新版陽江項目質(zhì)量保證大綱

1、引言概述陽江核電廠一期工程1&2號機組明渠及相關(guān)工程的質(zhì)量保證遵循中華人民共和國國家核安全局發(fā)布的核安全法規(guī)HAF003(91)核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定；1.1.2為使物項和服務達到HAF003(91)核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定中的規(guī)定，必須制定質(zhì)量保證大綱，質(zhì)量保證大綱包括使物項和服務達到相應質(zhì)量要求、驗證質(zhì)量符合要求以及提供質(zhì)量客觀證據(jù)的所有活動；質(zhì)量管理必須遵循有效管理，達到有效管理的途徑是：對任務分析透徹，選擇和使用合適材料、設(shè)備和人員，培訓人員達到要求的技能，明確責任，制定質(zhì)量活動要求，驗證質(zhì)量是否達標，對不符合項采取糾正措施，并保留所有證明資料。范圍1.2.1本項目的質(zhì)量保證適用于明渠及

2、相關(guān)工程的建造和保修，包括采購、施工、試驗、檢查、驗收等過程的工作，人員涉及項目部各部門員工以及外部供應商、設(shè)備制造商等；質(zhì)量保證涉及工程實體材料、半成品、成品、設(shè)備、周轉(zhuǎn)性材料等所有與質(zhì)量有關(guān)的物項；1.2.3時間范圍自項目開工至合同期限結(jié)束為止。專門術(shù)語解釋1.3.1質(zhì)量保證：為使物項或服務與規(guī)定的質(zhì)量要求相符合并提供足夠的置信度所必需的一系列有計劃的系統(tǒng)化的活動。1.3.2物項：材料、零件、部件、系統(tǒng)、構(gòu)筑物以及計算機軟件的通稱。1.3.3合格人員：符合特定要求、具備一定條件、而且被正式指定執(zhí)行規(guī)定任務和承擔責任的人員。1.3.4記錄：為各種物項或服務的質(zhì)量以及影響質(zhì)量的各種活動提供客觀

3、證據(jù)的文件。1.3.5技術(shù)規(guī)格書：一種書面規(guī)定，說明產(chǎn)品、服務、材料或工藝必須滿足的要求，并指出確定這些規(guī)定的要求是否得到滿足的程序。文件：對于質(zhì)量保證有關(guān)的活動、要求、程序或結(jié)果加以敘述、定義、說明、報告或證明的文字記錄或圖表資料。不符合項：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物項的質(zhì)量變得不可接受或不能確定。監(jiān)查：通過對客觀證據(jù)的調(diào)查、檢查和評價，為確定所制定的程序、細則、技術(shù)規(guī)格書、規(guī)程、標準、行政管理計劃或運行大綱及其他文件是否齊全適用，是否得到切實遵守以及實施效果如何而進行的審核并提出書面報告的工作。檢查：通過檢驗、觀察或測量等手段，確定材料、零件、部件、系統(tǒng)、構(gòu)筑物及工藝和程序是

4、否符合規(guī)定要求的活動。檢驗：檢查工作的一部分，包括對材料、部件、供應品或服務進行調(diào)查，在只靠這種調(diào)查就能判斷的范圍內(nèi)確定它們是符合規(guī)定的要求。設(shè)計：制定核電廠及其組成部分的方案和詳細圖紙，進行支持性計算并制訂技術(shù)規(guī)格書的過程及其成果。建造：包括核電廠的部件制造、組裝、土建施工、部件和設(shè)備的安裝及有關(guān)聯(lián)的試驗在內(nèi)的過程。產(chǎn)品：用于工程實體的原材料、半成品、工程設(shè)備、構(gòu)件、中間產(chǎn)品（分項工程、分部工程）以及最終產(chǎn)品（工程項目），具體分為ABC三類：A類產(chǎn)品：指用于工程實體的水泥、鋼材、鋼鉸線；B類產(chǎn)品：指大宗砂石料、瀝青、木材、商品砼、構(gòu)件、工程設(shè)備、添加劑等對工程質(zhì)量影響較大的物資；C類產(chǎn)品：除

5、A類、B類以外的材料。采購產(chǎn)品：指為實現(xiàn)項目產(chǎn)品而采購的原材料、配套物資、工具設(shè)備等；業(yè)主：產(chǎn)品實現(xiàn)各階段中，建設(shè)單位是“業(yè)主”；其他業(yè)主群有：監(jiān)理單位、政府各主管部門、質(zhì)量監(jiān)督站、竣工驗收后該產(chǎn)品的產(chǎn)權(quán)人或經(jīng)營運作人和使用者；事件：導致或可能導致事故的情況。事故：造成死亡、疾病、傷害或其他損失的意外情況。項目部：指經(jīng)總公司授權(quán)并代表總公司履行與業(yè)主簽訂的工程承包合同，對業(yè)主和工程項目全面、全過程負責的一次性管理實體；職能部門：指公司或項目部設(shè)置的管理部門；單位工程：是單項工程的組成部分，通常是按照不同性質(zhì)的工程內(nèi)容，能否獨立施工的要求進行劃分，如一個泊位、一座大中橋等。分部工程：是單位工程的

6、組成部分，一般是按建筑物的主要部位及其用途進行劃分的，如基礎(chǔ)、墻身等。分項工程：是分部工程的組成部分，是按照主要工種工程劃分而成。如模板工程、鋼筋工程等。生產(chǎn)設(shè)備：用于工程施工的機具設(shè)備，如裝載機、平地機、船舶、攪拌機、鋼模板、腳手架等；工程設(shè)備：工程項目中應予配備,在工程建成后使用的設(shè)備，如民用建筑中的采暖通風設(shè)備；高速公路中的通訊設(shè)備和港航工程中的門機等；分包方：以合同或協(xié)議形式向本公司承擔部分工程、勞務、施工機械和施工設(shè)備的租賃及操作服務、材料試驗等單位，是“供方”的一種；特殊工種：是指在勞動過程中，容易發(fā)生傷亡事故，對操作者本人，尤其對他和周圍設(shè)施的安全有重大危險的工種。本項目特殊工種

7、主要包括：電工、電氣焊工、架子工、起重機械司機、廠內(nèi)機動車駕駛員；特殊專業(yè)管理人員：是指有關(guān)法規(guī)明確規(guī)定必須具備一定專業(yè)知識和管理技能的人員。本項目特殊專業(yè)管理人員主要包括:項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、檢測試驗員、計量檢定員、施工員、安全員、機械管理員、內(nèi)審員公司及主要職能部門對項目的質(zhì)量責任總公司對項目的質(zhì)量管理主要通過公司總工程師、工程部、質(zhì)量管理部、資源保障部等部門接口實現(xiàn)?？偣こ處煟贺瀼貓?zhí)行國家的技術(shù)政策、法令及總公司的有關(guān)決定；分管技術(shù)管理，負責施工工藝的研發(fā)、儲備、推廣、應用、科技進步工作；負責組織制定特殊施工工藝和解決復雜技術(shù)問題，并對其提出評審意見；分管質(zhì)量管理，負責組織對嚴重不合格項的

