某交通設備有限公司質(zhì)量手冊

1、沈陽博得交通設備有限公司沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)十三號街12甲3號文件修訂記錄部門文件號版本號實施日期電話：（024）25382803質(zhì)量部Q/BODESY.SC.2016B/02015.01.15沈陽博得交通設備有限公司沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)十三號街12甲3號附錄5受控文件清單部門文件號版本號實施日期電話：（024）25382803管理部附錄5受控文件清單JL.GLM.12.2016/A序號文件名稱編號版本號編制部門存檔部門借閱/復制權(quán)限存檔日期備注1質(zhì)量手冊QBODESY.SC.2013B/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制2文件控制程序QBODESY.CX.01A/1管理部管理部可借閱/復制3記錄控制程序

2、QBODESY.CX.02A/1管理部管理部可借閱/復制4內(nèi)部審核控制程序QBODESY.CX.04A/1質(zhì)量部管理部可借閱/復制5監(jiān)視和測量裝置管理程序QBODESY.CX.05A/1質(zhì)量部管理部可借閱/復制6不合格品控制程序QBODESY.CX.06A/1質(zhì)量部管理部可借閱/復制7糾正與預防措施控制程序QBODESY.CX.07A/1質(zhì)量部管理部可借閱/復制8采購管理程序QBODESY.CX.08A/1物資部管理部可借閱/復制9設計開發(fā)控制程序QBODESY.CX.09A/1技術(shù)部管理部可借閱/復制10供應商管理程序QBODESY.CX.10A/1質(zhì)量部管理部可借閱/復制11圖樣及技術(shù)資料

3、控制程序Q/BODESY.CX.11A/0技術(shù)部管理部可借閱/復制12項目管理程序Q/BODESY.CX.12A/0技術(shù)部管理部可借閱/復制13技術(shù)狀態(tài)管理程序Q/BODESY.CX.13A/0技術(shù)部管理部可借閱/復制14安裝調(diào)試管理程序Q/BODESY.CX.14A/0技術(shù)部管理部可借閱/復制15RAMS管理程序Q/BODESY.CX.15A/0技術(shù)部管理部可借閱/復制16LCC管理程序Q/BODESY.CX.16A/0財務部管理部可借閱/復制17風險和機會管理程序Q/BODESY.CX.17A/0技術(shù)部管理部可借閱/復制18培訓管理程序Q/BODESY.CX.18A/0管理部管理部可借閱/

4、復制19激勵與績效管理程序Q/BODESY.CX.19A/0管理部管理部可借閱/復制20經(jīng)營計劃管理程序Q/BODESY.CX.20A/0管理部管理部可借閱/復制21資源提供管理程序Q/BODESY.CX.21A/0管理部管理部可借閱/復制22人力資源管理程序Q/BODESY.CX.22A/0管理部管理部可借閱/復制23變更管理程序Q/BODESY.CX.23A/0技術(shù)部管理部可借閱/復制24成本管理程序Q/BODESY.CX.24A/0財務部管理部可借閱/復制25質(zhì)量成本管理程序Q/BODESY.CX.25A/0財務部管理部可借閱/復制26不合格過程控制程序Q/BODESY.CX.26A/1

5、質(zhì)量部管理部可借閱/復制27產(chǎn)品標識與追溯性程序Q/BODESY.CX.28A/0生產(chǎn)部管理部可借閱/復制28設施設備管理程序Q/BODESY.CX.29A/0生產(chǎn)部管理部可借閱/復制29生產(chǎn)計劃管理程序Q/BODESY.CX.30A/0生產(chǎn)部管理部可借閱/復制30售后服務管理程序Q/BODESY.CX.31A/0生產(chǎn)部管理部可借閱/復制31特殊工序控制程序Q/BODESY.CX.32A/0技術(shù)部管理部可借閱/復制32應急管理控制程序Q/BODESY.CX.33A/0生產(chǎn)部管理部可借閱/復制33裝配調(diào)試過程控制程序Q/BODESY.CX.34A/0生產(chǎn)部管理部可借閱/復制34外委加工控制程序Q

6、/BODESY.CX.35A/0生產(chǎn)部管理部可借閱/復制35投標管理程序Q/BODESY.CX.36A/0市場部管理部可借閱/復制36合同訂單評審程序Q/BODESY.CX.37A/0物資部管理部可借閱/復制37產(chǎn)品交付管理程序Q/BODESY.CX.38A/0市場部管理部可借閱/復制38顧客滿意度管理程序Q/BODESY.CX.39A/0市場部管理部可借閱/復制39知識管理程序Q/BODESY.CX.40A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制40管理評審控制程序Q/BODESY.CX.41A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制41進貨檢驗控制程序Q/BODESY.CX.43A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制42

