公司統(tǒng)計(jì)專業(yè)線管理體系策劃方案

1、*公司統(tǒng)計(jì)專業(yè)線治理體系方案編制：企管科 審核： 批準(zhǔn)： 日期: *年*月*日 日期: 日期:*公司統(tǒng)計(jì)線治理體系方案公司統(tǒng)計(jì)線治理現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)調(diào)整方案目標(biāo)與工作重點(diǎn)組織機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置職責(zé)權(quán)限與考核統(tǒng)計(jì)常用指標(biāo)解釋溝通協(xié)調(diào)機(jī)制與推進(jìn)打算隨著公司十二五規(guī)劃的全面展開，企業(yè)治理的深入進(jìn)展，數(shù)據(jù)化治理作為重要的基礎(chǔ)支撐，將在各公司經(jīng)營中發(fā)揮越來越重要的作用，作為承擔(dān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供的統(tǒng)計(jì)工作也將發(fā)揮越來越重要的治理支撐作用，為進(jìn)一步完善和整合公司統(tǒng)計(jì)治理體系，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定支撐基礎(chǔ)，對(duì)統(tǒng)計(jì)線治理體系進(jìn)行梳理。一、公司統(tǒng)計(jì)線治理現(xiàn)狀1、人員總體情況公司統(tǒng)計(jì)線專職人員45人，本科1人，大專11人，中專9

2、人，高中6人，初中18人。人員結(jié)構(gòu)較為年輕化，平均年齡27歲。工作年限平均工齡3.5年，最長工齡9年。具體分析如下：學(xué)歷結(jié)構(gòu)：大專以上人員占10.2%，學(xué)歷結(jié)構(gòu)較差。學(xué) 歷人 數(shù)比 例本 科12.2%大 專1124.5%中 專920%高 中613.3%初 中1840%合 計(jì)45100%工齡分析：1年內(nèi)占54.5%，23年占14.2%，3-5年以上占11.1%，5-10年以上占20.2%，從分布情況看，有接近三分之二的統(tǒng)計(jì)是在3年以內(nèi)，作為專業(yè)性較強(qiáng)的崗位，工齡偏短。分類人數(shù)比例0-1年1840%2-3年817.8%3-5年36.7%5-10年1635.5%合計(jì)45100% （3）持證情況持有統(tǒng)

3、計(jì)證的19人，占比42.2%，0人有會(huì)計(jì)證、0人為其他職稱；無統(tǒng)計(jì)證的26人，占比57.8%，其中0人有會(huì)計(jì)證、0人為其他職稱。從持證情況看，統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)全員持證，而目前統(tǒng)計(jì)持證率19.2%，比率偏低，應(yīng)進(jìn)行提升。分類人數(shù)比例有證1942.2%無證2657.8%合計(jì)45100% 統(tǒng)計(jì)線治理現(xiàn)狀（1）工作內(nèi)容雜，重復(fù)性較高，任務(wù)繁重，工作時(shí)刻長；（2）數(shù)據(jù)提供報(bào)表未統(tǒng)一，各車間依照領(lǐng)導(dǎo)要求提供；（3）統(tǒng)計(jì)人員調(diào)動(dòng)頻繁，統(tǒng)計(jì)員把統(tǒng)計(jì)工作看成是數(shù)據(jù)的相加、相減或者是匯總，無非是填填報(bào)表而已；（4）工作內(nèi)容單調(diào)，手段落后，統(tǒng)計(jì)人員均是事后統(tǒng)計(jì)，較少進(jìn)行事前分析與預(yù)測，阻礙統(tǒng)計(jì)效率與質(zhì)量；（5）角色定位不

4、清晰，業(yè)務(wù)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，由于統(tǒng)計(jì)人員對(duì)經(jīng)營沒有直接貢獻(xiàn)，統(tǒng)計(jì)人員的地位偏低，造成統(tǒng)計(jì)人才短缺；（6）人力資源和薪酬體系未支持專業(yè)要求。統(tǒng)計(jì)的專業(yè)性并未在人力資源培養(yǎng)、薪酬上體現(xiàn)出來，系統(tǒng)性培養(yǎng)不夠，薪酬定位偏低（內(nèi)務(wù)性質(zhì)突出）。從學(xué)歷、專業(yè)、工齡等方面分析看，學(xué)歷結(jié)構(gòu)較差，專業(yè)結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)專業(yè)占比，從業(yè)時(shí)刻和工齡上，作為重要的基層統(tǒng)計(jì)的車間統(tǒng)計(jì)穩(wěn)定性較差，需要提升。二、統(tǒng)計(jì)調(diào)整方案目標(biāo)與工作重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)是對(duì)企業(yè)實(shí)行科學(xué)治理、并對(duì)企業(yè)實(shí)施監(jiān)督的重要手段，是企業(yè)制定政策和打算的要緊依據(jù)。工作目標(biāo)1. 建立統(tǒng)計(jì)管控體系，實(shí)現(xiàn)公司一體化治理；實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，統(tǒng)計(jì)核算方法的科學(xué)性

5、，統(tǒng)計(jì)服務(wù)的有效性，提供治理決策依據(jù)；培養(yǎng)統(tǒng)計(jì)專業(yè)隊(duì)伍，統(tǒng)計(jì)后備人才的考察、培養(yǎng)和激勵(lì)。工作重點(diǎn)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)、實(shí)現(xiàn)公司一體化治理理順統(tǒng)計(jì)組織架構(gòu)、治理層次、職責(zé)權(quán)限、崗位及人員配置；組織開展治理體系培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)治理一體化；簡化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)化，建立報(bào)表數(shù)據(jù)庫治理功能。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的治理與分析，起到管控作用，為財(cái)務(wù)提供有力的數(shù)據(jù)支撐進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查，搜集、整理并提供統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)資料，檢查打算執(zhí)行情況，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)各專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；按照規(guī)定，檢查、審定、治理、公布統(tǒng)計(jì)資料；充分發(fā)揮預(yù)算治理功能，確保成本、費(fèi)用最優(yōu)化，增加效益；做好部門的治理支

6、持工作。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，人才的培養(yǎng)，全面提高統(tǒng)計(jì)人員素養(yǎng)完善統(tǒng)計(jì)人員從業(yè)資格制度，嚴(yán)格確定具備哪些條件才有資格從事統(tǒng)計(jì)工作； 加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員的 HYPERLINK /wangxiao/jijiao/ t _blank 接著教育，切實(shí)提高素養(yǎng)，積存經(jīng)驗(yàn)；做好后備人才的考察、培養(yǎng)和激勵(lì)，建立后備人才梯隊(duì)庫。三、組織機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置1.組織機(jī)構(gòu)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)的統(tǒng)計(jì)治理架構(gòu)。統(tǒng)計(jì)治理架構(gòu)共分3個(gè)治理層級(jí)：公司企管科制造部等各部門統(tǒng)計(jì)各車間統(tǒng)計(jì)。公司統(tǒng)計(jì)線組織 2. 治理層次 在統(tǒng)計(jì)管控模式下與公司制造部、財(cái)務(wù)部各角色關(guān)系圖如下：3. 人員配置 公司企管科編制本公司統(tǒng)計(jì)崗位設(shè)置方案，人力資源部門審核，