8、調(diào)查與處理；參與督查檢查并對質(zhì)量管理體系運行提出改進建議；工程部：負責對項目質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計評審；負責對項目施工技術(shù)和施工工藝的督查；對項目工程分包方的管理、認定、檢查；負責對項目業(yè)主滿意度的調(diào)查，處理業(yè)主投訴；對交工項目進行檢查、評定，提請驗收。質(zhì)量管理部：負責總公司質(zhì)量管理體系建立與運行；負責對項目質(zhì)保體系的指導、檢查，對項目質(zhì)保部門垂直管理；對項目出現(xiàn)的不合格項及時協(xié)調(diào)處理。資源保障部：負責對項目的材料采購、供應商進行審核評定，確保使用合格供應商；負責對項目生產(chǎn)設(shè)備采購的審批，對設(shè)備進行管理。質(zhì)量保證大綱概述山東省筑港總公司組建于1952年，是國家建設(shè)部核定的港口和航道工程施工總承

9、包一級資質(zhì)企業(yè)，同時具有公路橋梁、市政公用工程、水利水電、工業(yè)與民用建筑、裝飾裝修二級資質(zhì)，具有年完成10億元產(chǎn)值的施工能力。山東省筑港總公司是省級先進企業(yè)、連續(xù)多年獲省市“重合同、守信譽”單位，堅持誠信經(jīng)營，以質(zhì)量為本，奉行“保持過程受控、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、信守合同承諾、確保顧客滿意”的質(zhì)量方針，始終堅持“質(zhì)量第一用戶至上”的觀念，1998年通過了ISO9002國際國內(nèi)雙認證,2003年通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證。根據(jù)HAF003(91)核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定以及山東省筑港總公司質(zhì)量管理體系的要求，建立陽江核電廠一期工程1&2號機組明渠及相關(guān)工程的項目質(zhì)量保證大綱。本大綱貫徹

10、“誰施工誰負責質(zhì)量，誰操作誰保證質(zhì)量”的原則，達到質(zhì)量要求的途徑是：對要完成的任務做透徹分析，確定所要求的技能，選擇和培訓合適的人員，使用適當?shù)脑O(shè)備和程序，創(chuàng)造良好的開展工作環(huán)境明確崗位的責任質(zhì)量，開展驗證活動，采取糾正措施，提供質(zhì)量記錄。項目質(zhì)量保證大綱是本項目質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導項目部建立、實施質(zhì)量管理體系的基本法規(guī)和行為準則，是內(nèi)外部質(zhì)量審核的依據(jù)，也是向業(yè)主提供質(zhì)量保證承諾的管理性文件。項目部各部門和人員都要按照質(zhì)量保證大綱的原則和要求控制陽江核電廠一期工程1&2號機組明渠及相關(guān)工程與質(zhì)量有關(guān)的工作。程序、細則及圖紙項目質(zhì)量管理體系具體包括“管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)/實

11、施與運行、測量、分析和改進”四大過程，并對每個管理過程的輸入、輸出、所需資源和活動內(nèi)容進行識別和確認；在識別過程的基礎(chǔ)上，確定過程之間輸入、輸出的流程關(guān)系，明確職責間的關(guān)聯(lián)，為確保這些過程有效運行和控制，通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，明確質(zhì)量管理體系所需要的準則和方法，形成包括質(zhì)量保證大綱、程序文件、作業(yè)指導書、管理制度、操作規(guī)程等文件；2.2.3、本項目的質(zhì)保體系分為三個層次：層次A：質(zhì)量保證體系大綱；層次B：質(zhì)量管理體系程序文件；層次C：確保過程有效策劃、運行和控制所需的管理文件，包括規(guī)范、標準、相關(guān)法律法規(guī)、合同、生產(chǎn)管理制度、施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃、作業(yè)

12、指導書、檢驗試驗規(guī)程、工法、記錄等。本項目設(shè)置的三個層次文件，下層文件支持上層文件，上層文件總領(lǐng)下層文件，凡是屬于上述三個層次文件范疇的都屬受控范圍，做到文件的結(jié)構(gòu)和數(shù)量與項目的管理要求、管理能力相適應。在過程運行時獲得必要的資源和信息，使這些過程正常運行和接受監(jiān)控；對過程運行進行監(jiān)視和測量，獲取必要的、充分的信息，并分析這些過程是否有效；針對上述分析結(jié)果實施必要的措施，以便最終實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并且根據(jù)需要對這些過程進行持續(xù)改進。QA大綱文件組成QA大綱（總經(jīng)理政策聲明、QA大綱描述）；管理程序文件；技術(shù)性文件、計劃和進度、工作程序規(guī)范圖紙，其他作業(yè)文件質(zhì)保分級2.4.1根據(jù)對安全重要性的

13、不同，項目部合同范圍的活動可分為Q1、Q2、Q3和QNC四種QA等級。具體分項質(zhì)保等級見合同。在實施具體質(zhì)保要求方面，分級管理方法必須體現(xiàn)出文件和工作方面的差別，例如對Q1級、Q2級、Q3級和QNC級物項或服務應在以下方面體現(xiàn)出差別：a工作程序、細則的數(shù)量，以及對其審查和批準的程序；b質(zhì)量計劃等質(zhì)量跟蹤文件的必要性和詳細程度；c過程控制的程序W點、H點、R點設(shè)置頻度；d質(zhì)量控制點（W點、H點）的出席率；e潛在供應商資格評審、采購文件、檢查和驗收要求的程度；f不符合項（不合格品）的報告和處理程度；g材料采購的規(guī)定；h質(zhì)保監(jiān)督介入程度；i要形成并保留記錄（例如包括在完工報告中的記錄）管理部門審查與

14、修訂本質(zhì)量大綱包含項目各職能部門根據(jù)質(zhì)量管理要求制定對應的程序，在實施工程中必須遵照執(zhí)行，若出現(xiàn)偏差，應及時審查，因大綱的規(guī)定出現(xiàn)不符合情況，應按照相關(guān)程序執(zhí)行糾正措施，重新修訂，保證大綱的時效性和適應性。組織概述為了管理、指導和實施質(zhì)量保證大綱，必須建立一個明文規(guī)定的組織結(jié)構(gòu)，并明確職責、權(quán)限和內(nèi)外聯(lián)系渠道，保證質(zhì)量責任的有效履行。職責權(quán)限和接口項目組織機構(gòu)框圖如下：山東省筑港總公司陽江核電項目組織機構(gòu)框圖總經(jīng)理總工程師質(zhì)量管理部工程部資源保障部其他管理部門設(shè)備調(diào)度測量班拌和站橋涵作業(yè)工區(qū)土石方及質(zhì)量管理部工程部資源保障部其他管理部門設(shè)備調(diào)度測量班拌和站橋涵作業(yè)工區(qū)土石方及爆破作業(yè)工區(qū)疏浚及

15、護岸作業(yè)工區(qū)東平臺路面工區(qū)泵房側(cè)直立墻及預制工區(qū)職責權(quán)限項目最高管理者：陽江核電廠一期工程1&2號機組明渠及相關(guān)工程項目部經(jīng)理項目部領(lǐng)導層：項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、項目總工部門設(shè)置：工程及計劃部、質(zhì)量保證控制部、安保部、合約審核部、材料部、試驗室、財務部、行政后勤部、船機部項目經(jīng)理a、代表公司總經(jīng)理履行公司與業(yè)主的合同，全面負責項目的日常管理；b、負責工程成本的分析預測及控制；c、負責工程計量，要求業(yè)主及時撥付工程款；d、負責工程分承包方和勞務分承包方的選擇和監(jiān)控；e、負責審核A類產(chǎn)品供應商，審批B類產(chǎn)品供應商工作；f、主持重要施工措施的制定及對施工進度計劃的審核；g、負責審批與質(zhì)量管理體系有關(guān)

