混凝土公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量辦法

1、文件編號(hào)：GT/QMA質(zhì)量手冊(cè)Quality Manual受控狀態(tài)：受控編號(hào)：持 有 人： 編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 2007年04月28 日公布 2007年05月01日實(shí)施混凝土有限公司試驗(yàn)室hunningtu.youxian.gongsi.shiyanshi混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/ QMA頁(yè) 次第2頁(yè) 共59頁(yè)主題目 錄版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28標(biāo)題號(hào)主題版次更改次數(shù)頁(yè)碼無(wú)封面A01無(wú)目錄A02無(wú)批準(zhǔn)頁(yè)A07無(wú)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令A(yù)08無(wú)授權(quán)書(shū)A09無(wú)公正性聲明A010無(wú)質(zhì)量手冊(cè)修訂表A0111前言A0121.1簡(jiǎn)介A0121.2質(zhì)量手冊(cè)的編制

2、講明A0122.0質(zhì)量手冊(cè)的治理A0132.1總則A0132.2職責(zé)與權(quán)限A0132.3質(zhì)量手冊(cè)的編制和審定A0132.4質(zhì)量手冊(cè)的操縱方式A0132.5質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍A0132.6質(zhì)量手冊(cè)的治理A0132.7質(zhì)量手冊(cè)宣貫實(shí)施A0143術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)A0153.1術(shù)語(yǔ)A0153.2縮略語(yǔ)A0154質(zhì)量方針和目標(biāo)A0164.1概述A0164.2質(zhì)量方針A0164.3質(zhì)量承諾A0164.4質(zhì)量目標(biāo)A0164.5質(zhì)量方針與目標(biāo)的貫徹實(shí)施A0165組織和治理A0175.1概述A0175.2組織機(jī)構(gòu)A0175.3工作場(chǎng)所A018混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/ QMA頁(yè) 次第3頁(yè) 共59頁(yè)

3、主題目 錄版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28標(biāo)題號(hào)主題版次更改次數(shù)頁(yè)碼5.4資源配置A0195.5檢測(cè)與服務(wù)類型A0195.6質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限A0195.7權(quán)力委派的規(guī)定A0225.8顧客機(jī)密信息和所有權(quán)的愛(ài)護(hù)A0235.9比對(duì)和能力驗(yàn)證A0236質(zhì)量體系、審核和評(píng)審A0276.1質(zhì)量體系概述A0276.2質(zhì)量體系文件A0276.3質(zhì)量體系實(shí)施A0276.4質(zhì)量體系內(nèi)部審核A0286.5質(zhì)量體系治理評(píng)審A0296.6內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督A0306.7不合格檢測(cè)工作的操縱A0316.8糾正措施A0316.9預(yù)防措施A0326.10要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審A0326.11開(kāi)展新增檢測(cè)項(xiàng)目的

4、評(píng)審A0337人員A0347.1總則A0347.2范圍A0347.3職責(zé)A0347.4人員的配備A0347.5人員的要求A0347.6人員的教育培訓(xùn)A0357.7人員考核A0357.8人員的技術(shù)檔案A0358設(shè)施和環(huán)境要求A0368.1總則A0368.2范圍A0368.3職責(zé)A036混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA6頁(yè) 次第4頁(yè) 共59頁(yè)主題目 錄版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28標(biāo)題號(hào)主題版次更改次數(shù)頁(yè)碼8.4設(shè)施和環(huán)境條件的要求A0368.5設(shè)施和環(huán)境條件的保持、監(jiān)控和記錄A0368.6內(nèi)務(wù)治理A0368.7安全要求A0378.8監(jiān)控及維護(hù)措施A037

5、9儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)A0389.1總則A0389.2范圍A0389.3職責(zé)A0389.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配置A0389.5儀器設(shè)備的購(gòu)置、使用和維護(hù)保養(yǎng)A0389.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置、使用和保管A0399.7標(biāo)志治理A0409.8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案A04110量值溯源和校準(zhǔn)A04110.1總則A04110.2范圍A04110.3量值溯源打算的制定及實(shí)施A04110.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源A04111檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)A04311.1總則A04311.2范圍A04311.3職責(zé)A04311.4檢測(cè)方法與依據(jù)的選擇A04311.5檢測(cè)方法與依據(jù)的確認(rèn)A04311.6檢測(cè)方法與依據(jù)的受控治理A

6、04311.7檢測(cè)數(shù)據(jù)的操縱A04312采樣A04512.1總則A04512.2職責(zé)A04512.3采樣工作的實(shí)施A045混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第5頁(yè)共59頁(yè)主題目 錄版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28標(biāo)題號(hào)主題版次更改次數(shù)頁(yè)碼13檢測(cè)樣品的處置A04613.1總則A04613.2職責(zé)A04613.3檢測(cè)樣品的接收A04613.4檢測(cè)樣品的標(biāo)識(shí)A04613.5檢測(cè)樣品流轉(zhuǎn)與防護(hù)A04613.6檢測(cè)樣品的貯存A04613.7檢測(cè)樣品的處置A04714記錄操縱A04814.1總則A04814.2職責(zé)A04814.3記錄的分類A04814.4記錄

7、載體、表式、標(biāo)識(shí)A04814.5記錄的形成A04814.6記錄的治理A04814.7記錄的收集、歸檔、保存、處理A04914.8記錄的使用與安全治理A04915檢測(cè)報(bào)告A05015.1總則A05015.2職責(zé)A05015.3檢測(cè)報(bào)告的形式、內(nèi)容及格式A05015.4檢測(cè)報(bào)告的編制A05115.5檢測(cè)報(bào)告審核A05115.6檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)A05115.7檢測(cè)報(bào)告的印制、蓋章及發(fā)放A05115.8檢測(cè)報(bào)告更改A05115.9檢測(cè)報(bào)告存檔A05215.10檢測(cè)報(bào)告不合理處理A05216檢測(cè)的分包A05316.1總則A05316.2職責(zé)A053混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第6

8、頁(yè)共59頁(yè)主題目 錄版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28標(biāo)題號(hào)主題版次更改次數(shù)頁(yè)碼16.3檢測(cè)分包原則A05316.4分包試驗(yàn)室的選擇A05316.5分包申請(qǐng)的審批A05316.6檢測(cè)分包的治理A05316.7分包項(xiàng)目檔案A05317外部協(xié)助和供給A05417.1總則A05417.2職責(zé)A05417.3外部協(xié)助和供給的治理A05418服務(wù)客戶A05618.1總則A05618.2職責(zé)A05618.3服務(wù)客戶治理A05619抱怨A05719.1總則A05719.2職責(zé)A05719.3抱怨與異議處理A05719.4審核與糾正措施A05819.5抱怨與異議檔案A05820附件清單A0

9、59混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第7頁(yè)共59頁(yè)文件名稱批 準(zhǔn) 頁(yè)版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28質(zhì)量手冊(cè)Quality Manual手冊(cè)版號(hào)：A頒布日期：2007年04月28日生效日期：2007年05月01日總頁(yè)數(shù)：59頁(yè)（包括此頁(yè)）批準(zhǔn)人：日期：2007年04月28日混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第8頁(yè)共59頁(yè)主題質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令為確定本公司試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立正常的工作秩序，保證檢測(cè)工作的規(guī)范化、程序化，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)和質(zhì)量評(píng)價(jià)的公正性、科

