分銷業(yè)務計劃編制指導書

1、第一篇業(yè)務年度回顧模板業(yè)務總結(jié)簡要說明本部門2002年度的主要工作，包括銷售收入、市場份額和凈利潤情況；競爭地位的變化；管理改進及取得效果。財務指標總結(jié)簡要說明2002年度預計銷售量、銷售收入、毛利、凈利、與2001年度同比增長率等。核心經(jīng)驗總結(jié)產(chǎn)品銷售分地區(qū)分品種分渠道定價行業(yè)比較成本組成分品種市場需求市場規(guī)模市場增長市場（消費者）需求反應（媒體報道分析、專業(yè)報告）渠道渠道組成渠道利潤分布發(fā)展趨勢營銷活動活動分析回報定位產(chǎn)品定位分析分產(chǎn)品競爭競爭優(yōu)劣勢分析運作與服務業(yè)務啟示成功經(jīng)驗1.2.3.失敗教訓1.2.3.2003年業(yè)務發(fā)展思路第二篇業(yè)務年度工作計劃模板DT-MB-02業(yè)務目標市場份額

2、或銷售額財務目標2003年銷售收入、成本、毛利、費用、凈利潤等指標的計劃總額及同比2002年的增長率。收入目標（絕對值）利潤目標（絕對值）成本目標（%）凈利率（%）業(yè)務戰(zhàn)略為達到財務目標所采取的主要舉措產(chǎn)品、服務定位（對顧客的價值）產(chǎn)品規(guī)劃（產(chǎn)品試驗、新產(chǎn)品、產(chǎn)品退出）需考慮產(chǎn)品生命周期定價原則（分產(chǎn)品線、分品種）需考慮產(chǎn)品生命周期與行業(yè)、競爭對手比較自身產(chǎn)品線間比較渠道策略（渠道調(diào)整計劃）渠道組成渠道利潤產(chǎn)品營銷手段（最終用戶、渠道客戶）服務水平界定其它（大客戶、新市場）行動方案（年內(nèi)的重要行動）為實現(xiàn)年度目標、保障策略的有效實施而計劃采取的主要行動方案，如新產(chǎn)品推出、市場推廣、渠道拓展、大

3、客戶開發(fā)；重要戰(zhàn)略合作伙伴的建立；內(nèi)部管理的加強和改善行動等。每個行動都需要考慮以下方面內(nèi)容，并將各方案匯總成計劃圖行動1：（1）目的；（2）時間；（3）內(nèi)容；（4）目標（5）投入；（6）財務回報預測行動2：行動3：均采用與“行動1”同樣的模板進行描述，抓住要點，無須詳細介紹。五、人員發(fā)展計劃提示：填寫附表DT-FB-07總體經(jīng)營預算提示：填寫附表DT-FB-08、ET-FB-09、DT-FB-10風險及后備方案風險1：簡要說明風險的性質(zhì)（1）潛在的損失：（2）對策：風險2：簡要說明風險的性質(zhì)潛在的損失：對策附件附件1：計劃圖（DT-FB-04）附件2：初預算損益表（DT-FB-09）附件3：

4、銷售計劃（DT-FB-05,DT-FB-06）附件4：人員發(fā)展計劃（DT-FB-07）附件5：初預算費用表（DT-FB-08）附件6：資產(chǎn)類計劃（DT-FB-10）第三篇支持計劃模板DT-MB-03主要適用于市場計劃、渠道發(fā)展計劃、商務管理、物流管理計劃等支持性計劃一、計劃目標目標包括兩類，一類是直接服務于業(yè)務發(fā)展而提出的目標；另一類是自身能力建設的目標。要求對目標盡可能量化。二、總體策略為實現(xiàn)目標而制定的方針、綱領和方法。三、行動方案在目標和策略指導下采取的具體行動方案要點1、行動一行動目的期望效果行動內(nèi)容投入方案財務回報2、行動二四、人員發(fā)展計劃提示：填寫附表DT-FB-07五、風險及后備

5、方案分析存在的不確定性和風險，并有針對性地提出后備方案六、日常費用及項目預算提示：填寫附表DT-FB-08 DATE M.d.yyyy 9.15.2022 DATE HH:mm DATE M.d.yyyy 9.15.2022 DATE HH:mm 00:45 DATE HH:mm:ss 00:45:37 TIME yy.M.d 22.9.d TIME h時m分 0時45分 TIME h時m分s秒 0時45分37秒 DATE MMM. d, yy Sep. 15, 22 DATE d MMMM yyyy 15 September 2022 DATE h:mm:ss am/pm 0:45:37 PM