QC080000有害物質(zhì)管理評(píng)審報(bào)告

1、管理評(píng)審報(bào)告日期20XX/8/19地點(diǎn)會(huì)議室主持人管理評(píng) 審目的確保QC080000：2017有害物質(zhì)過程管理程序的有效性、適宜性、充分性。參加人員一、評(píng)審主要內(nèi)容:序號(hào)評(píng)審輸入內(nèi)容匯報(bào)部門1以往管理評(píng)審的跟蹤措施=此次是第1次管理評(píng)審，此項(xiàng)沒有輸入；管理者代表2有害物質(zhì)管理有關(guān)的變化，包括：2.1與有害物質(zhì)管理有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；管理者代表2.2相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；行政部2.3重要環(huán)境因素；行政部2.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；行政部2.5適用的法律法規(guī)要求和其他要求。行政部3有害物質(zhì)管理績效的信息，包括以下方面的趁勢和指標(biāo)：3.1不符合與糾正措施；品質(zhì)部3.2監(jiān)視和測量結(jié)果；品質(zhì)部、

2、行政部3.3合規(guī)性義務(wù)的履行情況；管理者代表3.4審核的結(jié)果與顧客反饋；體系部3.5外部供方和其它相關(guān)方的問題；采購部3.6保持有效的有害物質(zhì)管理所需資源的充分性；管理者代表3.7過程績效和產(chǎn)品的符合性；品質(zhì)部、工程部3.8目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；體系部3.9員工參與和協(xié)商的輸出。行政部4處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)所采取措施的有效性；總辦5來自相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部6資源的充分性；總辦7持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)?？傓k8與相關(guān)方的有關(guān)溝通；管理者代表9對(duì)公司的管理方針，管理目標(biāo)的評(píng)審；總辦10對(duì)管理體系內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)審。體系部二、報(bào)告輸出內(nèi)容：20XX年8月19日，公司召開了 20XX年度公司有害物質(zhì)過

3、程管理的管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審輸出的內(nèi)容有：A、如需要，改進(jìn)有害物質(zhì)管理與其它業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇；B、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；C、當(dāng)目標(biāo)沒有達(dá)成時(shí)，所需的行動(dòng)；D、確定管理體系有效性的改進(jìn)措施的有關(guān)決定；確定顧客對(duì)產(chǎn)品要求的改進(jìn)方案及實(shí)施措施；E、任何有害物質(zhì)管理變更的需要，包括資源需求；F、任何與公司戰(zhàn)略方向有關(guān)的結(jié)論；G、有害物質(zhì)管理持續(xù)適宜、充分、有效的結(jié)論。各部門主管負(fù)責(zé)人分別對(duì)本部門的管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)評(píng)價(jià)，最高管理者對(duì)公司整 個(gè)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，最后最高管理者XX總經(jīng)理對(duì)如何管理體系的有效運(yùn)行，對(duì) 各部門提高執(zhí)行體系的主動(dòng)性及對(duì)各部門提出的主要問題的解決辦法作了指示。評(píng)審

4、目的：對(duì)公司的有害物質(zhì)過程管理體系的符合性、適宜性、持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)體系運(yùn)行中存 在的主要問題提出決策性整改意見，使公司的管理體系切實(shí)能夠按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和運(yùn)行 并為企業(yè)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)。評(píng)審依據(jù)：2.1 QC080000：2017 標(biāo)準(zhǔn)2.2本公司的體系文件2.3有關(guān)適用的法律、法規(guī)3評(píng)審說明：本次評(píng)審是在QC080000： 2017的外審認(rèn)證前，進(jìn)行的一次管理評(píng)審活動(dòng)。4.0管理體系評(píng)價(jià)4.1此次是第一次對(duì)有害物質(zhì)過程管理的管理評(píng)審。-、與有害物質(zhì)管理有關(guān)的變化，包括：1、與有害物質(zhì)管理有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；根據(jù)行政部、品質(zhì)部、工程部和業(yè)務(wù)部的信息，更新的法律法規(guī)經(jīng)評(píng)價(jià)工