10、學(xué)性和有效性，我們依據(jù)GB/T18481及計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)則，結(jié)合本公司試驗(yàn)室實(shí)際，特編寫(xiě)本質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）與程序文件。本“手冊(cè)”從全面質(zhì)量治理的觀點(diǎn)動(dòng)身，突出對(duì)檢測(cè)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)阻礙檢測(cè)質(zhì)量的各種因素進(jìn)行了有效操縱，對(duì)各個(gè)崗位的職責(zé)做了明確的規(guī)定；本“手冊(cè)”是試驗(yàn)室貫徹質(zhì)量方針、開(kāi)展質(zhì)量治理活動(dòng)、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、體現(xiàn)公司試驗(yàn)室質(zhì)量治理體系建立和保持其持續(xù)有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是公司試驗(yàn)室職員開(kāi)展質(zhì)量治理工作和各項(xiàng)開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)必需依從的差不多準(zhǔn)則，請(qǐng)公司試驗(yàn)室各部門(mén)和全體職員認(rèn)真貫徹實(shí)施。批準(zhǔn)人：2007年 04 月 28 日混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第9

11、頁(yè)共59頁(yè)主題授 權(quán) 書(shū)版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28授 權(quán) 書(shū)茲任命 同志為混凝土有限公司試驗(yàn)室工程師;任命 同志為混凝土有限公司試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人；任命 同志為混凝土有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人。除履行其現(xiàn)有的崗位職責(zé)外，特分不授予下述職責(zé)權(quán)限：工程師:獨(dú)立處理試驗(yàn)室一切檢測(cè)事物,質(zhì)量負(fù)責(zé)人：一、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系。二、定期向最高治理者匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況和有待改進(jìn)的建議。三、定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核并協(xié)助最高治理者開(kāi)展治理評(píng)審。四、就有關(guān)質(zhì)量方面的問(wèn)題代表本公司試驗(yàn)室與外部聯(lián)絡(luò)。技術(shù)負(fù)責(zé)人：一、負(fù)責(zé)組織制訂/確認(rèn)本公司試驗(yàn)室的檢測(cè)技術(shù)和方法，對(duì)本公司試驗(yàn)室檢測(cè)

12、技術(shù)的適用性、科學(xué)性、有效性及檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)。二、領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)治理層的工作，組織開(kāi)展科研技術(shù)活動(dòng)，解決重大技術(shù)問(wèn)題。三、負(fù)責(zé)職工的教育、培訓(xùn)，確保檢測(cè)技術(shù)能力和職員的上崗資格符合規(guī)定要求。四、負(fù)責(zé)不符合的檢測(cè)工作操縱和檢測(cè)的分包操縱?；炷劣邢薰驹囼?yàn)室授權(quán)人： 2007年 04 月 28 日混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第10頁(yè)共59頁(yè)主題公正性聲明版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28公 正 性 聲 明為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和提供數(shù)據(jù)的老實(shí)性、公正性、科學(xué)性及有效性，特做如下聲明：一、本公司試驗(yàn)室對(duì)所有的分析檢測(cè)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，

13、按質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的程序、規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)所有檢測(cè)提供相同質(zhì)量的服務(wù)。二、本公司試驗(yàn)室具有獨(dú)立開(kāi)展檢測(cè)工作的能力，檢測(cè)結(jié)果不受任何行政的、經(jīng)濟(jì)的和其它方面利益干預(yù)，以確保其第三方的公正性。三、檢測(cè)人員不得與檢測(cè)工程直接有關(guān)的單位搞聯(lián)合開(kāi)發(fā)等有損公正性的活動(dòng)，更不得把用戶未公開(kāi)的新技術(shù)、新配方用于本單位的技術(shù)開(kāi)發(fā)或謀取利益。四、檢測(cè)人員在工作中應(yīng)遵紀(jì)守法，秉公辦事，實(shí)事求是，堅(jiān)持原則，不徇私情，廉潔奉公，不準(zhǔn)同意被檢測(cè)單位的任何形式的禮品、紀(jì)念品、請(qǐng)吃和饋贈(zèng)，違者除追回鈔票、物外，還要視情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分。五、本公司試驗(yàn)室遵守為客戶保守技術(shù)秘密、商務(wù)信息的原則。保證做到對(duì)客戶的資料、試樣、數(shù)

14、據(jù)不丟失，不泄密。上述規(guī)定，請(qǐng)有關(guān)單位監(jiān)督?；炷劣邢薰驹囼?yàn)室工程師：2007年 04 月 28 日混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第11頁(yè)共59頁(yè)主題質(zhì)量手冊(cè)修訂表版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28質(zhì)量手冊(cè)修訂表修訂序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第12頁(yè)共59頁(yè)主題1前 言版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28 簡(jiǎn)介本公司試驗(yàn)室全稱為“混凝土有限公司試驗(yàn)室”，成立于2007年 03月 26 日，為民營(yíng)公司試驗(yàn)室，現(xiàn)公司試驗(yàn)室設(shè)立在市。公司試驗(yàn)室擁有固定資產(chǎn) 叁拾

15、 萬(wàn)元，流淌資金 壹拾 萬(wàn)元，擁有專業(yè)的混凝土檢測(cè)人員及儀器設(shè)備，屬于商品混凝土和商品混凝土原材料檢測(cè)和配比設(shè)計(jì)試驗(yàn)的試驗(yàn)室；現(xiàn)有職工 5 人，治理人員 3 人，其中 2 人有中、高級(jí)技術(shù)職稱。本公司試驗(yàn)室依照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)商品混凝土和商品混凝土原材料，以“建設(shè)美好長(zhǎng)沙，倡導(dǎo)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”為宗旨，為長(zhǎng)沙的經(jīng)濟(jì)進(jìn)展而努力。 質(zhì)量手冊(cè)的編制講明本公司試驗(yàn)室依據(jù)GB/T15481-2000標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則，結(jié)合本公司試驗(yàn)室的實(shí)際編制本質(zhì)量手冊(cè)，通過(guò)編制質(zhì)量手冊(cè)，促進(jìn)公司試驗(yàn)室的內(nèi)部建設(shè)和治理，建立正常的工作秩序和完善的質(zhì)量體系，保證檢測(cè)工作的規(guī)范化、程序化，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論的

16、公正性、科學(xué)性、有效性。質(zhì)量手冊(cè)是公司試驗(yàn)室從事檢測(cè)工作的準(zhǔn)則和依據(jù)，是公司試驗(yàn)室檢測(cè)能力、檢測(cè)水平和治理的綜合體現(xiàn)；同時(shí)依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制訂出相應(yīng)的必要程序文件。通過(guò)文件的貫徹實(shí)施，規(guī)范我公司試驗(yàn)室的質(zhì)量治理工作，充分體現(xiàn)以顧客中意為中心的宗旨，以確保向顧客提供中意的檢測(cè)報(bào)告奠定基礎(chǔ)。本質(zhì)量手冊(cè)由最高治理者（公司試驗(yàn)室工程師）批準(zhǔn)公布，是本公司試驗(yàn)室質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)適用于本公司試驗(yàn)室所開(kāi)展的所有檢測(cè)的全過(guò)程以及全體工作人員，是本公司試驗(yàn)室申請(qǐng)“計(jì)量認(rèn)證”的必備資料，全體試驗(yàn)室人員都必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行?；炷劣邢薰驹囼?yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第13頁(yè)共59頁(yè)主題2質(zhì)量手冊(cè)

17、的治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-282.1 總則本公司試驗(yàn)室依據(jù)GB/T15481-2000標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)則，建立適合本試驗(yàn)室檢測(cè)業(yè)務(wù)、規(guī)范和特點(diǎn)的質(zhì)量體系，闡明本公司試驗(yàn)室質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述質(zhì)量體系各要素及在檢測(cè)業(yè)務(wù)中如何實(shí)施這些要素。全面嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)將使本公司試驗(yàn)室質(zhì)量方針和目標(biāo)得以貫徹實(shí)施，使本公司試驗(yàn)室出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)具有科學(xué)性、公正性和有效性。本質(zhì)量手冊(cè)是本公司試驗(yàn)室質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文件，是統(tǒng)一全公司試驗(yàn)室治理層思想、規(guī)范全公司試驗(yàn)室檢測(cè)業(yè)務(wù)、科研試驗(yàn)所有環(huán)節(jié)的準(zhǔn)則。為保證質(zhì)量手冊(cè)的適宜性，權(quán)威性和有效性，本公司試驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、修訂統(tǒng)

