商品部管理手冊

1、 公司管理理標(biāo)準(zhǔn)化化手冊商品部管管理制度度手冊 企業(yè)業(yè)理念經(jīng)營宗旨旨：做健健康事業(yè)業(yè)的傳播播者企業(yè)使命命：健康康在這里里傳播企業(yè)口號(hào)號(hào)：只為為健康生生活企業(yè)目標(biāo)標(biāo)：打造造最受歡歡迎的連連鎖藥店店、成就就行業(yè)一一流的連連鎖品牌牌經(jīng)營理念念（經(jīng)營營原則）：更專專業(yè)、更更貼心、更實(shí)惠惠、更放放心服務(wù)理念念：想顧顧客所需需 做顧客客所求企業(yè)精神神：誠心心、團(tuán)結(jié)結(jié)、奮進(jìn)進(jìn)、創(chuàng)新新行為準(zhǔn)則則：善待待顧客 善待待廠商 善待待員工職業(yè)準(zhǔn)則則：我是職業(yè)業(yè)工作者者企業(yè)利益益是我的的第一準(zhǔn)準(zhǔn)則對(duì)企業(yè)保保持絕對(duì)對(duì)忠誠遵守職業(yè)業(yè)道德保持旺盛盛的工作作激情工作是我我的最大大樂趣團(tuán)結(jié)高效效、職業(yè)業(yè)勤奮、求實(shí)創(chuàng)創(chuàng)新崇尚立即即

2、行動(dòng)不找任何何借口堅(jiān)決執(zhí)行行無功就是是過，低低效便是是錯(cuò)。采購計(jì)劃劃流程采購部計(jì)計(jì)劃組每每天根據(jù)據(jù)各組管管轄類別別在手工工計(jì)劃內(nèi)內(nèi)做缺貨貨計(jì)劃，此計(jì)劃劃結(jié)合實(shí)實(shí)際銷售售情況、庫存、商品結(jié)結(jié)構(gòu)情況況及歷史史購進(jìn)情情況等。同時(shí)結(jié)合合各門店店缺貨計(jì)計(jì)劃做出出合理采采購計(jì)劃劃。每周根據(jù)據(jù)系統(tǒng)做做出商業(yè)業(yè)公司品品種計(jì)劃劃，此計(jì)計(jì)劃每周周報(bào)一次次。暢銷品種種、一線線品種及及高毛利利品種確確保其庫庫存量，保證各各門店的的銷售。廠家品種種（實(shí)銷銷實(shí)結(jié)）專門做做計(jì)劃，最多一一個(gè)月銷銷量，每每月初出出計(jì)劃，根據(jù)實(shí)實(shí)際銷量量中途零零星報(bào)計(jì)計(jì)劃。季節(jié)性品品種各組組分別負(fù)負(fù)責(zé)，根根據(jù)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)及技能能做出合合理計(jì)劃劃。新特

3、品種種及緊俏俏短缺品品種盡量量尋找貨貨源，保保證門店店銷售。采購計(jì)劃劃采購經(jīng)經(jīng)理審核核后購進(jìn)進(jìn)。每季度采采購部做做季度計(jì)計(jì)劃，由由采購經(jīng)經(jīng)理簽字字確認(rèn)后后報(bào)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，由財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理及總經(jīng)經(jīng)理審核核批準(zhǔn)后后進(jìn)貨。采購中心心目標(biāo)考考核方案案考考核目的的：為加強(qiáng)員員工管理理，維護(hù)護(hù)公司形形象，提提高工作作效率和和工作積積極性，樹立員員工的團(tuán)團(tuán)隊(duì)、協(xié)協(xié)作精神神，充分分降低公公司成本本、減少少公司損損失，將將公司利利益最大大化,特特制定本本考核方方案.考考核原則則：本著公平平、公正正、一視視同仁、有違必必究的考考評(píng)原則則，結(jié)和和工作的的實(shí)際情情況考評(píng)評(píng); 考考核范圍圍：日常考考核：成本考考核： 庫

