質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊(DOC 59)

1、北京城建建一建設設工程有有限公司司質量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康管 理 手 冊冊QB/CCJY G088.011手 冊 發(fā) 布 令依據GBB/T 19000120000 iidt ISOO90001：220000質量量管理體體系要求求、GGBTT24000119996iddtISSO1440011：19996環(huán)境管管理體系系 規(guī)規(guī)范及使使用指南南、GGBTT28000120001職職業(yè)安全全健康管管理體系系規(guī)范，公司司編制了了質量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理手冊QB/CJYY G008.001（AA版）。本手冊冊對質量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系作作了具體體描述，并對質質量、環(huán)

2、環(huán)境、職職業(yè)安全全健康管管理的各各項職能能進行了了規(guī)定，是指導導公司實實施質量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康管理理的綱領領性文件件。本手冊自自二OOO二年十十二月十十八日起起實施，全體員員工認真真遵照執(zhí)執(zhí)行。公司總經經理：二OOO二年十十二月十十六日目錄01公司司簡介 102管理理者代表表任命書書 21目的和和適用范范圍32術語和和定義33引用文文件84管理體體系 84.1總總要求84.1.1質量量管理體體系要求求 94.1.2環(huán)境境管理體體系要求求104.1.3職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系要要求104.2文文件要求求104.2.1管理理體系文文件結構構104.2.2管理理手冊114.2.3文件件

3、控制114.2.4記錄錄控制125管理職職責125.1管管理承諾諾125.2以以顧客為為關注焦焦點135.3質質量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康方方針135.4策策劃 145.4.1質量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康目標標145.4.2質量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全管管理體系系策劃 145.5職職責和權權限155.5.1組織織機構155.5.2職責責、權限限描述155.5.3信息息交流245.6管管理評審審256資源管管理266.1總總則266.2人人力資源源266.3基基礎設施施276.4工工作環(huán)境境287產品實實現287.1產產品實現現的策劃劃287.2與與工程項項目有關關要求的的確定與與評價297

4、.2.1與工工程項目目質量有有關要求求的確定定與評審審297.2.2環(huán)境境因素識識別與評評價307.2.3危險險源辨識識、風險險評價和和風險控控制的策策劃317.2.4法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求327.2.5顧客客溝通337.3設設計與開開發(fā)（刪刪減）337.4物物資采購購及工程程分包337.5項項目施工工過程357.5.1項目目施工過過程控制制357.5.2應急急準備與與響應407.5.3特殊殊過程407.5.4標識識和可追追溯性407.5.5顧客客財產417.5.6產品品防護417.6監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制418測量、分析和和改進428.1總總則428.2監(jiān)監(jiān)視和測測量428.2.1

5、顧客客滿意428.2.2內部部審核438.2.3過程程的監(jiān)視視和測量量438.2.4產品品的監(jiān)視視和測量量448.2.5環(huán)境境職業(yè)業(yè)安全健健康績效效監(jiān)視和和測量458.3不不合格控控制458.4數數據分析析488.5改改進498.5.1持續(xù)續(xù)改進498.5.2糾正正措施508.5.3預防防措施51附錄管理體體系過程程流程圖圖 555附錄程序文文件和標標準要素素對照表表 556附錄公司組組織機構構圖 58附錄要素職職能分配配表 59附錄手冊條條款與標標準要求求對應關關系 62附錄質量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理手冊的管理理 66301公司司簡介：北京城建建一建設設工程有有限公司司，是119

6、833年由中中國人民民解放軍軍基建工工程兵改改編組建建的，220000年初完完成國有有企業(yè)改改制，成成為多元元股權的的有限公公司，可可承擔工工業(yè)與民民用建筑筑、市政政道路、高高速公路路等工程程建設施施工。公公司現有有17000多名名員工，擁有土土方機械械、運輸輸車輛、自升式式塔吊、80噸噸汽車吊吊等各種種先進施施工設備備，固定資資產67731萬萬元，技術裝裝備率11.6萬萬元人人。公司司運用標準準化管理理、全面面質量管管理、系系統(tǒng)目標標管理、計算機機網絡技技術管理理等科學學手段，加強安安全教育育、施工工控制、污染預預防，建建成了北北京電視視臺制播播演播中中心、王王府井世世紀廣場場、昌平平自行車

7、車賽場、青島電電力調度度中心、濟南至至青島高高速公路路，參與與施工了了國家大大劇院等等一大批批科研、文化、通訊、交通、生產、辦公、住宅工工程，獲得多項項魯班獎、長城城杯等國國家、省省市級優(yōu)優(yōu)質工程程獎。本公司司先后獲獲得全國國建筑先先進施工工企業(yè)、全國優(yōu)優(yōu)秀施工工企業(yè)、全國科科技進步步先進企企業(yè)、全全國5000家最最佳經濟濟效益企企業(yè)、全全國用戶戶滿意企企業(yè)、全全國質量量效益型型先進施施工企業(yè)業(yè)、北京京市重合合同守信信譽單位位、北京京市經濟濟百強企企業(yè)、全全國行業(yè)業(yè)領先企企業(yè)、北北京市文文明單位位標兵，并榮獲獲全國先先進基層層黨組織織、全國國建設系系統(tǒng)精神神文明建建設先進進單位等等榮譽稱稱號。

8、公司視職職業(yè)安全全健康為為根本，質量為為生命，營造綠綠色空間間為已任任，先后后通過了了質量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康管理體體系認證證，全面面提升了了企業(yè)的的基礎管管理，標標志著公公司已進進行現代代企業(yè)的的行列。地 址:北京京市朝陽陽區(qū)安定定路355號安華華發(fā)展大大廈100、111層電 話: （0100）64442888888轉3110000傳 真: （0100）64442999966郵 編: 11000029網 址: 02管理者代代表任命命書各單位：茲任命付付衛(wèi)國同同志為管管理者代代表，并并授權該該同志自自即日起起，對公公司依據據GB/T1990011-20000、GB/T1440011-199