16、的質(zhì)量文件；h、負責工程索賠并安排有關(guān)人員進行索賠工作；i、組織或參與異常事件的處置。項目總工a、負責本項目的技術(shù)質(zhì)量管理工作，負責審核與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量文件；b、負責組織質(zhì)量管理體系在本項目的運行；c、負責編制、審定、監(jiān)督、檢查項目施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃的貫徹執(zhí)行；d、與業(yè)主或其代表的工作協(xié)調(diào)，解決施工過程中的技術(shù)質(zhì)量問題；e、負責組織工程的檢驗和試驗工作；f、負責組織對施工管理和工程質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查；g、負責工程檔案管理工作；h、負責組織對不合格品的現(xiàn)場評審和處置，組織糾正、預防措施的落實、處置工作；i、根據(jù)施工任務需要組織相關(guān)部門編制采購計劃；j、分管質(zhì)量保證控制部、試驗室。項目

17、副經(jīng)理a、負責本單位的設(shè)備管理、生產(chǎn)安排、現(xiàn)場管理、安全文明、對外協(xié)調(diào)等工作；b、項目經(jīng)理委托的其他職責。工程及計劃部a、編制分項工程施工技術(shù)方案，進行技術(shù)交底；b、編制施工進度計劃，統(tǒng)計進度，提出調(diào)整偏差措施，對合同里程碑管理；c、執(zhí)行項目施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃的質(zhì)量、技術(shù)、工藝和進度的要求；d、整理和保存工程資料；e、負責對工程/勞務分包方的評價、選擇、管理和質(zhì)量監(jiān)督；f、負責測量控制工作，負責工序、成品的質(zhì)量檢驗驗收；g、負責質(zhì)量管理體系按程序要求落實；h、負責工程計量工作。3.2.2.5安保部a、負責職業(yè)健康安全管理體系日常運行管理工作并保存相關(guān)記錄；b、制定安全生產(chǎn)管理措施，負責安全

18、生產(chǎn)監(jiān)督檢查和管理工作；c、組織安全學習和培訓工作，負責勞動保護的管理工作；d、負責制定緊急應急預案并監(jiān)督實施，負責現(xiàn)場緊急救援工作；e、負責安全事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報及歸檔工作，參與工傷鑒定。質(zhì)量保證控制部（以下簡稱質(zhì)保部）3.2.2.6.1質(zhì)量保證小組（簡稱QA）：a、編制項目質(zhì)保體系及質(zhì)量保證措施，并對項目質(zhì)保體系的執(zhí)行情況監(jiān)督審核；b、建立項目部受控文件總清單，修改完善質(zhì)量保證體系文件；c、負責內(nèi)業(yè)資料的匯總、分類、保管，并建立質(zhì)量記錄臺帳，對各部門質(zhì)量記錄歸檔的數(shù)量和及時性進行監(jiān)督檢查；d、負責規(guī)范標準、圖紙、技術(shù)交底等質(zhì)量記錄的存檔。e、參加項目部的質(zhì)量工作會議，并對工程質(zhì)量要求進

19、行布置；f、實行內(nèi)部監(jiān)查及監(jiān)查后的跟蹤；g、組織協(xié)調(diào)外部組織進行的QA監(jiān)查、監(jiān)督；h、建立并維護質(zhì)量責任制及其考核制度；i、QA監(jiān)查人員、監(jiān)督人員資格評定及維護管理；3.2.2.6.2質(zhì)量檢查小組（簡稱QC2）：a、獨立于生產(chǎn)職能之外，代表項目部對經(jīng)QC1驗收合格的產(chǎn)品（半成品、成品）進行最終的驗收檢查，并行使質(zhì)量否決權(quán)。b、負責監(jiān)查各種材料、產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗；c、參與業(yè)主檢查工程質(zhì)量，糾正出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題，及時上報嚴重不合格品，監(jiān)督和驗證糾正和預防措施的實施；d、對工程質(zhì)量情況定期進行分析，組織和通報質(zhì)量情況，并提交質(zhì)量月評會材料；e、質(zhì)量控制（QC）人員資格的評定和維護管理；f、對Q

20、C1的工作進行監(jiān)督、檢查、指導以及進行專業(yè)培訓；g、負責按合同要求建立項目質(zhì)量風險控制體系；3.2.2.6.3質(zhì)量控制小組（簡稱QC1）：負責“自檢”，執(zhí)行對產(chǎn)品（半成品、成品）質(zhì)量100%的檢查驗收，質(zhì)量控制小組成員由施工處/作業(yè)隊施工技術(shù)員、測量員等組成。合約審核部a、負責已完成工程結(jié)算工作，協(xié)助經(jīng)理及時向業(yè)主收回工程款；b、掌握工程的變更情況，根據(jù)圖紙和合同作好索賠工作；c、編制工程預算、材料計劃；d、協(xié)助經(jīng)理，掌握市場人工、材料變化情況資料；e、負責合同的擬制，并組織評審；f、協(xié)助項目經(jīng)理，牽頭進行月度成本分析資料工作；g、參與合同里程碑管理。試驗室a、負責原材料、砼等項目檢驗，確保檢

21、驗頻次符合設(shè)計和規(guī)范要求,杜絕不合格材料入場；b、負責砼配合比設(shè)計；c、對檢測結(jié)果的真實性負責，負責試驗報告記錄、簽認和保管；d、負責委托試驗檢測工作，參與質(zhì)量監(jiān)控。3.2.2.9材料部a、按程序文件要求，負責對產(chǎn)品供應商進行選擇、評價和產(chǎn)品的采購、貯存、保養(yǎng)、發(fā)放、盤點等工作；b、針對各部門提供的產(chǎn)品使用計劃編制產(chǎn)品采購計劃；c、負責對業(yè)主提供的產(chǎn)品進行聯(lián)絡(luò)，并貯存、防護、進行產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄；d、負責庫存產(chǎn)品的標識工作。船機部a、執(zhí)行總公司設(shè)備管理標準及操作規(guī)程，具體負責設(shè)備的管用養(yǎng)修;b、根據(jù)施工任務要求，編制滿足工藝及質(zhì)量要求的設(shè)備使用計劃；c、按有關(guān)標準定期對所用設(shè)備的技術(shù)狀況、操作

22、規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查，結(jié)合設(shè)備管理各項競賽要求獎優(yōu)罰劣；d、按施工要求繪制計量管理流程圖，配備合理的檢驗、測量、試驗設(shè)備，保證配備率；e、按照檢驗、測量、試驗設(shè)備的分類管理目錄，負責檢驗、測量、試驗設(shè)備的日常管理、檢定或自校工作，保證檢驗、測量、試驗設(shè)備的周檢率，使所使用檢驗、測量、試驗設(shè)備均在合格有效狀態(tài)下使用。行政后勤部a、負責項目部的人事工資、人員培訓管理工作，建立培訓檔案；b、負責項目部文件和資料的日常管理工作；c、黨務、宣傳、文秘、后勤、總務等具體工作；d、計算機信息網(wǎng)絡(luò)工作管理。財務部a、按照國家有關(guān)法規(guī)和總公司有關(guān)制度，負責公司的財務管理，會計核算工作；b、根據(jù)公司要求，全面實