4、存考考核 采購購滿足率率；營業(yè)外外收入采購執(zhí)執(zhí)行力考考核辦法法一、日常?？己藙趧?dòng)紀(jì)紀(jì)律考核核：嚴(yán)格格執(zhí)行公公司的相相關(guān)制度度（如：作息時(shí)時(shí)間、請(qǐng)請(qǐng)假制度度及相關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)務(wù)流程），保守守公司的的相關(guān)機(jī)機(jī)密，對(duì)對(duì)違反相相關(guān)規(guī)定定的員工工按照公公司制度度進(jìn)行處處罰；工作質(zhì)質(zhì)量考核核：工作作期間，不得做做與工作作無關(guān)的的事情，實(shí)現(xiàn)責(zé)責(zé)任到人人的目標(biāo)標(biāo)管理；工作態(tài)態(tài)度考核核：本著著三個(gè)善善待的基基本原則則，對(duì)待待同事及及顧客實(shí)實(shí)行首問問責(zé)任制制，不得得推委；二 成本考考核。采購成本本：采購購員每為為公司節(jié)節(jié)省采購購成本1100元元獎(jiǎng)勵(lì)人人民幣55元，反反之則處處罰5元元（參考考?xì)v史進(jìn)進(jìn)價(jià)特價(jià)價(jià)商品除除外

5、）。商品補(bǔ)差差：部門門主管將將每月根根據(jù)公司司的商品品的基本本的情況況，對(duì)部部分廠家家的商品品進(jìn)行比比價(jià)分析析補(bǔ)差； 三 庫存考考核采購商商品的庫庫存及計(jì)計(jì)劃的合合理性:月平均庫庫存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)440天，存銷比比=平均均庫存成成本/日日銷售成成本，平平均庫存存周轉(zhuǎn)每每超1天天處以1100元元罰款，地方采采購商品品及門店店搶貨造造成的積積壓由門門店承擔(dān)擔(dān)損失；如節(jié)假日日及新店店開張等等特殊情情況報(bào)主主管總監(jiān)監(jiān)同意,庫存周周轉(zhuǎn)以每每月200日為限限進(jìn)行計(jì)計(jì)算，具具體周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為所剩剩天數(shù)+15天天；中藥的庫庫存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況控控制在兩兩個(gè)月內(nèi)內(nèi)，但大大于周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)+30天天的商品品必須予予以清退退；滯銷商品

6、品的采購購周期可可根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況浮動(dòng)，采購量量小于220個(gè)單單位的商商品，控控制庫存存在3個(gè)個(gè)月之內(nèi)內(nèi)，本地地采購的的控制在在兩個(gè)月月之內(nèi)，貢獻(xiàn)度度小并且且同類商商品在44個(gè)以上上似的商商品與以以淘汰；由于門店店搶貨造造成的積積壓的,采購部部每月進(jìn)進(jìn)行一次次分析，明細(xì)交交門店管管理部，下發(fā)后后門店自自行調(diào)配配;待退庫及及不合格格的商品品必須全全部進(jìn)行行相關(guān)的的清退，清退時(shí)時(shí)間必須須在返庫庫之日起起一個(gè)月月之內(nèi)，超期未未完成的的按1元元/單品品/天進(jìn)進(jìn)行處罰罰,由于于門店及及配送未未按要求求清退造造成損失失的由責(zé)責(zé)任部門門承擔(dān)損損失；地方采購購的商品品必須由由采購員員簽字審審核，造造成損失失的

7、由地地方門店店承擔(dān)；四 采購到到貨滿足足率考核核（根據(jù)據(jù)總體庫庫存的周周轉(zhuǎn)）大項(xiàng)目小項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)配齊率獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰分配對(duì)象象備注中藥飲片片數(shù)量前5500位位98每上升11，獎(jiǎng)獎(jiǎng)1000元，每下降11，扣扣1000元中藥采購購員中藥排名名西成藥1類92每上升11，獎(jiǎng)獎(jiǎng)1000元，每下降11，扣扣1000元西成藥采采購員貢獻(xiàn)率占占總銷售售額800%的商商品2類80每上升11，獎(jiǎng)獎(jiǎng)1000元，每下降11，扣扣1000元西成藥采采購員貢獻(xiàn)率占占總銷售售額155%的商商品3類60每上升11，獎(jiǎng)獎(jiǎng)1000元，每下降11，扣扣1000元，西成藥采采購員貢獻(xiàn)率占占總銷售售額5%的商品品【說明】庫存總總周轉(zhuǎn)天天數(shù)小于于5

