國(guó)宇高科國(guó)宇5億融資申報(bào)告

1、江蘇國(guó)宇高科通信技融資申一、 申請(qǐng)緣江蘇國(guó)宇高科通信技成立于20096實(shí)與江江蘇國(guó)宇高科通信技融資申一、 申請(qǐng)緣江蘇國(guó)宇高科通信技成立于20096實(shí)與江蘇華泰高科通信技合資成資本3300，是一家專業(yè)從事電子通信與信息系統(tǒng)、節(jié)能供系統(tǒng)及相關(guān)配套產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企主營(yíng)業(yè)務(wù)包括 3G 無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)建設(shè)與集成、無(wú)線寬帶傳輸系集成、云箱、節(jié)能供電系統(tǒng)集成等，以及根據(jù)用戶需要定制客戶提供全面解決方本次融資需求為 5 億，主要用于能源汽車和產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)備。二、項(xiàng)目概況、產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)需求一、項(xiàng)目概1、項(xiàng)目名稱：國(guó)宇高科鋰離子動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線2、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：江蘇靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

2、江陰園3、運(yùn)營(yíng)規(guī)模：首期以生產(chǎn)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池為主。投產(chǎn)后 3 內(nèi)年生產(chǎn)能力達(dá)到1.5AH收入達(dá)15投產(chǎn)后5內(nèi)達(dá)到2.5AH容量以上，銷內(nèi)年生產(chǎn)能力達(dá)到1.5AH收入達(dá)15投產(chǎn)后5內(nèi)達(dá)到2.5AH容量以上，銷售收入達(dá)50億元4、建設(shè)規(guī)模：一期工程規(guī)劃185.5設(shè)計(jì)建筑面積12萬(wàn)平米(工程已全部完工,即將投二、技術(shù)優(yōu)國(guó)宇昭和電工聯(lián)合開(kāi)發(fā)的鋰離子電池材料以磷酸鐵鋰主，磷酸鐵鋰是目前最理想的正極材料。磷酸鐵鋰動(dòng)力電池正極材是鋰離子電池中最為關(guān)鍵的接決定了電池的安全性能和池能否大型化。目前常用的正極材料主要有鈷酸鋰、錳酸鋰、三元料和磷酸鐵鋰四種。相對(duì)鎳氫、鎳鎘電池以及其他種類的鋰酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)主要表

3、現(xiàn)1.循2.使用3.可大電流快速充4.耐高溫5.能量密度相對(duì)大。6效應(yīng)。7.綠色環(huán)保8.成本較低、原材料來(lái)源廣泛、不含貴金屬與稀有金屬（氫鎳池、鈷酸鋰和三元材料均含有較高比例的貴金屬或稀有金屬國(guó)宇高科開(kāi)發(fā)的鋰離子動(dòng)力科研以下特點(diǎn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)1、納米(粘合)磷酸鐵鋰材料復(fù)合隔膜表面處理技術(shù)，解決傳包裝工藝中隔膜與極片分離現(xiàn)象，使電正負(fù)極片有機(jī)低電芯內(nèi)阻，增加電池使可達(dá)到3000次以上（傳統(tǒng)技術(shù)次)，有效提高電池的一致性及整體電池模塊穩(wěn)定2、引進(jìn)全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，在產(chǎn)品規(guī)模生產(chǎn)形成新的鋰離子電池生產(chǎn)工藝，大質(zhì)量等級(jí)3、材料的研制成果融入生產(chǎn)工藝之中，形成了形成新的鋰離子電池生產(chǎn)工藝，大

