nèi)內(nèi)作為水水廠員工工進(jìn)行各各項(xiàng)質(zhì)量量活動(dòng)所所遵循的的準(zhǔn)則，對(duì)外作作為證實(shí)實(shí)質(zhì)量管管理體系系有效的的證明，供外部部審核（包括第第三方質(zhì)質(zhì)量體系系認(rèn)證）使用。公司所有有員工都都必須認(rèn)認(rèn)真履行行貫徹執(zhí)執(zhí)行本手手冊(cè)，按按手冊(cè)中中規(guī)定的的質(zhì)量職職責(zé)行使使權(quán)利，圍繞水水廠的質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)開展工工作，使使水廠的的質(zhì)量管管理體系系符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，為為社會(huì)和和企業(yè)創(chuàng)創(chuàng)造更多多的效益益。本手冊(cè)于于20007年5月18日正正式實(shí)施施?；幢笔杏导儍魞羲邢尴挢?zé)任公公司 最高管管理者

2、：20077年5月18日0.1前前言本手冊(cè)規(guī)規(guī)定了水水廠的質(zhì)質(zhì)量方針針，引用用了質(zhì)量量管理體體系程序序的核心心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程順順序和相相互作用用進(jìn)行了了描述，是水廠廠實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理，開展展質(zhì)量策策劃、質(zhì)質(zhì)量控制制、質(zhì)量量保證和和質(zhì)量改改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件。0.2公公司概況況淮北市迎迎康純凈凈水有限限責(zé)任公公司，成成立于220022年5月月18日，占地15518,生產(chǎn)產(chǎn)廠房8815,職工工總數(shù)226人,其中技技術(shù)人員員8名,年年設(shè)計(jì)能能力為558000噸,年年產(chǎn)量為為11888噸,年納稅稅額5.18萬元元,為淮淮北市規(guī)規(guī)格較大大的飲料料生產(chǎn)企企業(yè)之一一,是生生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)質(zhì)

3、純凈水水的專業(yè)業(yè)廠家。本公司配配有專門門化驗(yàn)室室和化驗(yàn)驗(yàn)員,對(duì)對(duì)各生產(chǎn)產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)和每每批次產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)施施時(shí)時(shí)檢檢測,產(chǎn)產(chǎn)品衛(wèi)生生安全可可靠。我我公司生生產(chǎn)的“迎康”牌純凈凈水自220022年5月月投放市市場以來來，以其其品質(zhì)純純正，衛(wèi)衛(wèi)生可靠靠，清澈澈甘甜、爽口益益人而深深得消費(fèi)費(fèi)者的青青睞。公司生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品經(jīng)各級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局、衛(wèi)衛(wèi)生局等等部門的的抽查檢檢驗(yàn)，各各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)均達(dá)到到國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。0.3 手冊(cè)的的管理0.3.1 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的編制制、批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布0.3.1.11 本手手冊(cè)依據(jù)據(jù) ISSO90001:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的有關(guān)關(guān)要求，結(jié)合水水廠的實(shí)實(shí)際情況況，由迎康純純凈

4、水有有限公司司負(fù)責(zé)組組織編寫寫質(zhì)量手手冊(cè)。0.3.1.22 質(zhì)量量手冊(cè)由由管理者者代表審審核，最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。0.3.1.33 質(zhì)量量手冊(cè)換換版時(shí)，仍執(zhí)行行上述程程序。0.3.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的發(fā)放放0.3.2.11 質(zhì)量量手冊(cè)由由綜合部部負(fù)責(zé)登登記發(fā)放放，對(duì)內(nèi)內(nèi)發(fā)放范范圍為最最高管理理者、管管理者代代表、各各職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和各各相關(guān)人人員。對(duì)對(duì)內(nèi)及對(duì)對(duì)認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)放放的質(zhì)量量手冊(cè)為為受控版版本，應(yīng)應(yīng)加蓋“受控”印章；發(fā)放給給咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)、顧顧客以及及上級(jí)主主管部門門的為非非受控版版本，不不加蓋印印章。0.3.2.22 受控控版本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的持有有者，應(yīng)應(yīng)妥善保保管，不不得遺失失

5、、外借借、擅自自更改和和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離離工作或或離開水水廠時(shí)，應(yīng)辦理理變更或或交還手手續(xù)。0.3.3 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的更改改和換版版0.3.3.11 質(zhì)量量手冊(cè)由由綜合部部負(fù)責(zé)更更改。當(dāng)當(dāng)受控版版本質(zhì)量量手冊(cè)的的內(nèi)容更更改時(shí)，可以采采用劃改改或用更更改頁替替換作廢廢頁的形形式更改改。0.3.3.22 當(dāng)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)經(jīng)過重重大或多多次更改改，或水水廠的質(zhì)質(zhì)量管理理體系發(fā)發(fā)生重大大調(diào)整時(shí)時(shí)，由管管理者代代表提出出“質(zhì)量量手冊(cè)換換版申請(qǐng)請(qǐng)”，經(jīng)經(jīng)最高管管理者批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的換版版仍執(zhí)行行本手冊(cè)冊(cè)0.33.1 的有關(guān)關(guān)規(guī)定。1 目的的、范圍圍1.1目目的本手冊(cè)依依據(jù)GBB/T1190001:

6、220000 iddt IISO990011：20000版版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求用于于證實(shí)水水廠有能能力穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用的法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品，及通通過體系系的有效效應(yīng)用，包括持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和預(yù)防防不合格格的過程程而達(dá)到到增強(qiáng)顧顧客滿意意。1.2 范圍本手冊(cè)描描述的質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求適用用于水廠廠飲用純純凈水的的生產(chǎn)、銷售和服服務(wù)過程程。1.3 刪減說說明根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“1.22應(yīng)用”允許刪刪減的規(guī)規(guī)定，水水廠所生生產(chǎn)的飲飲用純凈凈水按國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)組織生生產(chǎn)，不不需要設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)之功功能，也也不發(fā)生生顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)，因因此按照照標(biāo)準(zhǔn)要要求把“7.33設(shè)計(jì)和和開發(fā)”和“

7、7.5、55顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)”予予以刪減減。如因因需要應(yīng)應(yīng)編制相相應(yīng)的制制度。2應(yīng)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)21 ISOO90001：220000 質(zhì)量量管理體體系 要求22 ISOO90000：220000質(zhì)量管管理體系系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語3 術(shù)術(shù)語和定定義本手冊(cè)采采用ISSO90000：20000質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語的的定義和和術(shù)語。4 質(zhì)質(zhì)量管理理體系4.1 總要要求水廠按IISO990011：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求和ISSO90000：20000質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語中中的質(zhì)量量原則建建立質(zhì)量量管理體體系，并并形成質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件，同同時(shí)，還還采取必必要措施施以確保保實(shí)施和和

8、保持，并持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性。根據(jù)ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，水廠對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系所需從從過程進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，確定定這些過過程的順順序及相相互作用用，提供供了必要要的資源源，按要要求對(duì)這這些過程程進(jìn)行控控制和管管理。水廠產(chǎn)品品若需委委托進(jìn)行行微生物物、理化化等安全全指標(biāo)檢檢驗(yàn)，我我廠選擇擇具有檢檢驗(yàn)?zāi)芰α唾Y質(zhì)質(zhì)的依法法設(shè)置的的技術(shù)機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行代檢，以確保保檢測數(shù)數(shù)據(jù)真實(shí)實(shí)可靠，確保產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求。4.2 文件件要求4.2.1 總則水廠的質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件是質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行的依依據(jù)，因因?yàn)槲覐S廠產(chǎn)品單單一，故故簡化文文件類別別，將質(zhì)質(zhì)量方針針

