安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度

1、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度 第一節(jié) 平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系 為仔細(xì)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重機(jī)制的重要指示精神，切實(shí)加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理工作，提高全體員工的平安防范意識(shí)，使公司的各項(xiàng)工作向平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面進(jìn)展，有效遏制重特大事故發(fā)生，依據(jù)煤礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系相關(guān)規(guī)定，成立新安煤業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)，并將組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)成員職責(zé)予以明確,組織機(jī)構(gòu)如下:一、機(jī)構(gòu)建立目標(biāo)1、依據(jù)國(guó)家平安生產(chǎn)法律法規(guī)及上級(jí)的要求和規(guī)定，制定符合我公司實(shí)際的平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管掌握度，負(fù)責(zé)各單位平安管理詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。2、督促檢查各單位對(duì)國(guó)家及

2、上級(jí)有關(guān)平安生產(chǎn)的政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、礦內(nèi)有關(guān)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行狀況。3、負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源的配置。4、負(fù)責(zé)組織編制我礦平安生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作方案，平安生產(chǎn)工作目標(biāo)，對(duì)上級(jí)部門(mén)下達(dá)的平安掌握目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定后組織實(shí)施。5、負(fù)責(zé)參加各類平安專項(xiàng)資金使用方案的制定和使用落實(shí)狀況的監(jiān)督檢查。6、負(fù)責(zé)對(duì)操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程等平安技術(shù)措施的審查和實(shí)施狀況評(píng)價(jià)。7、負(fù)責(zé)礦井各級(jí)管理人員和部門(mén)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控績(jī)效考核方案的審定，并依據(jù)考核結(jié)果， 督促和監(jiān)督各相關(guān)部門(mén)制定相應(yīng)改進(jìn)措施。8、全部成員必需接受相應(yīng)的平安管理學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，熟識(shí)并把

3、握業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類重大平安風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。9、組織和協(xié)作礦井事故的搶救與處理，對(duì)各類事故進(jìn)行責(zé)任追究和分析認(rèn)定。10、負(fù)責(zé)制定、準(zhǔn)時(shí)更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員擔(dān)心全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對(duì)人員擔(dān)心全行為的管理水平。二、組織機(jī)構(gòu)1、成立平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：組 長(zhǎng)：經(jīng)理副 組 長(zhǎng)：總工程師、安監(jiān)處長(zhǎng)、分管副經(jīng)理、黨委書(shū)記成 員:副總工程師、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，基層單位負(fù)責(zé)人2、管理部門(mén)：平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門(mén)（安監(jiān)處），將辦公室設(shè)在安監(jiān)處技術(shù)室，主任由黃西亮擔(dān)當(dāng)，安監(jiān)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作監(jiān)督管理及考核。三、平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

4、控組織機(jī)構(gòu)職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)概述（1）經(jīng)理是平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。（2）黨委書(shū)記依據(jù)黨政同責(zé)，與經(jīng)理負(fù)相同職責(zé)，在平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控中負(fù)全礦平安思想教育工作。（3）安監(jiān)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。（4）分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（5）副總工程師及礦職能部門(mén)負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、掌握管理、公告警示等工作。（6）基層單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。（7）班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。（8）崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的平安風(fēng)險(xiǎn)管控

5、措施的落實(shí)狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。2、管理部門(mén)職責(zé)概述平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門(mén)負(fù)責(zé)檢查、督促 平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的實(shí)施狀況，詳細(xì)職責(zé)如下：（1）制定平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；（2）制定平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析）；（3）負(fù)責(zé)平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作的組織開(kāi)展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部門(mén)和基層單位完成分管范圍內(nèi) 的工作。（4）組織相關(guān)人員對(duì)全礦平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施狀況進(jìn)行檢查、考核；（5）承辦上級(jí)部門(mén)和我礦平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。四