9、96 、GBB/T2280001-220011標準建建立的質質量、環(huán)環(huán)境及職職業(yè)安全全健康管管理體系系的實施施、保持持、改進進以及外外部認證證的相關關工作負負全面責責任。公司總經經理 二000二年十十二月十十六日1目的和和適用范范圍1.1目目的質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康管管理手冊冊（以下下簡稱管管理手冊冊)是基基于下列列需求而而編制的的：a)對內內提高公公司質量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康管理理水平；b)對外外通過第第三方認認證機構構的審核核，證實實公司有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客和和適用的的法律、法規(guī)要要求的產產品；c)通過過質量管管理體系系的有效效運用，持續(xù)改改進質量量管理體體系的

10、過過程，保保證符合合顧客和和適用的的法律、法規(guī)及及相關要要求，旨旨在增強強顧客滿滿意；d)實施施、保持持并改進進環(huán)境管管理體系系，使公公司能夠夠根據法法律、法法規(guī)要求求和重大大環(huán)境影影響信息息，對那那些公司司可以控控制的環(huán)環(huán)境因素素施加影影響；e)通過過職業(yè)安安全健康康管理體體系的有有效實施施，旨在在控制職職業(yè)安全全健康風風險并改改進職業(yè)業(yè)安全健健康績效效，消除除或減少少因公司司的活動動而使員員工和其其他相關關方可能能面臨的的職業(yè)安安全健康康風險。1.2 適用范范圍手冊規(guī)定定的管理理體系適適用于公公司承建建的工業(yè)業(yè)與民用用建筑和和市政道道路施工工全過程程的管理理；適用于公公司內部部審核、管理評

11、評審和第第三方認認證審核核；本手冊覆覆蓋了GGB/TT190001-20000標準準、GBB/T2240001-119966標準和和GB/T2880011-20001標標準。GGB/TT190001-20000標準準“7.33設計和和開發(fā)”不適用用本公司司，予以以刪減。2術語和和定義本手冊采采用GBBT1190000220000 iddt IISO990000：20000質量管管理體系系 基基礎和術術語、GBT244001119996 idtt ISSO1440011：19996環(huán)境管管理體系系 規(guī)規(guī)范及使使用指南南和GGBTT28000120001職職業(yè)安全全健康管管理體系系 規(guī)規(guī)范和和給出

12、的的術語。另外對對下述術術語作出出如下定定義：公司：北北京城建建一建設設工程有有限公司司。管理者代代表：由由公司總總經理委委任的負負責管理理本公司司質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康管理體體系建立立、實施施和改進進的人員員。高級管理理人員：指公司司副三總總師以上上領導崗崗位的人人員。中層管理理人員：指公司司部門和和各單位位副職以以上領導導崗位的的人員。一般管理理人員：指公司司機關各各業(yè)務管管理崗位位的人員員及項目目經理部部（分公公司）的的業(yè)務管管理人員員。關鍵崗位位人員：指與確確定的重重大風險險因素、重要環(huán)環(huán)境因素素直接相相關的崗崗位人員員。如：生產副副經理、安全員員、消防防保衛(wèi)、機械設設備員、材

13、料員員、環(huán)保保員、節(jié)節(jié)能員、特種作作業(yè)人員員、炊事事員等。特種作業(yè)業(yè)人員：指必須須事先經經過培訓訓考核，取得北北京市特特種作業(yè)業(yè)操作證證后，方方能上崗崗的特殊殊操作工工種人員員。包括括電工作作業(yè)、起起重作業(yè)業(yè)、電梯梯作業(yè)、焊接作作業(yè)、登登高作業(yè)業(yè)、指揮揮作業(yè)、駕駛作作業(yè)（指指場內機機動車輛輛）、壓壓力容器器作業(yè)等等。一般操作作人員：指特種種作業(yè)以以外的建建筑施工工作業(yè)人人員。受審核方方：接受受公司內內部質量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系審審核的單單位或部部門。分供方： 指向向公司提提供產品品的組織織或個人人。相關方：關注組組織狀況況或受其其影響的的個人或或團體。項目經理理部：是是以工程

14、程項目為為對象組組建，負負責工程程項目從從開工到到竣工全全過程一一次性的的管理組組織，隨隨工程中中標而組組建，隨隨工程竣竣工而解解體。專業(yè)分公公司：指指吊裝分分公司、大型機機械租賃賃分公司司和物資資設備租租賃分公公司。工程分包包：指非非本公司司的施工工企業(yè)以以包工包包料等形形式承包包本公司司承建的的施工作作業(yè)。招標方：工程建建設項目目的發(fā)包包方。工程分承承包方：具有法法人資格格且有分分包工程程的施工工資質，能夠承承擔分包包工程施施工任務務的企業(yè)業(yè)。文件和資資料：公公司實施施質量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康管理體體系要求求所形成成的全部部文件和和資料，包括適適當范圍圍的外來來文件和和資料。建設工程程

15、施工合合同：是是法人之之間的書書面契約約，發(fā)包包人與承承包人進進行經濟濟活動的的主要依依據，具具有法律律約束力力的書面面文件。對外簽簽訂合同同的主體體必須具具有法人人資格，簽約人人必須是是法定代代表人或或持有法法人授權權委托書書的代理理人。工程洽商商：是施施工圖紙紙的補充充，用以以解決施施工過程程中有關關圖紙、材料、工期、造價、施工做做法等發(fā)發(fā)生變化化情況的的施工文文件，與與施工圖圖紙具有有同等作作用。施工組織織設計：是指導導建設工工程施工工準備和和施工全全過程的的技術文文件，是是以一個個建設項項目或建建筑群體體為編制制對象，用以指指導施工工全過程程各項活活動的技技術、經經濟的綜綜合性文文件，

16、是是整個工工程項目目施工的的戰(zhàn)略部部署性技技術文件件。施工方案案：以分分部分項項工程以以及為完完成工程程項目所所采取的的各項施施工手段段為編制制對象，用以指指導其施施工的技技術文件件。施工圖紙紙會審：為了深深入了解解設計意意圖、明明確設計計要點而而進行的的一項重重要的施施工技術術準備工工作，通通過會審審達到澄澄清疑點點，彌補補設計缺缺陷，統(tǒng)統(tǒng)一思想想，使設設計達到到技術先先進、經經濟合理理、施工工方便的的目的。關鍵過程程： 對對最終產產品的功功能起重重要作用用，施工工難度大大，需重重點控制制的施工工過程。特殊過程程：指過過程的結結果不能能通過其其后的產產品檢驗驗完全驗驗證的過過程。質量通病?。?/p>