18、一治理。2.2 職責(zé)與權(quán)限2.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)、修訂、實(shí)施、維持現(xiàn)行有效。2.2.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審定和解釋。2.2.3 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的日常治理。2.2.4 試驗(yàn)室工程師負(fù)責(zé)手冊(cè)的批準(zhǔn)。2.2.5 本公司試驗(yàn)室全體人員執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)章節(jié)條款與程序。2.3 質(zhì)量手冊(cè)的編制和審定由試驗(yàn)室工程師授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊(cè)草案，并組織公司試驗(yàn)室中、高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)草案進(jìn)行討論、修改、審定；技質(zhì)辦負(fù)責(zé)記錄審議意見(jiàn)；公司試驗(yàn)室工程師批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，確定手冊(cè)實(shí)施日期。2.4 質(zhì)量手冊(cè)的操縱方式2.4.1 手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種方式，

19、受控手冊(cè)在其封面的適當(dāng)位置上加蓋“受控”印章，編號(hào)后發(fā)放?！胺鞘芸亍笔謨?cè)在封面的適當(dāng)位置加蓋“非受控”印章，并編號(hào)發(fā)放。2.4.2 當(dāng)“手冊(cè)”修改或換版時(shí)，通知“受控”手冊(cè)的持有人，不通知“非受控”的手冊(cè)持有人。2.5 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍受控的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放給公司試驗(yàn)室工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量體系內(nèi)審小組成員、質(zhì)量監(jiān)督人員和其它治理人員人手一冊(cè)。2.6 手冊(cè)的治理2.6.1 手冊(cè)的發(fā)放按照規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放，技質(zhì)辦統(tǒng)一造冊(cè)，進(jìn)行發(fā)放登記，領(lǐng)用人在文件發(fā)放登記表上簽名。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意報(bào)公司試驗(yàn)室工程師批準(zhǔn)，可發(fā)給非受控文本，該文本不納入受控范圍。2.6.2 組織內(nèi)部的

20、手冊(cè)持有者只同意使用“受控”版本，并妥善保管，不同意涂改、復(fù)印和轉(zhuǎn)借；調(diào)離本公司試驗(yàn)室前必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人交還本人保管的質(zhì)量手冊(cè)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。2.6.3 當(dāng)手冊(cè)不慎損壞嚴(yán)峻時(shí)，應(yīng)由持有人首先提出申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按照文件操縱程序辦理更換、補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)?；炷劣邢薰驹囼?yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第14頁(yè)共59頁(yè)主題2質(zhì)量手冊(cè)的治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-282.6.4 手冊(cè)內(nèi)容的更改：按文件資料操縱程序執(zhí)行。2.6.5 手冊(cè)的換版：當(dāng)質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，或手冊(cè)的大部分章節(jié)修訂且與原版有較大變動(dòng)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)試驗(yàn)室工程師審核批

21、準(zhǔn)后，方可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂換版；質(zhì)量手冊(cè)全面修訂換版時(shí)，在新版手冊(cè)封面上以英文大寫(xiě)字母A、B、CZ的順序表示版次。2.6.6 換版后的手冊(cè)按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時(shí)收回作廢版本的手冊(cè)。收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本存檔，其余由資料室收回，予以集中銷毀。2.6.7 當(dāng)每年進(jìn)行治理評(píng)審時(shí)，如有對(duì)手冊(cè)內(nèi)容提出新的修改意見(jiàn)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織資料室按照文件資料操縱程序執(zhí)行，進(jìn)入修改程序。2.7 質(zhì)量手冊(cè)的宣貫實(shí)施2.7.1 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)公布后，在公司試驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)下由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織貫徹實(shí)施。2.7.2 對(duì)公司試驗(yàn)室新調(diào)入人員必須安排質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容學(xué)習(xí)。混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)

22、文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第15頁(yè)共59頁(yè)主題3術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-283.1 術(shù)語(yǔ)本公司試驗(yàn)室質(zhì)量治理體系所用的術(shù)語(yǔ)和相關(guān)定義依據(jù)GB/T15481-2000及計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)則。下列術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)、定義適用于本手冊(cè)。3.1.1 檢測(cè)包括測(cè)試、試驗(yàn)、檢測(cè)、驗(yàn)證工作，對(duì)給定的檢測(cè)物品（項(xiàng)目），按照規(guī)定的程序確定其性能、指標(biāo)或參數(shù)，進(jìn)行處理或服務(wù)所組成的技術(shù)操作。3.1.2 客戶檢測(cè)服務(wù)的對(duì)象。即托付本公司試驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量測(cè)試、試驗(yàn)、檢測(cè)、驗(yàn)證、鑒定或技術(shù)服務(wù)的任何組織、團(tuán)體或個(gè)人。3.1.3 有效性檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容、數(shù)據(jù)、結(jié)論、審批符合法律、法規(guī)及規(guī)章的要求，并以

23、相關(guān)的質(zhì)量記錄證實(shí)其真實(shí)、科學(xué)、公正和完整。3.1.4 檢測(cè)樣品流轉(zhuǎn)與檢測(cè)同行的樣品傳遞、交接、處理過(guò)程。3.1.5 試驗(yàn)室承擔(dān)從檢測(cè)任務(wù)托付或從檢測(cè)樣品接收到報(bào)告編制、審核、送批全過(guò)程的試驗(yàn)檢測(cè)研究室。3.1.6 檢測(cè)指導(dǎo)書(shū)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)資料，對(duì)某種檢測(cè)項(xiàng)目編制適用的檢測(cè)方法規(guī)程，用以指導(dǎo)具體的工作的文件。3.1.7 記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。注1：記錄可用于為可追溯性提供文件，并提供驗(yàn)證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)；注2：記錄可分為質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄。3.2 縮略語(yǔ)：本公司試驗(yàn)室拼音名稱：Changsha guotai hunningtu youxian gong

24、si.shiyanshiGT本公司試驗(yàn)室名稱縮寫(xiě)“質(zhì)量手冊(cè)”手冊(cè)質(zhì)量體系程序文件程序文件QM質(zhì)量手冊(cè)文件QP程序文件W作業(yè)技術(shù)文件QMS質(zhì)量治理體系QPL質(zhì)量打算JL質(zhì)量記錄NCR不符合項(xiàng)報(bào)告混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第16頁(yè)共59頁(yè)主題4質(zhì)量方針和目標(biāo)版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-284.1 概述質(zhì)量方針是本公司試驗(yàn)室質(zhì)量治理的中長(zhǎng)期的質(zhì)量工作的指導(dǎo)原則，它是本公司試驗(yàn)室經(jīng)營(yíng)方針的一部分，質(zhì)量目標(biāo)是依據(jù)質(zhì)量方針提出；本公司試驗(yàn)室依照業(yè)務(wù)范圍、內(nèi)部質(zhì)量治理和對(duì)外證實(shí)質(zhì)量能力的需要，制訂質(zhì)量方針與目標(biāo)。4.2 質(zhì)量方針“科學(xué)治理、科學(xué)檢測(cè)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)