6、、詳細(xì)崗位及部門(mén)職責(zé)1、經(jīng)理平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（1）經(jīng)理為平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)，是我公司平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)我公司平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控負(fù)全面責(zé)任。（2）審核和批準(zhǔn)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系文件。（3）為實(shí)施、保持和改進(jìn)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系配備必要的資源。（4） 每年底經(jīng)理組織各分管負(fù)責(zé)人、副總工程師和相關(guān)科室、區(qū)（隊(duì)）進(jìn)行年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，等簡(jiǎn)單導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素開(kāi)展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，形成年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告 。（5）每年組織分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門(mén)對(duì)重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況和管控效果進(jìn)行總結(jié)分析，針對(duì)

7、管控過(guò)程中消失的問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)解決，并 指導(dǎo)下一年度平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作 重點(diǎn)。（6）負(fù)責(zé)組織實(shí)施煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案，人員、技術(shù)、資金要有保障，確保 重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)到位 。（7）若 公司發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、消失重大事故隱患，全國(guó)煤礦發(fā)生重特大事故，所在省份、所屬集團(tuán)煤礦發(fā)生較大事故，或者本公司連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上進(jìn)行礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，需開(kāi)展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估 ，專項(xiàng)辨識(shí)由經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和職能科室進(jìn)行，識(shí)別平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)； 有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安

8、技術(shù)措施 。2、黨委書(shū)記平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（1）黨委書(shū)記依據(jù)黨政同責(zé)，與經(jīng)理負(fù)相同職責(zé)，在平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控中負(fù)全礦平安思想教育工作，是全礦平安思想教育工作的第一責(zé)任者。（2）幫助經(jīng)理開(kāi)好平安辦公會(huì)，討論制定不同時(shí)期符合實(shí)際的平安教育規(guī)劃，保證和促進(jìn)全礦平安生產(chǎn)。（3）做好平安思想教育工作，常常組織公司班子成員分析干部思想變化，解決平安思想熟悉上的沖突，起到核心保證作用。（4）仔細(xì)傳達(dá)貫徹公司黨政的各項(xiàng)平安措施、批示和規(guī)定，監(jiān)督、檢查執(zhí)行狀況，把握訂正消失的偏差。（5）支配有關(guān)部門(mén)常常組織平安思想教育活動(dòng)，做好平安思想教育，使平安教育工作達(dá)到制度化、常?；?。（6）常常與公司行政干部保持聯(lián)系，協(xié)

9、調(diào)工作關(guān)系，調(diào)動(dòng)各方面樂(lè)觀性，保證全公司平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。3、總工程師平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（1） 總工程師是平安生產(chǎn)技術(shù)主要負(fù)責(zé)人，在工作中負(fù)責(zé)對(duì)各類技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作 規(guī)程等的制定與實(shí)施，從技術(shù)層面上對(duì)創(chuàng)建平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控型礦井供應(yīng)牢靠保障。（2） 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。每年底在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織分管副總和專業(yè)科室進(jìn)行本專業(yè)年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、強(qiáng)礦壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等簡(jiǎn)單導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素開(kāi)展平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.（3）新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)，由總工程師組織相關(guān)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素

10、等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)， 有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案； 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。（4） 啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過(guò)空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤、掘進(jìn)工作面貫穿前，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前 ，由總工程師 組織有關(guān)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估；（5） 負(fù)責(zé)礦井一通三防、地測(cè)防治水、強(qiáng)礦壓（沖擊地壓）治理等系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難因素發(fā)生變

11、化時(shí)的平安風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)。 。4、安監(jiān)處長(zhǎng)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（1）在上級(jí)主管部門(mén)和公司黨政領(lǐng)導(dǎo)下，帶頭貫徹執(zhí)行平安生產(chǎn)法，依照煤礦平安監(jiān)察條例和三大規(guī)程及公司、公司有關(guān)規(guī)定，正確行使平安監(jiān)察權(quán),對(duì)全公司平安生產(chǎn)負(fù)管理責(zé)任。（2）負(fù)責(zé)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系執(zhí)行狀況的監(jiān)督與檢查，準(zhǔn)時(shí)排查各類現(xiàn)場(chǎng)平安隱患，毀滅各類擔(dān)心全行為，確保各項(xiàng)平安生產(chǎn)管理制度得到落實(shí)。（3）督促落實(shí)本單位重大危急源的平安管理措施。（4）發(fā)生事故樂(lè)觀組織搶險(xiǎn)，仔細(xì)追查、調(diào)查和結(jié)案，按有關(guān)規(guī)定對(duì)事故責(zé)任者提出處理看法。（5）發(fā)生死亡和重大事故，幫助上級(jí)做好事故的調(diào)查、分析，并參加事故的搶險(xiǎn)。5、生產(chǎn)副經(jīng)理平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（1）