17、 指指工程質質量中常常見的、多發(fā)的的、屬于于輕微不不合格，且易于于整改的的質量缺缺陷。質量缺陷陷： 指指不符合合國家現現行的技技術標準準、規(guī)范范以及設設計文件件、合同同規(guī)定的的質量要要求。技術交底底：使參參加組織織施工的的項目經經理、工工程技術術人員、業(yè)務主主管人員員、作業(yè)業(yè)班組明明確所擔擔負工程程的任務務或作業(yè)業(yè)項目的的特點及及技術要要求、質質量標準準、安全全措施等等，以便便更好地地組織施施工生產產并明確確交底人人與接受受交底人人之間責責任的施施工技術術文件。成品： 施工完完成的產產品，如如工序或或分項、分部、單位工工程。糾正措施施：為消消除已發(fā)發(fā)現的不不合格或或其他不不期望情情況的原原因所

18、采采取的措措施。預防措施施：為消消除潛在在不合格格或其他他潛在不不期望情情況的原原因所采采取的措措施。集體合同同：指工工會和用用人單位位或團體體為規(guī)定定勞動關關系而訂訂立的，以全體體勞動者者在勞動動、生活活方面的的共同條條件為中中心內容容的書面面協議。勞動爭議議（又稱稱為勞動動糾紛）：它是是指勞動動者或其其團體與與用人單單位或團團體之間間，因勞勞動權利利義務所所發(fā)生的的爭議。施工現場場安全管管理：包包括安全全防護設設施的管管理、臨臨時用電電的安全全管理、勞動防防護用品品的安全全管理和和機械設設備的安安全管理理。四通一平平： 指指施工現現場的水水通、電電通、路路通、電電話通和和場地平平整。 一一

19、圖兩牌牌四板: “一圖”指施工工現場總總平面圖圖; “兩牌”指安全全計時牌牌和現場場管理體體系牌；“四板”指寫有有安全生生產管理理規(guī)定、消防保保衛(wèi)管理理規(guī)定、施工現現場管理理規(guī)定和和衛(wèi)生、環(huán)保管管理規(guī)定定內容的的標牌。三寶：安安全帽、安全帶帶、安全全網四口：樓樓梯口、電梯井井口、預預留洞口口、通道道口。五臨邊：陽臺周周邊、屋屋面周邊邊、樓層層周邊、上下跑跑道、斜斜道兩側側邊、卸卸料平臺臺外側邊邊。高處作業(yè)業(yè)：高差差在2米以上上且周邊邊無可靠靠防護設設施的作作業(yè)。三同時：勞動保保護設施施與主體體工程同同時設計計、同時時施工、同時投投產。臨邊作業(yè)業(yè)：高差差在2米以上上且周邊邊無可靠靠防護設設施或防

20、防護設施施低于880厘米米的作業(yè)業(yè)。勞動保護護：依靠靠技術進進步和科科學管理理，采取取技術和和組織措措施，消消除勞動動過程中中危及人人身安全全和健康康的不良良條件和和行為，防止傷傷亡事故故和職業(yè)業(yè)病的發(fā)發(fā)生，保保障勞動動者在勞勞動過程程中的安安全和健健康。技術安全全措施交交底：根根據不同同分部分分項工程程的施工工方法和和施工工工藝可能能給施工工帶來的的不安全全因素，從技術術上采取取措施保保證其安安全實施施。操作安全全措施交交底：針針對不同同施工方方法和施施工工藝藝施工可可能對操操作者造造成的傷傷害，為為規(guī)范操操作者的的行為采采取的措措施。因工傷亡亡事故：是指企企業(yè)職工工在生產產區(qū)域內內發(fā)生的的

21、與生產產或工作作有關的的傷亡事事故及國國家規(guī)定定其他事事故。職業(yè)?。褐竸趧觿诱咴谏a勞動動及其他他職業(yè)活活動中，接觸職職業(yè)因素素引起的的疾病。原材試驗驗：根據據國家、行業(yè)、地方有有關標準準、規(guī)范范對工程程所使用用的原材材料進行行試樣抽抽取和性性能測定定，并作作出結論論（或結結果）評評價的活活動。施工試驗驗：根據據國家、行業(yè)、地方有有關標準準、規(guī)范范對施工工過程中中的半成成品、成成品進行行試樣抽抽取和性性能測定定，并作作出結論論（或結結果）評評價的活活動。試驗項目目：在工工程施工工過程中中，按照照國家規(guī)規(guī)范、標標準及相相關規(guī)定定實施的的試驗項項目。內部市場場：按照照市場規(guī)規(guī)律建立立的人才才、勞

22、務務、物資資、設備備、資金金內部模模擬市場場。物資：指指工程使使用的原原材料、半成品品、成品品、建安安設備等等。專用設備備：指技技術和安安裝要求求較高的的設備，如電梯梯、空調調機組等等。讓步接受受：對使使用或放放行不符符合規(guī)定定要求的的產品的的許可。降級使用用：為使使不合格格產品符符合不同同于原有有的要求求而使其其等級的的改變。 搬運： 是指從從交通部部門(車車站、碼碼頭)和和供貨單單位(廠廠、庫)提取入入庫、入入場物資資，使實實物發(fā)生生空間位位移的工工作。大堆材料料： 是是指無包包裝散狀狀的、可可存放于于露天的的建筑材材料，如如磚、石石、瓦、砂、各各種砌塊塊。五個一樣樣：思想想上一樣樣教育、

23、施工上上一樣要要求、生生活上一一樣關心心、報酬酬上一樣樣合理、行政上上一樣管管理。服務： 按照公公司質量量方針和和建設設工程保保修合同同規(guī)定定的保修修內容、期限，對用戶戶提供包包括回訪訪、維修修、咨詢詢等使其其滿意的的工作。機械設備備：指參參與施工工生產的的所有起起重、垂垂直運輸輸機械，土方機機械、運運輸車輛輛、中小小型機械械及電動動機具。機械事故故：由于于使用、維修、管理不不當等原原因而造造成機械械設備非非正常損損壞。特種設備備：指由由國家認認定的，因設備備本身和和外在因因素的影影響容易易發(fā)生事事故，并并且一旦旦發(fā)生事事故會造造成人身身傷亡及及重大經經濟損失失的危險險性較大大的設備備，包括括