25、確、質(zhì)量第一、竭誠(chéng)服務(wù)。”4.3 質(zhì)量承諾4.3.1 本公司試驗(yàn)室承諾為顧客提供準(zhǔn)確可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)，做出科學(xué)公正的結(jié)論。4.3.2 本公司試驗(yàn)室為顧客提供的樣品以及技術(shù)資料保密并愛(ài)護(hù)其所有權(quán)。4.3.3 本公司試驗(yàn)室遵守與顧客約定的服務(wù)時(shí)刻，收費(fèi)合理。4.3.4 本公司試驗(yàn)室對(duì)出具的證書(shū)或報(bào)告承擔(dān)法律責(zé)任。4.4 質(zhì)量目標(biāo)圍繞本公司試驗(yàn)室的檢測(cè)服務(wù)內(nèi)容，切實(shí)貫徹質(zhì)量方針，履行質(zhì)量承諾，嚴(yán)格質(zhì)量治理操縱，保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。力爭(zhēng)每年度的檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率在萬(wàn)分之一以下，客戶中意率在99%以上，努力把公司試驗(yàn)室建成：治理嚴(yán)格、工作規(guī)范、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、服務(wù)領(lǐng)域?qū)挸?、運(yùn)行機(jī)制靈活的優(yōu)秀檢測(cè)公司試

26、驗(yàn)室，從而為客戶提供準(zhǔn)確可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)，出具符合有關(guān)規(guī)范要求的證書(shū)或報(bào)告，在技術(shù)服務(wù)中，堅(jiān)持科學(xué)性、公正性，堅(jiān)持質(zhì)量第一、信譽(yù)第一。4.5 質(zhì)量方針與目標(biāo)的貫徹實(shí)施4.5.1 本公司試驗(yàn)室的治理、執(zhí)行和檢測(cè)人員都要認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量方針和目標(biāo)，加深理解并在工作中貫徹執(zhí)行。4.5.2 在檢測(cè)工作中，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)質(zhì)量體系文件動(dòng)作，把質(zhì)量和服務(wù)工作擺在第一重要位置上，堅(jiān)持高水平。落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，實(shí)行檢測(cè)工作全過(guò)程的預(yù)防和操縱措施，嚴(yán)格審核、監(jiān)督，確保檢測(cè)報(bào)告的科學(xué)、公正、有效。4.5.3 堅(jiān)持培訓(xùn)教育，不斷提高全公司試驗(yàn)室人員的業(yè)務(wù)和技術(shù)素養(yǎng)，鼓舞知識(shí)的自我更新，以適應(yīng)業(yè)務(wù)進(jìn)展需要。4.5.4

27、 熱誠(chéng)同到為客戶服務(wù)，客戶對(duì)本公司試驗(yàn)室工作質(zhì)量的抱怨立即改進(jìn)，如屬工作人員失職造成應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任?；炷劣邢薰驹囼?yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第17頁(yè)共59頁(yè)主題5組織和治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-285.1 概述本機(jī)構(gòu)全稱為“混凝土有限公司試驗(yàn)室”，現(xiàn)公司試驗(yàn)室設(shè)立在湖南省長(zhǎng)沙市區(qū)，同意省、市建設(shè)、交通部門(mén)和省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的依法治理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。為確保檢測(cè)工作的獨(dú)立性、公正性，公司試驗(yàn)室依照本公司試驗(yàn)室檢測(cè)工作范圍、工作方式、工作量、資源配置及自身治理要求，設(shè)置工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、三個(gè)職能治理部門(mén)（技質(zhì)辦、業(yè)務(wù)室、）和三個(gè)試驗(yàn)室，分

28、不給予了相應(yīng)的質(zhì)量職能，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。5.2 組織機(jī)構(gòu)5.2.1 機(jī)構(gòu)識(shí)不及概況機(jī)構(gòu)名稱：混凝土有限公司試驗(yàn)室hunningtu youxian gongsi.shiyanshi機(jī)構(gòu)性質(zhì)：民營(yíng)企業(yè)法定代表人：地理位置：位于地 址： 郵政編碼：傳真：電話： 法人登記證號(hào)： 混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第18頁(yè)共59頁(yè)主題5組織和治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-285.2.2 內(nèi)外部關(guān)系如下圖：長(zhǎng)沙國(guó)泰混凝土有限公司試驗(yàn)室長(zhǎng)沙國(guó)泰混凝土有限公司試驗(yàn)室工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技質(zhì)辦公室試驗(yàn)室業(yè)務(wù)室技質(zhì)辦公室試驗(yàn)室業(yè)

29、務(wù)室質(zhì)量操縱辦公室混合料 原材料瀝青資料檔案室質(zhì)量操縱辦公室混合料 原材料瀝青資料檔案室5.3 工作場(chǎng)所混凝土有限公司試驗(yàn)室設(shè)立在?；炷劣邢薰驹囼?yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第19頁(yè)共59頁(yè)主題5組織和治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-285.4 資源配置本公司試驗(yàn)室為檢測(cè)活動(dòng)配置了固定設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備以及相應(yīng)的治理、接待、檢測(cè)人員，資源配備將隨著檢測(cè)項(xiàng)目和機(jī)構(gòu)職責(zé)的擴(kuò)充而不斷增加和完善。詳見(jiàn)附件三檢測(cè)人員一覽表、附件四工作人員差不多情況一覽表、附件五檢測(cè)項(xiàng)目一覽表、附件六檢測(cè)儀器設(shè)備周檢情況一覽表、附件七檢測(cè)工作能力分析表、附件作儀器設(shè)備匯總表。5.

30、5 檢測(cè)與服務(wù)類型本公司試驗(yàn)室提供以下要緊檢測(cè)服務(wù)：混凝土及相關(guān)原材料檢測(cè)。5.6 質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限本公司試驗(yàn)室要緊負(fù)責(zé)人、各部門(mén)質(zhì)量職能分工見(jiàn)表5-1質(zhì)量職能分配表。公司試驗(yàn)室工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門(mén)按表5-1質(zhì)量職能分配做好領(lǐng)導(dǎo)、主管或配合工作。本試驗(yàn)室全體職員應(yīng)履行本質(zhì)量手冊(cè)各章及質(zhì)量體系文件規(guī)定的職責(zé)。5.6.1 技質(zhì)辦公室(以下簡(jiǎn)稱技質(zhì)辦)職責(zé)a 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)治理公司試驗(yàn)室技術(shù)、質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)公司試驗(yàn)室受理抱怨（申訴）。b 執(zhí)行文件資料操縱程序、記錄操縱程序治理本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件和資料。c 負(fù)責(zé)治理公司試驗(yàn)室的技術(shù)資料、合同、檔案治理工作。d 貫徹公司試驗(yàn)室的質(zhì)量方針目標(biāo)，在

31、經(jīng)理的主持下，組織、實(shí)施質(zhì)量體系治理評(píng)審程序。e 執(zhí)行質(zhì)量體系操縱程序，督促、監(jiān)控。f 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審。g 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系監(jiān)督審核的申請(qǐng)、應(yīng)檢和監(jiān)督審核后的持續(xù)改進(jìn)。h 負(fù)責(zé)公司試驗(yàn)室檢測(cè)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督治理工作。i 組織公司試驗(yàn)室的質(zhì)量檢查和質(zhì)量監(jiān)控，參加治理評(píng)審并提供質(zhì)量信息。j 收集、分析檢測(cè)質(zhì)量信息，對(duì)檢測(cè)存在的隱患和不合格項(xiàng)實(shí)施按糾正措施操縱程序、預(yù)防措施操縱程序和記錄操縱程序執(zhí)行。k 負(fù)責(zé)組織制定公司試驗(yàn)室安全規(guī)章制度和環(huán)境愛(ài)護(hù)的制度。5.6.2 業(yè)務(wù)室職責(zé)a 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)打算編制，組織實(shí)施。b 負(fù)責(zé)承接民用建筑的室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)。c 負(fù)責(zé)檢測(cè)托付受理，聯(lián)系檢測(cè)對(duì)象客戶及檢測(cè)工作日期。