9、和質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)量職職責(zé)、權(quán)權(quán)限、程程序文件件納入質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，體系系文件共共分為兩兩個(gè)層次次的文件件：4.2.1.11 第第一層次次文件質(zhì)量量手冊(cè)包含的內(nèi)內(nèi)容：a) 質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)；b) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系范范圍、刪刪減的細(xì)細(xì)節(jié)與合合理性；c) 質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)、權(quán)限限；d) 程程序文件件；e) 過過程及其其相互關(guān)關(guān)系。4.2.1.22 第第二層次次文件作業(yè)文文件及記記錄是針對(duì)具具體質(zhì)量量活動(dòng)和和進(jìn)行描描述和規(guī)規(guī)定詳細(xì)細(xì)作業(yè)文文件，包包含的文文件類別別有：a) 作作業(yè)文件件為確保其其過程的的有效策策劃、實(shí)實(shí)施控制制，根據(jù)據(jù)水廠的的業(yè)務(wù)范范圍，結(jié)結(jié)合員工工隊(duì)伍的的現(xiàn)狀，所制定定的工藝藝文件

10、、作業(yè)指指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度等等。b) 記記錄為提供符符合要求求和質(zhì)量量管理體體系有效效實(shí)施的的證據(jù)，為質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)提提供信息息，水廠廠對(duì)記錄錄的內(nèi)容容和格式式都做了了具體的的規(guī)定，并按照照“4.22.4記記錄控制制”進(jìn)行管管理。4.2.2 質(zhì)量手手冊(cè)4.2.2.11 總總則質(zhì)量手手冊(cè)是是水廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系綱綱領(lǐng)性文文件，旨旨在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)本水廠廠的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。4.2.2.22 手手冊(cè)的管管理綜合部是是質(zhì)量量手冊(cè)的歸口口管理的的部門，負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)放使用用和修訂訂等環(huán)節(jié)節(jié)的管理理和控制制。詳見附錄錄A質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的管理理辦法4.2.3文件件控制程程序1） 目目的 對(duì)文件件

11、進(jìn)行有有效的控控制，確確保使用用現(xiàn)場得得到有效效版本。2 ）范范圍適用于水水廠質(zhì)量量管理體體系所要要求的文文件進(jìn)行行控制。3） 職職責(zé) 綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)水廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的管管理 。4） 工工作程序序 4.11） 控制對(duì)對(duì)象與質(zhì)量管管理體系系要求有有關(guān)的文文件包括括:4.1.1 ）第一層層次文件件，質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)；4.1.2 ） 第二二層次文文件，如如： 技技術(shù)文件件、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程（規(guī)范范）、制制度、記記錄等；4.2 ） 文文件的編編制、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布4.2.1） 文件發(fā)發(fā)布前有有授權(quán)人人批準(zhǔn)，以確保保文件是是充分與與適宜的的。4.2.2）質(zhì)量手手冊(cè)由由淮北市市迎康純純凈水有有限

12、責(zé)任任公司組組織人員員編寫,管理著著代表審審核，最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布。4.2.3） 外來來文件由由綜合部部進(jìn)行審審查,登登記并控控制其分分發(fā)。4.2.4 ） 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書由綜合合部組織織相關(guān)崗崗位人員員編寫，最高管管理者審審定、批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。4.3 ） 文文件的標(biāo)標(biāo)識(shí)4.3.1 ） 文件件分“受控文文件”“非受控控文件”和“作廢保保留文件件”, “受控文文件”和“作廢保保留文件件應(yīng)在頁頁面上作作相應(yīng)的的標(biāo)識(shí)。4.3.2） 質(zhì)量手手冊(cè)、技技術(shù)文件件、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程（規(guī)范范）、制制度在頁頁面上加加蓋受控控章作為為標(biāo)識(shí)。4.3.3 ）記錄以以名稱和和流水號(hào)號(hào)作為標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.3.4） 文件

13、件經(jīng)更改改和修訂訂后,以以修改次次數(shù)及修修改記錄錄等以識(shí)識(shí)別。4.4） 文文件的發(fā)發(fā)放和使使用4.4.1） 綜合合部按崗崗位的需需要確定定分發(fā)范范圍，對(duì)對(duì)將分發(fā)發(fā)的文件件進(jìn)行編編號(hào)。并并填寫文件收收發(fā)登記記表，收文人人應(yīng)在表表中簽收收。4.4.2） 文件件破損嚴(yán)嚴(yán)重影響響使用時(shí)時(shí),文件件使用人人應(yīng)交回回破損文文件,按按規(guī)定領(lǐng)領(lǐng)用新文文件,新新文件的的分發(fā)號(hào)號(hào)仍延用用原文件件分發(fā)號(hào)號(hào),填寫寫文件件收發(fā)登登記表領(lǐng)用人人簽字后后發(fā)放。綜合部部將破損損文件收收回，并并填寫文文件更改改/作廢廢/削毀毀申請(qǐng)單單，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后統(tǒng)一銷銷毀。4.4.3） 受控控文件丟丟失應(yīng)說說明理由由，并經(jīng)經(jīng)最高管管理者同同意

14、后辦辦理領(lǐng)用用手續(xù)，新發(fā)的的文件應(yīng)應(yīng)給予新新的分發(fā)發(fā)號(hào),原原分發(fā)號(hào)號(hào)作廢、防止誤誤用。4.5） 文件件的歸檔檔和借閱閱4.5.1） 綜合合部將水水廠每次次新版的的質(zhì)量量手冊(cè)、作業(yè)業(yè)文件歸歸檔。4.5.2）歸檔檔文件需需借閱時(shí)時(shí)，應(yīng)經(jīng)經(jīng)綜合部部同意。4.5.3） 所有質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件，一一般不外外借水廠廠以外的的人。顧顧客需了了解水廠廠質(zhì)量管管理體系系時(shí),經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)可提提供質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)非受受控版本本。4.6） 文文件的評(píng)評(píng)審與更更改4.6.1） 利用下下列機(jī)會(huì)會(huì)對(duì)文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審可提提出更新新的決定定，更新新后的文文件須經(jīng)經(jīng)過再次次批準(zhǔn)。a) 管管理評(píng)審審提出時(shí)時(shí)；b) 文件實(shí)

15、實(shí)施中發(fā)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)錯(cuò)誤時(shí)4.6.2 ） 文件需需更改時(shí)時(shí) 應(yīng)由由提出人人填寫文件更更改/作作廢/削削毀申請(qǐng)請(qǐng)單,說明更更改的原原因，經(jīng)經(jīng)最高管管理者批批準(zhǔn),綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)修改改。修改改可采用用劃改、換頁或或換版。 4.7 ）作廢文文件的處處置4.7.l ） 綜合合部應(yīng)及及時(shí)從所所有發(fā)放放或使用用場所收收回?fù)Q頁頁或換版版等作廢廢的文件件。4.7.2 ）作作廢文件件由綜合合部填寫寫文件件銷毀申申請(qǐng)單,由管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后統(tǒng)一一銷毀。4.7.3） 對(duì)于于因?yàn)榉ǚ苫蛑R(shí)積累累等目的的需要保保留的作作廢文件件,應(yīng)加加蓋作廢廢保留印印章、并并與有效效文件分分開保管管。4.8) 計(jì)計(jì)算機(jī)軟軟件管理理控

16、制計(jì)算機(jī)管管理系統(tǒng)統(tǒng)由綜合合部負(fù)責(zé)責(zé),根據(jù)據(jù)運(yùn)行情情況,提提出修改改意見,管理者者代表批批準(zhǔn)后方方可進(jìn)行行更改。4.9） 記錄錄4.9.1） JLL-001文文件收發(fā)發(fā)登記表表；4.9.2） JL-022文件件更改/作廢/銷毀申申請(qǐng)單；4.2.4） 記錄錄控制程程序1）目的的對(duì)記錄進(jìn)進(jìn)行有效效控制，為質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行提提供證據(jù)據(jù)。2 ） 范圍適用于質(zhì)質(zhì)量管理理體系記記錄的控控制。3 ） 職責(zé)責(zé)綜合部負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄的監(jiān)督督、檢查查。4） 工作程程序41） 記記錄的填填寫4.1.1） 各各崗位人人員應(yīng)，使用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語語和法定定計(jì)量單單位并如如實(shí)填寫寫記錄，字跡清清晰，數(shù)數(shù)字準(zhǔn)確確，內(nèi)容容完

