汽車配件公司過程確認記錄匯編

1、 無錫云天汽車配件有限公司過程確認記錄匯編目 錄1過程確認打算 JL-P20-01/32 過程確認實施打算 JL-P20-01/43過程確認報告 JL-P20-01/14關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告 JL-P20-01/25過程確認總結(jié) JL-P20-01/56不合格項的糾正措施處理單 JL-P32-01編制： 潘 洋確認： 徐 權(quán)日期：2007-4-302007-2008年度過程確認打算 JL-P20-01/3 No.07011確認目的通過對制造過程的確認，確保過程穩(wěn)定受控，達到所策劃結(jié)果的能力。2受確認的過程公司內(nèi)所有產(chǎn)品的制造過程。3確認的準則3.1各過程的操縱打算及作業(yè)指導(dǎo)書。3.2工作環(huán)境和安全

2、治理操縱程序。3.3基礎(chǔ)設(shè)施治理操縱程序。3.4人力資源操縱程序。3.5生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序3.6過程確認操縱程序等。4確認的日期安排 受確認的過程 2007 2008月份No產(chǎn)品名稱/型號過程名稱1234567891011121231內(nèi)套/732.121.136.467-B所有制造過程2內(nèi)套/732.121.135.321-G所有制造過程3內(nèi)套/55360825-AA所有制造過程4內(nèi)套/5536089520-H4所有制造過程5內(nèi)套/9450-4-A所有制造過程6內(nèi)套/9743-5-B所有制造過程7內(nèi)套/065010-E5所有制造過程8平接頭/TBC14027所有制造過程9平接頭/TBC14

3、029所有制造過程10平接頭/TBC14024所有制造過程11平接頭/TBC14017所有制造過程12平接頭/STFL06630所有制造過程13平接頭/STFL06640所有制造過程14平接頭/STFL06650所有制造過程15平接頭/STFL06660所有制造過程16螺母/TB117025所有制造過程受確認的過程 2007 2008月份 受確認的過程 2007 2008月份No產(chǎn)品名稱/型號過程名稱12345678910111212317螺母/TB117026所有制造過程18螺母/TB117023所有制造過程19鋁接頭/TB114071所有制造過程20鋁接頭/TB114072所有制造過程21

4、鋁接頭/TB114073所有制造過程受確認的過程 2007 2008月份講明：1表示打算確認 表示已確認2具體的確認日期與確認內(nèi)容詳見每次過程確認實施打算。編制：潘 洋 批準：徐 權(quán)日期：2007-03-02過程確認實施打算 JL-P20-01/4 No.07021確認目的評價制造過程的操縱狀況，保證過程質(zhì)量穩(wěn)定受控，確保產(chǎn)品合格。2受確認的過程2.1產(chǎn)品的所有加工過程。3確認的準則3.1 以上產(chǎn)品產(chǎn)品的的操縱打算及作業(yè)指導(dǎo)書。3.2工作環(huán)境和安全治理操縱程序。3.3基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序。3.4人力資源操縱程序。3.5生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序。3.6標識和可追溯性操縱程序。3.7產(chǎn)品防護和交付操縱程

5、序等。4確認小組 組長：徐 權(quán)組員：王秋雅 潘 洋5確認時刻2007年36確認報告公布日期及范圍 總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技檢部、裝配車間和金加工車間。7確認日程安排及確認內(nèi)容 1）2007年3月15日確認732.121.136.467-B產(chǎn)品加工過程。2）2007年3月16日確認732.121.135.321-G產(chǎn)品加工過程。3）2007年3月17日確認55360825-AA產(chǎn)品加工過程。4）2007年3月18日確認5536089520-H4產(chǎn)品加工過程。5）2007年3月19日確認9450-4-A產(chǎn)品加工過程。6) 2007年3月20日確認9743-5-B產(chǎn)品加工過程。7) 2007年3月21日確