7、首件檢驗控制程序Q/BODESY.CX.44A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制43持續(xù)改進管理程序Q/BODESY.CX.45A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制44數(shù)據(jù)分析與應用控制程序Q/BODESY.CX.46A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制45產(chǎn)品檢驗控制程序Q/BODESY.CX.47A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制46設計文件變更管理制度Q/BODESY.ZY.01.JST.2015A/1技術(shù)部管理部可借閱/復制47產(chǎn)品老化和備件管理規(guī)范Q/BODESY.ZY.02.JST.2015A/0技術(shù)部管理部可借閱/復制48FMEA作業(yè)指導書Q/BODESY.ZY.03.JST.2015A/0技術(shù)部管理

8、部可借閱/復制49故障樹分析作業(yè)指導書Q/BODESY.ZY.04.JST.2015A/0技術(shù)部管理部可借閱/復制50FRACAS管理辦法Q/BODESY.ZY.05.JST.2015A/0技術(shù)部管理部可借閱/復制51控制計劃工作指導書Q/BODESY.ZY.06.SCP.2015A/0生產(chǎn)部管理部可借閱/復制52工作環(huán)境管理規(guī)定Q/BODESY.ZY.07.SCP.2015A/0生產(chǎn)部管理部可借閱/復制53質(zhì)量計劃管理辦法Q/BODESY.ZY.08.ZLQ.2016A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制54質(zhì)量方針及目標管理方法Q/BODESY.ZY.09.ZLQ.2016A/0質(zhì)量部管理部可借閱

9、/復制55外部溝通管理辦法Q/BODESY.ZY.10.WZM.2015A/1物資部管理部可借閱/復制56庫房管理規(guī)定Q/BODESY.ZY.11.WZM.2015A/2物資部管理部可借閱/復制57內(nèi)部溝通管理辦法Q/BODESY.ZY.12.GLM.2015A/0管理部管理部可借閱/復制58產(chǎn)品報價管理規(guī)范Q/BODESY.ZY.13.CWF.2015A/0財務部管理部可借閱/復制59項目成本管理辦法Q/BODESY.ZY.14.CWF.2015A/0財務部管理部可借閱/復制60設備安全操作規(guī)程Q/BODESY.ZY.15.SCP.2016A/1生產(chǎn)部管理部可借閱/復制61運輸過程中的風險識

10、別Q/BODESY.ZY.16.SCP.2015A/1生產(chǎn)部管理部可借閱/復制62崗位職責和任職標準Q/BODESY.ZY.17.GLM.2016A/2管理部管理部可借閱/復制63招聘管理辦法Q/BODESY.ZY.18.GLM.2016A/0管理部管理部可借閱/復制64員工激勵制度Q/BODESY.ZY.19.GLM.2016A/0管理部管理部可借閱/復制65績效考核制度Q/BODESY.ZY.20.GLM.2016A/0管理部管理部可借閱/復制66班長津貼考核制度Q/BODESY.ZY.21.GLM.2016A/1管理部管理部可借閱/復制67裝配鉗工崗位實做考核制度Q/BODESY.ZY.

11、22.GLM.2016A/1管理部管理部可借閱/復制68項目團隊績效考核辦法Q/BODESY.ZY.23.GLM.2016A/0管理部管理部可借閱/復制69計量器具操作規(guī)范Q/BODESY.ZY.24.ZLQ.2016A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制70進貨檢驗規(guī)程QBODESY.ZY.09.Q.2013 A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制71外購件首件檢驗規(guī)程QBODESY.ZY.28.Q.2013A/1質(zhì)量部管理部可借閱/復制72門骨架進貨檢驗基準QBODESY.ZY.38.Q.2014A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制73玻璃進貨檢驗基準QBODESY.ZY.39.Q.2014A/0質(zhì)量部管理部可

12、借閱/復制74門皮進貨檢驗基準QBODESY.ZY.58.Q.2013A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制75檢驗與試驗大綱QBODESY.ZY.62.Q.2013A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制76噴漆進貨檢驗基準QBODESY.ZY.63.Q.2013A/0質(zhì)量部管理部可借閱/復制77質(zhì)量保證計劃(沈陽地鐵1號線加車)BD-ZB-JL-002-2013A 質(zhì)量部管理部可借閱/復制78檢驗和試驗計劃007-ZB-002質(zhì)量部管理部可借閱/復制沈陽博得交通設備有限公司沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)十三號街12甲3號附錄受控記錄清單部門文件號版本號實施日期電話：（024）25382803質(zhì)量部Q/BODESY.SC

13、.2016B/02015.01.15附錄6 受控記錄清單JL.GLM.48.2016/A序號記錄名稱記錄編號編制部門填寫部門保存部門保存期限記錄更新日期借閱權(quán)限備注1文件編制/修訂/廢止申請表JL.GLM.01.2016/A管理部各部門管理部2年各部門2文件發(fā)放/回收記錄表JL.GLM.02.2016/A管理部管理部管理部2年各部門3文件銷毀清單JL.GLM.03.2016/A管理部管理部管理部2年各部門4外來文件清單JL.GLM.04.2016/A管理部各部門管理部3年各部門5文件借閱/復制記錄JL.GLM.05.2016/A管理部管理部管理部2年各部門6文件編制/審核/批準矩陣表JL.GL