7、報(bào)公司人力資源中心備案。公司崗位定員表：分 類企管科采購科統(tǒng)計(jì)品管部統(tǒng)計(jì)制造部總統(tǒng)計(jì)人 數(shù)2101分 類聚合長日班統(tǒng)計(jì)紡牽長日班統(tǒng)計(jì)紡牽運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)加捻長日班統(tǒng)計(jì)人 數(shù)1262分 類加捻運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)織布長日班統(tǒng)計(jì)織布運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)浸膠長日班統(tǒng)計(jì)人 數(shù)6261分 類能源部總統(tǒng)計(jì)能源部水辦統(tǒng)計(jì)能源部電辦統(tǒng)計(jì)能源部汽辦統(tǒng)計(jì)人 數(shù)1111分 類財(cái)務(wù)部綜合報(bào)表統(tǒng)計(jì)倉庫統(tǒng)計(jì)人事統(tǒng)計(jì)人 數(shù)181合計(jì)45 四、職責(zé)權(quán)限與考核1. 統(tǒng)計(jì)的要緊工作職責(zé)各統(tǒng)計(jì)崗位要明確核心職能，從而明確工作的重心。（1）制造部總統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻相關(guān)表單/流程1做生產(chǎn)報(bào)表上午下班前檢查、審核車間統(tǒng)計(jì)報(bào)

8、表的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)有否異常；核對(duì)無誤后再填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，張，制作完成上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、能源日?qǐng)?bào)表、產(chǎn)量曲線圖、 廢絲率曲線圖 2運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的日常治理出勤、勞動(dòng)紀(jì)律、工作安排或調(diào)整、工作需求解決等。處理車間對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的工作反饋。3開請(qǐng)購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記開制造部的請(qǐng)購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記。并核實(shí)是否有制造部長簽字。請(qǐng)購單、領(lǐng)料單、請(qǐng)購臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳（制造部）4校對(duì)巳領(lǐng)物資準(zhǔn)確校對(duì)制造部前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單、物資領(lǐng)用臺(tái)帳（制造部）5領(lǐng)用

9、物資臺(tái)帳 （制造部）下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺(tái)帳（制造部）每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1新增物料BOM創(chuàng)建有新增時(shí)報(bào)按照生產(chǎn)打算單、生產(chǎn)調(diào)度單，有新增物料時(shí)，會(huì)同生產(chǎn)調(diào)度、技術(shù)科長，填好新增物料BOM表格，上報(bào)集團(tuán)公司電腦室統(tǒng)一創(chuàng)建。每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1盤存清單每月最后一天早上月底SAP盤存清單的導(dǎo)出SAP系統(tǒng)默認(rèn)2庫存輸入每月最后一天16：00前將各車間盤存清單輸入SAP系統(tǒng)，打印差異清單，查看有否異常后

10、，通知企管做201、202的盈虧發(fā)貨。盤存清單3做月報(bào)1日（節(jié)假日順延）對(duì)上月的數(shù)據(jù)匯總及核對(duì)（一期和二期），產(chǎn)量、消耗、結(jié)存所有數(shù)據(jù)必須與車間月報(bào)一致、與質(zhì)檢月報(bào)一致、與倉庫帳一致、與SAP系統(tǒng)一致。各類生產(chǎn)月報(bào)表共4張4出勤匯總2日運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的上月考勤匯總考勤表5生產(chǎn)分析6日-7日對(duì)上月的生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)分析表6新筒管稱重有新增時(shí)對(duì)一步紡紙管、二步紡牽伸、加捻813、814、726、727、直捻機(jī)等新筒管監(jiān)督稱重，并通知運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)扣重標(biāo)準(zhǔn)。7抽查小推車重量每月一次對(duì)各車間卷繞、牽伸、加捻、織布的插絲車、小推車進(jìn)行抽重，并監(jiān)督車間及時(shí)勾掉插絲車、小推車的廢絲，脫落的錠子及時(shí)修好。做到制成率加捻1

11、、織布1.01、浸膠1.015，誤差小于千分之五。8各類發(fā)放10日之前給運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)原始記錄、追蹤卡、交接班薄、票簽、辦公及勞保用品等請(qǐng)購、領(lǐng)用、發(fā)放。發(fā)放清單9簽合同、辦卡12日-15日新進(jìn)廠運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)簽訂勞動(dòng)合同并通知辦理工資卡10工資調(diào)整16日運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的工資增減調(diào)整工資增減表11人員核對(duì)25日與人事科核對(duì)在崗運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)人員名單花名冊(cè)、定崗定員12發(fā)放餐票28日-30日領(lǐng)餐票發(fā)放給運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1做生產(chǎn)年報(bào)表每年年底對(duì)全廠上一年的數(shù)據(jù)匯總各類生產(chǎn)年報(bào)表共4張2出勤臺(tái)帳匯總元月5日前在崗運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員一年的出勤匯總出勤臺(tái)帳3發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月1

12、8日前到1月15日（可變動(dòng)的）時(shí)在崗運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)名單到1月15日止上班職工名單 （2）聚合車間長日班統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻相關(guān)表單/流程抄表上班半小時(shí)內(nèi)抄車間所有水、電、汽表能源報(bào)表1做生產(chǎn)報(bào)表10:30前依照前一天的生產(chǎn)、消耗、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出等數(shù)據(jù)填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，共5張（二車間3張），制作完成與相關(guān)車間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)完成后，上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。改性收到廢絲必須與六大車間報(bào)表廢絲相等。聚合生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、聚合單耗日?qǐng)?bào)表、改性切片日?qǐng)?bào)表、再生干燥切片日?qǐng)?bào)表、能源日?qǐng)?bào)表2輸入SAP系統(tǒng)11:00前將前一天聚合、改性產(chǎn)量輸入SAP系統(tǒng)，當(dāng)一、二車間之間有切片調(diào)拔時(shí)，在SA

13、P系統(tǒng)做轉(zhuǎn)移記帳。輸入SAP系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)必須與OA報(bào)表數(shù)據(jù)一致。3上墻公布上午下班前公布車間產(chǎn)量、質(zhì)量，班組的投料量、單體回收、能源耗用等情況，每日動(dòng)態(tài)圖。4生產(chǎn)臺(tái)帳入各班投料量、單體回收、能源耗用、質(zhì)量狀況及收到各車間廢絲的臺(tái)帳（一車間）車間生產(chǎn)臺(tái)帳、廢絲臺(tái)帳（一車間）（班考核用）5開請(qǐng)購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記依照生產(chǎn)需求，開各種物資的請(qǐng)購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記臺(tái)帳；并核實(shí)是否有主任簽字。請(qǐng)購單、領(lǐng)料單、請(qǐng)購臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳6校對(duì)巳領(lǐng)物資準(zhǔn)確校對(duì)車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致，若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間