12、對(duì)平安生產(chǎn)（主要突出采煤）負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。每年底在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織分管副總和專業(yè)科室進(jìn)行本專業(yè)年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、強(qiáng)礦壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等簡(jiǎn)單導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素開(kāi)展平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（2） 負(fù)責(zé)原煤生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難因素發(fā)生變化時(shí)及分管范圍內(nèi)高危作業(yè)實(shí)施前、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)推廣前的平安風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)。（3） 嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度，跟蹤重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況，填寫(xiě) 重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況檢查記錄，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)整改 。6、掘進(jìn)副經(jīng)理平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（1）對(duì)平安生產(chǎn)（主要突出掘進(jìn)

13、）負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。每年底在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織分管副總和專業(yè)科室進(jìn)行本專業(yè)年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)礦井 瓦斯、水、火、煤塵、頂板、強(qiáng)礦壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等簡(jiǎn)單導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素開(kāi)展平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難因素發(fā)生變化時(shí)及分管范圍內(nèi)高危作業(yè)實(shí)施前、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)推廣前的平安風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)。 。（3） 嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度，跟蹤重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況，填寫(xiě) 重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況檢查記錄，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)整改 。7、機(jī)電副經(jīng)理平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（1）對(duì)機(jī)電運(yùn)輸平安負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)

14、平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。每年底在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織分管副總和專業(yè)科室進(jìn)行本專業(yè)年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、強(qiáng)礦壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等簡(jiǎn)單導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素開(kāi)展平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難因素發(fā)生變化時(shí)及分管范圍內(nèi)高危作業(yè)實(shí)施前、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)推廣前的平安風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)。 。（3） 嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度，跟蹤重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況，填寫(xiě) 重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況檢查記錄，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)整改 。8、各專業(yè)副總工程師平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任分工（1） 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，每年底參與分管范圍內(nèi)的煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖

15、擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等簡(jiǎn)單導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素開(kāi)展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；協(xié)同專業(yè)科室編制年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，制定并落實(shí)煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案，列出重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單，明確管控措施以及每條措施落實(shí)的人員、技術(shù)、時(shí)限、資金等內(nèi)容；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度平安生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)方案、災(zāi)難預(yù)防和處理方案、應(yīng)急救援預(yù)案、平安培訓(xùn)方案、平安費(fèi)用提取和使用方案等。（2）參加由經(jīng)理組織的 本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、消失重大事故隱患，全國(guó)煤礦發(fā)生重特大事故，所在省份、所屬集團(tuán)煤礦發(fā)生較大事故，或者本礦連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上進(jìn)行礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估 ，識(shí)別平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管

16、控措施是否存在漏洞、盲區(qū)； 有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施（3） 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，于新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，協(xié)調(diào)專業(yè)科室進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案， 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等 。（4） 在分管副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難因素等發(fā)生重大變化時(shí)協(xié)同專業(yè)科室進(jìn)行開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重

17、大災(zāi)難因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（5） 在分管副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)在啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過(guò)空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤、掘進(jìn)工作面貫穿等高危 作業(yè)實(shí)施前，及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，協(xié)同專業(yè)科室進(jìn)行開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制平安技術(shù)措施依據(jù)。（6） 嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度，跟蹤重大平安