17、整正正確，不不得隨意意涂改。如需修修改時(shí)，可采用用劃改方方式。4.1.2） 記記錄人應(yīng)應(yīng)在記錄錄上簽字字(章)和日期期，凡有有審核、批準(zhǔn)等等要求的的記錄，需經(jīng)簽簽署，該該記錄方方能生效效。4.2） 記錄的的標(biāo)識(shí)4.2.1） 記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)可采用用名稱和和編號(hào)。4.2.2） 記錄錄的編號(hào)號(hào)位于記記錄左上上方，編編號(hào)可采采用流水水號(hào)。4.3） 記錄的的收集4.3.1） 各部部門按月月把激烈烈送交綜綜合部，綜合部部負(fù)責(zé)檢檢查記錄錄的質(zhì)量量。4.3.2） 綜合合部應(yīng)編編寫歸歸檔記錄錄清單以便檢檢索。4.4） 記錄的的查閱4.4.1） 歸檔檔的記錄錄需借閱閱時(shí)，應(yīng)應(yīng)經(jīng)綜合合部同意意后借閱閱。4.4.2）

18、借借閱人不不得在借借閱的記記錄上作作任何標(biāo)標(biāo)記。4.4.3）合合同要求求時(shí)，在在商定期期內(nèi)記錄錄可以提提供給供供方或其其代表查查閱，但但仍應(yīng)執(zhí)執(zhí)行以上上兩款定定。4.5） 記錄錄的貯存存與保護(hù)護(hù)4.5.1） 記錄錄應(yīng)保存存3年。4.5.2）采采用電子子媒體形形式的記記錄可以以以硬拷拷貝或軟軟拷貝的的形式貯貯存，對(duì)對(duì)軟盤拷拷貝予以以標(biāo)識(shí),軟盤拷拷貝應(yīng)有有專人保保管。4.5.3）記記錄的貯貯存、保保管應(yīng)滿滿足適宜宜的環(huán)境境條件，以防止止記錄的的損壞、變質(zhì)和和丟失。4.6 ）錄的的處置4.6.1） 凡超過過保存期期限的記記錄經(jīng)綜綜合部確確認(rèn)后，填寫文件更更改/作作廢/削削毀申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)管理理者代表表

19、批準(zhǔn)簽簽字后，進(jìn)行銷銷毀。4.7）支持性性文件4.7.1文文件控制制程序。 44.8 ）記錄錄4.8.1）JL-033歸檔檔記錄清清單；5 管管理職責(zé)責(zé)5.1 管理理承諾最高管理理者應(yīng)通通過以下下渠道，對(duì)建立立、實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性作出如如下承諾諾：a) 向向企業(yè)員員工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客以及及法律法法規(guī)要求求的重要要性；b) 應(yīng)應(yīng)根據(jù)市市場的要要求和企企業(yè)的發(fā)發(fā)展制定定質(zhì)量方方針；c) 每每年至少少進(jìn)行一一次管理理評(píng)審；d) 根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)的需要要確保必必要的資資源（包包括人、財(cái)、物物）。5.2 以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)最高管理理者必須須遵循并并向水廠廠職工貫貫徹以顧顧客為

20、關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)的原則則，以實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客客滿意為為最終目目標(biāo)，責(zé)責(zé)成業(yè)務(wù)務(wù)人員通通過市場場調(diào)查、預(yù)測或或與顧客客直接溝溝通的方方式，統(tǒng)統(tǒng)籌確定定顧客的的需求和和期望，并轉(zhuǎn)換換為具體體的要求求，主動(dòng)動(dòng)了解顧顧客未來來的需求求，滿足足顧客要要求。5.3 質(zhì)量量方針另行！5.4 策劃劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)5.4.1.11 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)另行！5.4.1.22 管管理者代代表通過過崗位職職責(zé)等方方式落實(shí)實(shí)水廠的的質(zhì)量目目標(biāo)，每每年年底底或利用用管理評(píng)評(píng)審等機(jī)機(jī)會(huì)由最最高管理理者組織織進(jìn)行檢檢查和考考核質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)施情情況。5.4.2 質(zhì)量管管理體系系策劃最高管理理者按照照ISOO90001：22000

21、0標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)本廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行策劃劃，確保保：a) 滿滿足質(zhì)量量目標(biāo)和和質(zhì)量管管理體系系的總要要求（見見本手冊(cè)冊(cè)4.11）。b) 在在對(duì)質(zhì)量量管理體體系的變變更進(jìn)行行策劃和和實(shí)施時(shí)時(shí)，保持持質(zhì)量管管理體系系的完整整性。5.5 職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5.1 崗位職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.1.11 最最高管理理者a) 全全面領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)水廠工工作，并并對(duì)水廠廠重大事事宜進(jìn)行行決策和和批準(zhǔn)；b) 負(fù)負(fù)責(zé)水廠廠質(zhì)量方方針和目目標(biāo)的制制定、批批準(zhǔn)，使使水廠職職工對(duì)方方針、目目標(biāo)充分分理解并并實(shí)施；c) 組組織并建建立水廠廠的質(zhì)量量管理體體系；d) 及及時(shí)準(zhǔn)確確地進(jìn)行行質(zhì)量方方面的決決策；e) 配配置調(diào)動(dòng)

22、動(dòng)水廠的的各種資資源；f) 建建立與質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相適應(yīng)的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)，明明確各自自的職責(zé)責(zé)范圍；g)批準(zhǔn)準(zhǔn)水廠的的質(zhì)量手手冊(cè)，主主持水廠廠的管理理評(píng)審，確保持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。5.5.1.22綜合部部主任：把職能分分配表中中打黑點(diǎn)點(diǎn)的職責(zé)責(zé)寫上！（另行行）5.5.1.33 銷銷售部主主任：把職能分分配表中中打黑點(diǎn)點(diǎn)的職責(zé)責(zé)寫上?。硇行校?.5.1.44生產(chǎn)部部主任：把職能分分配表中中打黑點(diǎn)點(diǎn)的職責(zé)責(zé)寫上！（另行行）把職能分分配表中中打黑點(diǎn)點(diǎn)的職責(zé)責(zé)寫上?。硇行校?.5.1.55其余崗崗位人員員的職責(zé)責(zé)見水水廠崗位位人員職職責(zé)。5.5.2 管管理者代代表a) 確確保質(zhì)量量管理體體系所需需的過

23、程程得到建建立、實(shí)實(shí)施和保保持；b) 負(fù)負(fù)責(zé)組織織水廠質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件的的編寫;c) 負(fù)負(fù)責(zé)就質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)事事宜同外外部進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)；d) 負(fù)負(fù)責(zé)水廠廠內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核，組織不不合格項(xiàng)項(xiàng)的糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施和和驗(yàn)證。5.5.3內(nèi)部部溝通廠內(nèi)部就就質(zhì)量管管理體系系的過程程及其有有效性確確保在全全廠各個(gè)個(gè)崗位進(jìn)進(jìn)行，其其主要溝溝通方式式是通過過各種會(huì)會(huì)議、個(gè)個(gè)別交換換、文件件等形式式。 5.6 管理理評(píng)審5.6.1 總則最高管理理者親自自主持管管理評(píng)審審，以確確保質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性。管理理評(píng)審時(shí)時(shí)可召集集有關(guān)崗崗位人員員參加，評(píng)審內(nèi)內(nèi)容包括

24、括評(píng)價(jià)水水廠質(zhì)量量管理體體系改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)和變更更的需要要，及質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)。A）管理理者代表表提前一一月下達(dá)達(dá)管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議通知；B）通知知應(yīng)寫明明：會(huì)議議參加人人員、時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、會(huì)會(huì)議議題題、各部部門應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)備的會(huì)會(huì)議文件件；C）各部部門接到到通知后后，應(yīng)及及時(shí)收集集資料，寫好相相應(yīng)的報(bào)報(bào)告輸入入管理評(píng)評(píng)審；D）各部部門報(bào)告告應(yīng)提前前一周交交綜合部部，由其其復(fù)制后后發(fā)給職職能人員員閱讀。5.6.2 評(píng)審輸輸入水廠管理理評(píng)審輸輸入由相相關(guān)的崗崗位提供供的與現(xiàn)現(xiàn)行質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況和改進(jìn)進(jìn)機(jī)會(huì)相相關(guān)的信信息，一一般有：a) 外外部和內(nèi)內(nèi)部審核核結(jié)果，由綜合合部寫出出外