14、留存）、SAP出庫單（此項(xiàng)目前應(yīng)該沒做）7領(lǐng)用物資臺(tái)帳下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺(tái)帳每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1登記考勤卡周一對(duì)新職員的二級(jí)考勤進(jìn)行登記2領(lǐng)餐票周二發(fā)放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新職員簽定勞動(dòng)合同4人員核對(duì)周五、周六對(duì)現(xiàn)有人員在崗情況核實(shí)每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1車間庫存盤點(diǎn)月末最后一天每月最后一天8點(diǎn)開始對(duì)車間的己內(nèi)酰胺、從熔融鍋紡前料倉的所有在制品、接袋的切片、廢絲結(jié)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)、

15、核算匯總，上午下班前盤存表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。盤存表2盤存清單月末最后一天上午下班前將盤存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤存清單，上午下班前交制造部統(tǒng)計(jì)。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等。要求：1、原料、輔料、廢絲等領(lǐng)入與SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的數(shù)量一致，2、日?qǐng)?bào)產(chǎn)量、消耗累計(jì)與月報(bào)一致，3、改性硬塊、地場廢絲與入庫數(shù)量一致，4、殘?jiān)c銷售過磅數(shù)量一致，5、報(bào)表結(jié)存與實(shí)物一致，6、OA報(bào)表所有數(shù)據(jù)與SAP系統(tǒng)一致；上午下班前月表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。月報(bào)4人事報(bào)表28日前對(duì)本月進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、月末人數(shù)等上

16、報(bào)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對(duì)車間所有職員出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、匯總，并上報(bào)人力資源部?？记诒怼⒊銮趨R總表6出勤臺(tái)帳對(duì)車間所有職員出勤情況臺(tái)帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺(tái)帳7班組物資發(fā)放臺(tái)帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)用發(fā)放登記臺(tái)帳班組物資發(fā)放登記臺(tái)帳8辦工資卡1日-20日通知新職員辦理工資卡并對(duì)帳號(hào)進(jìn)行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對(duì)6日-8日人事科反饋考勤，跟職員進(jìn)行核對(duì)11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日-14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對(duì)16日與人事科核對(duì)工資14人事核對(duì)15日、29日與人事科核

17、對(duì)在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日-23日與人事科核對(duì)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單發(fā)放清單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對(duì)本年度進(jìn)、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。人事年報(bào)2出勤臺(tái)帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產(chǎn)臺(tái)帳匯總元月8日前對(duì)各班生產(chǎn)、消耗臺(tái)帳匯總，為年終評(píng)比作參考。4發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日止（可變動(dòng)的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單（3）紡牽車間長日

18、班統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻相關(guān)表單/流程1做生產(chǎn)報(bào)表10:30前檢查、審核運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)有否異常；廢絲按改性過磅數(shù)為準(zhǔn)，核對(duì)無誤后再填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，共3張，制作完成上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、單耗日?qǐng)?bào)表、能源日?qǐng)?bào)表2輸入SAP系統(tǒng)11:00前將前一天牽伸絲產(chǎn)量（按品種）、廢絲輸入SAP系統(tǒng)。當(dāng)一、二車間之間有在制品調(diào)拔時(shí)，在SAP系統(tǒng)做轉(zhuǎn)移記帳。輸入SAP系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)必須與OA報(bào)表上的數(shù)據(jù)一致。3上墻公布上午下班前公布車間及班組的產(chǎn)量、質(zhì)量、廢絲、能源耗用等情況，每日動(dòng)態(tài)圖。4班生產(chǎn)臺(tái)帳入各班產(chǎn)量、廢絲、能源耗用、停臺(tái)時(shí)刻、質(zhì)量狀況等臺(tái)帳班

19、生產(chǎn)臺(tái)帳（班考核用）5開請(qǐng)購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記下午依照生產(chǎn)需求，開各種物資的請(qǐng)購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記臺(tái)帳；并核實(shí)是否有主任簽字。請(qǐng)購單、領(lǐng)料單、請(qǐng)購臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳6校對(duì)巳領(lǐng)物資下午準(zhǔn)確校對(duì)車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單7領(lǐng)用物資臺(tái)帳下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺(tái)帳每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1登記考勤卡周一對(duì)新

20、職員的二級(jí)考勤進(jìn)行登記2領(lǐng)餐票周二發(fā)放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新職員簽定勞動(dòng)合同4人員核對(duì)周五、周六對(duì)現(xiàn)有人員在崗情況核實(shí)每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1車間庫存盤點(diǎn)月末最后一天10：00前每月最后一天8點(diǎn)開始對(duì)車間的所有在制品（包括屬于本車間的接袋切片）、油劑等結(jié)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)、核算匯總，10：00前盤存表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。盤存表2盤存清單月末最后一天上午下班前將盤存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤存清單，上午下班前交制造部統(tǒng)計(jì)。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等。要求：1、油劑、熱穩(wěn)定劑領(lǐng)入與SAP轉(zhuǎn)移規(guī)格、數(shù)量一致，2

21、、日?qǐng)?bào)產(chǎn)量、消耗累計(jì)與月報(bào)一致，3、泵板硬塊、地場廢絲與入庫數(shù)量一致，4、廢絲與改性過磅數(shù)量一致，5、報(bào)表結(jié)存與實(shí)物一致，6、OA報(bào)表所有數(shù)據(jù)與SAP系統(tǒng)一致；上午下班前月表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。月報(bào)4人事報(bào)表28日前對(duì)本月進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、月末人數(shù)等上報(bào)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對(duì)車間所有職員出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、匯總，并上報(bào)人力資源部。月末報(bào)表、出勤天數(shù)6出勤臺(tái)帳對(duì)車間所有職員出勤情況臺(tái)帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺(tái)帳7班組物資發(fā)放臺(tái)帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)用發(fā)放登記臺(tái)帳

22、班組物資發(fā)放登記臺(tái)帳8辦工資卡1日-20日通知新職員辦理工資卡并對(duì)帳號(hào)進(jìn)行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對(duì)6日-8日人事科反饋考勤，跟職員進(jìn)行核對(duì)11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日-14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對(duì)16日與人事科核對(duì)工資14人事核對(duì)15日、29日與人事科核對(duì)在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日-23日與人事科核對(duì)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單發(fā)放清單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對(duì)本年度進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)

23、假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。人事年報(bào)2出勤臺(tái)帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產(chǎn)臺(tái)帳匯總元月8日前對(duì)各班生產(chǎn)、消耗臺(tái)帳匯總，為年終評(píng)比作參考。4發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日止（可變動(dòng)的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單 （4）紡牽車間運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)每班具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻相關(guān)表單/流程1抄亨絲表（一期）接班抄直捻機(jī)落絲亨絲、交班亨絲亨絲記錄2算亨絲（一期）算上一班實(shí)做亨絲，并依照折算系數(shù)按品種匯總亨絲報(bào)表 2算交班余量（一期）按每臺(tái)車的落絲亨絲、交班亨絲，算交班余量本班實(shí)際產(chǎn)量=