32、d 負(fù)責(zé)顧客樣品、資料、證書(shū)或報(bào)告的交接發(fā)送；負(fù)責(zé)建立業(yè)務(wù)檔案。e 負(fù)責(zé)檢測(cè)工作分包方的日常治理和外供打算執(zhí)行。f 負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的登記、發(fā)放。5.6.3 試驗(yàn)室職責(zé)a 是檢測(cè)任務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，按本公司試驗(yàn)室檢測(cè)任務(wù)和打算開(kāi)展檢測(cè)技術(shù)工作。b 負(fù)責(zé)對(duì)本室人員、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、器材、設(shè)施與環(huán)境和樣品實(shí)施治理?；炷劣邢薰驹囼?yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第20頁(yè)共59頁(yè)主題5組織和治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28c 開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)或檢測(cè)作業(yè)按質(zhì)量體系要求進(jìn)行全過(guò)程操縱，負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的質(zhì)量保證。d 按時(shí)出具檢測(cè)分析數(shù)據(jù)和結(jié)果，編制檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)分析報(bào)告。5.6

33、.5 試驗(yàn)室工程師職責(zé)a 試驗(yàn)室工程師為本公司試驗(yàn)室最高治理者，對(duì)公司試驗(yàn)室開(kāi)展的安全、檢測(cè)工作、技術(shù)、質(zhì)量、行政、人事、勞資、后勤、綜合治理、精神文明及各項(xiàng)治理負(fù)全面責(zé)任。b 負(fù)責(zé)制訂本公司試驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)、公正性聲明并組織實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量體系并通過(guò)定期開(kāi)展治理評(píng)審不斷改進(jìn)和完善。c 負(fù)責(zé)公司試驗(yàn)室進(jìn)展規(guī)劃及檢測(cè)技術(shù)研究治理，負(fù)責(zé)新檢測(cè)項(xiàng)目的論證。d 具體負(fù)責(zé)提供正常檢測(cè)保障條件，如：空調(diào)及水、電、氣等。e 具體負(fù)責(zé)安全、消防、保健等。f 簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告。5.6.7 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)a 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、檢測(cè)的各項(xiàng)方針政策，全面負(fù)責(zé)本公司試驗(yàn)室的技術(shù)工作，負(fù)責(zé)

34、檢測(cè)工作方法及作業(yè)的技術(shù)治理、科研課題治理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用治理和職工教育培訓(xùn)，對(duì)本試驗(yàn)室檢測(cè)技術(shù)的適用性、科學(xué)性、可靠性負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)治理層的工作，開(kāi)展技術(shù)改革活動(dòng)，解決重大技術(shù)問(wèn)題。b 負(fù)責(zé)簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告。c 負(fù)責(zé)編制、修訂質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并批準(zhǔn)執(zhí)行，參加質(zhì)量體系治理評(píng)審。d 負(fù)責(zé)制定比對(duì)、能力驗(yàn)證打算并組織實(shí)施。5.6.8 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)a 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按試驗(yàn)室工程師授權(quán)組織建立健全質(zhì)量體系，定期組織開(kāi)展全面質(zhì)量體系審核，并協(xié)助試驗(yàn)室工程師定期開(kāi)展治理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。b 全面負(fù)責(zé)檢測(cè)工作質(zhì)量，定期向試驗(yàn)室工程師報(bào)告檢測(cè)工作質(zhì)量情況。c 負(fù)責(zé)檢測(cè)工作質(zhì)量事故處理

35、，并向試驗(yàn)室工程師報(bào)告結(jié)果。d 檢查各類檢測(cè)工作人員的檢測(cè)工作質(zhì)量。e 在試驗(yàn)室工程師的授權(quán)下，審核檢測(cè)報(bào)告。f 主持事故分析會(huì)和質(zhì)量分析會(huì)?；炷劣邢薰驹囼?yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第21頁(yè)共59頁(yè)主題5組織和治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28g 督促、檢查各崗位責(zé)任的執(zhí)行情況。h 考核各類人員的工作質(zhì)量。i 負(fù)責(zé)組織編制并審批各種質(zhì)量打算。j 負(fù)責(zé)組織編制并審批儀器設(shè)備周檢打算。5.6.9 主檢人員職責(zé)a 對(duì)參數(shù)檢驗(yàn)方法、原理、標(biāo)準(zhǔn)十分熟悉，對(duì)所用儀器設(shè)備操作熟練，并能排除一般故障，對(duì)樣品的流轉(zhuǎn)過(guò)程以及報(bào)告的編寫(xiě)等十分熟練。對(duì)所檢參數(shù)的合理性、科學(xué)性、

36、正確性負(fù)責(zé)。b 承接試驗(yàn)室下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)，并按照國(guó)家、部門(mén)、行業(yè)制定的各項(xiàng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)做好各項(xiàng)檢測(cè)工作。c 原始數(shù)據(jù)記錄表格應(yīng)填寫(xiě)清晰，不得缺項(xiàng)，不得隨意涂改。d 檢測(cè)結(jié)束后，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)整理和編制檢測(cè)報(bào)告，并按月做好檢測(cè)資料歸檔。e 設(shè)備儀器使用完后按時(shí)填寫(xiě)儀器設(shè)備使用記錄；同時(shí)對(duì)使用的儀器設(shè)備做好日常維護(hù)工作，并填寫(xiě)記錄；出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)有關(guān)人員處理。f 上報(bào)檢測(cè)儀器、設(shè)備的檢定、維修打算、有權(quán)拒絕使用不合格檢測(cè)儀器或超過(guò)檢定周期的儀器。g 不斷更新專業(yè)知識(shí)，掌握本專業(yè)檢測(cè)技術(shù)的進(jìn)展趨勢(shì)和現(xiàn)狀。h 有權(quán)拒絕行政的或其它方面對(duì)檢測(cè)技術(shù)工作的干預(yù)。i 有權(quán)越級(jí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映各種違反檢測(cè)規(guī)程或?qū)?/p>

37、數(shù)據(jù)弄虛作假的現(xiàn)象。j 必須嚴(yán)格按照必須嚴(yán)格遵守試驗(yàn)室治理制度。5.6.10檢測(cè)員職責(zé)對(duì)檢測(cè)所用儀器設(shè)備會(huì)操作，熟悉標(biāo)準(zhǔn)及方法原理，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，正確填寫(xiě)記錄。5.6.11復(fù)核人員職責(zé)a 負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)的復(fù)核簽字，對(duì)檢測(cè)方法、檢測(cè)原理、結(jié)果報(bào)告的適用性、科學(xué)性、正確性以及公正性負(fù)責(zé)。b 負(fù)責(zé)本專業(yè)內(nèi)的檢測(cè)技術(shù)，并負(fù)責(zé)解決本專業(yè)內(nèi)的有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。5.6.12內(nèi)審員a 熟悉本公司試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件和差不多了解工作流程相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的監(jiān)督和質(zhì)量體系的保持和改進(jìn)，負(fù)責(zé)治理者與職員之間交流的聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)對(duì)第二方、第三方評(píng)審接頭，并在質(zhì)量體系的有效實(shí)施起帶頭作用。b 同意質(zhì)量負(fù)

38、責(zé)人委派，應(yīng)客觀公正、實(shí)事求是地按規(guī)定程序進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，不得徇私情，負(fù)責(zé)編寫(xiě)審核報(bào)告并對(duì)糾正措施進(jìn)行審核和跟蹤。5.6.13質(zhì)量監(jiān)督員a 應(yīng)熟悉相關(guān)項(xiàng)目的檢測(cè)方法，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有堅(jiān)強(qiáng)的韌性。混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第22頁(yè)共59頁(yè)主題5組織和治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28b 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系有效性和適用性進(jìn)行監(jiān)督和報(bào)告，同時(shí)對(duì)提出的改進(jìn)措施負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。此外，對(duì)檢測(cè)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和報(bào)告。5.6.14樣品保管員負(fù)責(zé)樣品的同意、保存、發(fā)放、處理，并負(fù)責(zé)檢查樣品的狀態(tài)，并做好各種記錄。5.6.15儀器設(shè)備治理