8、天的的為缺貨貨。滿足率每每周六進(jìn)進(jìn)行考核核，月底底取平均均值。五 營業(yè)業(yè)外收入入考核營業(yè)外完完成按總總額8%計(jì)獎(jiǎng)，未完成成80%的按差差額的88%計(jì)罰罰，營業(yè)業(yè)外具體體內(nèi)容如如下：一月元五月元九月元二月元六月元十月元三月元七月元十一月元四月元八月元十二月元 采采購營業(yè)業(yè)外包括括：商品品返利、節(jié)慶及及贊助費(fèi)費(fèi)、新品品費(fèi)、比比價(jià)補(bǔ)差差、配送送費(fèi)、條條碼費(fèi)等等相關(guān)采采購不收收取的其其他費(fèi)用用；六 采購購執(zhí)行力力考核服從主管管領(lǐng)導(dǎo)的的安排，對(duì)不能能按時(shí)完完成相關(guān)關(guān)工作的的，處以以1050元元罰款；對(duì)不服從從安排的的員工處處以5002000元罰款款，情節(jié)節(jié)惡劣的的予以辭辭退；認(rèn)真按照照相關(guān)流流程進(jìn)行行操

9、作，對(duì)違反反 流程程操作的的每次處處以10050元元罰款，造成損損失的賠賠償其損損失；采購人員員禁止接接受商業(yè)業(yè)賄賂，同時(shí)禁禁止以任任何形式式索要私私人贈(zèng)品品，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開開除；七 獎(jiǎng)勵(lì)及及罰款提提成的分分配：采購獎(jiǎng)金金次月對(duì)對(duì)現(xiàn)，由由采購部部內(nèi)部根根據(jù)考核核情況自自行分配配，主管管的獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)資金不不超過獎(jiǎng)獎(jiǎng)金總額額的300%。每月罰款款直接從從工資中中扣除；分配方案案每月報(bào)報(bào)公司備備案，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)直接接從工資資中發(fā)放放；本考核每每周一小小計(jì)，每每月一大大計(jì)，按按月低的的合計(jì)情情況進(jìn)行行獎(jiǎng)罰八 本考考核的核核心原則則不變，如組織織架構(gòu)發(fā)發(fā)生變化化，根據(jù)據(jù)變化情情況進(jìn)行行相宜的的調(diào)整，人員的的考

10、核日日期為每每月200日的自自然周進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì),本考考核的相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)以考核核審批日日為基準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行；九 本制度度于*年年*月月*日日?qǐng)?zhí)行。門店缺貨貨管理制制度1.目的的：為了了保證門門店商品品的正常常供應(yīng)、銷售，維護(hù)門門店形象象，充分分利用貨貨架排面面資源，創(chuàng)造和和提升銷銷售業(yè)績績。2.適用用范圍：公司所所有門店店。3.職能能部門：3.1制制訂部門門：公司司采購部部3.2執(zhí)執(zhí)行部門門：公司司各門店店3.3監(jiān)監(jiān)督部門門：公司司采購部部4.缺貨貨處理流流程及描描述：流 程 說 明 西藥各組負(fù)責(zé)收集整理缺貨信息 有 補(bǔ)貨 門店暫存庫補(bǔ)貨；若暫存庫缺貨或不足則由店助查看配送中心庫存 無貨 有 請(qǐng)貨 有

11、貨則及時(shí)請(qǐng)貨，并跟蹤門店到貨情況；如果缺貨品種配送無貨或庫存不足，將情況上報(bào)采購部 無/不足 采購部收到門店上報(bào)的缺貨信息，處理后將情況反饋給門店 采購部確認(rèn)缺貨品種是否長期缺貨如果采購部反饋的為長期缺貨，則由門店調(diào)整排面，反饋顧客；如為短期缺貨則跟蹤配送中心缺貨信息收集配送無貨或庫存不足則將情況上報(bào)采購部采購部反饋信息如為長期缺貨則調(diào)整排面，反饋顧客,否則跟蹤配送中心的到貨情況暫存庫存貨情況是否長期缺貨店助整合缺貨信息配送是否有貨4.1缺缺貨定義義：在營營運(yùn)過程程中，因因門店未未訂貨、配送送送貨不及及時(shí)及采采購不足足等原因因造成門門店商品品庫存量量不足、排面陳陳列不豐豐滿或空空缺。4.2缺缺