24、落絲產(chǎn)量-上班交班余量+本班交班余量。班產(chǎn)量匯總3做一步紡牽伸產(chǎn)量報(bào)表將上一班卷繞絲產(chǎn)量按品種、滿絲、小絲匯總并減去退絲。紡牽一步紡產(chǎn)量、廢絲匯總表5落絲通知單（一期）寫二步紡牽伸落絲通知單，注明日期、班不、條龍、車號(hào)及方向、品種等并放置車頭固定位置。牽伸落絲通知單6追蹤卡（一期）依照落絲通知單，事先填好直捻機(jī)追蹤卡，注明日期、班不、條龍、車號(hào)及方向，品種、物料編號(hào)，如遇加熱穩(wěn)定劑的要加以另注標(biāo)識(shí)。直捻機(jī)追蹤卡（直捻機(jī)由組長填寫）7一步紡產(chǎn)量過磅過磅時(shí)輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。滿絲、小絲分開稱重。發(fā)覺輔助工多放的絲一律拿下另稱，把落絲通知單換成一步紡追蹤卡，注明日期、班不、落絲時(shí)刻、

25、條龍、車號(hào)、品種、物料編號(hào)，如遇加熱穩(wěn)定劑的要加以標(biāo)識(shí)等，并檢督輔助工掛上追蹤卡。一步紡生產(chǎn)原始記錄、一步紡追蹤卡 8二步紡產(chǎn)量過磅（一期）過磅時(shí)輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。大、小絲分開稱重。發(fā)覺輔助工多放的絲一律拿下另稱，把落絲通知單換成牽伸絲追蹤卡，注明日期、班不、落絲時(shí)刻、條龍、車號(hào)及方向、品種，如遇加熱穩(wěn)定劑的要加以標(biāo)識(shí)等，并檢督輔助工掛上追蹤卡。二步紡牽伸工序產(chǎn)量原始記錄、牽伸絲追蹤卡 9直捻機(jī)產(chǎn)量過磅（一期）過磅時(shí)輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。正品絲、缺碼絲分開稱重。發(fā)覺輔助工多放的絲一律拿下另稱，在預(yù)先寫好的追蹤卡上再補(bǔ)上落絲時(shí)刻、毛重、凈重、只數(shù)等，如遇加熱穩(wěn)定劑

26、、缺碼絲等另注標(biāo)識(shí)。連同落絲通知單一起掛上推車。直接機(jī)產(chǎn)量原始記錄、直捻機(jī)追蹤卡10倒筒產(chǎn)量（一期）按原料、品種過磅倒筒絲產(chǎn)量，掛上追蹤卡。牽伸工序過磅原始記錄11退絲過磅將加捻工序返回的退絲過磅并按追蹤卡品種、條龍、車臺(tái)記入相對(duì)應(yīng)的過磅原始記錄牽伸工序過磅原始記錄12疵點(diǎn)統(tǒng)計(jì)將各條龍的退絲只數(shù)按疵點(diǎn)分類條龍疵點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表13廢絲過磅將一步紡、二步紡紡絲、卷繞、牽伸、倒筒等工序的廢絲分車臺(tái)過磅，廢絲票簽上須寫明日期、班不、新料、再生料、重量等，加上交班廢絲。廢絲明細(xì)表14停臺(tái)記錄記錄紡絲停部位的時(shí)刻，并注明停臺(tái)緣故。15抄電表落班前10-15分鐘/班抄本車間所有電表能源報(bào)表16盤存（一期）月末前一

27、天夜班下班前按公司盤存標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)直捻機(jī)盤存盤點(diǎn)記錄17盤存匯總（一期）月末最后一天的日班接班依照上班盤存記錄核算各品種的結(jié)存 （5）加捻車間長日班統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻相關(guān)表單/流程1做生產(chǎn)報(bào)表10：30前檢查、審核運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)有否異常；廢絲按改性過磅數(shù)為準(zhǔn)，核對(duì)無誤后再填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，共3張，制作完成上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、單耗日?qǐng)?bào)表、能源日?qǐng)?bào)表2輸入SAP系統(tǒng)11：00前將前一天加捻落絲產(chǎn)量、成絞絲、廢絲輸入SAP系統(tǒng)。轉(zhuǎn)織布的初、復(fù)捻絲收到3庫、6庫，本車間做復(fù)捻的初捻絲收到7庫，當(dāng)一、二車間之間有在制品調(diào)拔時(shí)，在SAP系統(tǒng)做轉(zhuǎn)

28、移記帳。輸入SAP系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)必須與OA報(bào)表上的數(shù)據(jù)一致。3上墻公布上午下班前公布車間及班組的產(chǎn)量、廢絲、停臺(tái)時(shí)刻、能源耗用、質(zhì)量狀況等情況，每日動(dòng)態(tài)圖。4班生產(chǎn)臺(tái)帳入各班亨絲、落絲車數(shù)、廢絲、能源耗用等臺(tái)帳班生產(chǎn)臺(tái)帳5入庫單入庫時(shí)報(bào)送轉(zhuǎn)成品倉庫的成絞絲入庫單。并核對(duì)成品倉庫轉(zhuǎn)移數(shù)量是否一致。入庫單6開請(qǐng)購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記下午依照生產(chǎn)需求，開各種物資的請(qǐng)購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記臺(tái)帳；并核實(shí)是否有主任簽字。請(qǐng)購單、領(lǐng)料單、請(qǐng)購臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳7校對(duì)巳領(lǐng)物資下午準(zhǔn)確校對(duì)車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)

29、部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單8領(lǐng)用物資臺(tái)帳下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺(tái)帳每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1登記考勤卡周一對(duì)新職員的二級(jí)考勤進(jìn)行登記2領(lǐng)餐票周二發(fā)放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新職員簽定勞動(dòng)合同4人員核對(duì)周五、周六對(duì)現(xiàn)有人員在崗情況核實(shí)5新增物料校對(duì)有新增時(shí)核對(duì)遇新增物料時(shí)，在SAP系統(tǒng)需產(chǎn)量之前，核對(duì)新物料BOM是否準(zhǔn)確。每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1車間庫存盤點(diǎn)月末最后一天每月最后

30、一天將夜班運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的盤存表進(jìn)行審核、匯總，上午下班前盤存表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。盤存表2盤存清單月末最后一天上午下班前將盤存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤存清單，上午下班前交制造部統(tǒng)計(jì)。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等。要求：1、包裝（成絞線袋）領(lǐng)入與SAP轉(zhuǎn)移數(shù)量一致，2、日?qǐng)?bào)產(chǎn)量、消耗累計(jì)與月報(bào)一致，3、成絞產(chǎn)量與入庫數(shù)量一致，4、廢絲與改性過磅數(shù)量一致，5、報(bào)表結(jié)存與實(shí)物一致，6、OA報(bào)表所有數(shù)據(jù)與SAP系統(tǒng)一致；上午下班前月表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。月報(bào)4人事報(bào)表28日前對(duì)本月進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)