39、員職責(zé)a 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的檢定（標(biāo)準(zhǔn)），負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)、并負(fù)責(zé)填寫(xiě)儀器設(shè)備的檢定、維修、保養(yǎng)記錄。b 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購(gòu)置打算的編寫(xiě)，按打算對(duì)儀器設(shè)備的運(yùn)行檢查。c 負(fù)責(zé)將儀器設(shè)備各種記錄交技質(zhì)辦。d 負(fù)責(zé)辦理公司試驗(yàn)室新進(jìn)儀器設(shè)備的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并記錄其相關(guān)信息。5.6.16檔案員職責(zé)a 負(fù)責(zé)本公司試驗(yàn)室全部技術(shù)資料的建檔、歸檔工作。b 按照科技檔案的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司試驗(yàn)室科技檔案進(jìn)行治理。c 負(fù)責(zé)督促檢查和明白檢測(cè)技術(shù)資料形成、整理和歸檔。d 做好防火、防盜、防蛀工作等安全工作，以防資料損壞。e 負(fù)責(zé)需要永久保存的科技檔案向?qū)I(yè)檔案館移交的預(yù)備工作。5.6.17授權(quán)簽字人職責(zé)a 依據(jù)質(zhì)

40、量手冊(cè)和相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定，對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的每份證書(shū)或報(bào)告的準(zhǔn)確、真實(shí)、合法和適用性負(fù)全面責(zé)任，對(duì)檢測(cè)的結(jié)果的有效性判定并解釋。b 有權(quán)檢查并制止不符合要求的證書(shū)、報(bào)告的發(fā)送。c 檢測(cè)報(bào)告授權(quán)范圍及簽字識(shí)不：姓名職務(wù)授權(quán)簽字范圍正體簽名工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人預(yù)拌混凝土及預(yù)拌混凝土原材料檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人預(yù)拌混凝土及預(yù)拌混凝土原材料檢驗(yàn)公司法人簽名：5.7 權(quán)利委派的規(guī)定5.7.1 公司試驗(yàn)室工程師不在崗位時(shí)，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使試驗(yàn)室工程師職責(zé)。5.7.2 當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗位時(shí)，由試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理行使技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。5.7.3 當(dāng)公司試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在崗位時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使質(zhì)量負(fù)責(zé)

41、人職責(zé)。5.7.4 當(dāng)負(fù)責(zé)人不在崗位時(shí)，也可簽發(fā)托付證明由指定被托付人代理其職責(zé)；但所有的權(quán)利委派都必須以書(shū)面形式予以確認(rèn)；授權(quán)托付書(shū)詳見(jiàn)附件九授權(quán)托付書(shū)。5.8 顧客機(jī)密信息和所用權(quán)的愛(ài)護(hù)本公司試驗(yàn)室嚴(yán)格遵守保密原則，對(duì)客戶或受檢方聲明保密的檢測(cè)任務(wù)、樣品及相關(guān)技術(shù)混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第23頁(yè)共59頁(yè)主題5組織和治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28資料負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)客戶授權(quán)不得以任何形式向外泄露、擴(kuò)散，也不得用于本公司試驗(yàn)室技術(shù)開(kāi)發(fā)或技術(shù)咨詢工作，維護(hù)客戶的專利和所有權(quán)。必要時(shí)本公司試驗(yàn)室可應(yīng)顧客的要求與其簽訂保密協(xié)議，用文件的形

42、式來(lái)約束本公司試驗(yàn)室的檢測(cè)服務(wù)行為。具體工作按保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)的程序執(zhí)行。5.9 比對(duì)和能力驗(yàn)證比對(duì)和能力驗(yàn)證包括試驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證和試驗(yàn)室內(nèi)部比對(duì)和能力驗(yàn)證。5.9.1 試驗(yàn)室間比對(duì)是按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個(gè)或多個(gè)試驗(yàn)室對(duì)相同或類似被測(cè)物品進(jìn)行校準(zhǔn)/檢測(cè)的組織、實(shí)施和評(píng)價(jià)的活動(dòng)；能力驗(yàn)證是利用試驗(yàn)室間比對(duì)確定試驗(yàn)室檢測(cè)能力的活動(dòng)，它是為確定試驗(yàn)室進(jìn)行某項(xiàng)特定檢測(cè)的能力以及監(jiān)控其持續(xù)能力而進(jìn)行的一種試驗(yàn)室間比對(duì)；試驗(yàn)室之間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)是綜合考察試驗(yàn)室的檢測(cè)能力，為無(wú)法溯源的檢測(cè)設(shè)備提供測(cè)量結(jié)果可靠性證據(jù)，確定新的檢驗(yàn)方法的有效性和可比性，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，增強(qiáng)客戶對(duì)本公司試驗(yàn)室

43、的信任感。5.9.2 試驗(yàn)室內(nèi)部比對(duì)和能力驗(yàn)證包括檢測(cè)比對(duì)、方法比對(duì)、采樣比對(duì)、儀器設(shè)備比對(duì)，是內(nèi)部質(zhì)量操縱的方法之一，要緊是為了驗(yàn)證檢測(cè)方法的可靠性和結(jié)果的準(zhǔn)確性，了解檢測(cè)人員操作能力及其儀器設(shè)備運(yùn)行情況。5.9.3 本公司試驗(yàn)室應(yīng)積極參加相關(guān)部門(mén)組織的試驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證，或者自行組織和設(shè)計(jì)試驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證及試驗(yàn)室內(nèi)部比對(duì)。不管是參加依舊自行組織都應(yīng)以達(dá)到下列目的或其中之一為基礎(chǔ)：a 確定試驗(yàn)室某項(xiàng)特定的能力。b 識(shí)不試驗(yàn)室不合格工作并制定相應(yīng)措施。c 確定檢測(cè)新方法。d 作為技術(shù)校核的一種方法，監(jiān)督檢測(cè)結(jié)果，增加顧客的信心。e 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或設(shè)備量值溯源。5.9.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試

44、驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證的治理工作，會(huì)同相關(guān)專業(yè)試驗(yàn)室及人員實(shí)施。具體工作按比對(duì)和能力驗(yàn)證治理程序執(zhí)行?；炷劣邢薰驹囼?yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第24頁(yè)共59頁(yè)主題5組織和治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28表51 質(zhì)量職能分配表序號(hào) 職能部門(mén)質(zhì)量體系要素試驗(yàn)室工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技質(zhì)辦業(yè)務(wù)室試驗(yàn)室4.2質(zhì)量方針4.3質(zhì)量承諾4.4質(zhì)量目標(biāo)4.5質(zhì)量方針與目標(biāo)的貫徹實(shí)施5.2組織機(jī)構(gòu)5.3工作場(chǎng)所5.4資源配置5.5檢測(cè)與服務(wù)類型5.6質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限5.7權(quán)力委派的規(guī)定5.8顧客機(jī)密住處和所有權(quán)的愛(ài)護(hù)5.9比對(duì)和能力驗(yàn)證6.2質(zhì)量體系文件6.3質(zhì)量體系實(shí)施

45、6.4質(zhì)量體系內(nèi)部審核6.5質(zhì)量體系治理評(píng)審6.6內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督6.7不合格檢測(cè)工作的操縱6.8糾正措施6.9預(yù)防措施6.10要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審6.11開(kāi)展新增檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審7.4人員的配備7.5人員的要求7.6人員的教育培訓(xùn)7.7人員考核7.8人員的技術(shù)檔案8.4設(shè)施和環(huán)境條件的要求8.5設(shè)施和環(huán)境條件的保持、監(jiān)控和記錄8.6內(nèi)務(wù)治理8.7安全要求主管 協(xié)助混凝土有限公司試驗(yàn)室.質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第25頁(yè)共59頁(yè)主題5組織和治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28續(xù)上頁(yè)表格序號(hào) 職能部門(mén)質(zhì)量體系要素試驗(yàn)室工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技質(zhì)辦公室業(yè)務(wù)室試驗(yàn)室8.