14、M.06.2016/A管理部管理部管理部3年各部門7職員績效考核表JL.GLM.07.2016/A管理部各部門管理部2年各部門8部長績效考核表JL.GLM.08.2016/A管理部各部門管理部2年各部門9班長津貼考核表JL.GLM.09.2016/A管理部各部門管理部2年各部門10試用期員工考核表JL.GLM.10.2016/A管理部各部門管理部2年各部門11裝配鉗工崗位實做綜合考評表JL.GLM.11.2016/A管理部生產(chǎn)部管理部2年各部門12受控文件清單JL.GLM.12.2016/A管理部管理部管理部3年各部門13文件作廢單JL.GLM.13.2016/A管理部管理部管理部2年各部門1

15、4員工出勤流動率統(tǒng)計表JL.GLM.14.2016/A管理部管理部管理部2年各部門15考勤記錄JL.GLM.15.2016/A管理部管理部管理部2年各部門16員工處罰通知單JL.GLM.16.2016/A管理部各部門管理部2年各部門17外來文件登記表JL.GLM.17.2016/A管理部各部門管理部2年各部門18會議記錄JL.GLM.18.2016/A管理部各部門管理部長期各部門19人力資源需求申請表JL.GLM.19.2016/A管理部各部門管理部2年各部門20培訓需求申請表JL.GLM.20.2016/A管理部各部門管理部2年各部門21年度培訓計劃JL.GLM.21.2016/A管理部管理

16、部管理部2年各部門22培訓簽到表JL.GLM.22.2016/A管理部各部門管理部2年各部門23培訓授課大綱JL.GLM.23.2016/A管理部各部門管理部2年各部門24培訓記錄JL.GLM.24.2016/A管理部各部門管理部3年各部門25員工轉(zhuǎn)崗通知單JL.GLM.25.2016/A管理部各部門管理部2年各部門26人力資源招聘計劃表JL.GLM.26.2016/A管理部管理部管理部2年各部門27會議簽到表JL.GLM.27.2016/A管理部各部門管理部2年各部門28培訓需求調(diào)查表JL.GLM.28.2016/A管理部各部門管理部2年各部門29培訓計劃調(diào)整申請表JL.GLM.29.201

17、6/A管理部各部門管理部2年各部門31培訓有效性調(diào)查評估表JL.GLM.31.2016/A管理部管理部管理部2年各部門32員工培訓檔案JL.GLM.32.2016/A管理部管理部管理部長期各部門33員工激勵統(tǒng)計一覽表JL.GLM.33.2016/A管理部管理部管理部2年各部門34資源需求申請表JL.GLM.34.2016/A管理部各部門管理部2年各部門35資源提供規(guī)劃表JL.GLM.35.2016/A管理部管理部管理部2年各部門36資源提供實施計劃JL.GLM.36.2016/A管理部管理部管理部2年各部門37資源實施評估表JL.GLM.37.2016/A管理部管理部管理部2年各部門38記錄處

18、置登記表JL.GLM.38.2016/A管理部管理部管理部2年各部門39項目團隊績效考核表JL.GLM.39.2016/A管理部技術(shù)部管理部項目周期各部門40外來文件評審表JL.GLM.40.2016/A管理部各部門管理部2年各部門41中長期經(jīng)營計劃JL.GLM.41.2016/A管理部管理部管理部5年各部門42年度經(jīng)營計劃JL.GLM.42.2016/A管理部管理部管理部2年各部門43部門月度工作計劃及完成情況JL.GLM.43.2016/A管理部各部門管理部2年各部門44公司月度工作計劃及完成情況JL.GLM.44.2016/A管理部管理部管理部2年各部門45年度經(jīng)營計劃編制任務書JL.G

19、LM.45.2016/A管理部管理部管理部2年各部門46員工能力確認表JL.GLM.46.2016/A管理部管理部管理部長期各部門47文件傳閱單JL.GLM.47.2016/A管理部各部門管理部2年各部門48受控記錄清單JL.GLM.48.2016/A管理部管理部管理部3年各部門49文件更改通知單JL.GLM.49.2016/A管理部管理部管理部2年各部門50部門月度用款計劃JL.GLM.50.2016/A管理部各部門管理部2年各部門51員工績效考核匯總一覽表JL.GLM.51.2016/A管理部管理部管理部2年各部門52技術(shù)人員崗位技能矩陣表JL.GLM.52.2016/A管理部管理部管理部

20、3年各部門53質(zhì)量人員崗位技能矩陣表JL.GLM.53.2016/A管理部管理部管理部3年各部門54生產(chǎn)人員崗位技能矩陣表JL.GLM.54.2016/A管理部管理部管理部3年各部門55工作任務單JL.GLM.55.2016/A管理部管理部管理部2年各部門56裝配鉗工崗位實做考試評分表-門皮JL.GLM.56.2016/A各部門各部門管理部2年各部門57裝配鉗工崗位實做考試評分表-玻璃總裝JL.GLM.57.2016/A各部門各部門管理部2年各部門58裝配鉗工崗位實做考試評分表-門機售后JL.GLM.58.2016/A各部門各部門管理部2年各部門59特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核表JL.GLM.59