12、貨信息息的收集集：4.2.1門店店?duì)I業(yè)員員將商品品缺貨信信息上報(bào)報(bào)店助，統(tǒng)一補(bǔ)補(bǔ)貨；店店助依據(jù)據(jù)門店銷銷售及庫庫存情況況，結(jié)合合賣場缺缺貨信息息，匯總總審批后后交店長長填制請(qǐng)請(qǐng)貨單。若屬門門店原因因?qū)е氯比必洶l(fā)生生，按門店員員工手冊冊考核核制度對(duì)對(duì)相關(guān)責(zé)責(zé)任人進(jìn)進(jìn)行處罰罰。4.2.2工作作標(biāo)準(zhǔn)/要求：門店出出現(xiàn)貨架架及排面面空缺或或不豐滿滿。由店店助調(diào)閱閱門店每每日銷售售及庫存存情況，匯總?cè)比必浶畔⑾⒑筇顚憣懭必涁浀怯洷肀恚ǖ甑曛鷧R總總請(qǐng)貨信信息要求求在1小小時(shí)內(nèi)完完成），及時(shí)向向配送中中心報(bào)請(qǐng)請(qǐng)計(jì)劃（網(wǎng)絡(luò)通通暢時(shí)此此操作在在1小時(shí)時(shí)內(nèi)完成成）。若若延時(shí)完完成流程程操作按按10元元/每小小時(shí)對(duì)

13、責(zé)責(zé)任人進(jìn)進(jìn)行扣罰罰。 4.2.3 責(zé)責(zé)任人：營業(yè)員員、店助助4.2.4相關(guān)關(guān)文件/記錄：缺貨貨登記表表4.2缺缺貨處理理：4.2.1配送送有貨情情況：4.2.1.11緊急請(qǐng)請(qǐng)貨，跟跟蹤到貨貨情況；營業(yè)員員整理排排面，放放置缺缺貨卡4.2.1.22工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/要要求：店店助下緊緊急請(qǐng)貨貨訂單，進(jìn)行追追貨，跟跟進(jìn)到貨貨情況，由營業(yè)業(yè)員整理理排面，維持原原有排面面不變，若門店店該商品品可銷售售實(shí)物庫庫存小于于1時(shí)，由營業(yè)業(yè)員填寫寫放置缺貨卡卡，缺缺貨商品品來貨后后，擺滿滿原有排排面，拿拿去缺缺貨卡，店助助負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督。4.2.1.33 責(zé)任任人：營營業(yè)員、店助4.2.1.44相關(guān)文文件/記記錄：無無

14、。4.2.2 配配送無貨貨或庫存存不足情情況：4.2.2.11店助確確認(rèn)門店店缺貨品品種配送送中心無無庫存后后，登記記缺貨品品種并上上報(bào)到采采購部，采購部部須在一一個(gè)工作作日內(nèi)回回復(fù)門店店，告之之門店缺缺貨品種種的采購購情況，如缺貨貨品種為為短期缺缺貨，由由店助跟跟進(jìn)配送送中心缺缺貨品種種的到貨貨情況，同時(shí)由由營業(yè)員員整理排排面，如如門店該該商品可銷售實(shí)實(shí)物庫存存小于11時(shí)，由由店助填填寫缺缺貨卡，確定定7天內(nèi)內(nèi)可到貨貨的品種種，維持持原有排排面不變變，如預(yù)預(yù)計(jì)超過過7天到到1個(gè)月月后才能能到貨的的品種，由相鄰鄰商品拉拉大排面面填充，缺貨商商品來貨貨后，擺擺滿原有有排面，拿去缺貨卡卡，店店助負(fù)

15、責(zé)責(zé)監(jiān)督。如確定定為長期期缺貨時(shí)時(shí)，由門門店店長長指導(dǎo)調(diào)調(diào)整排面面，同時(shí)時(shí)將信息息反饋給給顧客。4.2.2.22責(zé)任人人：營業(yè)業(yè)員、店助、店長、采購部部部長4.2.2.33相關(guān)文文件/記記錄：缺貨卡卡5.本制制度由公公司采購購部負(fù)責(zé)責(zé)解釋，公司采采購部監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行。6.本制制度經(jīng)由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)，行文發(fā)發(fā)布之日日正式執(zhí)執(zhí)行。附表一：缺貨登記記表編碼品名規(guī)格產(chǎn)地缺貨時(shí)間間缺貨原因因到貨時(shí)間間填寫人附表二：康熊大藥藥房 店店缺貨卡卡 填寫時(shí)時(shí)間：編碼品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格缺貨原因因預(yù)計(jì)到貨貨時(shí)間 店長： 店助助： 貨架架負(fù)責(zé)人人：門店商品品報(bào)損管管理制度度1.目的的：為了了規(guī)范門門店報(bào)損損流程，減少公公