31、、月末人數(shù)等上報(bào)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對(duì)車間所有職員出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、匯總，并上報(bào)人力資源部。月末報(bào)表、出勤天數(shù)6出勤臺(tái)帳對(duì)車間所有職員出勤情況臺(tái)帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺(tái)帳7班組物資發(fā)放臺(tái)帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)用發(fā)放登記臺(tái)帳班組物資發(fā)放登記臺(tái)帳8辦工資卡1日-20日通知新職員辦理工資卡并對(duì)帳號(hào)進(jìn)行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對(duì)6日-8日人事科反饋考勤，跟職員進(jìn)行核對(duì)11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日-14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對(duì)16日與人事科核對(duì)工資14人事核對(duì)15日、2

32、9日與人事科核對(duì)在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日-23日與人事科核對(duì)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對(duì)本年度進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。人事年報(bào)2出勤臺(tái)帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產(chǎn)臺(tái)帳匯總元月8日前對(duì)各班生產(chǎn)、消耗臺(tái)帳匯總，為年終評(píng)比作參考。4發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日止（可變動(dòng)的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單 （6）加

33、捻車間運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)每班具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻相關(guān)表單/流程1抄亨絲表抄所有在做車臺(tái)的落絲亨絲、交班亨絲亨絲記錄2算亨絲算上一班實(shí)做亨絲，并依照折算系數(shù)按品種匯總亨絲報(bào)表2算交班余量按每臺(tái)車的落絲亨絲、交班亨絲，算上一班的交班余量。本班實(shí)際產(chǎn)量=落絲產(chǎn)量-上班交班余量+本班交班余量。班產(chǎn)量匯總（加捻有2種產(chǎn)量，車間報(bào)表產(chǎn)量是轉(zhuǎn)織布車間的落絲產(chǎn)量。班產(chǎn)量=落絲產(chǎn)量-上班交班余量+本班交班余量。）3做上一班的產(chǎn)量報(bào)表（落絲產(chǎn)量、折標(biāo)產(chǎn)量）將上一班加捻產(chǎn)量按品種、正品絲、缺碼絲、多結(jié)頭絲匯總并減去退絲。加捻生產(chǎn)報(bào)表 4追蹤卡依照落絲通知單，事先填好加捻絲追蹤卡，注明日期、班不、

34、條龍、車號(hào)及方向，品種、物料編號(hào)，如遇加熱穩(wěn)定劑、缺碼絲、多結(jié)頭絲、帶Q絲等加以另注標(biāo)識(shí)。加捻絲追蹤卡（落絲通知單由組長填寫）5產(chǎn)量過磅過磅時(shí)輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。正品絲、缺碼絲、多結(jié)頭絲、帶Q絲分開稱重。追蹤卡上再補(bǔ)上落絲時(shí)刻、毛重、凈重、只數(shù)等，并連同落絲通知單一起掛上推車。加捻生產(chǎn)原始記錄、加捻追蹤卡6退絲過磅將織布工序返回的退絲過磅并按追蹤卡品種、條龍、車號(hào)及方向記入相對(duì)應(yīng)的過磅原始記錄加捻生產(chǎn)原始記錄7疵點(diǎn)統(tǒng)計(jì)將退絲只數(shù)按品種分類織布退加捻疵點(diǎn)絲記錄表8落絲次數(shù)記錄按車號(hào)記錄落絲車數(shù)落絲次數(shù)記錄表9廢絲過磅將刨筒、倒筒、操作、亂絲等廢絲按新料、再生料分開過磅并掛上廢絲追

35、蹤卡。廢絲票簽上須寫明日期、班不、新料、再生料、重量等。廢絲明細(xì)表10成絞產(chǎn)量25KG/袋，分品種統(tǒng)計(jì)，檢查成絞工有無掛成絞票簽。加捻生產(chǎn)原始記錄、成絞絲追蹤卡10條龍產(chǎn)量明細(xì)各班條龍每天產(chǎn)量匯總。條龍產(chǎn)量明細(xì)表11停臺(tái)記錄記錄停臺(tái)時(shí)刻，并注明停臺(tái)緣故，算運(yùn)轉(zhuǎn)率。運(yùn)轉(zhuǎn)情況表12抄電表落班前10-15分鐘/班抄本車間所有電表，抄1次/班班能源報(bào)表13盤存月末前一天夜班下班前按各工序公司盤存標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定盤點(diǎn)記錄14盤存月末最后一天日班接班依照上班盤存記錄按具體品種、物料匯總盤存表（7）織布車間長日班統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻相關(guān)表單/流程1做生產(chǎn)報(bào)表10：30前檢查、審核

36、運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)有否異常；廢絲按改性過磅數(shù)為準(zhǔn)，核對(duì)無誤后再填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，共3張，制作完成上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表（包含白坯布出庫、結(jié)存）、單耗日?qǐng)?bào)、能源日?qǐng)?bào)表 2差異調(diào)整需要時(shí)做白坯出口布打包后數(shù)量與原運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)過磅數(shù)量有差異時(shí)，以打包后入庫數(shù)量為準(zhǔn)，入庫變大，SAP系統(tǒng)再加收產(chǎn)量，入庫變小，將原在SAP系統(tǒng)輸入的產(chǎn)量做逆轉(zhuǎn)后重新再收。此項(xiàng)必須做3輸入SAP系統(tǒng)11：00前將前一天織布落布產(chǎn)量、成絞絲、廢絲輸入SAP系統(tǒng)。當(dāng)一、二車間之間有白坯布調(diào)拔時(shí)，在SAP系統(tǒng)做轉(zhuǎn)移記帳。輸入SAP系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)必須與OA報(bào)表上的數(shù)據(jù)一致。4上墻公布上午下班前公布車間及班組的產(chǎn)量、

37、質(zhì)量、能源耗用等情況，每日動(dòng)態(tài)圖。5班生產(chǎn)臺(tái)帳入各班產(chǎn)量、米數(shù)、整換臺(tái)數(shù)、停臺(tái)時(shí)刻、能源耗用、質(zhì)量狀況等臺(tái)帳班生產(chǎn)臺(tái)帳6出庫碼單下午報(bào)送轉(zhuǎn)浸膠的白坯布碼單出庫碼單7入庫碼單入庫時(shí)報(bào)送轉(zhuǎn)成品倉庫的白坯出口布碼單、成絞絲入庫單。并核對(duì)成品倉庫轉(zhuǎn)移數(shù)量是否一致。入庫碼單8開請(qǐng)購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記下午依照生產(chǎn)需求，開各種物資的請(qǐng)購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記臺(tái)帳；并核實(shí)是否有主任簽字。請(qǐng)購、領(lǐng)料單、請(qǐng)購臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳9校對(duì)巳領(lǐng)物資下午準(zhǔn)確校對(duì)車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出

38、庫單10領(lǐng)用物資臺(tái)帳下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺(tái)帳每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1登記考勤卡周一對(duì)新職員的二級(jí)考勤進(jìn)行登記2領(lǐng)餐票周二發(fā)放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新職員簽定勞動(dòng)合同4人員核對(duì)周五、周六對(duì)現(xiàn)有人員在崗情況核實(shí)5新增物料校對(duì)有新增時(shí)核對(duì)遇新增物料時(shí)，在SAP系統(tǒng)需產(chǎn)量之前，核對(duì)新物料BOM是否準(zhǔn)確。每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1車間庫存盤點(diǎn)月末最后一天每月最后一天8點(diǎn)開始對(duì)車間的所有的在制品、平衡