6、認065010-E5產(chǎn)品加工過程。8) 2007年4月15日確認TBC14027產(chǎn)品加工過程。9) 2007年4月16日確認TBC14024產(chǎn)品加工過程。10) 2007年4月17日確認TBC14029產(chǎn)品加工過程。11) 2007年4月18日確認TBC14017產(chǎn)品加工過程。12) 2007年4月19日確認STFL06630產(chǎn)品加工過程。13) 2007年4月20日確認STFL06640產(chǎn)品加工過程。14) 2007年4月21日確認STFL06650產(chǎn)品加工過程。15) 2007年4月22日確認STFL06660產(chǎn)品加工過程。16) 2007年5月5日確認TB117025產(chǎn)品加工過程。17)

7、 2007年5月6日確認TB117026產(chǎn)品加工過程。18) 2007年5月7日確認TB117023產(chǎn)品加工過程。19) 2007年5月8日確認TB114071產(chǎn)品加工過程。20) 2007年5月9日確認TB114072產(chǎn)品加工過程。21) 2007年5月10日確認TB117073產(chǎn)品加工過程。8確認要求 1）按公司上下班作息時刻實施產(chǎn)品制造確認，希車間和現(xiàn)場操作、檢驗、設(shè)備和工裝治理人員認真進行配合。 2）對確認中發(fā)覺的不合格項或薄弱環(huán)節(jié)，被確認工段和相關(guān)人員應(yīng)認真分析緣故，積極采取糾正措施。編制：潘 洋 批準：徐 權(quán)日期：2007-03-02過程確認總結(jié) JL-G07-04 No.0701

8、1確認目的評價各產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量操盡情況，保證過程穩(wěn)定受控。2受確認的產(chǎn)品過程1）2007年3月15日確認732.121.136.467-B產(chǎn)品加工過程。2）2007年3月16日確認732.121.135.321-G產(chǎn)品加工過程。3）2007年3月17日確認55360825-AA產(chǎn)品加工過程。4）2007年3月18日確認5536089520-H4產(chǎn)品加工過程。5）2007年3月19日確認9450-4-A產(chǎn)品加工過程。6) 2007年3月20日確認9743-5-B產(chǎn)品加工過程。7) 2007年3月21日確認065010-E5產(chǎn)品加工過程。8) 2007年4月15日確認TBC14027產(chǎn)品加工過

9、程。9) 2007年4月16日確認TBC14024產(chǎn)品加工過程。10) 2007年4月17日確認TBC14029產(chǎn)品加工過程。11) 2007年4月18日確認TBC14017產(chǎn)品加工過程。12) 2007年4月19日確認STFL06630產(chǎn)品加工過程。13) 2007年4月20日確認STFL06640產(chǎn)品加工過程。14) 2007年4月21日確認STFL06650產(chǎn)品加工過程。15) 2007年4月22日確認STFL06660產(chǎn)品加工過程。16) 2007年5月517) 2007年5月618) 2007年5月719) 2007年5月820) 2007年5月921) 2007年5月103確認準則

10、3.1上述各產(chǎn)品的的操縱打算及作業(yè)指導(dǎo)書。3.2工作環(huán)境和安全治理操縱程序、基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序、人力資源操縱程序、生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序、過程確認操縱程序等。4確認組成員確認組組長：徐 權(quán)成 員：潘 洋 王秋雅5確認日期：2007年3月15日至4月22日確認產(chǎn)品加工各過程；6確認實施情況 過程確認小組對目前正在生產(chǎn)的各種產(chǎn)品，技術(shù)部、質(zhì)管部組織制造過程確認小組依照過程確認操縱程序進行了貫徹ISO/TS16949標準以來的首次制造過程確認。由于生產(chǎn)部和車間的積極配合，確認小組依照所編制的制造過程確認報告檢查表對產(chǎn)品/零件制造的每個工序進行了確認，對過程的關(guān)鍵設(shè)備進行了鑒定。確認順利進行，對發(fā)覺的不