25、部和和內(nèi)部審審核及本本年體系系運(yùn)行的的總結(jié)報(bào)報(bào)告；b) 顧顧客反饋饋，包括括意見、建議等等，由銷銷售部寫寫出顧客客滿意程程度分析析報(bào)告；c) 純純凈水的的質(zhì)量趨趨勢，由由生產(chǎn)部部寫出質(zhì)質(zhì)量分析析報(bào)告；d) 由由綜合部部匯報(bào)預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施的狀況況及以往往管理評(píng)評(píng)審所確確定措施施的實(shí)施施情況；e) 其其他可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的計(jì)劃的的變化，主要包包括外部部環(huán)境變變化、自自身的變變化和質(zhì)質(zhì)量管理理體系改改進(jìn)的建建議。5.6.3 評(píng)審會(huì)會(huì)議a ）最最高管理理者組持持會(huì)議； b）應(yīng)應(yīng)做好參參加會(huì)議議人員簽簽到記錄錄；c）綜合合部做好好會(huì)議記記錄；e）最高高管理者者總結(jié)發(fā)發(fā)言，并并對(duì)評(píng)審審主

26、題下下結(jié)論，對(duì)存在在的問題題提出實(shí)實(shí)施糾正正或預(yù)防防措施。5.6.4 評(píng)審輸輸出管理評(píng)審審輸出一一般包括括:a) 管管理評(píng)審審的報(bào)告告。報(bào)告告內(nèi)容至至少有：會(huì)議議議題、會(huì)會(huì)議參加加人員、時(shí)間、地點(diǎn)、輸入的的文件名名稱、討討論的紀(jì)紀(jì)要、評(píng)評(píng)審的結(jié)結(jié)論和提提出糾正正或預(yù)防防措施的的要求；b) 綜綜合部根根據(jù)會(huì)議議精神寫寫出管管理評(píng)審審報(bào)告、根據(jù)據(jù)評(píng)審意意見開出出糾正正/預(yù)防防措施單單交責(zé)責(zé)任部門門；合部負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施效效果；管理評(píng)審審報(bào)告經(jīng)最高高管理者者批準(zhǔn)后后由綜合合部下發(fā)發(fā)各職責(zé)責(zé)人員；f）綜合合部應(yīng)保保存評(píng)審審記錄和和糾正/預(yù)防措措施的驗(yàn)驗(yàn)證情況況，作為為下次管管

27、理評(píng)審審的依據(jù)據(jù)。5.6.5 記記錄5.6.5.11 JJL004 管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議通知5.6.5.22 JJL005 簽到表表5.6.5.33 JJL006 管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告5.6.5.44 JJL225 糾正/預(yù)防措措施單5.6.5.55 各各類匯報(bào)報(bào)材料6 資資源管理理6.1 資源源提供水廠由最最高管理理者負(fù)責(zé)責(zé)組織確確定質(zhì)量量管理體體系和產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所需的的資源，并由各各有關(guān)職職能人員員負(fù)責(zé)落落實(shí)。a) 實(shí)實(shí)施、保保證質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；b) 通通過滿足足顧客要要求，增增強(qiáng)顧客客滿意度度。6.2 人力力資源6.2.1 設(shè)置適適當(dāng)崗位位：a） 適適當(dāng)?shù)慕探逃?；b） 崗崗位的培

28、培訓(xùn)；c） 作作業(yè)的技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。6.2.2綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)編制各各崗位人人員任職職條件并并經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后實(shí)施。6.2.3 能力力、意識(shí)識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)a) 綜合部部負(fù)責(zé)制制定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，交最高高管理者者批準(zhǔn)后后實(shí)施；b） 生生產(chǎn)、送送水人員員應(yīng)定期期到衛(wèi)生生局防疫疫部門體體驗(yàn)，并并取得健健康證明明。c） 最最高管理理者利用用會(huì)議、交換意意見、文文件等方方式向員員工宣貫貫法律法法規(guī)的要要求；d） 綜綜合部組組織崗位位人員的的相關(guān)培培訓(xùn)，并并保存培培訓(xùn)計(jì)劃劃、培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表。并作作為改進(jìn)進(jìn)培訓(xùn)效效果的依依據(jù)。e） 綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)崗位位人員培培訓(xùn)后實(shí)實(shí)際能力力的評(píng)估估，評(píng)估估可以采采用實(shí)際際考

29、核、操作、觀察等等，并填填寫培培訓(xùn)記錄錄表。對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)際能能力達(dá)不不到要求求的人員員采取必必要的措措施（如如下崗、轉(zhuǎn)崗等等）；f） 通通過提供供培訓(xùn)或或采取其其它措施施，使員員工意識(shí)識(shí)到所從從事活動(dòng)動(dòng)的相關(guān)關(guān)性和兼兼容性，以及如如何為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)作作出貢獻(xiàn)獻(xiàn)；g） 6.2.4 相關(guān)關(guān)文件水廠崗崗位人員員職責(zé)。6.2.5 記錄錄6.5.2.11 JJL-005簽簽到表；6.5.2.22 JJL-077培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃；6.5.2.33 JJL-88崗位位記錄bbiaoo ；6.5.2.44學(xué)歷證證明、健健康證、培訓(xùn)證證明、駕駕駛證等等復(fù)印件件。6.3 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.3.1生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備管理理，

30、使用用人員負(fù)負(fù)責(zé)維護(hù)護(hù)。6.3.2 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)應(yīng)包括：a） 建建筑物、工作場場所與相相關(guān)的設(shè)設(shè)施（如如廠房、空調(diào)等等）；b） 過過程設(shè)備備（如生生產(chǎn)設(shè)備備、測量量設(shè)備、軟件）；c） 支支持性服服務(wù)（如如：運(yùn)輸輸車輛、電話通通訊設(shè)施施）。d) 本本廠僅對(duì)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施中的的b)條過過程設(shè)備備實(shí)施控控制管理理，a)、c)兩條條因所有有權(quán)不屬屬水廠故故未作管管理規(guī)定定。6.3.3 生生產(chǎn)部對(duì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備應(yīng)編編寫年年度設(shè)備備維修保保養(yǎng)計(jì)劃劃并交交管理者者代表批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。6.3.4 使使用人員員按計(jì)劃劃進(jìn)行維維修并填填寫設(shè)設(shè)備維修修記錄。6.3.5 設(shè)設(shè)備維修修應(yīng)由生生產(chǎn)部保保存記錄錄。6.3.6

31、待待修和不不能使用用的設(shè)備備，應(yīng)分分別按待待修和停停用牌進(jìn)進(jìn)行狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)。6.3.7記記錄6.3.711 JLL-9設(shè)備維維修保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃6.3.722 JLL-100設(shè)備備維修記記錄6.4 工作作環(huán)境6.4.1 管理理者代表表負(fù)責(zé)組組織有關(guān)關(guān)人員根根據(jù)適用用的國家家標(biāo)準(zhǔn)和和法律法法規(guī)結(jié)合合產(chǎn)品的的特性確確定工作作環(huán)境應(yīng)應(yīng)滿足的的要求，主要有有以下幾幾方面：a) 人人員的素素質(zhì)和身身體健康康要求；b) 衛(wèi)衛(wèi)生、安安全要求求；c) 溫溫、濕度度等環(huán)境境要求；d) 其其他要求求。6.4.2生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)制定安全管管理制度度和衛(wèi)生管管理制度度并交交管理者者代表批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。6.4.3管理理者代表表負(fù)