24、起重機機、塔吊吊電梯、壓力容容器。監(jiān)視、測測量裝置置： 指指公司范范圍內用用于施工工監(jiān)視、檢驗、測量和和試驗的的全部計計量器具具。A類計量量器具：即強制制檢定的的計量器器具。由由縣以上上人民政政府計量量行政部部門指定定或者授授權的計計量檢定定機構，對用于于貿易結結算、安安全防護護、醫(yī)療療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)監(jiān)測并列列入中中華人民民共和國國強制檢檢定的工工作計量量器具目目錄實實行定點點定期檢檢定的計計量器具具。B類計量量器具：即除強強制檢定定范圍以以外的計計量器具具。指由由使用單單位自己己依法送送到有權權對社會會開展量量值傳遞遞工作的的計量檢檢定機構構進行周周期檢定定的計量量器具。C類計量量器具：指國家

25、家明令允允許首次次強制性性檢定的的計量器器具；非非關鍵場場合，作作一般指指示用以以內部輔輔助性生生產用；低值易易耗、準準確度無無嚴格要要求的自自制專用用計量器器具；或或國家尚尚無檢定定規(guī)程的的計量器器具。貴重監(jiān)視視、測量量裝置：包括測測距儀、經緯儀儀、水準準儀、全全站儀、萬能材材料試驗驗機、壓壓力試驗驗機、拉拉力試驗驗機、分分光光度度計、分分析天平平、核子子密度儀儀等。外協計量量監(jiān)視、測量裝裝置： 指租賃賃、業(yè)主主提供以以及工程程分包方方(業(yè)主主分包除除外)使使用的計計量器具具。周期檢定定： 按按檢定規(guī)規(guī)程或暫暫行檢定定方法規(guī)規(guī)定，對對使用中中的監(jiān)視視、測量量裝置進進行的定定期性檢檢定。監(jiān)視、

26、測測量裝置置使用單單位： 指各項項目經理理部(分分公司)、公司司試驗中中心、技技術發(fā)展展部和質質量管理理部。3引用文文件通過在本本手冊中中的引用用，下列列標準包包含了構構成本手手冊規(guī)定定的內容容：1)GBBT1190000220000 iddt IISO990000：20000質量管管理體系系 基礎和和術語；2)GBBT1190001220000 iddt IISO990011：20000質量管管理體系系 要要求；3)GBBT2240001119966 iddt IIS01140001：119966環(huán)境境管理體體系 規(guī)范及及使用指指南；4)GBBT2280001220011職業(yè)業(yè)安全健健康管理

27、理體系 規(guī)范范。4管理體體系4.1總總要求為有效利利用資源源，降低低管理費費用和提提高管理理效率，公司在在共同的的管理原原則及可可兼容的的各規(guī)范范條款的的基礎上上，兼顧顧各管理理體系的的的特殊殊要求，按照GGBTT19000120000 iidt ISOO90001：220000質量量管理體體系 要求、GBBT2240001119966 iddt IISO1140001：119966環(huán)境境管理體體系 規(guī)范及及使用指指南和和GBT288001120001職業(yè)安安全健康康管理體體系 規(guī)范建立了了一體化化管理體體系，形形成文件件，并達達到了下下列要求求：a)明確確了質量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康管

28、理理所需要要的過程程及相互互關系，主要在在管理手手冊各條條款中予予以描述述（見附附錄1-公司司的管理理體系過過程流程程圖)；b)明確確了各個個過程的的順序和和相互關關系，主主要在程程序文件件和管理理制度中中描述；c)在相相關的程程序和文文件中規(guī)規(guī)定了記記錄的要要求和傳傳遞途徑徑，確保保相關人人員可以以獲得必必要的信信息，以以支持這這些過程程的有效效運行和和對這些些過程的的監(jiān)視；d)對各各個過程程通過程程序對各各個過程程規(guī)定了了控制準準則，并并提供資資源保證證過程的的有效運運行；e)監(jiān)視視、測量量和分析析這些過過程，采采取必要要的糾正正和預防防措施，不斷消消除問題題，達到到體系的的持續(xù)改改進。4

29、.1.1質量量管理體體系1)質量量管理體體系幫助助公司增增強顧客客滿意。公司通通過分析析顧客要要求，規(guī)規(guī)定相關關的過程程并使其其持續(xù)受受控，以以提供顧顧客滿意意的產品品；質量量管理體體系通過過提供持持續(xù)改進進的框架架，增強強顧客及及其他相相關方滿滿意的機機會，并并就公司司能夠提提供持續(xù)續(xù)滿足要要求的產產品，向向顧客提提供信任任。2)公司司規(guī)定的的質量管管理體系系要求是是對產品品要求的的補充。3)公司司建立和和實施質質量管理理體系的的步驟如如下：a)確定定顧客和和其他相相關方的的需求和和期望；b)建立立質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康方針和和目標；c)確定定實現質質量目標標必需的的過程和和職責；d

30、)確定定和提供供實現質質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康目目標必需需的資源源；e)規(guī)定定測量每每個過程程的有效效性的方方法，并并應用這這些方法法確定每每個過程程的有效效性；f)確定定防止不不合格、事故、事件并并消除其其產生原原因的措措施；g)建立立和保持持持續(xù)改改進質量量管理體體系的過過程。4)采用用過程方方法，系系統(tǒng)地識識別和控控制各個個管理過過程，特特別是這這些過程程之間的的相互作作用。4.1.2環(huán)境境管理體體系1)通過過依照質質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康方方針和目目標來控控制公司司生產活活動對環(huán)環(huán)境的影影響，以以實現并并證實公公司良好好的環(huán)境境行為。2)建立立并保持持環(huán)境境因素識識別與評評