21、.2016/A管理部管理部管理部2年各部門60應聘人員登記表JL.GLM.60.2016/A管理部管理部管理部長期各部門61面試人員評定表JL.GLM.61.2016/A管理部管理部管理部長期各部門62新員工錄用單JL.GLM.62.2016/A管理部管理部管理部長期各部門63工作交接清單JL.GLM.63.2016/A管理部管理部管理部2年各部門64調(diào)整工資通知單JL.GLM.64.2016/A管理部管理部管理部長期各部門65辭職書JL.GLM.65.2016/A管理部管理部管理部2年各部門66離職工作交接清單JL.GLM.66.2016/A管理部管理部管理部2年各部門67裝配鉗工績效考核表

22、JL.GLM.67.2016/A管理部管理部管理部2年各部門68年度工作總結(jié)JL.GLM.68.2016/A管理部各部門管理部2年各部門69設計開發(fā)計劃書JL.JST.30.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部70設計開發(fā)任務書JL.JST.31.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部71設計輸入清單JL.JST.32.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部72設計輸入評審記錄JL.JST.33.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部73方案評審記錄JL.JST.34.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部74設計輸出清單JL.JST.35.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部

23、75設計輸出評審記錄JL.JST.36.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部76設計驗證記錄? JL.JST.37.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部77設計確認記錄?JL.JST.38.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部78圖紙與技術(shù)資料一覽表JL.JST.22.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部產(chǎn)品生命周期技術(shù)部79圖紙、技術(shù)資料發(fā)放/回收記錄表JL.JST.23.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部80外來文件控制清單JL.JST.24.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部81技術(shù)規(guī)范評審記錄表JL.JST.25.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部82產(chǎn)品技術(shù)狀

24、態(tài)清單JL.JST.04.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部83培訓記錄JL.JST.01.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部84安裝調(diào)試質(zhì)量問題記錄JL.JST.02.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部85MTBF計算記錄表JL.JST.18.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部86FME(C)A分析表JL.JST.19.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部87故障樹(FTA)分析報告JL.JST.20.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部88RAMS分析報告JL.JST.21.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部89風險識別檢查表JL.JST.技術(shù)部技術(shù)部

25、技術(shù)部3年技術(shù)部91技術(shù)變更通知單JL.JST.26.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部92技術(shù)變更評審JL.JST.27.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部93變更申請表JL.JST.29.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部94特殊工序清單技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部95粘接工序再確認報告JL.JST.41.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部96產(chǎn)品備品/備件清單JL.JST.03.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部97DFMEA分析表JL.JST.08.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部98PFMEA分析表JL.JST.09.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)

26、部3年技術(shù)部99FMECA分析表JL.JST.10.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部100故障模式列表JL.JST.11.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部101關(guān)鍵/重要特性清單JL.JST.12.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部102關(guān)鍵/重要零部件和物料清單JL.JST.13.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部103關(guān)鍵工序清單JL.JST.14.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部104探測度等級示例JL.JST.15.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部105風險矩陣表JL.JST.16.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部106故障報告表JL

27、.JST.05.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部107故障分析報告表JL.JST.06.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部108糾正預防措施報告表JL.JST.07.2015/A技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部3年技術(shù)部109產(chǎn)品工序流程卡 JL SCP.01.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部110發(fā)貨單JL SCP.02.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部111控制計劃JL SCP.03.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部112沈陽博得門板、門機工藝流程圖JL SCP.04.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部113設備請購審批表JL SCP.05.2015/A生產(chǎn)部

28、生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部114設備驗收單JL SCP.06.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部115報廢申請單JL SCP.08.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部116生產(chǎn)月報表JL SCP.12.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部117生產(chǎn)計劃變更表JL SCP.13.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部118物料采購計劃JL SCP.14.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部119顧客售后服務信息登記表 007-JL.XMP.SCP.01/A 生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部120顧客售后服務信息登記表012-JL.XMP.SCP.01/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部

29、121顧客售后服務信息登記表014-JL.XMP.SCP.01/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部122渾南輕軌國產(chǎn)化生產(chǎn)計劃JL SCP.16.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部123年度生產(chǎn)計劃和目標完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表JL SCP.20.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部124突發(fā)性事件登記表JL SCP.22.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部125突發(fā)性事件處理記錄表JL SCP.23.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部126應急計劃實施效果評審會議紀要JL SCP.24.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部127市政供水/供電部門聯(lián)系信息JL SCP.2