23、行項目成本核算，正確及時反映項目的收入、支出情況；c、負責工程款的催收及生產(chǎn)資金的籌措工作；d、負責月、季、年度的財務分析報告工作。作業(yè)隊a、貫徹執(zhí)行國家方針、政策及總公司的規(guī)章制度；b、負責管理體系在本作業(yè)隊的運行工作，定期召開質(zhì)量會議，及時解決質(zhì)量問題，落實崗位責任制，將各項指標落實到人；c、負責作業(yè)隊施工生產(chǎn)的安排，完成生產(chǎn)計劃；d、協(xié)助相關(guān)部門對操作人員的培訓，提高操作人員操作的技術(shù)水平;e、參加項目部的生產(chǎn)會，對生產(chǎn)管理進行分析，對存在問題制定措施加以解決；f、本隊QC1人員實際技能的現(xiàn)場培訓和人員資格維護管理；g、實施施工質(zhì)量日常檢查，負責班組的日常管理工作。部門接口本項目編制部門

24、接口和信息交流管理程序，旨在項目內(nèi)外形成全方位的溝通、信息交流和協(xié)商的環(huán)境，實施一個有效和高效的過程，以便溝通管理方針、目標及實施和完成的情況，使管理體系中出現(xiàn)的問題得到迅速有效的解決，提高管理體系運行的有效性。內(nèi)部溝通和信息交流、協(xié)商內(nèi)部溝通和信息交流的目的，是通過項目內(nèi)部縱橫向的信息傳遞交換，達成共識和統(tǒng)一要求，使管理關(guān)系更加協(xié)調(diào)；一切與管理體系活動、產(chǎn)品和服務及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是溝通、協(xié)商和交流的對象；項目部通過工作會議、職工代表大會、質(zhì)量工作會議、安全生產(chǎn)會議、管理評審會議、信息平臺等媒體實現(xiàn)項目內(nèi)部的溝通，日常工作或其他方面的交流溝通則利用各種渠道隨時進行；員工可通過各種記錄、報告

25、、請示、總結(jié)或談話等方式向有關(guān)人員（部門）進行內(nèi)部溝通或反映信息，參與程序的制定和評審。外部信息交流、溝通項目的質(zhì)量方針及有關(guān)要求及時傳達給相關(guān)部門；收到業(yè)主及相關(guān)方信息的部門要認真做好記錄并傳遞給歸口管理部門，歸口管理部門應將結(jié)果及時反饋給業(yè)主及相關(guān)方；業(yè)主及相關(guān)方要求提供與其權(quán)限相應適應的質(zhì)量信息時，各部門要及時提供；工程及計劃部收集有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等文件的更新狀況。3.4人員配備、培訓及考核根據(jù)項目工作需要向總公司人力資源部提出申請，由人力資源部統(tǒng)一調(diào)配。本項目的特殊工種、特殊專業(yè)管理人員應是有能力的，對能力的判斷主要依據(jù)教育、培訓、技能和經(jīng)歷（經(jīng)驗）等方面。從事職業(yè)準入

26、的員工，應當持有相應崗位的資格證書；主持或獨立承擔工作任務的員工，應當有相應的工作經(jīng)歷；從事特種作業(yè)的員工，應持證上崗并定期參加培訓、接受年審；從事對質(zhì)量有重大影響工作的員工，應當接受相關(guān)教育。人員培訓制定培訓計劃項目部根據(jù)人力資源數(shù)量、不同特殊能力的需求制定培訓計劃表,并保證培訓計劃與工程的施工進度計劃適應；培訓計劃已經(jīng)確定，需變更時，由行政后勤部提出變更意見，報分管領(lǐng)導批準后變更。培訓分類a、培訓分為兩類：內(nèi)部培訓和外部培訓；b、內(nèi)部培訓包括：新員工培訓、在崗培訓等；c、外部培訓包括：特殊工種培訓、特殊專業(yè)管理人員培訓及其它與質(zhì)量管理等相關(guān)的培訓。由業(yè)主或上級部門組織的培訓，由項目經(jīng)理批準

27、后實施。培訓內(nèi)容對管理人員進行質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識及意識、法律法規(guī)的培訓，提高管理能力；對專業(yè)技術(shù)人員進行質(zhì)量管理體系意識的培訓，進行專業(yè)知識、管理知識和推廣新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的培訓，提高勝任本職工作的能力；對特殊工種和技術(shù)操作人員進行質(zhì)量管理體系意識和法律法規(guī)的教育，安全操作、安全生產(chǎn)、崗位職責和技能要求的培訓。培訓考核培訓結(jié)束前進行考試或考核,行政后勤部填寫培訓實施評價表，評價所提供培訓的有效性；成績合格者予以結(jié)業(yè)，考試成績不合格者按規(guī)定補考，成績及格后予以結(jié)業(yè)，補考成績不及格者不予結(jié)業(yè)；結(jié)業(yè)者按規(guī)定頒發(fā)有關(guān)證書參加外部培訓人員應取得相應培訓合格證書；員工的在崗考核由各部門按照

28、項目管理制度進行考核，保證培訓的有效性和連續(xù)性。文件控制按照質(zhì)量管理體系要求以及業(yè)主程序文件的要求對所有文件進行控制，包括文件的編制、審核、使用、更改、批準、作廢回收等，確保文件的適宜性和充分性，確保文件的形成、發(fā)放、使用、修改和作廢處理均處于受控狀態(tài)，保證相關(guān)場所使用的文件均為有效版本。4.2文件的受控和分類本項目受控文件分為4類：A類文件：質(zhì)量保證大綱；B類文件：程序文件；C類文件：外來文件（國家法律法規(guī)、與總公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的政府、監(jiān)管機構(gòu)的文件、業(yè)主的程序等）；作業(yè)文件：施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃、技術(shù)質(zhì)量文件（包括圖紙、生產(chǎn)管理制度、管理方案、規(guī)范、標準、操作規(guī)程、檢驗試驗規(guī)程、作業(yè)

29、指導書、工法、合同）等；D類文件：記錄。文件的編制、審核和批準文件的編制、審核和批準均明確負責編制、審核、批準和發(fā)放有關(guān)影響質(zhì)量活動的文件的人員和部門。文件的編制A類文件編制：質(zhì)保部負責編制A類文件，A類文件描述項目部管理體系的結(jié)構(gòu)、管理原則、管理程序及相關(guān)職責權(quán)限等內(nèi)容。4.3.1.2B類程序文件編制：各部門負責本部門職責范圍內(nèi)程序文件的編制，編制的程序文件目錄及文件結(jié)構(gòu)要求由質(zhì)保部提供。4.3.1.3C類文件的編制：項目部C類文件由職能部門負責編制、收集，分管領(lǐng)導批準、發(fā)布。文件的審核、批準4.3.2.1項目總工負責對A類文件進行審核，通過審核的A類文件提交項目經(jīng)理審批；項目總工負責部門職

30、責有關(guān)的程序文件的審核，通過審核的程序文件由質(zhì)保部匯總后提交項目經(jīng)理審批；各部門負責人負責本部門職責范圍內(nèi)作業(yè)文件的審核并提交項目總工審批；4.3.2.4外來文件的接收部門負責人負責對外來文件進行初步審核，以判斷其與項目管理和業(yè)務活動的適用程度和可能涉及的部門，初審后的外來文件提交項目經(jīng)理審批，以決定該文件在項目部的應用程度和方式（通常包括：直接轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行、轉(zhuǎn)化為管理體系文件執(zhí)行、傳閱后存檔）。4.4文件的發(fā)布、分發(fā)和存檔文件的發(fā)布文件由行政后勤部建立分發(fā)清單，經(jīng)項目總工批準后分發(fā)。項目部按照分發(fā)清單建立文件發(fā)布和分發(fā)系統(tǒng)，使參與活動的人員能夠了解并使用完成該項活動所需的合適的文件。文件的分發(fā)4