11、合格項，確認小組開出了糾正和預(yù)防措施處理單。6.1過程作業(yè)指導(dǎo)書實施情況的確認 1）現(xiàn)場有作業(yè)指導(dǎo)書。2）作業(yè)指導(dǎo)書差不多得到有效地實施。6.2確認過程因素受控情況1)操作職員資格的確認：職員都通過培訓。2)設(shè)備的確認：設(shè)備皆處于完好狀況，能滿足加工精度的要求。設(shè)備的日點檢正常。3)過程能力的確認：零件加工過程穩(wěn)定性要進一步加強，這從交付產(chǎn)品不合格率為200PPM,高于小于500PPM的質(zhì)量目標要求。各零件的加工過程，處采納于受控穩(wěn)定狀態(tài)，差不多能滿足Cpk1.33的要求。但零件加工關(guān)鍵過程要加強統(tǒng)計過程操縱技術(shù)SPC（如均值-極差圖）的常態(tài)運用。4）材料因素的確認：原材料和上工序的產(chǎn)品皆符合

12、要求，過程確認中未發(fā)覺不合格的原材料。5）環(huán)境的確認：工作環(huán)境不夠整潔、有序。7結(jié)論 我公司內(nèi)套和平接頭產(chǎn)品的制造過程差不多處于穩(wěn)定受控狀態(tài)的，未發(fā)覺違反操縱打算要求的異?，F(xiàn)象。但要進一步加強一線人員一專多能的培訓；從提高采原材料的質(zhì)量入手，提高產(chǎn)品加工的過程能力，第一步達到交付產(chǎn)品不合格率200PPM質(zhì)量目標的要求，進而向小于150PPM的方向努力。8整改要求：加強對工人進行開展 “5S”活動的培訓，對操作現(xiàn)場的進一步整頓，使各工序現(xiàn)場達到整齊、有序的要求。車間加強開展 “5S”活動的檢查。 編制：潘 洋 審批：徐 權(quán) 日期：2007-4-23 732.121.136.467-B加工過程流程

13、 JL-P13-04 No.01車A面30斷料 20車A面30斷料 20下料 10鋼管檢驗00 包裝 70清洗、上油 60包裝 70清洗、上油 60終檢 50車B面 40發(fā)運發(fā)運 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-3-14 審批：王秋雅 日期：2007-3-14 過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0701產(chǎn)品名稱內(nèi) 套型號/件號732.121.136.467-B確認日期2007-3-15本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號10203040506

14、070過程名稱下料斷料車A面車B面終檢清洗、上油包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)

15、品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。732.121.135.321-G加工過程流程 JL-P13-04 No.02鏜預(yù)孔30斷料 20鏜預(yù)孔30斷料 20下料 10鋼管檢驗00 清洗、上油 70終檢 60清洗、上油 70終檢 60車B面、割槽 50車A面、鏜孔 40發(fā)運 90發(fā)運 90包裝 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-3-16 審批：王秋雅 日期：2007-3-16 過程確認報告 JL

16、-P20-01/1 No.0702產(chǎn)品名稱內(nèi) 套型號/件號732.121.135.321-G確認日期2007-3-16本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號1020304050607080過程名稱下料斷料鏜預(yù)孔車A面、鏜孔車B面、割槽終檢清洗、上油包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資

17、格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：1 工作環(huán)境不夠清潔、有序，要加強車間的5S治理。 確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元

18、格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。55360825-AA加工過程流程 JL-P13-04 No.03車A面30斷料 20車A面30斷料 20下料 10鋼管檢驗00 包裝 70清洗、上油 60包裝 70清洗、上油 60終檢 50車B面 40發(fā)運發(fā)運 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-3-16 審批：王秋雅 日期：2007-3-16 過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0703產(chǎn)品名稱內(nèi) 套型號/件號55360825-AA確認日期2007-3-17本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確

19、 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號10203040506070過程名稱下料斷料車A面車B面終檢清洗、上油包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求

20、：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。5536089520-H4加工過程流程 JL-P13-04 No.04車A面30斷料 20車A面30斷料 20下料 10鋼管檢驗00 包裝 70清洗、上油 60包裝 70清洗、上油 60終檢 50車B面 40發(fā)運發(fā)運 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-3-17 審批：王秋雅 日期：2007-3-17

21、過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0704產(chǎn)品名稱內(nèi) 套型號/件號5536089520-H4確認日期2007-3-18本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號10203040506070過程名稱下料斷料車A面車B面終檢清洗、上油包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴

22、或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：1 工作環(huán)境不夠清潔、有序，要加強車間的5S治理。確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號

23、，不合格則打“”號。9450-4-A加工過程流程 JL-P13-04 No.05車A面30斷料 20車A面30斷料 20下料 10鋼管檢驗00 包裝 70清洗、上油 60包裝 70清洗、上油 60終檢 50車B面 40發(fā)運發(fā)運 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-3-18 審批：王秋雅 日期：2007-3-18 過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0705產(chǎn)品名稱內(nèi) 套型號/件號9450-4-A確認日期2007-3-19本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點

24、過程編號10203040506070過程名稱下料斷料車A面車B面終檢清洗、上油包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程

25、確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。9743-5-B加工過程流程 JL-P13-04 No.06車A面30斷料 20車A面30斷料 20下料 10鋼管檢驗00 包裝 70清洗、上油 60包裝 70清洗、上油 60終檢 50車B面 40發(fā)運發(fā)運 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-3-19 審批：王秋雅 日期：2007-3-19 過程確認報告 JL-P20-01/1

26、 No.0706產(chǎn)品名稱內(nèi) 套型號/件號9743-5-B確認日期2007-3-20本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號10203040506070過程名稱下料斷料車A面車B面終檢清洗、上油包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵

27、過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。065010-E5加工過程流程 JL-P13-04 No.07車A面30斷料

28、 20車A面30斷料 20下料 10鋼管檢驗00 包裝 70清洗、上油 60包裝 70清洗、上油 60終檢 50車B面 40發(fā)運發(fā)運 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-3-20 審批：王秋雅 日期：2007-3-20 過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0701產(chǎn)品名稱內(nèi) 套型號/件號065010-E5確認日期2007-3-21本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號10203040506070過程名稱下料斷料車A面車B面終檢清洗、上油包裝1作業(yè)指導(dǎo)

29、書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：1產(chǎn)品的試驗操作規(guī)程欠完整，部分文件缺少實驗合格與否的推斷準則。 2整機裝配人員應(yīng)加強新手的培訓，重視向一專多能方向

30、進展，以適應(yīng)總裝人員目前偏緊的狀況。確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。TBC14027加工過程流程 JL-P13-04 No.08車B面、鏜孔30車A面、鏜孔 20車B面、鏜孔30車A面、鏜孔 20斷料 10原材料檢驗00 清洗 70倒角、去毛刺 60清洗 70倒角、去毛刺 60攻絲 50鉆孔 40發(fā)運100包裝發(fā)運100包裝 90終檢

31、 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-4-14 審批：王秋雅 日期：2007-4-14 過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0708產(chǎn)品名稱平接頭型號/件號TBC14027確認日期2007-4-15本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號102030405060708090過程名稱斷料車A面鏜孔車B面鏜孔鉆孔攻絲倒角去毛刺清洗終檢包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)

32、定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：1 工作環(huán)境不夠清潔、有序，要加強車間的5S治理。確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過

33、程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。TBC14024加工過程流程 JL-P13-04 No.09車B面、鏜孔30車A面、鏜孔 20車B面、鏜孔30車A面、鏜孔 20斷料 10原材料檢驗00 終檢70清洗60終檢70清洗60倒角、去毛刺50鉆孔 40發(fā)運 90發(fā)運 90包裝 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-4-15 審批：王秋雅 日期：2007-4-15過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0709產(chǎn)品名稱平接頭型號/件號TBC14024確認日期2007-4-16本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（

34、工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號1020304050607080過程名稱斷料車A面鏜孔車B面鏜孔鉆孔倒角去毛刺清洗終檢包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維

35、護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。TBC14029加工過程流程 JL-P13-04 No.10車B面、鏜孔30車A面、鏜孔 20車B面、鏜孔30車A面、鏜孔 20斷料 10原材料檢驗00 終檢70清洗60終檢70清洗6

36、0倒角、去毛刺50鉆孔 40發(fā)運 90發(fā)運 90包裝 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-4-16 審批：王秋雅 日期：2007-4-16過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0710產(chǎn)品名稱平接頭型號/件號TBC14029確認日期200本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號1020304050607080過程名稱斷料車A面鏜孔車B面鏜孔鉆孔倒角去毛刺清洗終檢包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處