5、廠也在報(bào)告法律法 規(guī)要求的，根據(jù)程序要求對(duì)公司環(huán)境因素分析、評(píng)價(jià)，有害物質(zhì)過程管理體系是有效的，充分的, 適宜的。2、相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；行政部組織了各相關(guān)部門進(jìn)行了相關(guān)方的需求和期望的分析調(diào)查，對(duì)相關(guān)方（顧客、 供方、本公司員工、競爭對(duì)手、體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)、安監(jiān)部門、消防與環(huán)保、工商與稅務(wù)、 銀行、勞動(dòng)監(jiān)察、地主政府、周邊企業(yè)、外包方）并建立了相關(guān)方需求期望及合規(guī)義務(wù) 識(shí)別評(píng)價(jià)表，評(píng)價(jià)本公司對(duì)相關(guān)方的需求和期望是基本滿足。3、重要環(huán)境因素；20XX年4月2日在管理者代表組織下，生產(chǎn)部、品質(zhì)部、PMC、行政部等進(jìn)行了環(huán)境因素 識(shí)別/評(píng)價(jià)一覽表的更新，同時(shí)確定的一般環(huán)境因素和重要環(huán)境

6、因素，對(duì)重要環(huán)境因素采取管制 措施，相關(guān)措施管制有效運(yùn)行中。4、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；20XX年4月10日根據(jù)外部因素和內(nèi)部因素更新了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇一覽表-匯總表，對(duì)公司的 戰(zhàn)略環(huán)境分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)、相關(guān)方需求分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)和過程運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)，處 理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施是有效的。5、適用的法律法規(guī)要求和其他要求。收集，并列入法律、法規(guī)和其他要求一覽表清單中，同時(shí)對(duì)收集的法律法規(guī) 進(jìn)行了評(píng)價(jià)，目前有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行均能符合法律法規(guī)的要求。三、有害物質(zhì)管理績效的信息，包括以下方面的趁勢和指標(biāo)：1、不符合與糾正措施；2020年7月至今，品質(zhì)部發(fā)出品質(zhì)異常投訴單相關(guān)的生產(chǎn)責(zé)任部門均有原因分析、采

7、 取糾正和預(yù)防措施，所有的品質(zhì)異常均已得到改善。從品質(zhì)異常問題的程度分析，沒有重大品質(zhì)問題，生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)比較穩(wěn)定。2、監(jiān)視和測量結(jié)果；2.1行政部對(duì)工廠的環(huán)境（污水排放、噪聲、廢氣排放）進(jìn)行監(jiān)視和測量，20XX年3月25日進(jìn)行 了監(jiān)測，均符合法律法規(guī)的要求。2.2品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器進(jìn)行監(jiān)視和測量，均能滿足客戶需求。3、合規(guī)性義務(wù)的履行情況；行政部組織了各相關(guān)部門進(jìn)行了相關(guān)方的需求和期望的分析調(diào)查，對(duì)相關(guān)方（顧 客、供方、本公司員工、競爭對(duì)手、體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)、安監(jiān)部門、消防與環(huán)保、工商與 稅務(wù)、銀行、勞動(dòng)監(jiān)察、地主政府、周邊企業(yè)、外包方）并建立了相關(guān)方需求期望 及合規(guī)義務(wù)識(shí)別評(píng)價(jià)表，公司各

8、監(jiān)管部門依應(yīng)對(duì)措施展開執(zhí)行，對(duì)合規(guī)性義務(wù)的履行給予了 肯定，本公司沒有接到相關(guān)方的投訴，履行的措施基本滿足相關(guān)方的需求和期望。4、審核的結(jié)果與顧客反饋；4.1外部審核狀況20XX年1月至20XX年7月，公司接受外部審核，客戶審核有1次Fail,主要是IS09001：2015 QPA部份以及社會(huì)責(zé)任部分，經(jīng)稽核考勤周工時(shí)和七休一已符合要求。相關(guān)部門對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)均已及時(shí)回復(fù)了改善對(duì)策。4.2公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客相應(yīng)事務(wù)的溝通與聯(lián)系。1.顧客滿意度的狀況20XX年上半年進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查，最低得分為83分，最高得分滿意度為94分；平均 得分為89分，達(dá)成顧戶滿意度目標(biāo)M80分。2.相關(guān)方反