18、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況，填寫(xiě)重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況檢查記錄，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)整改。9、安監(jiān)處平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（1）安監(jiān)處是平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門(mén)，詳細(xì)負(fù)責(zé)礦井平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作的組織開(kāi)展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部門(mén)和單位完成分管范圍內(nèi)的工作，組織有關(guān)人員抓好全礦的平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控運(yùn)行工作。（2）建立平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系。（3）建立平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確平安風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法和平安風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程。（4）組織編制礦井年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)方案、災(zāi)難預(yù)防和處理方案、應(yīng)急救

19、援預(yù)案監(jiān)督檢查礦有關(guān)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)程、措施的貫徹落實(shí)狀況。（5）組織職能部門(mén)、各基層單位進(jìn)行危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；組織系統(tǒng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施并落實(shí)，建立健全平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)內(nèi)業(yè)資料。（6）在井口或存在重大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大平安風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施（7）負(fù)責(zé)礦井平安制度的制定、修訂、完善。（8）負(fù)責(zé)礦平安管理體系的考核評(píng)分。10、生產(chǎn)科室平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（1）貫徹落實(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)制度、措施。（2）負(fù)責(zé)收集、整理平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)的業(yè)務(wù)資料。（4）參加公司組織的年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和

20、專項(xiàng)辨識(shí)。（5）負(fù)責(zé)制定本專業(yè)平安技術(shù)措施、作業(yè)規(guī)程中的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及管控措施范本，指導(dǎo)區(qū)隊(duì)執(zhí)行。（6）完成對(duì)本礦內(nèi)擔(dān)心全行為、不符合項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)施管控措施。11、教培中心平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（1）負(fù)責(zé)礦井平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與平安教育培訓(xùn)的方案與實(shí)施。（2） 年度辨識(shí)評(píng)估完成后1個(gè)月內(nèi)對(duì)入井人員 地面關(guān)鍵崗位人員 進(jìn)行平安風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)，內(nèi)容包括重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單、與本崗位相關(guān)的重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施，且不少于2學(xué)時(shí).（3） 專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估完成后1周內(nèi)對(duì)相關(guān)作業(yè)人員開(kāi)展培訓(xùn)，且不少于2學(xué)時(shí)。（4） 年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估前組織對(duì)經(jīng)理和分管負(fù)責(zé)人等參加平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員開(kāi)展1次平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)，且

21、不少于4學(xué)時(shí).（5）負(fù)責(zé)平安教育培訓(xùn)方面危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。制定管控措施并執(zhí)行。12、各區(qū)隊(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)（1）負(fù)責(zé)本區(qū)隊(duì)內(nèi)平安管理工作，發(fā)覺(jué)危急源，準(zhǔn)時(shí)消退，進(jìn)行登記，發(fā)覺(jué)重大危急源準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)給安監(jiān)處長(zhǎng)和分管領(lǐng)導(dǎo)。（2）負(fù)責(zé)建立健全本區(qū)隊(duì)職工的平安生產(chǎn)崗位平安責(zé)任制，仔細(xì)貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度及技術(shù)措施。確保 作業(yè)時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，從而達(dá)到 作業(yè)過(guò)程中人-機(jī)-環(huán)境系統(tǒng)的平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。其次節(jié) 平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度1 工作制度建立平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍、方法和平安風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控、公告、報(bào)告工作流程。1.1 平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 方法1

22、.1 .1 評(píng)估方法對(duì)找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確管控的重點(diǎn)。平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采納D=LEC公式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值（單位：分），其中：D 作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的平安風(fēng)險(xiǎn)L 事故發(fā)生的可能性E 人員接觸危急環(huán)境的頻率C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1：L值的確定分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性（L）10完全可能6相當(dāng)可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以設(shè)想0.2極不行能0.1實(shí)際不行能表2：E值的確定分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值人員接觸危急環(huán)境的頻率（E）10連續(xù)接觸6每天工作時(shí)間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸0.5特別罕見(jiàn)的接觸表3：C值的確定分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）10010人以上