32、責(zé)根根據(jù)人員員的素質(zhì)質(zhì)和身體體狀況合合理安排排各崗位位作業(yè)人人員。6.4.4 生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)工工作環(huán)境境和安全全生產(chǎn)的的監(jiān)督管管理，使使其滿足足工作環(huán)環(huán)境的要要求。6.4.5支持持性文件件： 6.4.511安全全管理制制度6.4.522衛(wèi)生生管理制制度7 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)策策劃 （流程程圖請(qǐng)自自改?。┦窃譃V二級(jí)反滲透加臭氧儲(chǔ)水箱洗桶灌裝封蓋套袋裝箱營業(yè)銷售送水員送出是否需送水顧客自提否銷售領(lǐng)出信息反饋為確保產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃與與質(zhì)量管管理體系系的其他他過程的的要求相相一致，水廠由由管理者者代表領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)部進(jìn)行行策劃活活動(dòng)，主主要確定定以下方方面的適適當(dāng)內(nèi)容容：a)

33、純純凈水的的質(zhì)量目目標(biāo)和要要求；b) 針針對(duì)純凈凈水的生生產(chǎn)和服服務(wù)確定定過程所所需的文文件和資資源；c) 針針對(duì)純凈凈水的生生產(chǎn)和服服務(wù)安排排過程監(jiān)監(jiān)視和測測量的活活動(dòng)，以以及產(chǎn)品品交付前前的檢驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)和和接受準(zhǔn)準(zhǔn)則。d) 能能證明過過程運(yùn)行行和過程程結(jié)果符符合各項(xiàng)項(xiàng)要求的的適當(dāng)?shù)牡挠涗洝?.2 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程：7.2.1.銷售部部負(fù)責(zé)組組織有關(guān)關(guān)人員與與顧客溝溝通，調(diào)調(diào)查和收收集相關(guān)關(guān)信息，確定顧顧客的要要求，包包括：a） 與與產(chǎn)品有有關(guān)的明明示要求求，包括括對(duì)產(chǎn)品品交付及及交付后后的要求求；b） 隱隱含的要要求；C）法律律和法規(guī)規(guī)的要求求。7.2.2生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)確定以以下與產(chǎn)產(chǎn)

34、品有關(guān)關(guān)的要求求：a） 中華人人民共和和國食品品法、GB1173223-119988 桶裝飲用用純凈水水，GBB173324-19998桶飲用純純凈水衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)裝等法法律、法法規(guī)的要要求。b） 為為保證產(chǎn)產(chǎn)品在質(zhì)質(zhì)量及水水廠確定定有必要要的附加加要求。7.2.2 與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的評(píng)評(píng)審7.2.2.11 評(píng)評(píng)審時(shí)機(jī)機(jī)在水廠向向顧客做做出提供供產(chǎn)品的的承諾前前。7.2.2.2對(duì)購量量很大、期限長長、有特特殊要求求、價(jià)格格超出規(guī)規(guī)定范圍圍的合同同，由銷銷售員填填寫合合同評(píng)審審表，由銷售售部會(huì)同同生產(chǎn)部部初評(píng)后后，交最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)，即與與客戶簽簽定合同同。7.2.2.33 對(duì)對(duì)購水量量

35、大、期期限長、價(jià)格在在規(guī)定范范圍內(nèi)的的合同，由銷售售員填寫寫合同同評(píng)審表表，由由銷售部部會(huì)同生生產(chǎn)部進(jìn)進(jìn)行初評(píng)評(píng)后交管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)即可簽簽定合同同。7.2.2.44 銷銷售員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)以以口頭為為主的零零售約定定或定單單的評(píng)審審，銷售售單經(jīng)雙雙方確認(rèn)認(rèn)后即可可視為合合同評(píng)審審?fù)瓿伞?.2.2.55 評(píng)評(píng)審的內(nèi)內(nèi)容：a) 產(chǎn)產(chǎn)品要求求是否得得到確認(rèn)認(rèn)；b) 與與以前表表述不一一致的合合同和訂訂單的要要求是否否已于解解決；c) 水水廠是否否有能力力滿足規(guī)規(guī)定的要要求。7.2.2.66 合合同的修修改，由由銷售員員與顧客客協(xié)商后后，報(bào)最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)，必要要時(shí)重新新進(jìn)行評(píng)評(píng)審。合合同修改改后

36、，銷銷售員要要通知相相關(guān)崗位位人員并并保存合合同修改改后所引引起的跟跟蹤記錄錄。7.2.2.77 記錄錄a) SSC.JJL-111合合同評(píng)審審表b) SSC.JJL-112送送水單7.2.3顧客客溝通7.2.3.11 溝通通內(nèi)容水廠對(duì)以以下有關(guān)關(guān)方面確確定并實(shí)實(shí)施與顧顧客溝通通的內(nèi)容容作出有有效安排排：a） 產(chǎn)產(chǎn)品信息息；b） 問問詢、合合同或訂訂單的處處理，包包括對(duì)其其修改；c） 顧顧客反饋饋，包括括顧客抱抱怨。7.2.3.22 溝溝通措施施 a） 產(chǎn)產(chǎn)品的信信息,可以采采用廣告告、會(huì)議議、座談?wù)剷?huì)等方方式與顧顧客溝通通，使顧顧客了解解本產(chǎn)品品的信息息；b） 業(yè)業(yè)務(wù)人員員通過發(fā)發(fā)放回收收顧

37、客客滿意程程度調(diào)查查表、設(shè)立投投訴電話話，電話話及上門門訪問，必要時(shí)時(shí)組織相相關(guān)人員員與顧客客一起交交流、分分析并制制定相關(guān)關(guān)的措施施。7.3 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)水廠根據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)“1.22應(yīng)用”條款之之有關(guān)規(guī)規(guī)定，水水廠產(chǎn)品品按照國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)生產(chǎn)，故對(duì)本本節(jié)內(nèi)容容給予刪刪減，列列出本條條是為了了與ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相一致致。7.4 采購購7.4.1 采購過過程7.4.1.11 采采購控制制的目的的，是為為了保證證采購產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量最終終滿足交交付所規(guī)規(guī)定的要要求。7.4.1.22 采采購包括括生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和水水桶,過過濾材料料等物資資采購，也包括括對(duì)外委委托的

38、檢檢驗(yàn)。7.4.1.33 采采購計(jì)劃劃編制a） 生生產(chǎn)設(shè)備備采購由由生產(chǎn)部部根據(jù)實(shí)實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)需要填填寫物物資采購購申請(qǐng)單單，經(jīng)經(jīng)上級(jí)部部門或最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由采購員員進(jìn)行采采購；b） 生生產(chǎn)所用用物資采采購由保保管員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要，結(jié)合庫庫存量填填寫物物資采購購申請(qǐng)單單，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后由由采購員員進(jìn)行采采購。7.4.1.44 供供方評(píng)價(jià)價(jià)與選擇擇供方a） 由由綜合部部對(duì)向水水廠提供供PC桶桶、封口口蓋和主主要輔助助材料的的供方進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查，并負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫供方方評(píng)價(jià)表表，對(duì)對(duì)其產(chǎn)品品質(zhì)量、售后服服務(wù)、交交付能力力、價(jià)格格等進(jìn)行行綜合評(píng)評(píng)價(jià)，交交管理者者代表批批準(zhǔn)后形形成合格

39、格供方名名單。對(duì)對(duì)現(xiàn)有合合格供方方每年進(jìn)進(jìn)行一次次重復(fù)評(píng)評(píng)價(jià)，并并記錄評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果，選擇擇合格供供方和對(duì)對(duì)現(xiàn)有合合格供方方重復(fù)評(píng)評(píng)價(jià)后的的不合格格的供方方提出限限期整改改意見或或取消供供方。供供方的評(píng)評(píng)定記錄錄由綜合合部保存存；b） 評(píng)評(píng)價(jià)供方方方式一一般采用用采購員員評(píng)價(jià)，管理者者代表批批準(zhǔn)。7.4.1.55 采采購實(shí)施施a）采購購人員根根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)后的物資采采購申請(qǐng)請(qǐng)單進(jìn)進(jìn)行采購購，必要要時(shí)和合合格供方方簽訂采采購合同同，申請(qǐng)請(qǐng)單和合合同由綜綜合部保保管。b） 在在簽定采采購合同同時(shí)，一一般應(yīng)包包括以下下內(nèi)容：1）產(chǎn)品品名稱，數(shù)量，規(guī)格，價(jià)格，質(zhì)量要要求，交交貨地點(diǎn)點(diǎn)，交貨貨日期，交貨驗(yàn)驗(yàn)收