39、欄冷絲、平衡欄熱絲（按當(dāng)天加捻轉(zhuǎn)織布產(chǎn)量）、輔料、包裝物、白坯布倉庫等結(jié)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)、核算匯總，下午14：00時(shí)前盤存表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。盤存表2盤存清單月末最后一天14：00時(shí)前將盤存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤存清單，14：00時(shí)前交制造部統(tǒng)計(jì)。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等。要求：1、輔料、包裝領(lǐng)入與倉庫SAP轉(zhuǎn)移數(shù)量一致，2、日?qǐng)?bào)產(chǎn)量、消耗累計(jì)與月報(bào)一致，3、白坯出口布、成絞絲的規(guī)格、數(shù)量與成品倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移一致，4、自浸膠的白坯布的規(guī)格、數(shù)量與白坯布倉庫入庫一致，5、自浸膠的白坯布出庫的規(guī)格、數(shù)量與浸膠車間轉(zhuǎn)入一致，6、廢絲與改性過磅數(shù)量一致

40、，7、報(bào)表結(jié)存與實(shí)物一致，8、OA報(bào)表所有數(shù)據(jù)與SAP系統(tǒng)一致；下午14：00時(shí)前月表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。月報(bào)4人事報(bào)表28日前對(duì)本月進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、月末人數(shù)等上報(bào)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對(duì)車間所有職員出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、匯總，并上報(bào)人力資源部。月末報(bào)表、出勤天數(shù)6出勤臺(tái)帳對(duì)車間所有職員出勤情況臺(tái)帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺(tái)帳7班組物資發(fā)放臺(tái)帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)用發(fā)放登記臺(tái)帳班組物資發(fā)放登記臺(tái)帳8辦工資卡1日-20日通知新職員辦理工資卡并對(duì)帳號(hào)進(jìn)行登記9考核5日

41、車間三班的考核三班考核表10考勤核對(duì)6日-8日人事科反饋考勤，跟職員進(jìn)行核對(duì)11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日-14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對(duì)16日與人事科核對(duì)工資14人事核對(duì)15日、29日與人事科核對(duì)在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日-23日與人事科核對(duì)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單發(fā)放清單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對(duì)本年度進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。人事年

42、報(bào)2出勤臺(tái)帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產(chǎn)臺(tái)帳匯總元月8日前對(duì)各班生產(chǎn)、消耗臺(tái)帳匯總，為年終評(píng)比作參考。4發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日止（可變動(dòng)的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單5新增物料校對(duì)有新增時(shí)核對(duì)遇新增物料時(shí)，在SAP系統(tǒng)需產(chǎn)量之前，核對(duì)新物料BOM是否準(zhǔn)確。每班具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻相關(guān)表單/流程1抄亨絲表接班抄所有在做車臺(tái)的交班亨絲亨絲記錄2算米數(shù)算上一班實(shí)做米數(shù)（本班米數(shù)=落布長度-上班交班米數(shù)+本班交班米數(shù)。）亨絲報(bào)表（班考核用的）3白坯布票簽按整換組長送來的加捻絲追蹤卡，填寫白坯布票簽，注明車號(hào)、批號(hào)，品種、物

43、料編號(hào)，如遇加熱穩(wěn)定劑、缺碼絲、多結(jié)頭絲、帶Q絲等加以注明，指定客戶的注明輪胎廠名稱。連同加捻追蹤卡放一起。白坯布票簽4產(chǎn)量過磅過磅時(shí)輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。票簽上再補(bǔ)上落布班不、時(shí)刻、毛重、凈重等，并連同加捻追蹤卡吊在白坯布橫頭?？棽忌a(chǎn)原始記錄、白坯布票簽5班產(chǎn)量臺(tái)帳按品種將班落布產(chǎn)量記入臺(tái)帳班品種匯總表6入白坯倉庫臺(tái)帳將轉(zhuǎn)入白坯倉庫的布筒按車號(hào)記入生產(chǎn)記錄表?？棽架囬g白坯布生產(chǎn)記錄表7廢絲過磅將廢絲過磅并掛上廢絲票簽。票簽上須寫明車間、日期、班不、新料、再生料、重量等?？棽忌a(chǎn)原始記錄8成絞產(chǎn)量25KG/袋，分品種統(tǒng)計(jì)，檢查成絞工有無掛成絞絲票簽。加捻生產(chǎn)原始記錄、成絞絲票簽

44、9停臺(tái)記錄記錄停臺(tái)時(shí)刻，并注明停臺(tái)緣故，算運(yùn)轉(zhuǎn)率。運(yùn)轉(zhuǎn)情況表10抄電表落班前10-15分鐘/班抄本車間所有電表，抄1次/班班能源報(bào)表（8）織布車間運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)（9）浸膠車間長日班統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻相關(guān)表單/流程1做生產(chǎn)報(bào)表10：30前檢查、審核成品質(zhì)檢報(bào)表的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)有否異常；核對(duì)無誤后再填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，共3張，制作完成上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、單耗日?qǐng)?bào)表、能源日?qǐng)?bào)表 2入庫碼單10：30前報(bào)送入庫的浸膠布碼單，與倉庫進(jìn)庫時(shí)MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)予以核對(duì)。浸膠布入庫碼單3輸入SAP系統(tǒng)11：00前將前一天浸膠布產(chǎn)量輸入SAP系統(tǒng)。輸入SAP系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)

45、必須與OA報(bào)表上的數(shù)據(jù)一致。4上墻公布上午下班前公布車間及班組的產(chǎn)量、質(zhì)量、開剪布、機(jī)頭布、能源耗用等情況，每日動(dòng)態(tài)圖。5班生產(chǎn)臺(tái)帳入各班產(chǎn)量、米數(shù)、開剪布、機(jī)頭布、打包只數(shù)、停臺(tái)時(shí)刻、能源耗用、質(zhì)量狀況等臺(tái)帳班生產(chǎn)臺(tái)帳6校對(duì)織布出庫碼單依照成品質(zhì)監(jiān)報(bào)表校對(duì)白坯布碼單物料編號(hào)、批號(hào)、重量等是否準(zhǔn)確，若有差異，及時(shí)反饋織布統(tǒng)計(jì)，予以改正。織布出庫碼單、浸膠布外觀質(zhì)量報(bào)表7待復(fù)倒布臺(tái)帳將每件待復(fù)倒布進(jìn)行登記，待復(fù)倒后再以沖減。待復(fù)倒布臺(tái)帳8開請(qǐng)購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記下午依照生產(chǎn)需求，開各種物資的請(qǐng)購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記臺(tái)帳；并核實(shí)是否有主任簽字。請(qǐng)購單、領(lǐng)料單、請(qǐng)購臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳9校對(duì)巳領(lǐng)