46、8監(jiān)控及維護(hù)措施9.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配置9.5儀器設(shè)備的購(gòu)置、使用和維護(hù)保養(yǎng)9.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置、使用和保管9.7標(biāo)志治理9.8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案10.3量值溯源打算的制定及實(shí)施10.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源11.4檢測(cè)方法與依據(jù)的選擇11.5檢測(cè)方法與依據(jù)的確認(rèn)11.6檢測(cè)方法與依據(jù)的受控治理11.7檢測(cè)數(shù)據(jù)的操縱12.3采樣工作的實(shí)施13.3檢測(cè)樣品的接收13.4檢測(cè)樣品的標(biāo)識(shí)13.5檢測(cè)樣品流轉(zhuǎn)與防護(hù)13.6檢測(cè)樣品的貯存13.7檢測(cè)樣品的處置14.3記錄的分類14.4記錄載體、表式、標(biāo)識(shí)14.5記錄的形成14.6記錄的治理14.7記錄的收集、歸檔、保存、處理14.8記錄的使用與安

47、全治理15.3檢測(cè)報(bào)告形成、內(nèi)容及格式15.4檢測(cè)報(bào)告的編制15.5檢測(cè)報(bào)告審核15.6檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)15.7檢測(cè)報(bào)告的印制、蓋章及發(fā)放15.8檢測(cè)報(bào)告更改15.9檢測(cè)報(bào)告存檔主管 協(xié)助混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第26頁(yè)共59頁(yè)主題5組織和治理版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28續(xù)上頁(yè)表格序號(hào) 職能部門(mén)質(zhì)量體系要素試驗(yàn)室工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技質(zhì)辦業(yè)務(wù)室試驗(yàn)室15.10檢測(cè)報(bào)告不合理處理16.3檢測(cè)分包原則16.4分包試驗(yàn)室的選擇16.5分包申請(qǐng)的審批16.6檢測(cè)分包的治理16.7分包項(xiàng)目檔案17.3外部協(xié)助和共給的治理18.3服務(wù)客戶治理19

48、.3抱怨與異議處理19.4審核與糾正措施19.5抱怨與異議檔案主管 協(xié)助混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第27頁(yè)共59頁(yè)主題6質(zhì)量體系、審核與評(píng)審版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-286.1 質(zhì)量體系概述6.1.1 本公司試驗(yàn)室依照業(yè)務(wù)范圍、內(nèi)部質(zhì)量治理和對(duì)外證實(shí)質(zhì)量能力的需要，為了保證出具的報(bào)告滿足社會(huì)各界顧客的質(zhì)量要求，把全公司試驗(yàn)室的組織機(jī)構(gòu)、工作程序、職責(zé)、質(zhì)量活動(dòng)和各類資源、信息等協(xié)調(diào)統(tǒng)一起來(lái)，按照GB/T15481-2000標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則的要求，結(jié)合本公司試驗(yàn)室實(shí)際情況，建立適合本公司試驗(yàn)室開(kāi)展檢測(cè)工作類型和能力范圍

49、的質(zhì)量體系。為了使質(zhì)量體系圍繞質(zhì)量方針與目標(biāo)有效運(yùn)行，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)協(xié)調(diào)，本公司試驗(yàn)室制訂了質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量體系作業(yè)文件，以文件的形式規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的方法、程序、職責(zé)和相應(yīng)關(guān)系。通過(guò)質(zhì)量體系文件的全面宣貫和實(shí)施，使全體職員理解并自覺(jué)執(zhí)行，通過(guò)質(zhì)量體系內(nèi)部審核，治理評(píng)審，使質(zhì)量體系不斷完善和改進(jìn)，使之有效和適應(yīng)，以便以最好的和最實(shí)際的方式指導(dǎo)本公司試驗(yàn)室工作。6.1.2 公司試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行。公司試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行情況的日常監(jiān)督治理。運(yùn)行過(guò)程詳見(jiàn)附件一：質(zhì)量保證體系框圖。6.1.3 為了系統(tǒng)描述質(zhì)量體系，本公司試驗(yàn)室編制了質(zhì)量手冊(cè)、程

50、序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，這些文件上一質(zhì)量體系存在的基礎(chǔ)和證據(jù)。質(zhì)量體系程序性文件詳見(jiàn)附件二質(zhì)量體系程序文件目錄。6.1.4 本公司試驗(yàn)室配備了相應(yīng)的儀器設(shè)備，配備了能夠滿足工作需要、符合相關(guān)要求的治理、監(jiān)督及檢測(cè)人員。詳見(jiàn)附件三檢測(cè)人員一覽表、附件四工作人員差不多情況一覽表、附件五檢測(cè)項(xiàng)目一覽表、附件六檢測(cè)儀器設(shè)備周檢情況一覽表、附件七檢測(cè)工作能力分析表。6.2 質(zhì)量體系文件6.2.1 質(zhì)量體系文件是系統(tǒng)描述治理體系的一整套文件，分內(nèi)部編制文件和引用的外來(lái)文件兩大類，三個(gè)層次：a A層次文件：質(zhì)量手冊(cè)b B層次文件：程序文件c C層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量打算、質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄等。6.2.2 質(zhì)

51、量體系文件的制訂、修訂和操縱按文件資料操縱程序執(zhí)行。6.3 質(zhì)量體系實(shí)施6.3.1 本公司試驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行操縱，確保相關(guān)場(chǎng)所使用有效文件，并方便本公司試驗(yàn)室人員使用。6.3.2 技質(zhì)辦監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行、檢測(cè)工作質(zhì)量等，每半年至少開(kāi)展一次抽查、考核、質(zhì)量保證治理活動(dòng)。督促各部門(mén)技術(shù)資料及時(shí)歸檔并治理技術(shù)檔案。6.3.3 技質(zhì)辦不定期組織檢查設(shè)施與環(huán)境，打算的實(shí)施，檢查安全生產(chǎn)工作，督促各部門(mén)按時(shí)完成任務(wù)。6.3.4 試驗(yàn)室按質(zhì)量體系職能分配要求完成檢測(cè)、評(píng)價(jià)工作，及時(shí)為客戶提供公正、準(zhǔn)確、有效的檢測(cè)報(bào)告，及時(shí)將技術(shù)資料歸檔?；炷劣邢薰驹囼?yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第28頁(yè)

52、共59頁(yè)主題6質(zhì)量體系、審核與評(píng)審版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-286.3.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，每年至少對(duì)各要素內(nèi)審1次，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性，專門(mén)情況下追加審核。6.3.6 公司試驗(yàn)室工程師組織進(jìn)行質(zhì)量體系治理評(píng)審，每年一次，以保證質(zhì)量體系現(xiàn)狀及質(zhì)量方針、目標(biāo)滿足社會(huì)環(huán)境及客戶的需求；保證質(zhì)量體系及組織機(jī)構(gòu)的持續(xù)、適用和有效性。6.4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核6.4.1 審核的目的定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，簡(jiǎn)稱內(nèi)審。按審核打算對(duì)公司試驗(yàn)室質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核，不斷地改進(jìn)質(zhì)量治理體系，滿足質(zhì)量方針、目標(biāo)的需要，確保質(zhì)量治理體系的運(yùn)行的持續(xù)性、符合性和有效性。