16、司商品品損耗，降低運(yùn)運(yùn)營成本本，特制制訂本制制度。2.適用用范圍：公司各各門店商商品報(bào)損損工作。3.職能能部門：3.1制制訂部門門：公司司信息部部3.2執(zhí)執(zhí)行部門門：公司司各門店店3.3監(jiān)監(jiān)督部門門：公司司信息部部4.制度度內(nèi)容：4.1有有形商品品的報(bào)損損：流 程 說 明 門店店長助理清理報(bào)損商品，填制不合格品報(bào)損審批表，店長審批后上交商品部 NO 商品部進(jìn)行審核，審核通過則傳遞至質(zhì)管部，否則返回上一步驟 YESYES NO 質(zhì)管部進(jìn)行審核，審核通過后傳遞至財(cái)務(wù)部，否則返回上一步驟 NO 財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核通過后傳遞至總經(jīng)理,否則返回上一步驟 YES YES NO 公司總經(jīng)理進(jìn)行審核,審核通

17、過后將不合格品報(bào)損審批表下發(fā)到各相關(guān)部門，否則返回上一步驟 各相關(guān)部門留存不合格品報(bào)損審批表 核銷帳款，報(bào)損商品送配送中心集中統(tǒng)一銷毀清理報(bào)損商品，填制不合格品報(bào)損審批表上交商品部審核傳遞至質(zhì)管部審核傳遞至財(cái)務(wù)部審核報(bào)公司總經(jīng)理審核各部門留存不合格品報(bào)損審批表no核銷帳款,報(bào)損商品銷毀4.1.1定義義：由于于破損、過期失失效、污污染等原原因?qū)е轮虏荒苓M(jìn)進(jìn)行再次次銷售又又不能返返廠的實(shí)實(shí)物商品品的報(bào)損損。4.1.2報(bào)損損流程：見上頁頁。4.1.3門店店店長助助理填寫寫不合合格品報(bào)報(bào)損審批批表4.1.3.11門店店店長助理理每月盤盤點(diǎn)前一一周，將將不能返返倉退廠廠的報(bào)損損實(shí)物商商品進(jìn)行行匯總，填寫

18、不合格格品報(bào)損損審批表表，交交店長審審核簽字字。同時(shí)時(shí)在公司司信息系系統(tǒng)中填填制不不合格品品報(bào)損審審批表，由門門店長進(jìn)進(jìn)行審核核。4.1.3.22 工作作標(biāo)準(zhǔn)/要求：門店店店長助理理匯總不不能返倉倉退廠的的報(bào)損實(shí)實(shí)物商品品后,詳詳細(xì)填寫寫不合合格品報(bào)報(bào)損審批批表,并及時(shí)時(shí)交店長長審核簽簽字。店店長需在在接到通通知后的的半個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)完成，盡快上上交給商商品等部部門審核核。若推推遲完成成主要責(zé)責(zé)任人將將以100元/半半個(gè)工作作日的扣扣罰處理理。4.1.3.33 店長長審核范范圍4.1.3.33.1 報(bào)損商商品品種種、規(guī)格格、數(shù)量量、金額額；4.1.3.33.2 報(bào)損商商品是否否符合報(bào)報(bào)損條件件

19、。 4.1.3.44 責(zé)任任人：門門店店長長助理、門店店店長、4.1.3.55 相關(guān)關(guān)文件/記錄：不合合格品報(bào)報(bào)損審批批表4.1.4商品品部、質(zhì)質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)人人和公司司總經(jīng)理理審核簽簽字4.1.4.11 門店店店長審審核后的的不合合格品報(bào)報(bào)損審批批表上上交商品品部、質(zhì)質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)人人審核簽簽字，最最后報(bào)公公司總經(jīng)經(jīng)理審核核?？偨?jīng)經(jīng)理審核核后的不合格格品報(bào)損損審批表表，交交門店、質(zhì)管部部、財(cái)務(wù)務(wù)部分別別留存。質(zhì)管部部提取公公司信息息系統(tǒng)中中不合合格品報(bào)報(bào)損審批批表進(jìn)進(jìn)行GSSP審核核。門店店聯(lián)由門門店店長長負(fù)責(zé)歸歸檔留存存?zhèn)洳椤?.1.4.22 工作作標(biāo)準(zhǔn)/要求：各相關(guān)關(guān)部門需需