4、質(zhì)量等級(jí)3、材料的研制成果融入生產(chǎn)工藝之中，形成了自有的獨(dú)特的料配方和電解及多種添加劑的使產(chǎn)成大降低，有利于產(chǎn)品的推廣應(yīng)用4、通過(guò)合理的電池設(shè)計(jì)、工藝優(yōu)化和嚴(yán)格的生產(chǎn)過(guò)程控制，一步提高了產(chǎn)，特別是解決電池的一致性問(wèn)題，使電動(dòng)汽用鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)更具實(shí)用化和競(jìng)爭(zhēng)能力5、采用自行開(kāi)發(fā)的BMS對(duì)電池進(jìn)行，使其運(yùn)行在合況下，該管理系統(tǒng)先進(jìn)，性能優(yōu)異，有效提高電池使。6、產(chǎn)品已趨于標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、系列化，適用范圍廣方便本項(xiàng)目憑借自身技術(shù)上的先進(jìn)性和市場(chǎng)拓展能以不斷提產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，從而有效的增強(qiáng)產(chǎn)品在市場(chǎng)的上目前，產(chǎn)品與國(guó)外企業(yè)同類產(chǎn)品相比，具有相當(dāng)?shù)膬r(jià)市場(chǎng)的同類產(chǎn)品相比，具有顯著的技術(shù)領(lǐng)先和

5、質(zhì)量?jī)?yōu)三、我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)需求分傳統(tǒng)汽車擁有量的增長(zhǎng)，帶來(lái)了環(huán)境污染、氣候變化、能源等許多問(wèn)題。目前全球汽車總保有量達(dá)8億輛，到21世紀(jì)中葉將達(dá)億輛，其中發(fā)展中國(guó)家汽車保有量將增長(zhǎng)15倍以上。2012年我國(guó)進(jìn)石油3.2億噸，預(yù)計(jì)到2020年前后將，成為亞太地區(qū)第一石油進(jìn)口國(guó)發(fā)，到2020年，我國(guó)汽車消耗油將達(dá)到2.56億噸石油總消耗量的67%。可見(jiàn)，發(fā)展新源汽車，有利于環(huán)保，也是解決我國(guó)能的。近年來(lái)，我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展迅速，已成為世界第油將達(dá)到2.56億噸石油總消耗量的67%?？梢?jiàn)，發(fā)展新源汽車，有利于環(huán)保，也是解決我國(guó)能的。近年來(lái)，我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展迅速，已成為世界第四大汽車生和第三大汽車消費(fèi)

6、國(guó)2009年初車保有量剛剛達(dá)到5000萬(wàn)輛人均汽車擁有量?jī)H為世界平均水平的三分之年耗油量卻近成品油總量的60%，按目前的增長(zhǎng)速度和油耗水平，發(fā)估計(jì)，2020年將高達(dá)13103萬(wàn)輛。機(jī)動(dòng)車的燃油需求別2.56億噸，為當(dāng)石油總需求的57%；也就是說(shuō)，汽車掉一半左右的巨大的市場(chǎng)需求與嚴(yán)峻的能源環(huán)境約束之間的盾異。如何滿足汽車對(duì)石油的需求，是關(guān)系國(guó)家能源安全的問(wèn)題。發(fā)展節(jié)能環(huán)保汽車，實(shí)現(xiàn)能與產(chǎn)業(yè)振興勢(shì)在必展鋰電代油保證我國(guó)能源安全措施之一此在2009上特別提出“發(fā)展新能世界汽車業(yè)發(fā)展的方向，也符合我國(guó)的國(guó)情汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中提出實(shí)施新能源，發(fā)展電動(dòng)汽車和新能源汽車是我國(guó)汽車產(chǎn)國(guó)際地別國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重