31、價控制制程序，確定定生產活活動中公公司能夠夠控制或或可望對對其施加加影響的的環(huán)境因因素；判判定并控控制那些些對環(huán)境境具有重重大影響響的因素素。3)確定定適合公公司生產產活動中中與環(huán)境境因素相相關的法法律、法法規(guī)及其其他要求求。4)制定定旨在實實現環(huán)境境目標和和指標的的環(huán)境管管理方案案，以支支持環(huán)境境保護和和污染預預防。5)對確確定與所所認定的的重要環(huán)環(huán)境因素素，按照照環(huán)境管管理方案案和相關關程序的的要求予予以實施施。6)通過過檢查與與糾正措措施、管管理評審審，對體體系運行行過程進進行監(jiān)控控，并持持續(xù)改進進環(huán)境管管理體系系。4.1.3職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系1)建立立并保持持危險險源辯識識與風

32、險險評價控控制程序序，消消除或減減少因公公司的活活動而使使員工及及其他相相關方可可能面臨臨的職業(yè)業(yè)安全健健康風險險，使公公司能夠夠控制可可能面臨臨的職業(yè)業(yè)安全健健康風險險，并改改進職業(yè)業(yè)安全健健康績效效。2)識別別和獲取取適合公公司生產產活動中中與職業(yè)業(yè)安全健健康相關關的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求。3)制定定旨在實實現職業(yè)業(yè)安全健健康目標標和指標標的職業(yè)業(yè)安全健健康管理理方案，以控制制可能面面臨的職職業(yè)安全全健康風風險。4)對識識別出的的與所認認定的、需要采采取控制制措施的的風險有有關的運運行和活活動，按按照環(huán)境境管理方方案和相相關程序序的要求求予以實實施。5)通過過檢查與與糾正措措施、管管理

33、評審審，對體體系運行行過程進進行監(jiān)控控，并持持改進職職業(yè)安全全健康管管理體系系。4.2文文件要求求4.2.1公司司管理體體系文件件結構a)管理理手冊向公司司內部和和外部提提供關于于我公司司管理體體系整體體信息的的文件，其中規(guī)規(guī)定了公公司方針針、目標標和主要要職責，簡要說說明了公公司所建建立的管管理體系系的結構構、過程程的順序序和相互互作用。b)程序序文件提供如如何完成成活動的的一系列列信息的的文件，規(guī)定了了管理體體系各項項過程活活動順序序、控制制方法和和要求，以保證證管理體體系能被被有效地地貫徹于于管理全全過程。共編制制了311個程序序文件（見附錄錄2-程程序文件件和要素素對照表表)。c)支持

34、持性文件件為確保保過程有有效策劃劃、運行行和控制制所需的的文件，如目標標指標和和管理方方案、作作業(yè)指導導書、管管理規(guī)程程、施工工工藝、技術規(guī)規(guī)范以及及本公司司的技術術或管理理文件等等。d)記錄錄對所完完成的活活動或達達到的結結果提供供客觀證證據的文文件，以以證明管管理體系系和工程程產品符符合要求求。4.2.2管理理手冊公司編制制、保持持質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康管理手手冊，其其中：a)規(guī)定定了公司司質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康方針、目標和和主要職職責，簡簡要說明明了公司司所建立立的管理理體系的的結構、過程的的順序和和相互作作用；b)規(guī)定定了質量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康管理理的范圍圍，

35、對標標準的要要求做出出了簡要要的描述述，對具具體過程程的控制制方法和和要求不不做具體體描述，而是引引出相應應的程序序文件；c)質質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康管管理手冊冊由公公司總經經理批準準，公司所所有員工工都必須須遵照執(zhí)執(zhí)行，以實現現公司所所確立的的質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康目標。4.2.3文件件控制公司制定定文件件和資料料控制程程序，由公司司經理辦辦公室組組織貫徹徹執(zhí)行，確保與與實施管管理體系系有關的的文件和和資料，得到有有效的控控制，主主要規(guī)定定：a)文件件發(fā)布前前得到批批準，確確保其充充分性和和適宜性性；b)必要要時對文文件進行行評審與與更新，并再次次得到批批準；c)確保保文件的

36、的更改和和現行修修訂狀態(tài)態(tài)得到識識別；d)確保保對管理理體系起起重要作作用的崗崗位，都都可得到到有關文文件的有有效版本本；e)確保保文件保保持清晰晰，易于于識別；f)確保保外來文文件得到到識別，并控制制其發(fā)放放；g)及時時從所有有發(fā)放和和使用場場所撤回回作廢文文件；h)對因因保留信信息而保保存的作作廢文件件進行適適當標識識。4.2.4記錄錄控制為證明工工程質量量能滿足足業(yè)主合合同要求求，保證證管理體體系能有有效運行行，公司制制訂了記錄控控制程序序，由由標準化化管理部部組織貫貫徹執(zhí)行行，對記記錄的標標識、收收集、編編目、歸歸檔、儲儲存、保保管和處處理過程程進行管管理。記錄要求求：a)所有有記錄應

37、應按要求求填寫，字跡清清晰、真真實、準準確、及及時、完完整，寫明編編號、記記錄日期期、內容容。b)記錄錄的儲存存保管方方式應便便于存儲儲，保證有有適宜的的貯存環(huán)環(huán)境，妥妥善保管管，防止止損壞或或丟失；c)記錄錄保存期期限按記錄控控制程序序中規(guī)規(guī)定執(zhí)行行；d)對作作廢的記記錄按公公司檔案案管理辦辦法的規(guī)規(guī)定予以以銷毀；e)來自自分承包包方的記記錄也屬屬于控制制管理的的范圍；5管理職職責5.1管管理承諾諾領導的重重視是管管理體系系能否取取得實效效的關鍵鍵，本公公司的領領導在管管理中親親自主持持下列活活動：a)向全全體員工工及時傳傳達滿足足顧客要要求、合合同要求求和法律律法規(guī)要要求的重重要性和和必要

38、性性；b)指定定管理者者代表，明確其其管理職職責；c)制定定質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康方針和和目標；d)確保保質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康目標的的制定,以支持持質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康方針的的實現；e)組織織進行管管理評審審，并不不斷尋求求改進管管理體系系機會；f)為質質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康管管理提供供必要且且充分的的資源。5.2以以顧客為為關注焦焦點公司總經經理以增增強顧客客滿意為為目標，了解顧顧客明確確或隱含含的要求求，確保保顧客的的要求得得到確定定，并予予以滿足足。a)投標標階段：投標管管理部實實施工工程投標標控制程程序，通過與與顧客的的溝通交交流，對對顧客需需求的識