53、6.4.2范圍適用于本公司試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量體系審核的治理實(shí)施。6.4.3職責(zé)a 公司試驗(yàn)室工程師批準(zhǔn)內(nèi)審工作打算。b 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審打算并組織實(shí)施；批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施打算，指定審核組長(zhǎng)，組織審核活動(dòng)。c 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)內(nèi)審的日常事務(wù)和治理；組織對(duì)審核人員的培訓(xùn)和資格治理，檢查、驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正措施的落實(shí)情況，記錄匯總審核記錄。d 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制訂審核實(shí)施打算，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)日呢批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。e 各部門(mén)同意和配合審核，如實(shí)提供與審核有關(guān)的資料及質(zhì)量活動(dòng)情況，對(duì)內(nèi)審發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)，制訂糾正措施，并組織實(shí)施。6.4.4審核要求為了檢查本公司試驗(yàn)室各項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)是否符合質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)質(zhì)量文件

54、的要求，各質(zhì)量體系要素的實(shí)施結(jié)果能否達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，需定期或不定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行審核。全面審核活動(dòng)每年許多于1次。必要時(shí)，公司試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人可邀請(qǐng)本公司試驗(yàn)室以外的評(píng)審專家參加內(nèi)部審核活動(dòng)。6.4.5審核實(shí)施審核工作打算經(jīng)公司試驗(yàn)室工程師批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核小組（簡(jiǎn)稱審核小組）按審核打算的要求認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施。a 審核前期活動(dòng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命審核組長(zhǎng)由審核組長(zhǎng)選定審核員，審核組人員由具有內(nèi)審員資格且與被審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任的人員組成。制訂審核打算，得到批準(zhǔn)后，通知到各相關(guān)部門(mén)編制核查表審核組進(jìn)行文件審核混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第29頁(yè)共

55、59頁(yè)主題6質(zhì)量體系、審核與評(píng)審版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28b 現(xiàn)場(chǎng)審核見(jiàn)面會(huì)按核查表進(jìn)行審核編制不符合項(xiàng)報(bào)告和審核報(bào)告總結(jié)會(huì)，口頭匯報(bào)審核報(bào)告c 審核的后續(xù)活動(dòng)審批印發(fā)審核報(bào)告落實(shí)不符合項(xiàng)報(bào)告的責(zé)任單位分析不符合項(xiàng)報(bào)告報(bào)告產(chǎn)生的緣故，指定糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施審核員跟蹤糾正措施的有效性，并關(guān)閉不符合項(xiàng)報(bào)告整理內(nèi)部審核的全部記錄6.4.6 具體工作按質(zhì)量?jī)?nèi)部體系審核程序執(zhí)行。6.5 質(zhì)量體系的治理評(píng)審6.5.1 評(píng)審的目的通過(guò)治理評(píng)審活動(dòng)，確保本公司試驗(yàn)室質(zhì)量體系隨環(huán)境、客戶要求、本公司試驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)、檢測(cè)范圍、條件等變化而持續(xù)地保持適宜性和有效性。6.5.2 評(píng)

56、審的范圍適用于本公司試驗(yàn)室的質(zhì)量體積及質(zhì)量方針、目標(biāo)的治理評(píng)審。6.5.3 評(píng)審的職責(zé)a 公司試驗(yàn)室工程師主持治理評(píng)審，決定附加評(píng)審，批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。b 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制年度治理評(píng)審打算，協(xié)助組織治理評(píng)審活動(dòng)，審核評(píng)審報(bào)告，組織評(píng)審決議的實(shí)施并進(jìn)行督促檢查。c 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)收集、匯總治理評(píng)審的輸入信息材料，辦理評(píng)審會(huì)議有關(guān)事務(wù)，記錄整理評(píng)審內(nèi)容，編制評(píng)審報(bào)告，監(jiān)督檢查評(píng)審決議的實(shí)施、驗(yàn)證并文字匯總糾正措施或整改措施實(shí)施情況。d 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評(píng)審結(jié)論中本部門(mén)有關(guān)的糾正措施、整改措施的實(shí)施，提交糾正措施報(bào)告或整改報(bào)告。6.5.4 評(píng)審的要求為了確保本公司試驗(yàn)室質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量體系的持續(xù)適

57、用及有效運(yùn)行，由公司試驗(yàn)室工程師主持質(zhì)量體系治理評(píng)審，在一般情況下，公司試驗(yàn)室每年召開(kāi)一次治理評(píng)審會(huì)議。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故等情況時(shí)，可增加召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)議。6.5.5 評(píng)審的實(shí)施評(píng)審打算經(jīng)公司試驗(yàn)室工程師批準(zhǔn)后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評(píng)審人員按評(píng)審打算的要求，對(duì)公司試驗(yàn)室質(zhì)量體系實(shí)施認(rèn)真、負(fù)責(zé)的評(píng)審。a 治理評(píng)審的輸入混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第30頁(yè)共59頁(yè)主題6質(zhì)量體系、審核與評(píng)審版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-28由技質(zhì)辦提供質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。由技質(zhì)辦提供內(nèi)、外部審核的結(jié)果及有效性評(píng)價(jià)報(bào)告及質(zhì)量狀況報(bào)告。由

58、技質(zhì)辦提供顧客反饋，包括顧客投訴。有關(guān)部門(mén)提供預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。各相關(guān)部門(mén)提供本部門(mén)在以往評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況。各相關(guān)部門(mén)提供可能阻礙質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的變化的相關(guān)信息，如出現(xiàn)新技術(shù)，質(zhì)量概念、環(huán)境及法律的變化。各相關(guān)部門(mén)提供對(duì)“改進(jìn)”的建議。b 治理評(píng)審會(huì)議程序試驗(yàn)室工程師主持并簡(jiǎn)要講明會(huì)議的目的、要求和議程。有報(bào)告任務(wù)的部門(mén)和個(gè)人做工作報(bào)告，包括技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的報(bào)告。與會(huì)人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行評(píng)議。試驗(yàn)室工程師對(duì)治理評(píng)審做出結(jié)論。c 治理評(píng)審的輸出技質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容包括：質(zhì)量治理體系及其有效性、充分性、適宜性的改進(jìn)措施。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措

59、施。資源的配置要求。對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論及改進(jìn)建議。對(duì)現(xiàn)有檢測(cè)項(xiàng)目的符合要求評(píng)價(jià)。有關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的措施，按照治理評(píng)審提出的決策和要求，在規(guī)定期限內(nèi)完成，并提供書(shū)面材料，由技質(zhì)辦保存。資料室對(duì)治理評(píng)審的有關(guān)文件記錄按文件資料操縱程序進(jìn)行操縱。6.5.6 具體工作按質(zhì)量體系治理評(píng)審程序執(zhí)行。6.6 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督本公司試驗(yàn)室為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制。其組織方式為質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員兩個(gè)層次。質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)具有一定資格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人依照監(jiān)督工作需要提名并由公司試驗(yàn)室工程師任命。為了對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量實(shí)施全面有效的監(jiān)督，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，由技質(zhì)辦組織開(kāi)展監(jiān)督日常工作，依據(jù)質(zhì)

60、量體系文件要求，對(duì)檢測(cè)業(yè)務(wù)、檢測(cè)作業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，并開(kāi)展檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的保證（具體見(jiàn)比對(duì)和能力驗(yàn)證治理程序）活動(dòng)。6.6.1 本公司試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督打算，治理日常質(zhì)量監(jiān)督工作；質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行具體的監(jiān)督活動(dòng)。6.6.2 質(zhì)量監(jiān)督員是質(zhì)量治理監(jiān)督部門(mén)的責(zé)任人，對(duì)檢測(cè)質(zhì)量活動(dòng)不定期監(jiān)督抽查，對(duì)不符合的有權(quán)制止和組織糾正。組織編寫(xiě)質(zhì)量考核或檢查通報(bào)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后公布?；炷劣邢薰驹囼?yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)GT/QMA頁(yè) 次第31頁(yè)共59頁(yè)主題6質(zhì)量體系、審核與評(píng)審版 本 號(hào)第A版第0次修改公布日期2007-04-286.6.3 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人是檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督責(zé)