40、方式式；2）解決決爭端及及不合格格品處理理方法。7.4.2 采購信信息7.4.2.11 對(duì)對(duì)不同的的采購產(chǎn)產(chǎn)品要提提供不同同的采購購信息并并與供方方溝通，確保所所規(guī)定的的采購要要求是充充分與適適宜的。7.4.2.22 信信息包括括產(chǎn)品名名稱、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、價(jià)價(jià)格、質(zhì)質(zhì)量要求求、交付付和驗(yàn)收收要求等等，適當(dāng)當(dāng)時(shí)，由由管理者者代表決決定還應(yīng)應(yīng)包括：a） 對(duì)對(duì)程序、過程、設(shè)備的的要求；b） 人人員資格格的要求求；c） 質(zhì)質(zhì)量管理理體系方方面的要要求。7.4.3 采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證7.4.3.11 對(duì)對(duì)采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證可采采用以下下方式，如檢查查數(shù)量、規(guī)格是是否相符符和外觀觀有無損損傷、試試用、現(xiàn)

41、現(xiàn)場檢驗(yàn)驗(yàn)、供方方提供的的合格證證據(jù)等，保管員員根據(jù)采采購產(chǎn)品品的重要要程度及及驗(yàn)收的的必要性性執(zhí)行驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)，對(duì)驗(yàn)驗(yàn)證合格格的物資資，保管管員應(yīng)填填寫物物資采購購驗(yàn)收記記錄，并負(fù)責(zé)責(zé)保存其其記錄。7.4.3.22 保管管員按入入庫要求求辦理入入庫手續(xù)續(xù)。7.4.4 記記錄a)JLL-133 供供方評(píng)價(jià)價(jià)表b) JJL-114 物資采采購申請(qǐng)請(qǐng)單c) JJL-115 物資采采購驗(yàn)收收記錄7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提提供7.5.1生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制7.5.1.1 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)流程圖圖：原 水2號(hào)儲(chǔ)水罐砂 濾碳 濾離子交換二級(jí)反滲1號(hào)儲(chǔ)水罐一級(jí)反滲精 濾加臭氧2號(hào)儲(chǔ)水罐灌裝機(jī)灌裝包裝裝箱入

42、庫氧化塔臭氧發(fā)生器氧氣瓶營業(yè)銷售銷售領(lǐng)出檢驗(yàn)、放行是送水員送出是否需送水顧客自提否PC水桶清洗反饋信息7.5.2 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供是指純純凈水生生產(chǎn)、交交付以及及交付后后的服務(wù)務(wù)過程。管理者者代表領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)關(guān)崗位人人員負(fù)責(zé)責(zé)過程控控制的組組織工作作，策劃劃并在受受控條件件下進(jìn)行行生產(chǎn)及及服務(wù)提提供并得得到實(shí)施施。7.5.2.11 生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)把把產(chǎn)品的的特性及及時(shí)讓相相關(guān)人員員了解。7.5.2.22 生產(chǎn)產(chǎn)部對(duì)容容易出差差錯(cuò)的工工序制訂訂生產(chǎn)作作業(yè)所需需的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、操作作規(guī)程等等作業(yè)文文件，生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)下達(dá)達(dá)生產(chǎn)指指令和組組織生產(chǎn)產(chǎn)。7.5.2.33生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)制制定主要要生產(chǎn)設(shè)設(shè)備

43、的維維修計(jì)劃劃和檢修修管理工工作，及及時(shí)的進(jìn)進(jìn)行過濾濾材料（石英沙沙、活性性碳、樹樹脂、絨絨噴膜、反滲膜膜）的清清洗、消消毒、維維護(hù)、更更換，并并做好設(shè)設(shè)備維修修記錄。7.5.2.44PC桶桶、瓶蓋蓋生產(chǎn)材材料必須須按照消毒規(guī)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行消毒毒方可使使用；7.5.2.55生產(chǎn)的的有關(guān)人人員、來來訪參觀觀者進(jìn)入入生產(chǎn)車車間，必必須按照照生產(chǎn)產(chǎn)車間出出入制度度執(zhí)行行，否則則不得進(jìn)進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)車間。7.5.2.66實(shí)施監(jiān)監(jiān)視和測測量活動(dòng)動(dòng)質(zhì)檢員、生產(chǎn)部部、銷售售員負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的監(jiān)視視和測量量，其監(jiān)監(jiān)視和測測量活動(dòng)動(dòng)見本手手冊(cè)8.2條。7.5.2.77 獲得得和使用用監(jiān)視和和測量裝裝置生產(chǎn)部負(fù)負(fù)

44、責(zé)識(shí)別別和配置置適當(dāng)?shù)牡谋O(jiān)視和和測量裝裝置，并并負(fù)責(zé)在在生產(chǎn)的的過程中中對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的運(yùn)行狀狀況進(jìn)行行監(jiān)視和和測量。7.5.2.88 銷售售員、送送水員負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的銷售售和服務(wù)務(wù)工作，及時(shí)了了解顧客客的需求求和需要要，并反反饋給銷銷售部。7.5.2.99 安安全管理理安全員負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的安全全工作,按照“安全第第一,預(yù)預(yù)防為主主”的原則則,確保保生產(chǎn)過過程中設(shè)設(shè)備和人人員安全全。7.5.2.110 放行、交付和和交付后后活動(dòng)的的實(shí)施檢驗(yàn)員應(yīng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢驗(yàn)。7.5.2 飲飲用純凈凈水生產(chǎn)產(chǎn)過程的的確認(rèn)本節(jié)所說說的過程程是指當(dāng)當(dāng)純凈水水生產(chǎn)過過程的輸輸出不能能由

45、后續(xù)續(xù)的監(jiān)視視和測量量加以驗(yàn)驗(yàn)證的特特殊過程程。75211水廠純純凈水生生產(chǎn)過程程中的PPC水桶桶的清洗洗為特殊殊過程。為確保保這些過過程的輸輸出能夠夠持續(xù)滿滿足要求求，進(jìn)行行以下確確認(rèn)工作作：a） 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)PC水水桶清洗洗的方案案實(shí)施的的結(jié)果驗(yàn)驗(yàn)證評(píng)定定，如能能達(dá)到預(yù)預(yù)定的衛(wèi)衛(wèi)生要求求，則編編制PPC水桶桶清洗作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后下發(fā)操操作人員員；b） 進(jìn)進(jìn)行PCC水桶清清洗作業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)人員保保證PCC水桶清清洗過程程所使用用的設(shè)備備應(yīng)是完完好的； c） 從從事PCC水桶清清洗作業(yè)業(yè)的人員員必須取取得衛(wèi)生生監(jiān)督機(jī)機(jī)構(gòu)頒發(fā)發(fā)的體檢檢合格證證；d）當(dāng)班班班長對(duì)對(duì)PC

46、水水桶清洗洗作業(yè)的的主要過過程每班班應(yīng)進(jìn)行行一次監(jiān)監(jiān)控，并并填寫水桶清清洗消毒毒監(jiān)控記記錄表；e）PCC水桶清清洗過程程采用新新工藝、新材料料及出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量或或安全事事故時(shí)，應(yīng)予重重新評(píng)定定原清洗洗方法；7.5.222 記錄錄a.JLL-188 水水桶清洗洗消毒監(jiān)監(jiān)控記錄錄表7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性1）目的的 識(shí)識(shí)別不同同產(chǎn)品和和產(chǎn)品不不同狀態(tài)態(tài)，防止止在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程中中產(chǎn)品的的混淆和和誤用。2） 范圍適應(yīng)于飲飲用純凈凈水從采采購物資資入庫、半成品品、成品品交付的的全過程程標(biāo)識(shí)活活動(dòng)。3） 職責(zé)責(zé)3.1）生產(chǎn)部部管理產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)；3.2）相關(guān)崗崗位人員員負(fù)責(zé)標(biāo)標(biāo)識(shí)在相相關(guān)的過過程、設(shè)設(shè)備的記記