30、5.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部128產(chǎn)能評估表JL SCP.26.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部129外委供應商列表JL SCP.27.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部130裝配調(diào)試計劃JL SCP.28.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部131生產(chǎn)計劃JL SCP.29.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部132裝運計劃JL SCP.32.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部133場地平面布置圖JL SCP.34.2015/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部134采購要求評審表JL SCP.07.2016/A生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部3年生產(chǎn)部135KPI檢

31、查記錄表JL.ZLQ.01.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門136管理評審計劃JL.ZLQ.02.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門137管理評審會議通知書JL.ZLQ.03.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門138管理評審報告JL.ZLQ.04.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門139改進追蹤報告JL.ZLQ.05.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門140供應商評估調(diào)查表JL.ZLQ.06.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門141外委（購）供應商評價表JL.ZLQ.07.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門142質(zhì)量計劃實施情況檢查表JL.ZLQ.0

32、8.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門143知識管理清單JL.ZLQ.09.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門144知識管理匯總清單JL.ZLQ.10.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門145知識發(fā)行簽收回收記錄表JL.ZLQ.11.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門146知識的應用推廣記錄JL.ZLQ.12.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門147進貨檢驗臺賬JL.ZLQ.13.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門148監(jiān)視測量裝置購買申請單JL.ZLQ.14.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門149自校記錄JL.ZLQ.15.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部

33、質(zhì)量部3年各部門150監(jiān)視和測量裝置管理臺賬JL.ZLQ.16.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門151監(jiān)視和測量裝置送檢計劃JL.ZLQ.17.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門152監(jiān)視和測量裝置收發(fā)明細表JL.ZLQ.18.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門153讓步放行申請JL.ZLQ.19.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門154不合格品標簽JL.ZLQ.20.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門155不合格品評審單JL.ZLQ.21.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門156產(chǎn)品退貨通知單JL.ZLQ.22.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門1

34、57產(chǎn)品報廢申請單JL.ZLQ.23.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門158持續(xù)改進計劃JL.ZLQ.25.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門159持續(xù)改進驗收評價表JL.ZLQ.26.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門160年度持續(xù)改進項目實施狀況和趨勢分析統(tǒng)計表JL.ZLQ.27.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門161持續(xù)改進項目總覽表JL.ZLQ.28.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門162首件檢查項目表JL.ZLQ.29.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門163過程巡檢記錄表JL.ZLQ.30.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門164不合

35、格品報告（NCR）JL.ZLQ.31.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門165產(chǎn)品檢驗記錄JL.ZLQ.32.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門166進貨檢驗記錄JL.ZLQ.33.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門167不合格品處理單JL.ZLQ.34.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門168檢驗/試驗計劃JL.ZLQ.35.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門169糾正與預防措施表JL.ZLQ.36.2016 /A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門170年度內(nèi)部審核計劃表JL ZLQ.37.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門171內(nèi)部審核通知單JL ZLQ.38

36、.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門172IRIS過程指標（KPI）JL ZLQ.39.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門173部質(zhì)量管理體系運行報告JL ZLQ.40.2016/A質(zhì)量部各部門質(zhì)量部3年各部門174審核不符合項報告JL ZLQ.42.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門175質(zhì)量管理體系審核報告JL ZLQ.43.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門176首件檢驗（FAI）計劃JL ZLQ.44.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門177FAI審查表JL ZLQ.45.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門178首件檢驗FAI報告JL.ZLQ.46.

37、2016 /A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門179FAI不符合項及整改措施JL.ZLQ.47.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門180年度質(zhì)量目標/安全目標達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表JL ZLQ.48.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門181各部門年度質(zhì)量目標達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表JL ZLQ.49.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門182績效/目標/指標監(jiān)控統(tǒng)計記錄表JL ZLQ.50.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門183質(zhì)量管理體系過程（COP、SP和MP）績效指標/目標匯總一覽JL ZLQ.52.2016/A質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門184供方質(zhì)量異?？己送ㄖ?/p>

38、JL.ZLQ.55.2016 質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門185不合格量具評價處單JL.ZLQ.60.2015/A 質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門186裝箱檢驗記錄表JL.ZLQ.61.2015/A 質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門187新增量具試驗裝備配置計劃JL.ZLQ.62.2015/A 質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門188作業(yè)檢驗文件會議記錄JL.ZLQ.63.2015/A 質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門189產(chǎn)品過程質(zhì)量檢查清單JL.ZLQ.64.2015/A 質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門190合格證JL.ZLQ.65.2015/A 質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門191進貨檢驗記錄（骨架）012

39、-JL.XMP.ZLQ.01質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門192進貨檢驗記錄（門皮）012-JL.XMP.ZLQ.02質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門193進貨檢驗記錄（噴漆）012-JL.XMP.ZLQ.03質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門194門板粘接巡檢記錄012-JL.XMP.ZLQ.04質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門195門板粘接尺寸檢驗記錄（二號線）012-JL.XMP.ZLQ.05質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門196門板總成終檢記錄012-JL.XMP.ZLQ.06質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門197門機構(gòu)巡檢012-JL.XMP.ZLQ.07質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門198沈陽至鐵嶺城際鐵路