20、及時(shí)處處理不不合格品品報(bào)損審審批表，審核核后及時(shí)時(shí)進(jìn)行傳傳遞，每每個(gè)部門門的停留留時(shí)間不不得超過過半個(gè)工工作日，門店店店長助理理負(fù)責(zé)跟跟進(jìn)不不合格品品報(bào)損審審批表的處理理傳遞情情況，若若發(fā)現(xiàn)延延時(shí)操作作者將處處以200元/半半個(gè)工作作日的扣扣罰。4.1.4.33 商品品部審核核范圍4.1.4.33.1 報(bào)損商商品是否否是與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商后完完全不能能夠退換換的商品品；4.1.4.33.2 報(bào)損商商品是否否存有采采購?fù)ㄖc供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商好退換換但門店店沒按時(shí)時(shí)清退的的商品，若為事事實(shí)則由由門店承承擔(dān)報(bào)損損金額。4.1.4.44 質(zhì)管管部審核核范圍4.1.4.44.1 報(bào)損商商品是否否超過效效期

21、、外外包裝是是否嚴(yán)重重污染；4.1.4.44.2 報(bào)損商商品在質(zhì)質(zhì)量方面面是否影影響二次次銷售。4.1.4.55 財(cái)務(wù)務(wù)部審核核范圍4.1.4.55.1 報(bào)損商商品數(shù)量量；4.1.4.55.2 報(bào)損商商品金額額。4.1.4.66 總經(jīng)經(jīng)理審批批 依據(jù)據(jù)門店、采購部部、質(zhì)管管部、財(cái)財(cái)務(wù)部等等部門的的審核意意見，公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批裁決。4.1.4.77 責(zé)任任人：門門店店長長助理、門店會(huì)會(huì)計(jì)、店店長（助助）、采采購部、質(zhì)管部部、財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人 4.1.4.88 相關(guān)關(guān)文件/記錄：不合合格品報(bào)報(bào)損審批批表4.1.5核銷銷門店帳帳存4.1.5.11 財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)公司總總經(jīng)理審審批同意意的不不合格

22、品品報(bào)損審審批表，執(zhí)行行公司信信息系統(tǒng)統(tǒng)中的不合格格品報(bào)損損審批表表，核核銷門店店帳存。門店會(huì)會(huì)計(jì)提取取確認(rèn)公公司信息息系統(tǒng)中中財(cái)務(wù)部部已處 理的不合格格品報(bào)損損審批表表，沖沖減門店店帳存。4.1.5.22 工作作標(biāo)準(zhǔn)/要求：財(cái)務(wù)部部在收到到總經(jīng)理理審批同同意的不合格格品報(bào)損損審批表表后一一個(gè)工作作日內(nèi)，核對(duì)后后執(zhí)行公公司信息息系統(tǒng)中中的不不合格品品報(bào)損審審批表，核銷銷門店帳帳存，門門店店長長跟進(jìn)處處理情況況，提取取確認(rèn)公公司信息息系統(tǒng)中中的不不合格品品報(bào)損審審批表，沖減減門店帳帳存。4.1.5.33 責(zé)任任人：財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人、門店店店長4.1.5.44 相關(guān)關(guān)文件/記錄：不合合格品報(bào)報(bào)損審

23、批批表4.1.6 報(bào)報(bào)損商品品銷毀：4.1.6.11 由店店長助理理將報(bào)損損商品集集中裝箱箱，隨配配送車輛輛送至配配送中心心，由配配送中心心集中銷銷毀。4.1.6.22 工作作標(biāo)準(zhǔn)/要求：店長助助理將不合格格品報(bào)損損審批表表上列列明的商商品進(jìn)行行裝箱，門店不不能自行行銷毀處處理有形形報(bào)損商商品，必必須由配配送中心心集中銷銷毀。4.1.6.33 責(zé)任任人：店店長助理理4.1.6.44 相關(guān)關(guān)文件/記錄：無。4.2無無形商品品的報(bào)損損：4.2.1定義義：由于于失竊、錯(cuò)盤等等原因引引起沒有有實(shí)物商商品的報(bào)報(bào)損。4.2.2報(bào)損損流程： 流 程 說 明每月盤點(diǎn)后由各公司信息部打印出盤存損益表 由公司財(cái)務(wù)