23、死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷1.1.2、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)根據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論可能造成的危害后果，將平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注警示。同時(shí)，準(zhǔn)時(shí)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)變化狀況，隨時(shí)對(duì)警示等級(jí)進(jìn)行變更。一級(jí)紅色風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故將難以掌握，會(huì)造成多人傷亡和巨額財(cái)產(chǎn)損失，社會(huì)影響惡劣，需集團(tuán)公司和礦各級(jí)部門(mén)制定嚴(yán)格的制度、措施，重點(diǎn)管控。二級(jí)橙色風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故較難掌握，會(huì)造成多人損害或發(fā)生死亡事故，后果嚴(yán)峻，需礦各級(jí)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，重點(diǎn)管控。三級(jí)黃色風(fēng)險(xiǎn)：有發(fā)生嚴(yán)峻損害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需部門(mén)、隊(duì)組逐級(jí)落實(shí)措

24、施、重點(diǎn)防控。四級(jí)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn):有發(fā)生損害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需班組及崗位操作人員加強(qiáng)防范、正規(guī)操作。表4：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等級(jí)D（值）危急程度一級(jí)紅色風(fēng)險(xiǎn)重大D（值） 270重大風(fēng)險(xiǎn)防控二級(jí)橙色風(fēng)險(xiǎn)較大270D（值）140較大風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)黃色風(fēng)險(xiǎn)一般140D（值）70一般風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)低70D（值）低風(fēng)險(xiǎn)1.2 平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍辨識(shí)范圍主要包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)；平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)結(jié)合礦井、采區(qū)、采掘工作面，辨識(shí)范圍包括煤礦全部系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)。1.3 平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法針對(duì)煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)和曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的重特大事故，結(jié)合礦井實(shí)際，制定平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法。1.

25、3.1 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法采納風(fēng)險(xiǎn)矩陣法是依據(jù)危急大事發(fā)生的可能性及其可能造成的后果的乘積來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小，其計(jì)算公式是：風(fēng)險(xiǎn)值 D= pC式中，p 表示危急大事發(fā)生可能性；C 表示危急大事可能造成的損失。依據(jù)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南，分別確定平安風(fēng)險(xiǎn)紅、橙、黃、藍(lán)（紅色為平安風(fēng)險(xiǎn)最高級(jí)）4個(gè)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)值：3036及以上為重大風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值：1825為較大風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值：916為一般風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值：18為低風(fēng)險(xiǎn)；依據(jù)D值的大小，將平安風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大平安風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)矩陣及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表1.3.2專業(yè)評(píng) 估由副總以上領(lǐng)導(dǎo)及職能科室技術(shù)人員、管理人員，對(duì)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)矩陣法得出的

26、各類平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、辨識(shí)、評(píng)估，結(jié)合多年平安管理實(shí)踐閱歷，依據(jù)煤礦平安規(guī)程，根據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法進(jìn)行分級(jí)，最終確定風(fēng)險(xiǎn)的類型、等級(jí)、管控措施。1.4 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程1.4.1 成立平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組。年度平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、消失重大事故隱患，全國(guó)煤礦發(fā)生重特大事故，或者山東省內(nèi)、所屬集團(tuán)煤礦發(fā)生較大事故后的專項(xiàng)評(píng)估，應(yīng)成立由經(jīng)理任組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，各副總工程師、科室及區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員的評(píng)估小組；專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成立由相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各專業(yè)副總工為副組長(zhǎng)，科部室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員的評(píng)估小組。1.4.2 收集有關(guān)信息。包括有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)

27、范及事故統(tǒng)計(jì)表、監(jiān)測(cè)報(bào)告等。1.4.3 識(shí)別每個(gè)步驟中的危害與風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)任務(wù)執(zhí)行中所暴露的環(huán)境、設(shè)備和行為，確定潛在的危急。1.4.4 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)后果描述。判定辨識(shí)出潛在平安風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致人員損害、設(shè)備或設(shè)施損失的狀況。1.4.5 評(píng)估可能導(dǎo)致的事故類型。根據(jù)煤炭工業(yè)企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和統(tǒng)計(jì)規(guī)定(試行)（煤安字1995第50號(hào)）分為8類，即：1.瓦斯 事故 ；2.頂板 事故 ；3.機(jī)電 事故 ；4.放炮 事故 ；5.水災(zāi) 事故 ；6.火災(zāi) 事故 ；7.運(yùn)輸 事故 ； 8.其它 事故附：平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程2 平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估平安風(fēng)險(xiǎn)是指煤礦井下作業(yè)客觀存在的危急，假如管控不利，就會(huì)引