40、工程車輛項目客室門例行試驗報告（右門）012-JL.XMP.ZLQ.08質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門199沈陽至鐵嶺城際鐵路工程車輛項目客室門例行試驗報告（左門）012-JL.XMP.ZLQ.09質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部3年各部門200委外加工申請表JL.WZM.23.2016/A物資部物資部物資部3年各部門201委外加工計劃JL.WZM.24.2016/A物資部物資部物資部3年各部門202委外加工單JL.WZM.25.2016/A物資部物資部物資部產(chǎn)品生命周期各部門203供方能力調(diào)查表JL.WZM.04.2016/A 物資部物資部物資部3年各部門204采購計劃JL.WZM.02.2016/A 物資

41、部物資部物資部3年各部門205合格供應商名錄JL.WZM.07.2016/A 物資部物資部物資部3年各部門206采購申請單JL.WZM.03.2016/A物資部物資部物資部3年各部門207采購訂單JL.WZM.01.2016/A 物資部物資部物資部3年各部門208供應商績效評價表JL.WZM.05.2016/A物資部物資部物資部3年各部門209供應商績效評價匯總表JL.WZM.06.2016/A物資部物資部物資部3年各部門210合同訂單評審表JL.WZM.12.2016/A物資部物資部物資部3年各部門211采購要求評審表JL.WZM.09.2016/A物資部物資部物資部3年各部門212合同訂單

42、一覽表JL.WZM.08.2016/A物資部物資部物資部5年各部門213合同訂單變更通知JL.WZM.11.2016/A物資部物資部物資部產(chǎn)品生命周期各部門214訂單完成統(tǒng)計分析表JL.WZM.10.2016/A物資部物資部物資部3年各部門215報檢單JL.WZM.20.2016/A物資部物資部物資部5年各部門216入庫單JL.WZM.19.2016/A物資部物資部物資部5年各部門217出庫單JL.WZM.15.2016/A物資部物資部物資部3年各部門218領(lǐng)料單JL.WZM.18.2016/A物資部物資部物資部3年各部門219庫房不合格品處理單JL.WZM.16.2016/A物資部物資部物資

43、部3年各部門220補料單JL.WZM.13.2016/A物資部物資部物資部3年各部門221超額領(lǐng)料單JL.WZM.14.2016/A物資部物資部物資部3年各部門222庫房物料盤點表JL.WZM.17.2016/A物資部物資部物資部3年各部門223溝通記錄JL.WZM.21.2016/A物資部物資部物資部3年各部門224會議記錄JL.WZM.22.2016/A物資部物資部物資部3年各部門225供方開發(fā)計劃表JL.WZM.26.2016/A物資部物資部物資部3年各部門226訂單需求預測表JL.WZM.27.2016/A物資部物資部物資部3年各部門227初始材料清單及價格表JL.WZM.28.201

44、6/A物資部物資部物資部3年各部門228借用單JL.WZM.29.2016/A 物資部物資部物資部3年各部門229返修單JL.WZM.30.2016/A 物資部物資部物資部3年各部門230售后服務補發(fā)料申請單JL.WZM.31.2016/A 物資部物資部物資部3年各部門231借用登記表JL.WZM.32.2016/A 物資部物資部物資部3年各部門232工具借用單JL.WZM.33.2016/A 物資部物資部物資部3年各部門233勞保用品領(lǐng)用登記表JL.WZM.34.2016/A 物資部物資部物資部3年各部門234請購單JL.WZM.35.2016/A 物資部物資部物資部3年各部門235產(chǎn)品交付

45、監(jiān)控統(tǒng)計表JL.SCM.01.2016/A市場部市場部市場部3年各部門236產(chǎn)品發(fā)貨清單JL.SCM.03.2016/A 市場部市場部市場部3年各部門237產(chǎn)品交付計劃JL.SCM.02.2016/A 市場部市場部市場部3年各部門238年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表JL.SCM.04.2016/A 市場部市場部市場部3年各部門239顧客滿意度調(diào)查表JL.SCM.09.2016/A 市場部市場部市場部3年各部門240顧客滿意度調(diào)查計劃JL.SCM.10.2016/A 市場部市場部市場部3年各部門241年度顧客滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計表JL.SCM.07.2016/A 市場部市場部市場部3年各部

46、門242顧客滿意度調(diào)查總結(jié)報告JL.SCM.04.2016/A 市場部市場部市場部3年各部門243投標臺帳清單JL.SCM.04.2016/A 市場部市場部市場部3年各部門244投標項目評審表JL.SCM.04.2016/A 市場部市場部市場部3年各部門245壽命周期成本（LCC）統(tǒng)計匯總表JL.CWF.01.2016/A財務部財務部財務部246成本管理臺賬清單財務部財務部財務部247費用申請表財務部財務部財務部248質(zhì)量成本統(tǒng)計匯總表財務部財務部財務部249質(zhì)量成本月報表財務部財務部財務部250產(chǎn)品報價單財務部財務部財務部251新產(chǎn)品引入聯(lián)絡單財務部財務部財務部252項目成本預算表（BCWS