39、識別、分分析，編編制滿足足顧客要要求的投投標文件件。b)施工工階段：施工管管理部通通過實施施施工工過程控控制程序序，對對工程施施工階段段進行監(jiān)監(jiān)控，主主動聽取取顧客的的意見、建議和和抱怨，及時進進行分析析、解決決與反饋饋。c)售后后服務階階段：施施工管理理部通過過實施施工過過程控制制程序，為顧顧客提供供完善的的售后服服務，取取得顧客客的滿意意。5.3質質量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康方方針精品交給給業(yè)主 健康康留給你你我 綠色獻獻給社會會方針體現現了公司司的管理理理念、追求的的目標及及發(fā)展方方向。公公司承諾諾遵守國國家的法法律、法法規(guī)及其其他要求求，做守守法企業(yè)業(yè)。通過過過程管管理的方方法，采采

40、用先進進的技術術，全員員參與，精心施施工，不不斷改進進施工工工藝，創(chuàng)創(chuàng)建精品品工程；通過科科學規(guī)范范的管理理，持續(xù)續(xù)改進公公司的管管理能力力，關注注人員的的安全健健康，預預防污染染，控制制危害，減少對對人體的的不良影影響，實實現以人人為本的的目的；通過先先進技術術的應用用，營造造優(yōu)美環(huán)環(huán)境，降降低消耗耗，減少少浪費，還人類類一片藍藍天，給給社會溫溫暖陽光光。主動動征求相相關方的的意見，通過全全員的不不懈努力力，不斷斷追求卓卓越，交交給顧客客滿意的的精品工工程?？涂蛻舻臐M滿意是企企業(yè)成存存和發(fā)展展基石，是企業(yè)業(yè)持續(xù)發(fā)發(fā)展的動動力。5.3.1 公公司總經經理負責責制訂質質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健

41、康方方針，它它體現了了公司對對顧客的的承諾，是企業(yè)業(yè)管理的的宗旨和和方向，所有員員工都須須遵守。5.3.2 通通過管理理手冊、程序文文件所描描述的管管理體系系，將質質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康方方針貫徹徹到每一一個員工工。5.3.3 質質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康方方針是公公司長期期遵循的的原則，通過定定期的管管理評審審對方針針進行評評審，確確保適宜宜性和有有效性，如有修修改，其其修改由由公司總總經理批批準。5.3.4通過過制作標標牌、宣宣傳講解解等方式式，確保保公司全全體員工工都能理理解公司司質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康方針。5.3.5質量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康方針針的內容容包括

42、以以下承諾諾：a)滿足足顧客相關方方要求和和適用的的法律法法規(guī)要求求；b)持續(xù)續(xù)改進管管理體系系的有效效性；c)預防防、減少少或消除除與施工工活動相相關的傷傷亡、職職業(yè)病，工作環(huán)環(huán)境的破破壞、危危害風風險，保保護員工工的安全全健康和和相關人人員的安安全，避避免財產產損失；d)預防防污染，持續(xù)改改進公司司環(huán)境績績效；e)為質質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康目目標制定定提供框框架。5.4策策劃5.4.1質量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康目標標公司在三三年發(fā)展展規(guī)劃中中明確公公司的近近期經營營發(fā)展方方向和管管理目標標，經公公司董事事會批準準后發(fā)布布實施。在每年年年初，公司依依據方針針、適用用的法律律法規(guī)

43、要要求、已已確定的的重要環(huán)環(huán)境因素素、重大大風險/危害因因素、顧顧客及相相關方要要求、公公司自身身財務和和經營要要求及可可選擇的的技術方方案，制制定并發(fā)發(fā)布公司司的質量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理目標，并將目目標分解解到各單單位。公司制定定目標標、指標標和管理理方案控控制程序序，確確保在公公司的相相關職能能和層次次建立實實施質量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康目標標。5.4.2 管管理體系系策劃公司于119955年建立立了GBB/T1190002-994標準準質量保保證體系系，20000年年建立了了GB/T2440011-19996標標準環(huán)境境管理體體系，220011年建立立了OHHSMSS

44、180001-19999標準準職業(yè)安安全衛(wèi)生生管理體體系，220022年建立立了GBB/T1190001-220000標準質質量管理理體系，經過六六年多的的運行取取得了一一定的經經驗，同同時GBB/T1190001-220000標準、GB/T2440011-19996標標準與GGB/TT280001-20001標準準具有很很強的兼兼容性，為保證證公司管管理工作作的連續(xù)續(xù)性，減減少不必必要的重重復性勞勞動，與與公司的的各項管管理工作作緊密結結合，有有效的地提高公公司的各各項管理理活動，公司建建立了質質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康一一體化的的管理體體系，并并將文件件化的管管理體系系劃分為為四個層層

45、次：管管理手冊冊、程序序文件、支持性性文件、記錄。運用PDDCA循循環(huán)，公公司通過過人員培培訓、內內部審核核、管理理評審、采取糾糾正和預預防措施施等有效效的改進進活動，有效實實施管理理體系要要求。對于已經經建立的的質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康管理體體系，公公司在總總經理的的帶領下下將不斷斷的改進進，每年年通過管管理評審審及時調調整質量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康目標標，制定定有針對對性的措措施，保保證管理理體系的的有效性性。管理體系系發(fā)生更更改時，由公司司總經理理或管理理者代表表組織制制定計劃劃，確保保管理體體系的平平穩(wěn)過渡渡。5.5職職責和權權限5.5.1 組組織機構構（附錄錄3公司組組織