28、發(fā)重大事故。平安風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)井下全部作業(yè)人員的，不肯定是本工種作業(yè)存在的直接危急，但卻是普遍存在的潛在的危急。2.1 年度辨識(shí)評(píng)估2.1.1 辨識(shí)內(nèi)容對(duì)礦井有可能存在的重大平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。2.1.2 辨識(shí)時(shí)間及責(zé)任分工（1）時(shí)間。每年經(jīng)理組織各分管負(fù)責(zé)人、副總工程師和相關(guān)科室、區(qū)（隊(duì)）進(jìn)行年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估；（2）分工。此項(xiàng)工作由經(jīng)理親自組織，安監(jiān)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)運(yùn)作，安監(jiān)處負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施，相關(guān)科室和隊(duì)協(xié)作。其中有關(guān)瓦斯、火、煤塵風(fēng)險(xiǎn)管控措施由通防科供應(yīng)，水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施由地測(cè)科供應(yīng)，頂板風(fēng)險(xiǎn)管控措施由生產(chǎn)科供應(yīng)，提升運(yùn)輸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控措

29、施由機(jī)電科供應(yīng)。2.1.3 工作任務(wù)（1）準(zhǔn)時(shí)編制年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，制定煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案，方案應(yīng)包含重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單，相應(yīng)的管理、技術(shù)、工程等管控措施，以及每條措施落實(shí)的人員、技術(shù)、時(shí)限、資金等內(nèi)容；（2）將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度平安生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)方案、災(zāi)難預(yù)防和處理方案、應(yīng)急救援預(yù)案、平安培訓(xùn)方案、平安費(fèi)用提取和使用方案等。2.2 專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估2.2.1 新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開(kāi)展 1 次專項(xiàng)辨識(shí)，有關(guān)要求如下：（1）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由總工程師組織有關(guān)科室進(jìn)行；（2）重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估地質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素

30、等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；（3）編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案；（4）辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。此項(xiàng)工作由總工程師組織，地測(cè)副總工程師負(fù)責(zé)，地測(cè)科詳細(xì)實(shí)施，有關(guān)業(yè)務(wù)科室協(xié)作。其中，有關(guān)瓦斯煤塵爆炸、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施由通防科供應(yīng)，有關(guān)頂板風(fēng)險(xiǎn)管控措施由生產(chǎn)科供應(yīng)，有關(guān)地質(zhì)條件和水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施由地測(cè)科供應(yīng)，有關(guān)運(yùn)輸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施由機(jī)電科供應(yīng)，最終由生產(chǎn)科匯總，形成辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。2.2.2 生產(chǎn)系統(tǒng) 、工藝等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難因素等發(fā)生重大

31、變化時(shí)，開(kāi)展1 次專項(xiàng)辨識(shí)，有關(guān)要求如下：（1）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)科室進(jìn)行；（2）重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)難因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；（3）編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案；（4）辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。此項(xiàng)工作由分管負(fù)責(zé)人組織，分管業(yè)務(wù)科室詳細(xì)實(shí)施，詳細(xì)分工如下：（1）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)，采煤系統(tǒng)由生產(chǎn)副經(jīng)理組織，掘進(jìn)系統(tǒng)由掘進(jìn)副經(jīng)理組織，機(jī)械化科、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施，機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)由機(jī)電副經(jīng)理組織，機(jī)電科負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施；（2）主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，由機(jī)