46、物資下午準(zhǔn)確校對(duì)車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單10領(lǐng)用物資臺(tái)帳下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺(tái)帳每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1登記考勤卡周一對(duì)新職員的二級(jí)考勤進(jìn)行登記2領(lǐng)餐票周二發(fā)放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新職員簽定勞動(dòng)合同4人員核對(duì)周五、周六對(duì)現(xiàn)有人員在崗情況核實(shí)5新增物料校對(duì)有新增時(shí)核對(duì)遇新增物料時(shí)，在SA

47、P系統(tǒng)需產(chǎn)量之前，核對(duì)新物料BOM是否準(zhǔn)確。每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1車間庫存盤點(diǎn)月末最后一天每月最后一天8點(diǎn)開始對(duì)織布巳出庫的白坯布、待復(fù)倒布、輔料、包裝物等結(jié)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)、核算匯總，下午14：00時(shí)前盤存表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。盤存表2盤存清單月末最后一天14：00時(shí)前將盤存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤存清單，14：00時(shí)前交制造部統(tǒng)計(jì)。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等。要求：1、輔料、包裝領(lǐng)入與倉庫SAP轉(zhuǎn)移數(shù)量一致，2、日?qǐng)?bào)產(chǎn)量、消耗累計(jì)與月報(bào)一致，3、收到白坯布的規(guī)格、數(shù)量與織布車間出庫碼單一致，4、浸膠布的產(chǎn)量、規(guī)

48、格、數(shù)量與成品倉庫入庫一致，5、開剪布、機(jī)頭布數(shù)量與入庫數(shù)量一致，6、浸膠布、開剪布產(chǎn)量與質(zhì)監(jiān)報(bào)表一致，7、報(bào)表結(jié)存與實(shí)物一致，8、OA報(bào)表所有數(shù)據(jù)與SAP系統(tǒng)一致；下午14：00時(shí)前月表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。月報(bào)4人事報(bào)表28日前對(duì)本月進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、月末人數(shù)等上報(bào)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對(duì)車間所有職員出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、匯總，并上報(bào)人力資源部。月末報(bào)表、出勤天數(shù)6出勤臺(tái)帳對(duì)車間所有職員出勤情況臺(tái)帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺(tái)帳7班組物資發(fā)放臺(tái)帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)

49、用發(fā)放登記臺(tái)帳班組物資發(fā)放登記臺(tái)帳8辦工資卡1日-20日通知新職員辦理工資卡并對(duì)帳號(hào)進(jìn)行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對(duì)6日-8日人事科反饋考勤，跟職員進(jìn)行核對(duì)11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日-14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對(duì)16日與人事科核對(duì)工資14人事核對(duì)15日、29日與人事科核對(duì)在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日-23日與人事科核對(duì)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16做訂單需要時(shí)做做SAP系統(tǒng)的訂單浸膠產(chǎn)量按訂單收貨17發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單發(fā)放清單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工

50、作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對(duì)本年度進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。人事年報(bào)2出勤臺(tái)帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產(chǎn)臺(tái)帳匯總元月8日前對(duì)各班生產(chǎn)、消耗臺(tái)帳匯總，為年終評(píng)比作參考。4發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日止（可變動(dòng)的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單 （10）品管部統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻相關(guān)表單/流程1登記臺(tái)帳檢查審核外觀、物理報(bào)表評(píng)等的準(zhǔn)確性，審核無誤后按品種、批號(hào)，每件、每批抄入登記臺(tái)帳。登記臺(tái)帳2質(zhì)量臺(tái)帳依照外觀、物理評(píng)等，進(jìn)行

51、綜合評(píng)等；并按品種匯總各評(píng)等產(chǎn)量，記入質(zhì)量臺(tái)帳。質(zhì)量臺(tái)帳3質(zhì)量反饋上午下班前按原料、正品絲、帶Q絲、帶D絲分不匯總外觀、物理具體降等緣故、件數(shù)、批數(shù)、數(shù)量。上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。大、小胎質(zhì)量降等反饋表4待復(fù)倒布登記將待復(fù)倒布記入臺(tái)帳待復(fù)倒臺(tái)帳5開請(qǐng)購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記開品管部的請(qǐng)購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記。并核實(shí)是否有品管部長簽字。請(qǐng)購單、領(lǐng)料單、請(qǐng)購臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳（品管部）6校對(duì)巳領(lǐng)物資準(zhǔn)確校對(duì)品管部前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單、物資領(lǐng)用臺(tái)帳（品管部）7領(lǐng)用

52、物資臺(tái)帳 （品管部）下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺(tái)帳（品管部）每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1質(zhì)量月報(bào)3日前（節(jié)假日順延）對(duì)上月的質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總（一期和二期），浸膠布產(chǎn)量、開剪布數(shù)量必須與車間月報(bào)一致、與倉庫入帳一致、與SAP系統(tǒng)一致。浸膠簾子布外觀、物理及綜合評(píng)等統(tǒng)計(jì)月報(bào)表2出勤匯總2日物、化試，質(zhì)檢人員的上月出勤勤匯總考勤表3各類發(fā)放10日之前給物、化試，質(zhì)檢人員原始記錄、交接班薄、票簽、辦公及勞保用品等請(qǐng)購、領(lǐng)用、發(fā)放。發(fā)放清單4簽合同、辦卡12日-

53、15日新進(jìn)廠物、化試，質(zhì)檢人員簽訂勞動(dòng)合同并通知辦理工資卡5工資調(diào)整16日物、化試，質(zhì)檢人員的工資增減調(diào)整工資增減表6人員核對(duì)25日與人事科核對(duì)在崗物、化試，質(zhì)檢人員名單花名冊(cè)、定崗定員7發(fā)放餐票28日-30日領(lǐng)餐票發(fā)放給物、化試，質(zhì)檢人員年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1質(zhì)量年報(bào)元月5日前對(duì)上年的質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總（一期和二期），浸膠布產(chǎn)量、開剪布數(shù)量必須與企管年報(bào)一致、與倉庫入帳一致、與SAP系統(tǒng)一致。浸膠簾子布外觀、物理及綜合評(píng)等統(tǒng)計(jì)年報(bào)表2出勤臺(tái)帳匯總元月5日前在崗物、化試，質(zhì)檢人員一年的出勤匯總出勤臺(tái)帳3發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日（可變動(dòng)的）時(shí)

54、在崗物、化試，質(zhì)檢人員名單到1月15日止上班職工名單財(cái)務(wù)部綜合報(bào)表統(tǒng)計(jì)在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)，做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息； 3.對(duì)所報(bào)數(shù)據(jù)依照生產(chǎn)車間提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析，如發(fā)覺錯(cuò)誤必須于次日上午找相關(guān)責(zé)任人核實(shí)，并做出修改； 4.負(fù)責(zé)對(duì)各有關(guān)部門報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性進(jìn)行復(fù)核，對(duì)報(bào)出的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)要緊責(zé)任。 5.堅(jiān)持實(shí)事求是的工作作風(fēng)，認(rèn)真搞好統(tǒng)計(jì)工作，把好關(guān)卡，不虛報(bào)瞞報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 6.認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高統(tǒng)計(jì)水平。（12