47、錄。4 ） 工作作程序4.1） 標(biāo)識(shí)的的方式水廠采用用標(biāo)牌、標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)卡卡、掛牌牌、分區(qū)區(qū)域、相相關(guān)的記記錄等。4.2） 標(biāo)識(shí)的的內(nèi)容包括名稱稱、規(guī)格格、型號(hào)號(hào)、批號(hào)號(hào)、生產(chǎn)產(chǎn)日期、數(shù)量、狀態(tài)等等。4.3） 設(shè)備的的標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)設(shè)備的狀狀態(tài)進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，水廠設(shè)設(shè)備有以以下四種種狀態(tài)：a） 完完好設(shè)備備：設(shè)備狀態(tài)態(tài)良好，可以使使用，可可不掛標(biāo)標(biāo)識(shí)；b） 待待修設(shè)備備：設(shè)備還可可使用，但有一一定的問問題和毛毛病，應(yīng)應(yīng)掛“待修卡卡”，以示示設(shè)備待待修或正正在維修修狀態(tài)；c） 停停用設(shè)備備：設(shè)備不能能使用，應(yīng)掛“停用卡卡”d） 報(bào)報(bào)廢設(shè)備備設(shè)備不能能使用或或被淘汰汰不再使使用，應(yīng)應(yīng)

48、掛“報(bào)廢卡卡”。4.4 ） 檢驗(yàn)的的標(biāo)識(shí)a) 進(jìn)進(jìn)貨物資資：保管管員應(yīng)對(duì)對(duì)不合格格的外供供物資進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，即掛掛“不合格格卡”；c）半成成品： 經(jīng)設(shè)備備灌裝完完成的純純水為半半成品，應(yīng)堆放放在半成成品區(qū)域域。b) 成成品成品的標(biāo)標(biāo)識(shí)印刷刷在桶、熱縮膜膜和合格格證上，其內(nèi)容容應(yīng)包括括：生產(chǎn)產(chǎn)日期、保質(zhì)期期、凈含含量、產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、水廠廠廠名和和廠址以以及送水水電話。4.4）產(chǎn)品交交付的可可追溯性性產(chǎn)品封口口必須有有生產(chǎn)日日期，以以便可追追溯性。7.5.4 顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“1.22應(yīng)用”允許刪刪減的規(guī)規(guī)定，水水廠不發(fā)發(fā)生顧客客財(cái)產(chǎn)，因此按按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求把把“7.5.4顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)”以以予刪

49、減減。列出出本條是是為了與與ISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系 要求標(biāo)準(zhǔn)相相一致。7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)1）目的的：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行有效效防護(hù)，使其滿滿足交付付要求。2 ）范范圍適用于產(chǎn)產(chǎn)品搬運(yùn)運(yùn)、貯存存、包裝裝、防護(hù)護(hù)全過程程的控制制。3 ）職職責(zé)3.1) 保保管員負(fù)負(fù)責(zé)采購購物資的的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)。3.2) 生生產(chǎn)人員員、成品品保管員員負(fù)責(zé)半半成品、成品的的搬運(yùn)、貯存、包裝和和防護(hù)。3.3) 司司機(jī)、送送水員負(fù)負(fù)責(zé)成品品運(yùn)輸過過程的搬搬運(yùn)、防防護(hù)。3.4) 銷銷售員負(fù)負(fù)責(zé)銷售售場所所所存的產(chǎn)產(chǎn)品和貯貯存和防防護(hù)。4 ） 工作作程序4.1） 搬運(yùn)運(yùn)4.1.1） 物物資的搬搬運(yùn)要保保

50、管員確確認(rèn)采取取適合、可靠的的防護(hù)損損壞或變變形的措措施，包包括使用用正確的的搬運(yùn)方方法，合合適的搬搬運(yùn)和搬搬運(yùn)人員員。4.1.2） 生生產(chǎn)人員員、成品品保管員員、司機(jī)機(jī)和送水水員，在在進(jìn)行半半成品和和成品的的搬運(yùn)時(shí)時(shí)，要輕輕拿輕放放，不得得出現(xiàn)將將半成品品、成品品在地上上拖拉等等對(duì)半成成品、成成品的包包裝有損損的搬運(yùn)運(yùn)方式。4.1.3） 汽汽車運(yùn)輸輸沒有用用周轉(zhuǎn)箱箱裝成品品時(shí)，成成品擺放放不得超超過二層層。4.2） 貯存4.2.1 ） 物資資的貯存存要分類類、分區(qū)區(qū)域存放放，有腐腐蝕性、毒的物物資要與與一般物物資分開開存放，并標(biāo)好好易于區(qū)區(qū)分的標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.2.2） 半成成品、成成品要分分區(qū)存

51、放放，并予予以標(biāo)識(shí)識(shí)，成品品在未裝裝周轉(zhuǎn)箱箱的情況況下，堆堆放不得得超過三三層。4.3） 包裝純凈水的的包裝由由以下組組成：飲用用水專用用PC桶桶；瓶蓋蓋；熱縮縮膜；塑料料袋；4.4 ） 防護(hù) 搬搬運(yùn)工具具、車輛輛要保持持清潔，以避免免搬運(yùn)中中對(duì)產(chǎn)品品造成污污染。7.6 監(jiān)視視和測量量裝置的的控制7.6.1生產(chǎn)部部應(yīng)編寫寫“監(jiān)視和和測量設(shè)設(shè)備一覽覽表”，并注注明周檢檢期。7.6.2 按周周檢期對(duì)對(duì)測量設(shè)設(shè)備外送送國家認(rèn)認(rèn)可機(jī)關(guān)關(guān)校準(zhǔn)，使其處處于校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)。7.6.3對(duì)不能能追溯到到國際或或國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，由生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)組織有有關(guān)人員員制定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的依依據(jù)，并并保持記記錄；7.6.4采用用能表達(dá)達(dá)

52、當(dāng)前校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識(shí)識(shí)對(duì)測量量設(shè)備進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)（如蘭蘭色的“鑒定合合格”標(biāo)識(shí)、黃色的的“停用標(biāo)標(biāo)識(shí)”、紅色色的禁用用標(biāo)識(shí)等等）。7.6.5 正正確使用用，防止止調(diào)整失失效。采采取有效效的防護(hù)護(hù)措施，防止在在搬運(yùn)、維護(hù)和和貯存時(shí)時(shí)損壞和和失效。7.6.6 當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)置置不符合合要求或或損壞時(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)該設(shè)備備采取措措施和必必要的校校準(zhǔn)、修修理或報(bào)報(bào)廢等，同時(shí)對(duì)對(duì)此設(shè)備備以前測測量結(jié)果果的有效效性進(jìn)行行評(píng)價(jià)。對(duì)確定定測量結(jié)結(jié)果有疑疑問的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)對(duì)對(duì)其可能能的后果果進(jìn)行評(píng)評(píng)審，并并根據(jù)評(píng)評(píng)審結(jié)果果采取必必要的措措施，如如追回重重新測量量，對(duì)已已交付顧顧客的產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)出出通知并并一步處處

53、理等。7.6.7 生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)保持適適當(dāng)?shù)男Ｐ?zhǔn)和驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄。7.6.8 記錄錄a)JLL-166 監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備一覽表表b) 各各種校準(zhǔn)準(zhǔn)、鑒定定記錄。8 測測量，分分析和改改進(jìn)8.1 總則則：8.1.1 我廠的的質(zhì)量管管理體系系建立自自我監(jiān)督督和自我我完善機(jī)機(jī)制，以以便能夠夠及時(shí)獲獲得有關(guān)關(guān)產(chǎn)品、過程和和體系的的信息，通過監(jiān)監(jiān)督，測測量，分分析和改改進(jìn)過程程的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)以下目目的。a） 證證實(shí)產(chǎn)品品的符合合性；b） 確確保質(zhì)量量管理體體系的符符合性；c） 保保證改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系的有效效性；8.1.2 實(shí)施上上述策劃劃中規(guī)定定活動(dòng)的的內(nèi)容一一致性，方式和和必要記記錄，包包括確定定利