46、機構構圖)a)公司司實行公公司和項項目經理理部、分分公司兩兩級管理理。b)公司司管理體系系涉及的的部門和和單位有有標準化化管理部部、企業(yè)業(yè)管理部部、質量量管理部部、技術術發(fā)展部、施工管理理部、安安全管理理部、經經營管理理部、物物資管理理部、行行政保衛(wèi)衛(wèi)部、設設備管理理部、勞勞務管理理部、經經理辦公公室、人人力資源源部、培培訓中心心、試驗中中心、投投標部、信息發(fā)發(fā)展部、財會部部和各項項目經理理部、分分公司。5.5.2職責責權限描描述要素職能能分配表表附錄44各類人員員職責：(1)公公司總經經理a)在公公司內部部傳達滿滿足法規(guī)規(guī)和顧客客要求的的重要性性；b)組織織制定并并審批頒頒布質量量、環(huán)境境和

47、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理手冊、方針和和公司近近期發(fā)展展目標；c)任命命公司管管理者代代表；d)組織織制定并并實施實實現質量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康方針針、目標標的重大大措施；e)負責責策劃質質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康管管理體系系；f)負責責管理體體系組織織機構的的建立及及職責權權限的劃劃分；g)主持持管理評評審工作作,審批批管理理評審報報告。(2)管管理者代代表a)負責責建立和和保持質質量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康管管理體系系；b)負責責重要環(huán)環(huán)境因素素清單的的審批；c)負責責危險源源辯識及及風險評評價的組組織領導導工作；d)負責責審批公公司年度度質量管管理目標標、環(huán)境境管理目目標、指指

48、標和方方案、職職業(yè)安全全健康管管理目標標、指標標和方案案；審批批各基層層單位上上報的目目標、指指標和方方案；e)領導導和策劃劃內部審審核工作作，對體體系運行行的符合合性、有有效性負負責；負負責審核核公司司內部審審核計劃劃、公司內內部審核核報告； 批批準成立立審核小小組，任任命審核核組長；解決內內部審核核工作所所需的資資源；組組織內部部審核數數據的分分析，向向公司最最高管理理者提供供管理評評審關于于內部審審核的信信息；f)負責責公司管管理評審審工作的的策劃,審批管理評評審改進進措施,向公公司經理理報告體體系的運運行情況況。g)代表表總經理理負責管管理體系系的有效效運行，組織協協調管理理體系各各部

49、門的的關系；h)對重重大合格格項提出出處理意意見，監(jiān)監(jiān)督有關關部門采采取糾正正措施，并驗證證其結果果；i)確保保在公司司范圍內內提高滿滿足顧客客要求的的意識；ej)處處理客戶戶提出的的有關管管理體系系問題。(3)副副總經理理a)合理理組織施施工生產產、文明明施工、安全施施工，爭爭創(chuàng)優(yōu)質質工程；b)協助助總經理理貫徹實實施公司司質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康方針和和目標，對管理理體系文文件執(zhí)行行情況進進行監(jiān)督督檢查；c)審批批公司重要環(huán)環(huán)境因素素清單和重重大風險險因素清清單； d)對施施工過程程中忽視視工程質質量的做做法及違違章施工工，有權權責令其其返工、停工、整改，并有權權處罰；e)合理理組織

50、資資源配置置，建立立健全材材料、機機械設備備、勞務務分包方方和工程程分包方方的選用用制度，確保工工程質量量和服務務質量。(4)總總工程師師a)負責責公司質質量監(jiān)督督管理、技術管管理，有有權監(jiān)督督各級領領導行使使質量責責任；b)協助助總經理理貫徹實實施公司司質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康方針和和目標，對管理理體系文文件執(zhí)行行情況進進行監(jiān)督督檢查；c)貫徹徹執(zhí)行國國家級國國家、北北京市地地方有關關技術規(guī)規(guī)程，施施工規(guī)范范、工藝藝標準，負責項項目施工工組織設設計的審審批，主主持編制制重點工工程、大大型工程程的施工工組織設設計以及及特殊工工程的施施工方案案；d)建立立健全質質量、技技術管理理制度，承擔

51、技技術指導導和領導導責任，對施工工過程中中的工程程質量負負領導責責任；e)定期期組織工工程質量量檢查，評定單單位工程程質量，處理重重大技術術、質量量問題。(5)總總經濟師師a)負責責公司企企業(yè)改革革與企業(yè)業(yè)管理的的策劃、組織實實施；b)協助助總經理理貫徹實實施公司司質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康方針和和目標，對管理理體系文文件執(zhí)行行情況進進行監(jiān)督督檢查；c)組織織工程投投標與合合同評審審，承攬攬工程任任務，保保證合同同履約。(6)總總會計師師a)負責責公司財財務管理理與企業(yè)業(yè)經濟核核算，有有效使用用和保證證資金；b)協助助總經理理貫徹實實施公司司質量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康方針和和目標，對管

52、理理體系文文件執(zhí)行行情況進進行監(jiān)督督檢查；c)按照照合同要要求進行行成本管管理，負負責公司司各單位位成本跟跟蹤核實實。(7)經經理辦公公室：a)負責責制定和和貫徹實實施文文件和資資料控制制程序；b)負責責公司行行政文件件的發(fā)放放、評審審、歸檔檔，并負負責匯總總公司的的規(guī)章章制度總總清單；c)負責責接收上上級有關關單位下下發(fā)的有有關法律律法規(guī)的的文件，并轉發(fā)發(fā)給相應應職能部部門；d)經經理辦公公室綜合合檔案室室按綜綜合檔案案管理辦辦法負負責記錄錄的存檔檔和管理理。(8)企企業(yè)管理理部：a)負責責制定和和貫徹實實施法法律法規(guī)規(guī)控制程程序；并負責責管理和和定期公公布公司司有效的的法律律法規(guī)總總清單；

53、b)負責責制定和和貫徹實實施項項目經理理部成立立及解體體控制程程序；負責組組織制定定崗位職職責，根根據項目目等級，確定崗崗位定編編，受理理項目經經理部解解體報告告；負責責項目經經理部解解體的具具體工作作；c)負責責項目經經理資質質的管理理；d)負責責提供項項目經理理資質及及外埠投投標所需需介紹信信，開具具法人委委托書。(9)施施工管理理部：a)負責責制定和和貫徹實實施施施工過程程控制程程序；負責施施工生產產的協調調、調度度，控制制工程施施工進度度、現場場管理；負責對對竣工后后的工程程項目(保修期期內)進進行回訪訪、保修修服務工工作的組組織與管管理；負負責施工工現場環(huán)環(huán)保控制制及對分分承包方方的