37、于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程

38、參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。TBC14017加工過程流程 JL-P13-04 No.11車B面、鏜孔30車A面、鏜孔 20車B面、鏜孔30車A面、鏜孔 20斷料 10原材料檢驗00 終檢70清洗60終檢70清洗60倒角、去毛刺50鉆孔 40發(fā)運 90發(fā)運 90包裝 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-4-17 審批：王秋雅 日期：2007-4-17過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0711產(chǎn)品名稱平接頭型號/件號TBC14017確認日期2007-4-17本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號

39、設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號1020304050607080過程名稱斷料車A面鏜孔車B面鏜孔鉆孔倒角去毛刺清洗終檢包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：

40、是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。STFL06630加工過程流程 JL-P13-04 No.12車A面、鏜孔30鉆孔 20車A面、鏜孔30鉆孔 20斷料 10原材料檢驗00 倒角、去毛刺70鉆孔60倒角、去毛刺70鉆孔60精車B面、鏜孔5

41、0粗車B面 40發(fā)運110包裝100發(fā)運110包裝100清洗 90終檢 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-4-18 審批：王秋雅 日期：2007-4-19過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0712產(chǎn)品名稱平接頭型號/件號STFL06630確認日期2007-4-19本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號102030405060708090100過程名稱斷料鉆孔車A面鏜孔粗車B面精車B面鏜孔鉆孔倒角去毛刺終檢清洗包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收

42、準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：1 工作環(huán)境不夠清潔、有序，要加強車間的5S治理。確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)

43、。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。STFL06640加工過程流程 JL-P13-04 No.13車B面、鏜孔30車A面20車B面、鏜孔30車A面20斷料 10原材料檢驗00 倒角、去毛刺70鏜倒角、去毛刺70鏜12.7的孔60鏜19.5的孔50鏜14.3的孔40發(fā)運110包裝100發(fā)運110包裝100清洗 90終檢 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-4-19 審批：王秋雅 日期：2007-4-19過程確認報告 JL-P20-

44、01/1 No.07013產(chǎn)品名稱平接頭型號/件號STFL06640確認日期2007-4-20本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號102030405060708090100過程名稱斷料車A面車B面鏜孔鏜14.3的孔鏜19.5的孔鏜12.7的孔倒角去毛刺終檢清洗包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作

45、人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。ST

46、FL06650加工過程流程 JL-P13-04 No.14車A面、鏜孔30鉆孔 20車A面、鏜孔30鉆孔 20斷料 10原材料檢驗00 倒角、去毛刺70鉆孔60倒角、去毛刺70鉆孔60精車B面、鏜孔50粗車B面 40發(fā)運110包裝100發(fā)運110包裝100清洗 90終檢 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-4-20 審批：王秋雅 日期：2007-4-20過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0714產(chǎn)品名稱平接頭型號/件號STFL06650確認日期2007-4-21本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型

47、號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號102030405060708090100過程名稱斷料鉆孔車A面鏜孔粗車B面精車B面鏜孔鉆孔倒角去毛刺終檢清洗包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8

48、其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。STFL06660加工過程流程 JL-P13-04 No.15車A面、鏜孔30鉆孔 20車A面、鏜孔30鉆孔 20斷料 10原材料檢驗00 倒角、去毛刺70鉆孔60倒角、去毛刺70鉆孔60精車B面、鏜孔50粗車B面 40發(fā)運110包裝100發(fā)運

49、110包裝100清洗 90終檢 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-4-21 審批：王秋雅 日期：2007-4-21過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0715產(chǎn)品名稱平接頭型號/件號STFL06660確認日期2007-4-22本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號102030405060708090100過程名稱斷料鉆孔車A面鏜孔粗車B面精車B面鏜孔鉆孔倒角去毛刺終檢清洗包裝1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否

50、通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：徐權(quán) 王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確