54、用恰恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)，不僅僅僅單純純用于積積累信息息。應(yīng)為為改進(jìn)提提供依據(jù)據(jù)。8.2 監(jiān)視視和測量量8.2.1顧客客滿意追求顧客客滿意是是我廠組組織建立立和實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系的目標(biāo)標(biāo)，對(duì)顧顧客滿意意程度的的監(jiān)督是是測量質(zhì)質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績的方方法之一一，據(jù)此此可以確確定改進(jìn)進(jìn)的領(lǐng)域域，水廠廠認(rèn)真收收集，全全面分析析，由銷銷售員對(duì)對(duì)以下信信息實(shí)施施監(jiān)控，明確可可以改進(jìn)進(jìn)的領(lǐng)域域。a） 水水廠產(chǎn)品品質(zhì)量，交付和和服務(wù)等等方面直直接和間間接反映映；b） 顧顧客的抱抱怨或投投訴。以上包括括滿意的的正面信信息，也也包括不不滿意的的信息。8.2.1.11 信信息的收收集由銷售部部負(fù)責(zé)組組織收集集來

55、自各各種渠道道反映顧顧客滿意意或不滿滿意的信信息。收收集方式式一般有有：a） 設(shè)設(shè)立監(jiān)督督電話和和意見薄薄，接受受顧客的的監(jiān)督；b） 與與顧客溝溝通；c） 定定期進(jìn)行行市場調(diào)調(diào)研，并并隨時(shí)收收集消費(fèi)費(fèi)者意見見。d） 定定期聯(lián)絡(luò)絡(luò)顧客，發(fā)放顧客滿滿意程度度調(diào)查表表，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)顧客客滿意度度。8.2.1.22 調(diào)查查內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量量；水桶的外外部衛(wèi)生生；交付及時(shí)時(shí)性；交付后要要求的服服務(wù)。8.2.1.33顧客滿滿意程度度調(diào)查表表分為為“滿意”、“不滿意意”、兩種種滿意程程度，當(dāng)當(dāng)該表的的回收率率達(dá)到發(fā)發(fā)放總量量的800%時(shí)，由銷售售員組織織人員進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)，并計(jì)計(jì)算顧客客滿意度度，公式式如下： 滿意數(shù)

56、數(shù)量顧客滿意意度= 1000% 調(diào)查查項(xiàng)總量量8.2.1.44 信信息的處處置綜合部根根據(jù)所收收集的信信息，分分析產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)與市場場和顧客客的需求求存在的的差距，當(dāng)顧客客滿意度度小于990%時(shí)時(shí)應(yīng)填寫寫糾正正/預(yù)防防措施單單送責(zé)責(zé)任人員員制訂相相應(yīng)的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后組織織實(shí)施。8.2.1.55 配配合投訴訴的處理理顧客投訴訴由最高高管理者者領(lǐng)導(dǎo)、銷售部部負(fù)責(zé)，營銷員員，送水水員配合合處理。接到顧顧客的投投訴后，應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)告銷銷售部主主任，銷銷售部主主任應(yīng)組組織人員員及時(shí)處處理并將將處理結(jié)結(jié)果向顧顧客通報(bào)報(bào)。同時(shí)時(shí)制訂相相應(yīng)的糾糾正措施施，防止止類似的的問題重重

57、復(fù)發(fā)生生。當(dāng)發(fā)生涉涉及法律律、法規(guī)規(guī)的重大大投訴時(shí)時(shí)，管理理者代表表應(yīng)將情情況及時(shí)時(shí)報(bào)告上上級(jí)主管管部門。8.2.1.66 記記錄a) JLL-177顧客客滿意程程度調(diào)查查表.JL-25 糾正正/預(yù)防防措施單單8.2.2內(nèi)部部審核控控制程序序1） 目的的評(píng)價(jià)質(zhì)量量管理體體系的有有效性，發(fā)現(xiàn)存存在問題題并采取取有效措措施，使使質(zhì)量管管理體系系持續(xù)有有效。范圍 適用于于水廠開開展的內(nèi)內(nèi)部體系系的審核核。3 ） 職責(zé)3.1） 管管理者代代表：a） 批批準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃：b） 批批準(zhǔn)糾正正措施；c） 批批準(zhǔn)內(nèi)部部審核報(bào)報(bào)告。3.2）綜合部部a） 負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)內(nèi)部審審核活動(dòng)動(dòng)的開展展；b） 負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤

58、蹤糾正措措施完成成情況；c） 保保存和提提供內(nèi)部部審核的的文件和和資料。4 ） 工作程程序4.1） 審核的的策劃每年進(jìn)行行一次內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核，一般般安排在在監(jiān)督審審核前的的一個(gè)月月，當(dāng)外外部環(huán)境境變化時(shí)時(shí)可增加加次數(shù)。 4.2） 內(nèi)內(nèi)審準(zhǔn)備備4.2.1） 審核核組長和和審核員員由管理理者代表表授權(quán)。4.2.2）審審核組長長編制當(dāng)當(dāng)次的內(nèi)部審審核計(jì)劃劃后，報(bào)管理理者代表表批準(zhǔn)，并由綜綜合部分分發(fā)各部部門。 4.2.3） 審審核前由由綜合部部提前110個(gè)工工作日通通知被審審核的有有關(guān)各部部門，被被審核的的有關(guān)部部門在接接受審核核前做好好充分準(zhǔn)準(zhǔn)備，備備齊內(nèi)審審所需的的文件、記錄。4.

59、2.4） 審審核組長長組織審審核員編編制內(nèi)內(nèi)審檢查查表，做好審審核前的的準(zhǔn)備。4.3） 審核實(shí)實(shí)施4.3.1） 首首次會(huì)議議審核組長長主持首首次會(huì)議議，管理理者代表表、審核核組所有有人員及及受審核核的有關(guān)關(guān)崗位人人員簽到到。審核核組長介介紹審核核組成員員，審核核的目的的、范圍圍、依據(jù)據(jù)、審核核的程序序、方法法及日程程安排等等相關(guān)事事項(xiàng)，并并就這些些事項(xiàng)與與受審方方達(dá)成一一致意見見。4.3.2） 審審核過程程審核員根根據(jù)預(yù)先先準(zhǔn)備的的內(nèi)部部審核檢檢查表進(jìn)行審審核，通通過詢問問與座談?wù)?，查閱閱文件和和資料，現(xiàn)場觀觀察及實(shí)實(shí)際測量量等，并并作好記記錄。對(duì)對(duì)審核中中發(fā)現(xiàn)的的不符合合項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)與現(xiàn)場場人員

60、進(jìn)進(jìn)行核實(shí)實(shí)，審核核員對(duì)確確認(rèn)的不不符合項(xiàng)項(xiàng)提出不符合合項(xiàng)報(bào)告告，對(duì)對(duì)未達(dá)成成一致意意見的應(yīng)應(yīng)進(jìn)行記記錄，并并報(bào)管理理者代表表進(jìn)行仲仲裁。4.3.3) 末次次會(huì)議現(xiàn)場審核核結(jié)束，審核組組長主持持召開會(huì)會(huì)議，通通報(bào)審核核情況，提出審審核結(jié)論論，并要要求被審審核的有有關(guān)崗位位人員針針對(duì)不符符合項(xiàng)在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)采采取糾正正措施。審核組組長可向向受審核核方提供供審核組組的有關(guān)關(guān)改進(jìn)建建議，末末次會(huì)議議由水廠廠管理者者代表、審核組組成員、被審核核有關(guān)崗崗位人員員及陪同同人員參參加，并并簽到。4.3.4) 審核核報(bào)告在審核結(jié)結(jié)束100個(gè)工作作日內(nèi)，審核組組長應(yīng)組組織審核核組編寫寫出內(nèi)內(nèi)部審核核報(bào)告，并確