54、環(huán)保?？刂乒すぷ鬟M行行監(jiān)督、檢查、指導；b)負責責制定和和貫徹實實施環(huán)環(huán)境因素素識別與與評價控控制程序序；負負責公司司環(huán)境因因素識別別與評價價的組織織工作；負責公公司環(huán)境境因素和和重要環(huán)環(huán)境因素素的匯總總、登記記、更新新工作；c)負責責制定和和貫徹實實施環(huán)環(huán)境保護護監(jiān)控程程序對對環(huán)保法法律、法法規(guī)執(zhí)行行情況進進行監(jiān)控控，對體體系運行行控制程程序執(zhí)行行情況進進行監(jiān)控控，并對對各單位位的測量量結果進進行評價價；負責責環(huán)境事事故的調調查和處處理以及及制定糾糾正和預預防措施施；d)負責責顧客滿滿意度信信息和數數據的收收集和分分析；e)負責責制定施施工現場場突然停停水、停停電的相相關應急急措施；f)審查

55、查項目經經理部的的工程程分包申申請；預選參參加工程程分包的的投標方方；對投投標方的的施工方方案、工工期、安安全、進進度計劃劃和綜合合施工能能力進行行評審；g)負責責通過對對施工現現場檢查查獲得的的有關信信息的傳傳遞、處處理與反反饋。(10)安全管管理部：a)負責責組織和和貫徹實實施施施工現場場安全監(jiān)監(jiān)控程序序；負負責監(jiān)督督、檢查查施工現現場的安安全管理理工作；負責監(jiān)監(jiān)督勞動動防護用用品的進進貨、保保管、發(fā)發(fā)放和正正確使用用；b)負責責制定和和貫徹實實施危危險源辨辨識和風風險評價價控制程程序，負責確確認、匯匯總公司司重大風風險因素素，填寫寫公司重大風風險因素素清單，批準準項目經經理部（分公司司)

56、的重大風風險因素素清單并備案案； c)負責責制定和和貫徹實實施事事故應急急救援與與調查處處理控制制程序；負責責工傷事事故的統(tǒng)統(tǒng)計與應應急救援援，協調調工傷事事故的調調查、報報告和處處理工作作；負責責職業(yè)病病危害因因素的監(jiān)監(jiān)測及現現場職業(yè)業(yè)病預防防的監(jiān)督督檢查；d)負責責施工組組織設計計中的職職業(yè)安全全健康目目標、措措施的審審核、落落實工作作；e)負責責制定施施工中造造成的工工傷事故故的應急急救援預預案； f)負責責安全事事故的調調查和處處理以及及制定糾糾正和預預防措施施；g)參與與塔吊、電梯基基礎的驗驗收及組組裝后的的復驗工工作；h)對勞勞務分包包方負責責人進行行安全培培訓，負負責代辦辦施工工

57、企業(yè)安安全資格格認可證證。(11)技術發(fā)發(fā)展部：a)負責責制定和和貫徹實實施施施工技術術控制程程序；組織施施工組織織設計及及施工方方案的審審核工作作；b)負責責制定和和貫徹實實施監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序；對全公公司的監(jiān)監(jiān)視、測測量裝置置進行控控制、監(jiān)監(jiān)督檢查查和管理理；c)負責責組織塔塔吊、電電梯基礎礎方案的的審核；參與基基礎驗收收，并負負責電動動吊籃施施工方案案的審核核；d)對施施工的施施工組織織設計、施工方方案、交交底負技技術管理理責任；e)負責責工程資資料的審審核和移移交。(12)經營管管理部：a)負責責制定和和貫徹實實施施施工合同同控制程程序；負責牽牽頭商談談并簽訂訂施工合合同，

58、并并及時傳傳遞給公公司相關關職能部部門；負負責建設設工程施施工合同同和對外外分包合合同的簽簽訂與管管理；b)負責責制定和和貫徹實實施工工程分包包控制程程序；負責工工程分包包的招標標工作，發(fā)布工工程分包包招標信信息，編編制招標標文件，擬訂編編制分包包工程標標底，組組織投標標單位填填寫資資格預審審表。c)負責責合同管管理、經經營核算算工作；組織分分包工程程招標；負責與與業(yè)主簽簽訂建建設工程程保修合合同。d)負責責合同變變更和履履行數據據的收集集和分析析。(13)質量管管理部：a)負責責制定和和貫徹實實施質質量監(jiān)控控程序；對施施工質量量負監(jiān)督督檢查責責任；負負責保修修質量的的監(jiān)督，及保修修后的質質量

59、檢驗驗工作；b)負責責項目質質量目標標、措施施的審核核、落實實工作；c)負責責指導現現場進行行不合格格工序、施工過過程、質質量檢驗驗評定數數據的收收集和分分析，負負責本部部門工程程過程監(jiān)監(jiān)控所獲獲取的數數據進行行收集和和分析；e)負責責組織或或參加對對重大質質量事故故的調查查和處理理以及制制定糾正正和預防防措施，組織制制定質量量通病預預防措施施。(14)標準化化管理部部：a)負責責制定和和貫徹實實施記記錄控制制程序；負責責記錄的的標識及及對各單單位記錄錄的控制制工作進進行監(jiān)督督檢查；b)負責責制定和和貫徹實實施目目標、指指標和管管理方案案控制程程序；監(jiān)督各各職能部部門的目目標、指指標的實實施，

60、并并將實施施情況報報管理者者代表；c)負責責制定和和貫徹實實施內內部審核核控制程程序；編制公司內內部審核核計劃，并組組織實施施內審工工作； 推薦經經過培訓訓具有內內審員資資格、且且獨立于于受審核核單位和和部門的的人員組組成審核核組； 負責不不合格項項的糾正正和預防防措施效效果的跟跟蹤、驗驗證；負負責編制制公司司內部審審核報告告；d)負責責制定和和貫徹實實施數數據分析析與運用用控制程程序；對內、外審和和管理評評審信息息和數據據進行收收集和分分析，負負責匯總總各部門門、各工工程項目目的分析析結果；e)負責責制定和和貫徹實實施信信息交流流控制程程序；并負責責管理體體系審核核信息和和管理評評審信息息的