51、認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。TB117025加工過程流程 JL-P13-04 No.16車平面30斷料 20車平面30斷料 20做標記 10原材料檢驗00 清洗70倒角60清洗70倒角60成型50鏜孔、車平面 40發(fā)運100包裝發(fā)運100包裝 90終檢 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-5-5 審批：王秋雅 日期：2007-5-6過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0716產(chǎn)品名稱螺母型號/件號TB117025/FP300131確認日期2007-5-6本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）

52、名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號102030405060708090100過程名稱做標記斷料車平面鏜孔、車平面成型倒角終檢清洗包裝發(fā)運1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有

53、序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。TB117026加工過程流程 JL-P13-04 No.17鉆孔30斷料 20鉆孔30斷料 20做標記 10原材料檢驗00 倒角70成型60倒角70成型60鏜孔、車平面50車平面 40

54、發(fā)運110包裝100發(fā)運110包裝100終檢90清洗 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-5-7 審批：王秋雅 日期：2007-5-8過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0717產(chǎn)品名稱螺母型號/件號TB117026/FP300132確認日期2007-5-8本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號102030405060708090100110過程名稱做標記斷料鉆孔車平面鏜孔、車平面成型倒角終檢清洗包裝發(fā)運1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確

55、？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講

56、明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。TB117023加工過程流程 JL-P13-04 No.18車平面30斷料 20車平面30斷料 20做標記 10原材料檢驗00 清洗70倒角60清洗70倒角60成型50鏜孔、車平面 40發(fā)運100包裝發(fā)運100包裝 90終檢 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-5-9 審批：王秋雅 日期：2007-5-10過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0718產(chǎn)品名稱螺母型號/件號TB117023/FP300133確認日期2007-本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品

57、的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號102030405060708090100過程名稱做標記斷料車平面鏜孔、車平面成型倒角終檢清洗包裝發(fā)運1作業(yè)指導(dǎo)書：過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合

58、要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名：王秋雅 潘洋首次確認 再確認： ：其他講明：1關(guān)鍵/專門過程確認應(yīng)附產(chǎn)品/過程參數(shù)檢測記錄和關(guān)鍵設(shè)備鑒定報告；2 如工序某確認內(nèi)容合格，則在單元格內(nèi)重打“”號，不合格則打“”號。TB114071加工過程流程 JL-P13-04 No.19鉆孔30斷料 20鉆孔30斷料 20做標記 10原材料檢驗00 倒角70成型60倒角70成型60鏜孔、車平

59、面50車平面 40發(fā)運110包裝100發(fā)運110包裝100終檢90清洗 80設(shè)計：潘 洋 日期：2007-5-11 審批：王秋雅 日期：2007-5-11過程確認報告 JL-P20-01/1 No.0719產(chǎn)品名稱鋁接頭型號/件號TB114071/FP300111確認日期2007-5-11本產(chǎn)品的關(guān)鍵過程（工序）本產(chǎn)品的專門專門（工序）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）名 稱工序編號設(shè)備（工裝）名稱/型號（編號）序號 確 認 結(jié) 果確認內(nèi)容及要點過程編號102030405060708090100110過程名稱做標記斷料鉆孔鏜孔、車平面鏜孔、車平面成型倒角終檢清洗包裝發(fā)運1作業(yè)指導(dǎo)書：

60、過程作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準則是否明確？2設(shè)備：過程設(shè)備和工裝是否通過鑒定驗收，處于良好、穩(wěn)定運行狀態(tài)? 是否規(guī)定并實施對設(shè)備和工裝的保養(yǎng)檢查？3過程：是否處于穩(wěn)定受控狀態(tài)？4人員：操作人員是否具備資格，是否佩戴或使用了勞動愛護用品？5記錄：是否對專門/關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)視，并保持記錄？必要時是否實施了統(tǒng)計過程操縱？6環(huán)境：工作環(huán)境是否符合要求，處于清潔、有序和維護狀態(tài)？7檢測裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？8其他：多班次是否有交接班記錄？確認不合格項目描述及整改要求：確認結(jié)論：該產(chǎn)品制造過程確認合格，能夠投入生產(chǎn)。 該產(chǎn)品制造過程確認不合格，不能夠投入生產(chǎn)。 其他：確認人簽名： 王秋雅