31、.4.2.1A類文件：經(jīng)審批通過的A類文件由行政后勤部填寫受控文件發(fā)放登記表并負責登記、發(fā)放。B類程序文件：經(jīng)審批的程序文件由行政后勤部填寫受控文件發(fā)放登記表，并負責登記、發(fā)放。4.4.2.3作業(yè)文件：經(jīng)審批的作業(yè)文件由編制部門填寫受控文件發(fā)放登記表，由職能部門登記、發(fā)放。4.4.2.4質(zhì)量標準規(guī)范由質(zhì)保部負責收集和發(fā)放，發(fā)放前，由項目總工審批。工程的施工圖紙（總平面圖、主要構(gòu)件尺寸圖）及相關(guān)的設(shè)計變更通知單由工程及計劃部填寫受控文件發(fā)放登記表登記、發(fā)放。在每項工程開工前，作業(yè)隊技術(shù)員負責工程施工過程中形成的資料的收集、登記、發(fā)放、整理和保管工作。文件的存檔分發(fā)后的文件由各部門負責建卷存檔，并

32、進行編碼，進行文件清單登記；文件在干燥、通風、清潔的環(huán)境下貯存,各部門配備適宜的櫥柜等設(shè)施,以防止變質(zhì)、損壞和丟失,并采取必要的防火、防盜、防塵、防蟲、防潮措施。4.5文件修改控制定期對文件的適宜性和有效性進行評價，以決定是否變更。評價的時機可結(jié)合部門日常工作、內(nèi)外部檢查等，由各職能部門對文件內(nèi)容的條款提出意見，項目總工審核批準變更。行政后勤部第一時間把文件的修訂及其實際情況迅速通知所有關(guān)的人員和單位，以防止使用過時的或不合適的文件。變更的內(nèi)容較少時：由原文件的職能管理部門在受控文件更改通知單起草修改內(nèi)容，經(jīng)項目總工審核批準后由行政后勤部統(tǒng)一發(fā)放。文件的持有者按受控文件更改通知單在原文件需更改

33、處采用劃改的方式進行更改并在文件變更記錄中登記，文件資料管理員在收文登記表中處理過程及結(jié)果欄記錄。文件變更的內(nèi)容較多時，作換頁更改。由原文件的職能管理部門在受控文件更改通知單說明換頁原因、要求等，換頁作為附頁，按要求進行審核批準由行政后勤部統(tǒng)一發(fā)放。文件的持有者按受控文件更改通知單要求進行換頁修改，并在文件變更記錄中登記。各部門文件資料管理員收回舊版本，填寫受控文件銷毀記錄表進行銷毀，并在收文登記表中處理過程及結(jié)果欄中予以記錄。項目部對全部或部分體系文件進行換版時，行政后勤部依據(jù)受控文件發(fā)文登記表發(fā)放新版體系文件，并收回舊版文件，填寫受控文件銷毀記錄表進行銷毀，并在發(fā)文登記表中備注欄內(nèi)填寫“已

34、收回銷毀”。電子文件管理項目部設(shè)立專門郵箱或其它聯(lián)系渠道，由行政后勤部保存密碼，統(tǒng)一對電子來文分類歸檔管理；項目部的電子文件由各部門文件資料員專人管理，未經(jīng)各部門負責人許可不能拷貝、復制，對外電子文件傳遞應經(jīng)項目總工批準。4.7附錄文件控制程序設(shè)計控制設(shè)計文件是施工的技術(shù)依據(jù)，是制造產(chǎn)品的標準。整個施工過程中，嚴格規(guī)范地執(zhí)行業(yè)主的設(shè)計控制的規(guī)定和流程，是全部施工活動的基本原則。項目部通過一系列規(guī)定，嚴格控制設(shè)計文件的使用、變更的全過程，保證施工質(zhì)量。設(shè)計控制5.2.1接到業(yè)主方面發(fā)來的設(shè)計文件，如果標有“WorkReady”字樣,是供現(xiàn)場施工準備使用，不得用于正式施工使用。5.2.2當業(yè)主發(fā)布

35、“ForUse”（供現(xiàn)場施工使用）通知，收到通知文件后，在每份文件的封面加蓋“ForUse”印章，開始利用這些文件進行現(xiàn)場施工。這些文件做為“現(xiàn)場母本文件”。現(xiàn)場母本文件是現(xiàn)場工程所用的唯一基準文件。設(shè)計審核中，如果發(fā)現(xiàn)設(shè)計院的文件中某些方面不清楚或不明白是，可以通過紙質(zhì)文件或電子文件向設(shè)計院提出要求澄清(CR)。當設(shè)計院的設(shè)計或施工文件不能適合我項目部的某些特殊資源，或施工方法、或者現(xiàn)場的特殊條件時，項目部可以提出設(shè)計變更的申請(TA),這個變更不可以改變設(shè)計或施工文件中描述的設(shè)計基準狀態(tài)。如果考慮必須改變文件中的設(shè)計基準狀態(tài)，項目部提出申請(FCR),配合設(shè)計院、業(yè)主完成相應現(xiàn)場過程后，接

36、到業(yè)主通知“可接受”(FCO)后修改現(xiàn)場母本文件，經(jīng)設(shè)計代表簽認后變?yōu)楝F(xiàn)場母本的新版次。項目部向業(yè)主/監(jiān)理提交以下清單：每三個月提供一份所收到的文件的完整清單(拷貝一份給設(shè)計代表)；每個月提供一份上個月中信息有變動的所有文件的清單摘要；5.2.6.3每三個月提供一份CR、TA、FCO的完整清單。5.3項目部在設(shè)計控制中的職責提出技術(shù)澄清和技術(shù)變更申請；實施批準的技術(shù)變更或設(shè)計變更；跟蹤檢查施工技術(shù)文件的執(zhí)行情況，完成文件的關(guān)閉和歸檔；按規(guī)定要求負責現(xiàn)場母本文件的修改。5.3附錄土建施工中工程設(shè)計文件的處理采購控制為確保進場材料和分包項目符合設(shè)計要求、標準、技術(shù)規(guī)格書以及其它質(zhì)量保證的要求，必須

37、制定采購控制程序。采購控制程序應包含以下內(nèi)容：供方承擔工作范圍的說明；根據(jù)條例、規(guī)范、標準、程序、細則及技術(shù)規(guī)格書等文件對物項或服務所規(guī)定的技術(shù)要求；試驗、檢查和驗收要求以及任何有關(guān)這些活動的專用細則和要求；當需要到源地進行檢查和監(jiān)查時，有進入供方設(shè)施、查閱記錄的規(guī)定；確定所需要的文件，包括需要提交審查認可的程序、技術(shù)規(guī)格書、檢查和試驗記錄、質(zhì)量記錄等；有控制地分發(fā)、保存、維護、處置質(zhì)量保證記錄的規(guī)定；對處理不符合項進行報告和批準的要求；提交文件期限的規(guī)定。編制采購計劃及進場計劃6.2.1.總體采購計劃的編制及評審根據(jù)施工任務需要由項目總工組織相關(guān)部門編制采購計劃，包括：“設(shè)備及材料采購計劃”