32、電副經(jīng)理組織，機(jī)電科負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施；（3）重大災(zāi)難因素發(fā)生重大變化時(shí)，由分管負(fù)責(zé)人組織，分管業(yè)務(wù)科室詳細(xì)實(shí)施。其中，通防方面由總工程師組織，通防副總協(xié)作，通防科負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施。地測(cè)防治水方面，由地測(cè)副總組織，地測(cè)科負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施；頂板方面由生產(chǎn)副經(jīng)理組織，掘進(jìn)副經(jīng)理協(xié)作，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施；機(jī)電運(yùn)輸方面由機(jī)電副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，機(jī)電科負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施。2.2.3 啟封密閉、排放瓦斯等專項(xiàng)辨識(shí)啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過(guò)空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤、掘進(jìn)工作面貫穿前，及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，開(kāi)展 1 次專項(xiàng)辨識(shí)，有關(guān)要求如下

33、：（1）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行；（2）重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；（3）編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案；（4）辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于對(duì)平安技術(shù)措施編制提出指導(dǎo)看法。此項(xiàng)工作由分管負(fù)責(zé)人組織，分管業(yè)務(wù)科室和施工單位詳細(xì)實(shí)施，責(zé)任分工如下：（1）啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)作業(yè)實(shí)施前，由總工程師組織，通防副總協(xié)作，通防科負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施。（2）掘進(jìn)工作面貫穿作業(yè)實(shí)施前，由地測(cè)副總組織，地測(cè)科詳細(xì)實(shí)施，有關(guān)業(yè)務(wù)科室協(xié)作。其中，有關(guān)瓦斯爆炸風(fēng)險(xiǎn)管控措施由通防科供應(yīng)，有關(guān)頂板風(fēng)

34、險(xiǎn)管控措施由生產(chǎn)科供應(yīng)，有關(guān)水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施由地測(cè)科供應(yīng)。最終由生產(chǎn)科匯總，形成辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。（3）工作面通過(guò)空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤作業(yè)實(shí)施前，由采煤副總組織，機(jī)械化科詳細(xì)實(shí)施，有關(guān)業(yè)務(wù)科室協(xié)作。其中，有關(guān)瓦斯爆炸風(fēng)險(xiǎn)管控措施由通防科供應(yīng)，有關(guān)頂板風(fēng)險(xiǎn)管控措施由生產(chǎn)科供應(yīng)，有關(guān)水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施由地測(cè)科供應(yīng)，有關(guān)大型設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控措施由機(jī)電供應(yīng)，最終由機(jī)械化科匯總，形成辨識(shí)評(píng)估報(bào)告（4）新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，由所在系統(tǒng)分管負(fù)責(zé)人組織，分管業(yè)務(wù)科室和使用單位負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施。2.2.4 本礦發(fā)生死亡事故專項(xiàng)辨識(shí)本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、消

35、失重大事故隱患，全國(guó)煤礦發(fā)生重特大事故，或者山東省內(nèi)、所屬集團(tuán)煤礦發(fā)生較大事故后及本礦連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開(kāi)展 1 次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，有關(guān)要求如下：（1）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和科室進(jìn)行；（2）識(shí)別平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（3）編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善煤礦重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案；（4）辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施。此項(xiàng)工作由經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行，責(zé)任分工如下：（1）本礦發(fā)生的死亡事故或涉險(xiǎn)事故、消失重大事故隱患，由所在系統(tǒng)的分管負(fù)責(zé)人組織，分管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)

36、詳細(xì)實(shí)施，其他科室協(xié)作。（2）全國(guó)煤礦發(fā)生重特大事故，或者山東省內(nèi)、所屬集團(tuán)煤礦發(fā)生較大事故后，是哪個(gè)系統(tǒng)范圍內(nèi)的，由哪個(gè)系統(tǒng)的分管負(fù)責(zé)人組織，分管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施，其他科室協(xié)作。如瓦斯煤塵爆炸、礦井火災(zāi)事故，由總工程師負(fù)責(zé)組織；礦井水災(zāi)事故，由地測(cè)副總工程師負(fù)責(zé)組織；頂板事故，由生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織；提升運(yùn)輸事故，由機(jī)電副經(jīng)理負(fù)責(zé)人組織。（3）所在系統(tǒng)完成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告后，報(bào)安監(jiān)處，安監(jiān)處初步審核后，報(bào)經(jīng)理批閱，最終經(jīng)礦召開(kāi)專題會(huì)議審議通過(guò)后，形成最終報(bào)告。2.3 工作要求年度辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)，必需編制報(bào)告，建立檔案，具體記錄辨識(shí)時(shí)間、辨識(shí)內(nèi)容、參與人員、辨識(shí)結(jié)果、平安評(píng)估、管控措施。3