9、饋狀況針對(duì)此問題，改進(jìn)如下：內(nèi)部包裝好的產(chǎn)品在出貨時(shí)100%用電子稱稱重。出貨時(shí)給客戶預(yù)備一定數(shù)量的備品。這些反饋是通過電話溝通得知的，PMC組也積極采取了相應(yīng)的措施。為此，顧客對(duì)反饋 意見的處理是很滿意的。5、外部供方和其它相關(guān)方的問題；5.1供應(yīng)商季度評(píng)估考核，每個(gè)季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行：交貨質(zhì)量、按期交貨、服務(wù)、CSR、環(huán)保符合性、 信息安全進(jìn)行評(píng)價(jià)，共6項(xiàng)進(jìn)行考核，等級(jí)有A級(jí)和B級(jí)，沒有出現(xiàn)C級(jí)或D級(jí)供應(yīng)商，符合 供應(yīng)商季度評(píng)價(jià)要求。5.2供應(yīng)商工廠現(xiàn)場審核考核20XX年對(duì)供應(yīng)商工廠制訂供應(yīng)商年度審核計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場審核：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安 全管理體系、有害物質(zhì)管理體系的審核。期間已進(jìn)行了3次審

10、核，審核評(píng)價(jià)結(jié)果都為B級(jí)供 應(yīng)商。沒有出現(xiàn)C級(jí)和D級(jí)供應(yīng)商。5.3合格供應(yīng)商名錄根據(jù)評(píng)估考核得分情況進(jìn)行更新合格供應(yīng)商清單并于20XX年4月19日更新批準(zhǔn)， 并要求采購在此合格供應(yīng)商清單中進(jìn)行采購作業(yè)。6、保持有效的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以及有害物質(zhì)管理所需資源的充分性；公司在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，各部門對(duì)質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及有害物質(zhì)的管理 發(fā)揮了擁有的作用，基本上各項(xiàng)資源能滿足到管理體系的需要，但因市場環(huán)境的影響在人員招 聘方面要再加大力度，采取各種措施來滿足生產(chǎn)用工的需要。其他管理體系所需要的資源，在財(cái)務(wù)部的配合下，基本滿足需要。為此，管理所需資源是 充分的。7、過程績效和

11、產(chǎn)品的符合性；7.1產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測、試驗(yàn)和改進(jìn)符合性控制情況一品質(zhì)部品質(zhì)部依程序要求進(jìn)行了產(chǎn)品檢驗(yàn)、測試、不良品原因分析、糾正預(yù)防措施實(shí)施、品質(zhì) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、組織內(nèi)部或生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)，對(duì)來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn) 品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析原因和采取改善措施。查找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，做好持續(xù)改善工作。7.2工程部產(chǎn)品開發(fā)情況一工程部20XX年1月以來，工程部對(duì)立項(xiàng)的新產(chǎn)品較多，現(xiàn)有批量投產(chǎn)的項(xiàng)目，目前生產(chǎn)較穩(wěn) 定，沒有重大品質(zhì)異常現(xiàn)象。還在研發(fā)中的新產(chǎn)品項(xiàng)目仍在全力跟進(jìn)中。7.3生產(chǎn)部績效情況；我們?nèi)w人員在管理體系的實(shí)施過程中，始終堅(jiān)持不懈（說到的寫到，寫到的做到）這一 原則，取得了良