38、、“工程/勞務分承包采購計劃”，經(jīng)項目經(jīng)理審核后同施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃報工程部評審。過程采購計劃的制定項目部每月制定出次月工程總體施工計劃，計算出工程量，然后分解到各作業(yè)隊；各作業(yè)隊根據(jù)工程量和物資消耗定額核算出完成工作計劃所需物資的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量及需用日期，向材料部報送產(chǎn)品使用計劃表；材料會計會同倉庫保管員核對庫存情況，根據(jù)產(chǎn)品使用計劃表及庫存余缺情況編制產(chǎn)品采購計劃表報材料部負責人審核，項目經(jīng)理審批；設(shè)計變更造成的工程需用物資計劃的調(diào)整，應由作業(yè)隊依據(jù)變更文件或通知，提出物資調(diào)整計劃，經(jīng)工程及計劃部核實，向材料部報送增（減）物資的數(shù)量、品種、規(guī)格等，材料部依其調(diào)整采購計劃。對分供

39、方或分包者的評價和選擇對分供方的評價和選擇對分供方的評價和選擇包括分供方提供的質(zhì)量客觀依據(jù)、到分供方源地進行檢查和監(jiān)查以及檢查和試驗證明其真實性。對分供方的評價由材料部負責，質(zhì)保部、工程及計劃部、試驗室共同參與，評價的內(nèi)容包括：表明分供方以往類似活動的質(zhì)量資料、新近可供客觀評價的書面質(zhì)量保證記錄、對分供方源地評價其技術(shù)能力和質(zhì)量管理體系、對現(xiàn)有產(chǎn)品進行抽查評價。評價后的分供方報總公司審核批準后，提交相關(guān)資料給業(yè)主審查認可，方能成為合格分供方。對工程/勞務分承包方的評價和選擇對評價遵循勞務分承包方評價程序，由工程及計劃部負責，質(zhì)保部監(jiān)查，合格要滿足中華人民共和國建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、建設(shè)

40、工程安全生產(chǎn)管理條例等國家法律、法規(guī)的要求，必須具有質(zhì)量管理體系、人員資格、營業(yè)執(zhí)照、施工業(yè)績、資質(zhì)等方面評定。評價后報總公司審核批準后，提交相關(guān)資料給業(yè)主審查認可，方能成為合格工程/勞務分包方。6.4對所購物項和服務的控制對進場的材料按規(guī)格在堆放地點進行標識，做好相應的記錄，使用的標記必須清楚，不得混合、涂抹，以防止使用不合格材料和物項。按規(guī)定對到場的產(chǎn)品進行驗收和質(zhì)量檢驗，必要時到供方產(chǎn)地進行首件檢驗或其他驗證。驗收重點是外觀質(zhì)量和數(shù)量的計量，質(zhì)量檢驗應根據(jù)檢驗頻次要求按程序到試驗室或外部委托檢驗。對不合格的材料予以標識，采用降級使用、退場等方式處理。對工程/勞務分包方按照分包合同和工程質(zhì)

41、量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、工期等要求進行動態(tài)監(jiān)控，對不滿足要求的工程和勞務分包方采取措施，確保其能力符合要求，否則清退該分包方。附錄采購管理程序施工過程管理程序土建施工材料的技術(shù)審批核電建設(shè)主承包商的潛在分包商和供應商的資格評審物項控制概述為防止不同名稱、規(guī)格、型號、等級的材料混淆或誤用不合格品，必要時實現(xiàn)可追溯性，必須對生產(chǎn)過程有關(guān)的材料、半成品及其檢驗試驗狀態(tài)（包括待檢驗、已檢待判、已檢合格、不合格狀態(tài)）進行標識。適用范圍包括與工程有關(guān)的進貨產(chǎn)品、進貨半成品、施工半成品、施工成品。為保證對物項的標識和控制，必須制定文件對物項進行管理，使物項控制滿足業(yè)主和質(zhì)量預控的要求。物項的標識和控制對進貨

42、產(chǎn)品、半成品采用標牌、存放地點、進貨驗收單、保管臺帳、檢驗報告等方式由材料部負責標識。對施工半成品如單個分部、分項工程，盡可能采用實體標識，不滿足要求情況下可采用工序交接記錄、檢驗記錄、施工日志、檢驗驗收報告等形式由工程及計劃部負責標識，實體標識與檢驗記錄對應一致，檢驗驗收報告應得到監(jiān)理工程師或業(yè)主簽認；對工程成品采用經(jīng)監(jiān)理工程師簽認的各種竣工資料由工程及計劃部負責標識。產(chǎn)品質(zhì)量追溯，由工程及計劃部負責追溯及分析，按施工工序相反的順序進行，從需要進行質(zhì)量追溯的最后一道工序起，根椐標識記錄，對上一道工序直至結(jié)構(gòu)材料的施工記錄、隱蔽工程驗收單、檢驗記錄和試驗報告、結(jié)構(gòu)材料質(zhì)保書、出廠合格證等質(zhì)量記

43、錄進行追溯，形成追溯結(jié)果報告。物項裝卸、貯存和運輸對構(gòu)件或設(shè)備的裝卸、運輸，應配備相應的必要的設(shè)備及工具，易破損的構(gòu)件應制定安全防護措施，操作人員必須了解物項的性能、特點，并經(jīng)培訓合格，對容易混淆錯用的物項應做出標識，工程及計劃部應制定實施方案，并進行技術(shù)交底，監(jiān)督執(zhí)行。材料、半成品、設(shè)備、成品等在倉庫或施工現(xiàn)場都必需有適宜的貯存環(huán)境和防護措施，針對不同物資保證必要的防雨、防潮、溫控、防盜防火、防爆、防污染環(huán)境或其他防損壞措施。工程及計劃部對于大型鋼筋砼預制構(gòu)件或金屬構(gòu)件應制定專門的堆放貯存方案。物項維護工程及計劃部針對工程特點制定物項防護責任制和防護方法。工序交接須包含安全防護交接。特殊的防

44、護應符合設(shè)計要求并在施工組織設(shè)計中規(guī)定措施，禁止顛倒作業(yè)或未作預案的立體交叉作業(yè)，防止出現(xiàn)施工交叉污染、損壞和安全事故。定人定崗保護完工工程，發(fā)生丟失、損壞時應及時補救。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)允許不得擅自啟用，防止設(shè)備失靈或設(shè)施不符合使用要求。物項在施工過程中發(fā)生損壞變質(zhì)時按不合格品處理，以保證工程質(zhì)量。附錄采購控制程序施工過程控制程序工藝過程控制為保證影響質(zhì)量的工藝過程由合格人員按照認可的程序使用合格的設(shè)備依照現(xiàn)有標準來完成，項目部必須編制并嚴格控制工藝過程，確保為業(yè)主提供滿意的物項。適用于具體的某個構(gòu)件或分項工程的施工方法。8.2一般過程控制一般施工工藝在分項工程開工前，依據(jù)批準的施工技術(shù)方案中的

45、施工步驟和方法執(zhí)行。關(guān)鍵及重要工藝控制根據(jù)工藝工程需要，選擇符合要求的分包方。執(zhí)行操作的人員必須具備資格證件，并對專業(yè)技能考察驗收通過，必要時進行內(nèi)外部培訓。對投入使用的生產(chǎn)設(shè)備型號、規(guī)格、性能、可靠性、安全性進行鑒定、認可。實施連續(xù)監(jiān)視或測量，并保留過程參數(shù)的監(jiān)測記錄，以備校核。關(guān)鍵工藝操作前應進行有關(guān)專家論證、設(shè)計交底、局部驗證，保證實施的有效連續(xù)。8.4特殊過程的控制在工程項目施工過程中，有些過程（工序）不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證，僅在使用和交付之后才顯現(xiàn)問題，這類過程稱為特殊過程，應予以確認。對特殊過程的實施要做出周密安排，特殊過程（工序）在施工組織設(shè)計中予以識別，業(yè)主組織確認和控