7、要舉出了電動(dòng)汽車產(chǎn)銷形成規(guī)目標(biāo)，通過(guò)改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力，于2015年形成500萬(wàn)輛純電動(dòng)、充電混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車產(chǎn)源汽車銷量用車銷售總量的10主要乘用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有通過(guò)認(rèn)證的能源汽車產(chǎn)品新能源主要任務(wù)是推動(dòng)純電動(dòng)汽車充電式混合動(dòng)力車和關(guān)，并提出了具體的要求，例如要求企業(yè)應(yīng)該握新能源汽車發(fā)和動(dòng)力模塊的優(yōu)化設(shè)計(jì)技模生藝和成本控車和關(guān)，并提出了具體的要求，例如要求企業(yè)應(yīng)該握新能源汽車發(fā)和動(dòng)力模塊的優(yōu)化設(shè)計(jì)技模生藝和成本控制技術(shù)，并且建立動(dòng)力模塊生產(chǎn)體系，形成10億安時(shí)車高性能電池的生產(chǎn)能力。為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)和重點(diǎn)任對(duì)性地提出推廣使用節(jié)能和新能源汽車的項(xiàng)政策措括啟家節(jié)能和新能源汽車示

8、范工財(cái)政安給予補(bǔ)貼，支大中城市示范推廣混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽電池汽車等節(jié)和新能源汽車級(jí)以上城市人要制定在城、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)、郵政、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域推廣使用新能源汽車；建立動(dòng)汽車快速充電網(wǎng)絡(luò)，加快停車場(chǎng)等公共場(chǎng)所公用充電設(shè)施建設(shè)綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策需求，既策的扶持，又有強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，市場(chǎng)容量巨大，前景十分廣闊四、項(xiàng)目目本項(xiàng)目主要由研發(fā)中心和生兩部分組內(nèi)外先進(jìn)校合作建立動(dòng)力電源與儲(chǔ)能研發(fā)中心，建立動(dòng)力電生。集中在新能源汽車、電動(dòng)自行車、下一代移動(dòng)電源等目標(biāo)領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并進(jìn)行轉(zhuǎn)化項(xiàng)目一期工程投產(chǎn)后3年內(nèi)年生產(chǎn)能力達(dá)到1.5億AH售入達(dá)15億元；投產(chǎn)后5年內(nèi)達(dá)到2.

9、5億AH容量以上，銷售收入達(dá)到億元四還款來(lái)1、國(guó)宇高科的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2、靖江市天一國(guó)際購(gòu)物中補(bǔ)充現(xiàn)金3、國(guó)宇高科通過(guò)其他取得的現(xiàn)金流4、抵押提供抵押的處置變現(xiàn)四還款來(lái)1、國(guó)宇高科的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2、靖江市天一國(guó)際購(gòu)物中補(bǔ)充現(xiàn)金3、國(guó)宇高科通過(guò)其他取得的現(xiàn)金流4、抵押提供抵押的處置變現(xiàn)收入5、近期國(guó)宇將簽訂 35 億元的汽車鋰電池6、目前國(guó)開(kāi)行在申報(bào) 12 億元的融資項(xiàng)7、由國(guó)宇高科經(jīng)營(yíng)收入還款來(lái)源見(jiàn)全部銷售收入能確保按期足量還款。見(jiàn)附表江蘇國(guó)宇高未來(lái)五1、靖江市天一房的提供抵押評(píng)估價(jià)值近億元，放款時(shí)抵押率不高于 50%，到期時(shí)抵押率不超過(guò) 40%；抵押序號(hào)年預(yù)計(jì)未來(lái)5年?duì)I收預(yù)計(jì)未來(lái)5年?duì)I成預(yù)計(jì)未來(lái)5年現(xiàn)流12013220143201542016年合評(píng)見(jiàn)附2、靖江市天一國(guó)際購(gòu)物中承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保3、企業(yè)的實(shí)際控制提供個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保，評(píng)見(jiàn)附2、靖江市天一國(guó)際購(gòu)物中承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保3、企業(yè)的實(shí)際控制提供個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保，現(xiàn)任江蘇省張家港保稅區(qū)國(guó)信通靖江市國(guó)信總經(jīng)理、靖江市太平洋百、靖江市天一房地產(chǎn)限公司、靖江市天一國(guó)際購(gòu)物中、靖江市太平洋購(gòu)物廣、靖商務(wù)董事1江蘇國(guó)宇高資本3300，2012年經(jīng)