12、好的績效，總的認(rèn)為公司現(xiàn)有質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行是適宜的， 充分的，有效的。8、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；20XX年5月，6月，7月，有害物質(zhì)過程管理的目標(biāo)境均已達(dá)成。9、員工參與和協(xié)商的輸出：員工參與和協(xié)商內(nèi)容主要有：職業(yè)健康安全危害告知、員工代表和管理者代表認(rèn)知、危險(xiǎn) 源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、決定控制措施、事件調(diào)查、參與OHS方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審、協(xié)商影響 他們的OHS的任何變更、健康安全責(zé)任告知、有害物管理告知、其他事項(xiàng)告知等，與公司公告、 宣傳和員工參與及協(xié)商的方法，對(duì)參與和協(xié)商的相關(guān)事項(xiàng)于通知、公告、宣傳畫冊等的方式輸 出，質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)過程管理體系的運(yùn)行員工能理解

13、及給予了支持。四、處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)所采取措施的有效性；體系部建立程序風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序于20XX年4月10日根據(jù)外部因素和內(nèi)部因素更 新了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施是有效的。行政部建立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，對(duì)各種應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)有：危險(xiǎn)化學(xué)品及油品 學(xué)樓或爆炸緊急處理預(yù)案、各類火災(zāi)事故應(yīng)急救援演練實(shí)施方案、危險(xiǎn)品化學(xué)品安全應(yīng)急演習(xí)、 消防緊急應(yīng)變小組等，公司采取防控措施，自2020年7月至今沒有發(fā)生過環(huán)境影響、職業(yè)健 康安全、有害物質(zhì)影響的事件。特別是在新冠疫情的情況下，總經(jīng)理組織各部門展開疫情下風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)管理，建立 了新型冠狀病毒肺炎-執(zhí)行規(guī)范正確處理各種突發(fā)事件，及時(shí)采取應(yīng)

14、急反應(yīng)措施，進(jìn)行了 公司戰(zhàn)略環(huán)境分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇的評(píng)價(jià)、相關(guān)方需求分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)和過程運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 評(píng)價(jià)，對(duì)相應(yīng)的過程評(píng)價(jià)出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，確定責(zé)任部門和責(zé)任人來 控制風(fēng)險(xiǎn)問題帶來的影響。所以，沒有發(fā)生過風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇造成的損失，為此，目前風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 管理是有效性。五、來自相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；5.1業(yè)務(wù)相關(guān)的信息交流自2020年7月至今，顧客方面沒有重大的反饋意見，反饋一般性問題通過電話溝通得知的， PMC組也積極采取了相應(yīng)的措施。為此，顧客對(duì)反饋意見的處理是很滿意的。5.2客戶投訴與抱怨（含重大投訴/質(zhì)量問題）；每月客戶投訴控制在目標(biāo)W4%，達(dá)成客戶投訴率目標(biāo)。所

15、有的客戶投訴均與相應(yīng)的回應(yīng)改 善措施或發(fā)8D品質(zhì)報(bào)告，并對(duì)改進(jìn)的效果進(jìn)行追蹤確認(rèn)，都已結(jié)案關(guān)閉。六、資源的充分性各部門根據(jù)公司運(yùn)行的需要，也提出很多資源的需求，例如：人力、環(huán)境保護(hù)要求的改善 項(xiàng)目、廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量要求、有害物質(zhì)管等的改善項(xiàng)目（檢驗(yàn)設(shè)備）和人員的培訓(xùn) 等。在公司財(cái)務(wù)部門的配合下，圓滿完成各項(xiàng)改善項(xiàng)目，為公司持續(xù)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全 及有害物質(zhì)管理運(yùn)行打下良好的基礎(chǔ)。七、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)7.1行政部提出：1、20XX年7月份對(duì)一廠和二廠成型車間進(jìn)行了改造，加裝了空調(diào)，讓員工在舒適的環(huán)境中 工作。但是部分工作，如標(biāo)識(shí)，還不完善。2、QC080000有害物質(zhì)體系法律法規(guī)及相關(guān)