46、制。本項目的特殊過程主要包括焊接和預應力張拉等特殊過程施工前，要編制和取得強制性工程建設(shè)標準、規(guī)范、技術(shù)規(guī)格書、操作規(guī)程、技術(shù)安全交底等，作為實施的依據(jù)。過程實施技術(shù)控制施工過程中按批準的施工組織設(shè)計確定的工藝進行施工，施工工藝的改變，須按施工組織設(shè)計批準的程序重新進行審批。技術(shù)交底工序開工前，項目總工組織向作業(yè)隊、職能部門進行技術(shù)交底，填寫技術(shù)安全交底通知單，必要時對操作人員進行培訓。技術(shù)復核a、項目總工定期組織對施工導線網(wǎng)、重要構(gòu)筑物軸線、幾何尺寸等進行復核，復核的頻次根據(jù)季節(jié)及構(gòu)筑物的重要性確定；b、對砼攪拌站自動計量系統(tǒng)項目部按規(guī)定時間周期復核和校驗，確?？刂坪陀嬃繙蚀_。技術(shù)預控a、試

47、驗室對砼強度分標號建立強度臺帳，按時間繪制強度曲線，施工過程中砼強度波動不正常時，分析原因、制定預防措施并實施、驗證；b、施工過程發(fā)現(xiàn)可能對工程功能、使用壽命等影響的因素，需及時提請設(shè)計變更；C、建立工程資料整理、審核、歸檔制度，明確職責、權(quán)限，確保資料的真實性、及時性、可追溯性。設(shè)備控制施工機械設(shè)備性能，監(jiān)視和測量裝置滿足規(guī)定要求，技術(shù)性能經(jīng)鑒定并在鑒定有效期內(nèi)，不合格或性能不符合的設(shè)備不準使用；船機部根據(jù)設(shè)備使用說明書將設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定下達作業(yè)隊或班組執(zhí)行；船機部每月對本項目部主要生產(chǎn)設(shè)備的安全性能、維護保養(yǎng)、使用操作、技術(shù)性能進行檢查，做好記錄，實施獎優(yōu)罰劣。8.5.2.4項目部發(fā)現(xiàn)設(shè)備

48、不能滿足施工技術(shù)要求時，對其過程能力進行評定，提出解決方案報工程部，并記錄保存；操作人員的技能、能力和知識達到要求，特殊工種人員如電焊工、起重機械司機等持證上崗。首件工程認可分項工程開工前，應進行首件工程認可，以檢驗施工工藝、質(zhì)量標準等是否滿足要求；首件工程完成后，項目總工組織相關(guān)技術(shù)人員進行分析、評價，制定措施，指導后續(xù)工程施工，具體執(zhí)行首件工程認可制實施辦法。工序質(zhì)量控制工序施工執(zhí)行挖泥、拋石、打夯作業(yè)指導書、預制構(gòu)件施工作業(yè)指導書、預制構(gòu)件起重船安裝作業(yè)指導書、路基工程施工作業(yè)指導書、鉆孔樁工程作業(yè)指導書、橋梁上部工程施工作業(yè)指導書、橋梁下部工程施工作業(yè)指導書、橋面工程施工作業(yè)指導書、混

49、凝土澆筑作業(yè)指導書、對焊作業(yè)指導書等指導文件。工序驗收工序質(zhì)量驗收實行自檢、互檢、專檢“三檢制”即作業(yè)隊自檢、項目部抽檢和監(jiān)理驗收程序，經(jīng)驗收合格的工序方準進入下道工序，否則按不符合項控制程序執(zhí)行；自檢驗收后，整理檢驗資料，經(jīng)專職質(zhì)檢員確認，報請監(jiān)理驗收。監(jiān)視和測量試驗室、測量、技術(shù)人員執(zhí)行測量和試驗控制程序，按標準、規(guī)定監(jiān)測頻率對工序進行測量、檢驗和試驗，記錄檢測結(jié)果。除專職質(zhì)檢員進行日常檢查外，須由項目總工每月組織月度質(zhì)量檢查，對檢查內(nèi)容和結(jié)果進行量化，作為質(zhì)量考核。8.6附錄施工過程管理程序測量和試驗控制程序不符合項控制程序檢查和試驗控制為驗證物項、服務和影響其質(zhì)量的各項活動是否符合各控

50、制程序、作業(yè)指導書及施工圖紙的要求，必須通過檢查和試驗來證明符合性。檢查大綱檢查技術(shù)準備、勞動組織準備、物資準備、現(xiàn)場準備、安全手續(xù)準備及編制開工報告等工作，執(zhí)行施工準備作業(yè)指導書。施工組織設(shè)計經(jīng)總公司批準后方準開工，執(zhí)行施工組織設(shè)計管理規(guī)定；檢查項目規(guī)章制定的制定（含項目管理人員崗位責任制度、質(zhì)量管理制度、安全管理制度、計劃統(tǒng)計與進度管理制度、技術(shù)管理制度、成本核算制度、材料、機械設(shè)備管理制度、現(xiàn)場管理制度、例會及施工日志制度、考核制度）；檢查開工前的技術(shù)交底、安全交底、技術(shù)復核、技術(shù)預控措施；檢查工程資料整理、審核、歸檔制度，確保資料的真實性、及時性、可追溯性；施工機械設(shè)備性能，監(jiān)視和測量

51、裝置滿足規(guī)定要求，技術(shù)性能經(jīng)鑒定并在鑒定有效期內(nèi)，不合格或性能不符合的設(shè)備不準使用；施工過程中，設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)制度的執(zhí)行，施工船舶的控制管理的檢查；設(shè)備過程能力控制；重要分項工程的首件工程認可，執(zhí)行首件工程認可制實施辦法；按挖泥、拋石、打夯作業(yè)指導書、碼頭水下基床整平作業(yè)指導書、預制構(gòu)件施工作業(yè)指導書、預制構(gòu)件起重船安裝作業(yè)指導書、碼頭面施工作業(yè)指導書、水下混凝土施工作業(yè)指導書、路基工程施工作業(yè)指導書、鉆孔樁工程作業(yè)指導書、橋梁上部工程施工作業(yè)指導書、橋梁下部工程施工作業(yè)指導書、橋面工程施工作業(yè)指導書、混凝土澆筑作業(yè)指導書、對焊作業(yè)指導書等指導文件，進行工序檢查和工序驗收檢查；對質(zhì)量控

52、制點選擇和質(zhì)量控制點施工驗收重點檢查；對特殊過程（焊接和預應力張拉等）的檢查，要特別注重采用工藝的正確性和質(zhì)量驗證數(shù)據(jù)。產(chǎn)品的檢驗基本步驟是：工程及計劃部根據(jù)合同文件的要求，在編制施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃時，編制過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗和試驗計劃表，明確過程產(chǎn)品檢驗和試驗的項目、標準和方法、執(zhí)行負責人和記錄要求；過程產(chǎn)品檢驗和最終產(chǎn)品檢驗a、分項工程的檢驗，由工區(qū)或測量人員按照標準要求對工程實體進行檢測；b、分部工程的檢驗，由工區(qū)組織進行檢驗，專職質(zhì)檢員填寫分部工程質(zhì)量檢驗評定表，項目總工審核、簽認；c、單位工程的檢驗和試驗，由項目總工組織進行檢驗，專職質(zhì)檢員填寫單位工程質(zhì)量檢驗評定表，項目總工審