37、平安風(fēng)險(xiǎn)管控重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施由經(jīng)理組織實(shí)施，有詳細(xì)工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障。3.1 工作方案3.1.1 平安風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控（1）經(jīng)理每年組織對(duì)重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況和管控效果進(jìn)行分析總結(jié)，分析結(jié)果指導(dǎo)下一年度平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作；（2）崗位平安風(fēng)險(xiǎn)由崗位工在生產(chǎn)過(guò)程中通過(guò)平安確認(rèn)方式進(jìn)行監(jiān)控。負(fù)責(zé)單位管理、技術(shù)人員在走動(dòng)巡查過(guò)程中，對(duì)崗位平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行隨機(jī)監(jiān)控。（3）平安生產(chǎn)管理人員通過(guò)走動(dòng)巡查對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控。（4）對(duì)于存在重大平安風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域，必需在制定礦井定員方案時(shí)設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，入口顯著位置懸掛限員牌板；信息中心要依據(jù)設(shè)定的人員上限調(diào)整人員定位系統(tǒng)的報(bào)警設(shè)置，有

38、效監(jiān)控重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域定員狀況。（5）礦領(lǐng)導(dǎo)帶班時(shí)，負(fù)責(zé)跟蹤重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)整改。3.1.2 平安風(fēng)險(xiǎn)的掌握重大風(fēng)險(xiǎn)，由經(jīng)理組織制定平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確定平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案、管控標(biāo)準(zhǔn)、管控單位、管控負(fù)責(zé)人。分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)執(zhí)行。同時(shí)，樂(lè)觀對(duì)可能引發(fā)事故的隱患進(jìn)行治理，治理完畢后由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織驗(yàn)收、評(píng)估；較大風(fēng)險(xiǎn)，由分管副經(jīng)理組織制定平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確定平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案、管控標(biāo)準(zhǔn)、管控單位、管控負(fù)責(zé)人。并負(fù)責(zé)監(jiān)督平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)執(zhí)行。同時(shí)，樂(lè)觀對(duì)可能引發(fā)事故的隱患進(jìn)行治理，治理完畢后由分管副經(jīng)理導(dǎo)組織驗(yàn)收、評(píng)估；一般風(fēng)險(xiǎn)，由主管科室正職組織制

39、定平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確定平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案、管控標(biāo)準(zhǔn)、管控單位、管控負(fù)責(zé)人。相關(guān)基層單位正職負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施。同時(shí)，樂(lè)觀對(duì)可能引發(fā)事故的隱患進(jìn)行治理，治理完畢后由分管副總組織驗(yàn)收、評(píng)估；低風(fēng)險(xiǎn)，由基層單位正職組織制定平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確定平安風(fēng)險(xiǎn)管控方案、管控標(biāo)準(zhǔn)、管控負(fù)責(zé)人。基層單位分管副職負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施。同時(shí)，對(duì)可能引發(fā)事故的隱患進(jìn)行治理，治理完畢后由基層單位正職組織驗(yàn)收、評(píng)估。3.2 重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域調(diào)度室負(fù)責(zé)，組織制定重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域定員制度，在重大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，必需符合集團(tuán)公司5788定員標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)如下：作業(yè)區(qū)域單班作業(yè)人數(shù)備注工作面回采期間10 人區(qū)隊(duì) 7 人、安檢 （瓦檢） 1 人、 區(qū)隊(duì)跟班人員 1人、帶班領(lǐng)導(dǎo)1人工作面 安裝、 拆除期間2 6 人迎頭 掘進(jìn)期間1 1