16、方要求，相關(guān)方（客戶）環(huán)保要求只識(shí)別到部分。 7.2生產(chǎn)部提出：1、普工短缺影響到客戶訂單的完成。2、生產(chǎn)人員缺少安全意識(shí)。八、與相關(guān)方的有關(guān)溝通；2020年7月以來至今，各部門與相關(guān)方的有關(guān)溝通是良性的，沒有給公司或相關(guān)方造成副 負(fù)影響。為此，公司與相關(guān)方的有關(guān)溝通是有效的。九、對(duì)公司的管理方針，管理目標(biāo)的評(píng)審；9.1有害物質(zhì)過程管理方針，經(jīng)管理評(píng)審目前管理方針是適宜的，為此，總經(jīng)理保持現(xiàn)在管理方 針和經(jīng)營理念：1.有害物質(zhì)過程管理方針：遵守環(huán)保法規(guī)，采購環(huán)保原料；生產(chǎn)綠色產(chǎn)品，滿足顧客要求2.經(jīng)營理念：誠信、敬業(yè)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新。9.4有害物質(zhì)過程管理體系建立目標(biāo)，如下：經(jīng)過5月、6月、7月至

17、今管理體的運(yùn)行，目標(biāo)都已達(dá)成，滿足了體系的要求，體系運(yùn)行 有效。十、對(duì)管理體系內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)審20XX年7月26-27日進(jìn)行了有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi)部審核，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)有：內(nèi)審的3 個(gè)不符合項(xiàng)均開出不符合項(xiàng)報(bào)告至相應(yīng)的責(zé)任部門。同時(shí)，責(zé)任部門也及時(shí)采購了相應(yīng)的 改進(jìn)措施后，經(jīng)審核員再次驗(yàn)證可以結(jié)案。相關(guān)的不符合項(xiàng)內(nèi)容和驗(yàn)證追蹤，見不符合項(xiàng)報(bào) 告。通過此次公司內(nèi)部跟蹤審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能認(rèn)真對(duì)待、積極配合，內(nèi)審過程實(shí)施順 利。整改實(shí)施有效，達(dá)到了預(yù)期效果，目前的體系運(yùn)行是符合QC080000:2017標(biāo)準(zhǔn)的要求，希望 在以后的工作中再接再力,繼續(xù)保持。本公司管理體系符合公司文件的要求，本公

18、司管理體系得到了有效實(shí)施，運(yùn)行實(shí)施保持了 充分性、適宜性和有效性。十一、體系文件運(yùn)行情況；20XX年5月至今，有害物質(zhì)過程管理程序文件、指導(dǎo)書的制訂、修訂、受控發(fā)行、回收和 現(xiàn)場使用，沒有出現(xiàn)文件或資料異常影響到產(chǎn)品或運(yùn)行失控問題，均達(dá)到期望的效果。十二、組織機(jī)構(gòu)的適宜性；自導(dǎo)入QC0080000:2017以來，制定的公司的組織架構(gòu)，隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和新的戰(zhàn)略 規(guī)劃，為能滿足知名品牌的客戶合格，公司在20XX年對(duì)各職能部門進(jìn)行擴(kuò)大或增加，從而更 好地為滿足客戶的需求和期望。為此，已重新修訂了管理手冊、組織架構(gòu)及崗位職責(zé)和管理程 序。自新更新后，部門職責(zé)、崗位人員職責(zé)與要求，在實(shí)際的運(yùn)行中均能按要求完成各項(xiàng)工 作任務(wù)，各管理層次也很清晰、各項(xiàng)工作指令與要求傳達(dá)也很順暢，很適宜的。5.0評(píng)審決議：5.1目前有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行呈現(xiàn)良好的狀態(tài)，運(yùn)行是正常有效的，具有符合性、適宜性 和有效性。全體員工對(duì)體系的理解、執(zhí)行力度具備了一定的基礎(chǔ)，文件在滿足標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上 具有可操作性。5.2公司的中長期有害物質(zhì)管理的方針和目標(biāo)是適宜的、可行的。