55、）材料倉庫統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻相關(guān)表單/流程1審核訂單審核訂單的物料名稱與送貨單的物料名稱、實(shí)際收到的實(shí)物是否一致2進(jìn)庫收貨按送貨單，貨入庫（原料、輔料、切片須收到檢驗(yàn)合格通知），并與倉庫保管員核對(duì)進(jìn)庫物料的規(guī)格、數(shù)量一致后，在SAP系統(tǒng)按供應(yīng)商訂單做101收貨，同時(shí)在KRMIS系統(tǒng)做好對(duì)應(yīng)物料輸入，倉庫保管員必須做好手工臺(tái)帳入庫登記。送貨單、倉庫手工臺(tái)帳3校對(duì)進(jìn)出口原料收到進(jìn)出口公司調(diào)拔的己內(nèi)酰胺及原料檢驗(yàn)合格通知，先會(huì)同原料倉庫保管員核實(shí)數(shù)量，再在SAP系統(tǒng)校對(duì)進(jìn)出口公司301轉(zhuǎn)移記帳數(shù)量是否一致。同時(shí)在KRMIS系統(tǒng)做好對(duì)應(yīng)物料輸入，倉庫保管員必須做好

56、手工臺(tái)帳入庫登記。裝箱單、倉庫手工臺(tái)帳4原料、輔料、切片、包裝物出庫原料、輔料、切片、包裝物，貨發(fā)出后，按領(lǐng)料單實(shí)發(fā)物料的編號(hào)、數(shù)量，在SAP系統(tǒng)按成本中心做301轉(zhuǎn)移記帳；在領(lǐng)料單上注明SAP物料憑證號(hào)。同時(shí)在KRMIS系統(tǒng)做好對(duì)應(yīng)物料出庫，倉庫保管員必須做好手工臺(tái)帳出庫登記。領(lǐng)料單、倉庫手工臺(tái)帳5機(jī)物料、消耗性材料等出庫機(jī)物料、消耗性材料，貨發(fā)出后，按領(lǐng)料單實(shí)發(fā)物料的編號(hào)、數(shù)量，在SAP系統(tǒng)按成本中心做201發(fā)貨；并在領(lǐng)料單上注明SAP物料憑證號(hào)。同時(shí)在KRMIS系統(tǒng)做好對(duì)應(yīng)物料出庫，倉庫保管員必須做好手工臺(tái)帳出庫登記。領(lǐng)料單、倉庫手工臺(tái)帳6直接卸貨到車間的原料、輔料倉庫保管員必須去車間現(xiàn)

57、場清點(diǎn)，按送貨單，驗(yàn)收合格通知單，貨入庫；同時(shí)按領(lǐng)料單，貨出庫。與倉庫保管員核對(duì)卸物資料的規(guī)格、數(shù)量一致后，在SAP系統(tǒng)按供應(yīng)商訂單做101收貨，301的轉(zhuǎn)移記帳，同時(shí)在KRMIS系統(tǒng)做好對(duì)應(yīng)物料輸入、出庫，倉庫保管員做手工臺(tái)帳入庫、出庫登記。送貨單、領(lǐng)料單、倉庫手工臺(tái)帳7打印出庫憑證SAP系統(tǒng)做好轉(zhuǎn)移記帳、發(fā)貨后，打印SAP出庫憑證，并在出庫憑證上注明領(lǐng)料單編號(hào)。SAP物料憑證8領(lǐng)料校對(duì)將領(lǐng)料單第三、第四聯(lián)，會(huì)同SAP出庫憑證一起返回領(lǐng)料人，及時(shí)校對(duì)。領(lǐng)料單、SAP物料憑證9庫存校對(duì)原料、輔料、切片、大的配件每次SAP、KRMIS系統(tǒng)做完帳，與倉庫保管員校對(duì)結(jié)存是否一致，倉庫保管員盤一下實(shí)物

58、結(jié)存是否與帳面一致。倉庫手工臺(tái)帳10做報(bào)表固體、液體己內(nèi)酰胺、外購切片、間苯二酚等收、付、結(jié)存報(bào)表原輔料日?qǐng)?bào)表每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1月盤存月末最后一天盤存前必須在SAP、KRMIS系統(tǒng)做完所有的入庫、出庫帳，并與倉庫保管員的手工帳結(jié)存一致。每月最后一天8點(diǎn)開始對(duì)倉庫原料、輔料、包裝物、機(jī)物料、消耗性材料等結(jié)存按物料編號(hào)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤存表2庫存調(diào)整盤存結(jié)果若有數(shù)量差異或物料串戶現(xiàn)象，查明緣故，及時(shí)回報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，SAP系統(tǒng)做盤盈202、盤虧201調(diào)整，同時(shí)調(diào)整KRMIS系統(tǒng)，倉庫保管員調(diào)整手工臺(tái)帳；最終SAP、KRMIS系統(tǒng)及手工臺(tái)帳三者的

59、結(jié)存必須與實(shí)物結(jié)存一致。年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)刻標(biāo)準(zhǔn)模板1年盤存年末最后一天（也能夠前幾天）盤存前必須在SAP、KRMIS系統(tǒng)做完所有的入庫、出庫帳，并與倉庫保管員的手工帳結(jié)存一致。對(duì)倉庫原料、輔料、包裝物、機(jī)物料、消耗性材料等結(jié)存按物料編號(hào)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤存表2庫存調(diào)整盤存結(jié)果若有數(shù)量差異或物料串戶現(xiàn)象，查明緣故，及時(shí)回報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，SAP系統(tǒng)做盤盈202、盤虧201調(diào)整，同時(shí)調(diào)整KRMIS系統(tǒng)，倉庫保管員調(diào)整手工臺(tái)帳；最終SAP、KRMIS系統(tǒng)及手工臺(tái)帳三者的結(jié)存必須與實(shí)物結(jié)存一致。（13）成品倉庫統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)刻、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具

60、體時(shí)刻相關(guān)表單/流程1做手工報(bào)表10：30前做前一天各類進(jìn)銷存報(bào)表共10張，要求各類入庫物料編號(hào)、數(shù)量（除退貨外）與車間入庫單、倉庫手工臺(tái)帳一致，出庫物料編號(hào)、數(shù)量與銷售、倉庫手工臺(tái)帳一致，白坯出口布結(jié)存的物料編號(hào)、數(shù)量與KRMIS、SAP系統(tǒng)、倉庫手工臺(tái)帳一致，浸膠布結(jié)存的物料編號(hào)、數(shù)量與KRMIS系統(tǒng)、倉庫手工臺(tái)帳一致、與SAP系統(tǒng)減未開票一致，成絞絲、開剪布、機(jī)頭布等結(jié)存與手工臺(tái)帳一致。發(fā)出產(chǎn)品匯總?cè)請(qǐng)?bào)表、浸膠布進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)（品種、各規(guī)各1張）、浸膠小件布進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表、常規(guī)型（A）簾子布庫存明細(xì)表、庫存產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)分布、機(jī)頭布、開剪布日?qǐng)?bào)表、成絞絲框線、筒線進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表、日銷售表2白坯出口