53、核、簽認；d、最終產(chǎn)品檢驗（竣工驗收），工程項目按合同要求完成后，項目部向業(yè)主提交驗收申請，總公司工程部查驗竣工資料并組織或委托項目部進行最終檢驗。檢查外包試驗檢測機構(gòu)的資質(zhì)證書的有效性，檢測試驗設(shè)備的能力、檢測試驗人員的能力、檢測試驗方法的正確確性以及依據(jù)標準的準確性。外購、外加工構(gòu)件、成品、半成品，凡用于工程實體或?qū)こ藤|(zhì)量有直接影響的重要物項，從考察供方開始，制定購置方案，索要制造過程的技術(shù)資料、工藝說明、技術(shù)檢驗數(shù)據(jù)、質(zhì)量檢驗合格證明等，必要時，選派專業(yè)人員駐廠監(jiān)督加工生產(chǎn)的全過程。經(jīng)檢查和試驗不符合要求的物項，進入不符合控制程序，按規(guī)定，成為停工待檢點。進入停工待檢點的物項，對物項本

54、身進行檢驗狀態(tài)標識，填報相應報告職能部門，并不得進行該點以后的任何工作，職能部門根據(jù)不符合控制程序規(guī)定進行評審和確定處置方法，經(jīng)權(quán)限人員批準，發(fā)布批準文件，改變標識，進行處置。按照有關(guān)國家、行業(yè)標準編制檢查/驗收大綱，對建成的工程進行檢查和驗收。其中：東防護堤防沖刷路面，依據(jù)；取水明渠工程，依據(jù)水運工程質(zhì)量檢驗標準(JTS257-2008)、建筑地基基礎(chǔ)施工質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50202-2002)、混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50204-2002)、鋼筋焊接及驗收規(guī)范(JGJ18-2003)；排水箱涵工程，依據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50204-2002)、鋼筋焊接及驗收規(guī)

55、范(JGJ18-2003)；泵房側(cè)直立墻工程，依據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50204-2002)、鋼筋焊接及驗收規(guī)范(JGJ18-2003)；跨明渠大橋工程，依據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50204-2002)、鋼筋焊接及驗收規(guī)范(JGJ18-2003)；工程竣工按電力建設(shè)施工質(zhì)量驗收及評定規(guī)程(DL/T5210.1-2005)標準執(zhí)行。試驗大綱進貨檢驗9.3.1.1材料部對材料進貨產(chǎn)品的檢查無誤后，根據(jù)頻次要求，項目部試驗員以委托檢驗單的形式通知委托試驗機構(gòu)。見證取樣，項目部試驗員或委托試驗機構(gòu)人員送至委托試驗機構(gòu)，試驗員對委托試驗的樣品建立試驗臺帳。委托試驗機構(gòu)按委托

56、要求，依據(jù)標準規(guī)范進行試驗并出具具有法律效力的試驗報告。項目部試驗員對試驗報告登記。試驗合格的材料由材料部標識后進入施工現(xiàn)場使用，不合格的材料，標識后按退料、降級使用等方式進行處置。試驗報告的管理試驗報告由試驗員管理，最終進入竣工資料。委托試驗機構(gòu)的選擇和委托本項目不自建試驗室，試驗項目委托試驗機構(gòu)進行。委托試驗機構(gòu)的基本條件：a、具有獨立的法人資格的檢測機構(gòu)；b、持有廣東省技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)或認可的計量認證證書（CMA）；具有對外開展試驗服務的資格；c、持有廣東省交通管理部門頒發(fā)或認可的水運材料試驗機構(gòu)證書、水運結(jié)構(gòu)試驗機構(gòu)證書和公路綜合試驗機構(gòu)證書；d、進行所委托的項目的試驗能力得到發(fā)證部門的

57、批準；e、具有相應資格的檢測工程師；f、具有符合技術(shù)要求，并在檢定期間的試驗設(shè)備；g、有一整套符合檢測要求的管理制度和檢測方法；h、檢測所依據(jù)的標準規(guī)范與業(yè)主、監(jiān)理、施工單位的標準規(guī)范相同。委托試驗機構(gòu)的過程a、業(yè)主單位、監(jiān)理單位與施工單位共同按上述基本條件進行考察；b、業(yè)主單位、監(jiān)理單位與施工單位共同確定的試驗機構(gòu)為委托試驗機構(gòu)；c、施工單位與委托試驗機構(gòu)簽約；d、履行合同，進行檢測。9.3.3.4對委托試驗機構(gòu)的監(jiān)督履約過程中，如有重要項目或?qū)z測結(jié)果存有異議，可以采取以下方式：a、旁站觀察試驗過程；b、要求重新進行試驗；c、做比對試驗；d、要求更換或重新標定試驗設(shè)備。對外試驗的委托，不免

58、除項目部對工程質(zhì)量負有全面責任。9.4測量和試驗設(shè)備的標定測量和試驗設(shè)備與產(chǎn)品的實現(xiàn)、驗證產(chǎn)品直接相關(guān)，必須納入受控范圍。對測量和試驗設(shè)備實施以下控制：9.4.2.1初次使用前由外部計量部門根據(jù)用途、使用情況及標準確認其檢定周期并進行檢定或校準；測量和試驗設(shè)備的搬運、維護和貯存按照要求執(zhí)行，防止損壞和失效；使用時應對設(shè)備進行應有的調(diào)整，以確保其準確性。當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應重新計量確認，對測量過程的產(chǎn)品重新測量，對以前測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄；用于測量和試驗的軟件，使用前須確保滿足預期用途，必要時再確認；所有標定、校準、維修均予記錄。檢查、試驗和運行狀態(tài)的顯示過程中的分項、分部、單位

59、工程、采購的材料、構(gòu)件、成品、半成品等全部物項在整個制造、安裝過程中按需要保持檢查和試驗狀態(tài)的標識，保證始終使用合格狀態(tài)的物項。試驗過程的各類材料必須做好試驗狀態(tài)的標識。附錄測量和試驗控制程序施工過程管理程序?qū)Σ环享椏刂聘攀鰹橛行Х乐共环弦蟮脑牧?、半成品、產(chǎn)品流入下道工序或非預期的使用或交付，對不符合項進行調(diào)查、處理，必須制定對不符合項的控制管理程序。在本項目中主要對工程建造和有關(guān)活動中產(chǎn)出或有可能產(chǎn)生的不符合項活動的控制。10.2不符合項分類根據(jù)對不符合項處理方法的不同，原則上將不符合項分為三類：C1類：“無須報告”的不符合項。這一類是指按照自己內(nèi)部程序或文件要求確定的不符合項，此類

60、不符合項屬于不符合內(nèi)部程序或操作規(guī)定的要求，但未偏離合同中的規(guī)定，未違反“FORUSE”的設(shè)計文件及施工規(guī)范中的規(guī)定，執(zhí)行方可采用原工藝中的標準方法及時自行修復，無須報業(yè)主審批。C2類：“需報告”的不符合項。這一類不符合項內(nèi)容不符合合同規(guī)定和設(shè)計采購標準以及業(yè)主發(fā)布的“FORUSE”設(shè)計文件中的規(guī)定，但執(zhí)行方能按照合同規(guī)定的工藝或業(yè)主批準的程序制定處理方案，處理結(jié)果必須符合合同要求和設(shè)計采購標準及業(yè)主發(fā)布的“FORUSE”設(shè)計文件。執(zhí)行方修復時可以采用滿足設(shè)計文件或標準的修補方法，也可以在某些土建活動中采用業(yè)主和設(shè)計單位已認可的修補方法。C3類：“需審查”的不符合項。這一類別不符合合同規(guī)定和設(shè)