47、）財務部財務部財務部253項目完工產(chǎn)品成本預算表（BCWP）財務部財務部財務部254項目完工產(chǎn)品計算表（ACWP）財務部財務部財務部255項目預算與實際成本分析表JL.CWF.02.2016/A財務部財務部財務部256項目費用偏差及費用指標（CV與CPI）財務部財務部財務部257項目進度偏差及進度指標（SV與SPI）財務部財務部財務部沈陽博得交通設備有限公司沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)十三號街12甲3號附錄7 IRIS過程清單部門文件號版本號實施日期電話：（024）25382803質(zhì)量部Q/BODESY.SC.2016B/02015.01.15附錄7 IRIS過程清單序號IRIS標準條款I(lǐng)RIS要求的程

48、序/過程過程類別過程所有者（主責部門和過程負責人）過程參與者（相關(guān)部門及相關(guān)責任人）14.1總要求S4.2:外包過程控制強制供銷部：王鵬生產(chǎn)部：鄧德俊25.1管理承諾M1.2:質(zhì)量方針M1.3:質(zhì)量目標質(zhì)量部：溫麗榮質(zhì)量部：溫麗榮34.2.3文件控制S1.2:顧客文件管理強制技術(shù)部：馮艷輝技術(shù)部：馮艷輝44.2.3文件控制S1.1:文件控制強制管理部：趙曉丹質(zhì)量部：孫玲玲技術(shù)部：馮艷輝生產(chǎn)部：宋雨田物資部：王鵬市場部：張海軍64.2.4記錄的控制S1.3:記錄控制強制管理部：趙曉丹質(zhì)量部：孫玲玲技術(shù)部：馮艷輝生產(chǎn)部：宋雨田物資部：王鵬市場部：張海軍74.3知識管理S1.4:知識管理質(zhì)量部：孫玲

49、玲技術(shù)部：馮艷輝質(zhì)量部物資部生產(chǎn)部：宋雨田85.3.1經(jīng)營計劃M1.1:經(jīng)營計劃M1.4:成本管理強制管理部：趙曉丹財務部：楊智管理部：趙曉丹財務部：楊智95.5.3內(nèi)部溝通M6.1:內(nèi)部溝通管理部：趙曉丹市場部：張海軍質(zhì)量部：溫麗榮技術(shù)部：王玉輝生產(chǎn)部：鄧德俊物資部：王鵬105.6管理評審M2:管理評審質(zhì)量部：溫麗榮技術(shù)部：王玉輝生產(chǎn)部：鄧德俊物資部：王鵬市場部：張海軍116.1資源的提供S2.1:資源提供強制管理部：趙曉丹生產(chǎn)部：鄧德俊126.2.1總則S3.1:能力、培訓和意識管理部：趙曉丹管理部：趙曉丹136.2.2.3培訓S3.2:培訓強制管理部：趙曉丹管理部：趙曉丹146.2.2.

50、4業(yè)績管理S3.3:員工激勵和授權(quán)S3.4:績效管理管理部：趙曉丹管理部：趙曉丹156.3基礎(chǔ)設施S2.4:設備/基礎(chǔ)設施管理 S2.5:工裝/工具管理生產(chǎn)部：鄧德俊生產(chǎn)部：鄧德俊166.4工作環(huán)境S2.2:工作環(huán)境管理生產(chǎn)部：鄧德俊生產(chǎn)部：鄧德俊176.5應急計劃S2.3:應急計劃生產(chǎn)部：鄧德俊生產(chǎn)部：鄧德俊187.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃C2.6控制計劃強制生產(chǎn)部：溫麗榮質(zhì)量部：溫麗榮197.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 7.2.3顧客溝通 7.2.4投標管理C1.1:市場調(diào)研、開發(fā)（此過程應當有） C1.2:投標管理C1.3:產(chǎn)品要求的確定 C1.4:合同/訂單評審C1.5:顧客溝通及抱怨處理強制

51、市場部：張海軍物資部：市場部：張海軍207.3.1設計和開發(fā)的策劃 7.3.2設計和開發(fā)輸入 7.3.5設計和開發(fā)驗證 7.3.7設計和開發(fā)更改的控制C2.1:產(chǎn)品和工藝過程設計/開發(fā)策劃C2.2:產(chǎn)品和工藝過程設計/開發(fā)評審C2.3:產(chǎn)品和工藝過程設計驗證C2.5:產(chǎn)品和工藝過程設計更改強制技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王玉輝217.3.6設計和開發(fā)確認C2.4:設計開發(fā)確認（試驗程序）強制技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王玉輝227.3.8設計批準產(chǎn)品設計批準（軟件）強制無237.4.1采購過程S4.1:采購管理S4.3:供應商管理 S4.4:供應鏈開發(fā)管理強制物資部：王鵬生產(chǎn)部：質(zhì)量部：孫玲玲生產(chǎn)部：鄧德

52、俊247.4.3采購產(chǎn)品的驗證S4.3:采購產(chǎn)品的驗證質(zhì)量部：孫玲玲質(zhì)量部：孫玲玲257.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制C3.1:產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 C3.2:生產(chǎn)文件編制C3.9:生產(chǎn)組裝管理C3.10:制造技術(shù)管理C3.3:生產(chǎn)計劃管理強制生產(chǎn)部：鄧德俊生產(chǎn)部：鄧德俊267.5.1.3生產(chǎn)過程變更控制C3.8:生產(chǎn)過程變更管理強制生產(chǎn)部：鄧德俊生產(chǎn)部：鄧德俊277.5.1.4設備和工裝維護C3.12:生產(chǎn)設備和工裝管理C3.13:制造工裝的設計開發(fā)強制生產(chǎn)部：鄧德俊技術(shù)部：寧輝287.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認C3.5:特殊過程管理 C3.4:關(guān)鍵過程管理C3.11:工藝檢查和生產(chǎn)過程驗證強制

53、生產(chǎn)部：鄧德俊生產(chǎn)部：鄧德俊質(zhì)量部：孫玲玲297.5.3標識和可追溯性C3.6:標識和可追溯性生產(chǎn)部：鄧德俊生產(chǎn)部：鄧德俊307.5.4顧客財產(chǎn)C3.7:顧客財產(chǎn)管理市場部技術(shù)部317.5.5產(chǎn)品防護S5.1:產(chǎn)品搬運S5.2:產(chǎn)品包裝 S5.3:倉儲管理物資部：王鵬生產(chǎn)物資部：王鵬327.6監(jiān)視和測量設備的控制S6.1:監(jiān)測和測量設備管理S6.2:檢驗、實驗室管理強制質(zhì)量部：孫玲玲質(zhì)量部：孫玲玲337.7項目管理C6:項目管理過程強制技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王玉輝347.7.1整合管理C6.1:整合管理技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王玉輝357.7.2范圍管理C6.2:范圍管理技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王

54、玉輝367.7.3時間管理C6.3:時間管理技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王玉輝377.7.4成本管理C6.4:項目成本管理強制技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王玉輝387.7.5質(zhì)量管理C6.5:項目質(zhì)量管理強制技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王玉輝397.7.6人力資源管理C6.6:人力資源管理管理部：趙曉丹管理部：趙曉丹技術(shù)部：王玉輝407.7.7溝通管理C6.7:溝通管理技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王玉輝417.7.8風險和機會管理C6.8:風險機會管理強制技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王玉輝424.4多現(xiàn)場項目管理C6.9:多現(xiàn)場項目管理(無多現(xiàn)場管理情況)無無437.8技術(shù)狀態(tài)管理S7.1:技術(shù)狀態(tài)管理強制技術(shù)部：王玉輝技

55、術(shù)部：王玉輝447.9首件鑒定(FAI)S8.1:首件鑒定(FAI)強制質(zhì)量部：孫玲玲質(zhì)量部：孫玲玲457.10調(diào)試和顧客服務C5.1:產(chǎn)品調(diào)試過程強制技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王玉輝46C5.2:售后服務過程強制生產(chǎn)部：鄧德俊生產(chǎn)部：鄧德俊47C5.3:顧客投訴、抱怨處理質(zhì)量部：溫麗榮質(zhì)量部：溫麗榮48C4.1:產(chǎn)品交付 C4.2:賬款支付物資部：王鵬市場部財務部物資部：王鵬497.11RAMS/LCC可靠性、可用性、可維護性和安全性C7:RAMS、LCC強制技術(shù)部：王玉輝財務部：楊智507.12老化管理S7.2:老化管理強制技術(shù)部：王玉輝技術(shù)部：王玉輝517.13變更管理S10:變更管理過程覆蓋到以下內(nèi)容：產(chǎn)品和工藝過程設計更改生產(chǎn)過程變更管理項目變更管理強制技術(shù)部：趙曉丹生產(chǎn)部：鄧德俊技術(shù)部：王玉輝528.1監(jiān)視、測量、分析和改進M6:監(jiān)視、測量、分析和改進強制質(zhì)量部：孫玲玲質(zhì)量部：孫玲玲538.2.1顧客滿意C5.4:顧客滿意度C5.4.1:跟蹤法律法規(guī)要求強制市場部：王鵬物資部：王鵬548.2.2內(nèi)部審核M4.1:內(nèi)部審核M4.2:數(shù)據(jù)收集過程（過程KPI）強制質(zhì)量部：孫玲玲質(zhì)量部：孫玲玲558.2.3過程的監(jiān)視和測量S8.2:過程檢驗和測量質(zhì)量部：孫玲玲質(zhì)量部：孫玲玲568.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量S8.3:產(chǎn)品檢驗和測試質(zhì)量部：孫玲玲技術(shù)部：王玉輝578.3不合格產(chǎn)品的