24、部匯總審核后上交公司總經(jīng)理審核 公司總經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)部核銷帳款信息部打印出盤點(diǎn)損溢表財(cái)務(wù)匯總審核公司總經(jīng)理審核 核銷帳款4.2.3無形形商品的的報(bào)損由由財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)組組織監(jiān)督督，門店店具體執(zhí)執(zhí)行。4.2.4 相相關(guān)制度度：盤盤點(diǎn)管理理制度4.3損損耗率的的控制及及責(zé)任劃劃分：4.3.1門店店每月的的可以報(bào)報(bào)損的額額度為當(dāng)當(dāng)月銷售售額的_，此報(bào)報(bào)損率包包含有形形商品報(bào)報(bào)損和無無形商品品報(bào)損。4.3.2超過過上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的損損失由門門店自行行承擔(dān)并并按比例例由各級(jí)級(jí)人員分分擔(dān)，在在當(dāng)月工工資中扣扣除，具具體分配配系數(shù)如如下： 扣扣款平均均數(shù)=報(bào)報(bào)損超額額/崗位人人數(shù)*各各崗位系系數(shù) 崗崗位扣款款數(shù)=

25、扣扣款平均均數(shù)*崗崗位系數(shù)數(shù)崗位賠償系數(shù)數(shù)店長2店助、1.5營業(yè)員、1商管員醫(yī)醫(yī)保專員員0.3備注：因因質(zhì)量或或其他問問題由總總部統(tǒng)一一停售報(bào)報(bào)損的產(chǎn)產(chǎn)品、經(jīng)經(jīng)媒體負(fù)負(fù)面曝光光的產(chǎn)品品的報(bào)損損不在公司承擔(dān)擔(dān)的范圍圍內(nèi)。5.本制制度由公公司信息息部負(fù)責(zé)責(zé)解釋并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行。6.本制制度經(jīng)由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)，行文發(fā)發(fā)布之日日正式執(zhí)執(zhí)行。附表：不合格品品品報(bào)損損審批表表填報(bào)部門門： 日期： 年年 月月 日日 財(cái)損損號(hào)：品名/劑劑型規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額生產(chǎn)企業(yè)業(yè)產(chǎn)品批號(hào)號(hào)有效期至至報(bào)損原因因驗(yàn)收員總額： 萬 仟仟 佰 拾 元元 角 分分（￥： ）保管員填報(bào)部門門意見：簽名： 年 月 日日商品部意意見：簽

26、名： 年年 月 日質(zhì)管部意意見：簽名： 年 月 日日財(cái)務(wù)部意意見：簽名： 年 月 日總經(jīng)理意意見： 簽簽名： 年 月月 日備注：本本表一式式四聯(lián)，包括門門店、采采購、質(zhì)質(zhì)管、財(cái)財(cái)務(wù)聯(lián)。門店商品品返倉工工作制度度1.目的的：規(guī)范范門店與與配送中中心退換換貨流程程，優(yōu)化化門店的的庫存結(jié)結(jié)構(gòu)，杜杜絕商品品質(zhì)量問問題的發(fā)發(fā)生，降降低公司司商品損損耗，減減少公司司損失。2.適應(yīng)應(yīng)范圍：公司各各門店商商品返倉倉工作。3.職能能部門：3.1制制訂部門門：公司司信息部部3.2執(zhí)執(zhí)行部門門：公司司各門店店3.3監(jiān)監(jiān)督部門門：公司司信息部部4.退貨貨流程及及描述： 店長助理填制手工 店退貨申請(qǐng)單 店長進(jìn)行二次審核

27、，同意后上交采購部，未通過則返回上一步驟，查找原因 NO商品部進(jìn)行第三次審核，將審核結(jié)果反饋門店，審核通過則門店可以退貨，否則繼續(xù)在門店銷售或下柜申請(qǐng)統(tǒng)一報(bào)損處理 YES NO店長助理填制電腦配送返倉單，清理退貨商品實(shí)物，裝箱，隨配送車輛運(yùn)回配送中心店長跟進(jìn)處理結(jié)果，確認(rèn)返倉完成填制電腦配送返倉單清理退貨商品，裝箱確認(rèn)返倉已完成填制退貨申請(qǐng)單，交店長上交店長審核上交采購部審核4.1 門店主主動(dòng)申請(qǐng)請(qǐng)退貨:4.1.3 店退貨貨申請(qǐng)單單填寫寫、審核核4.1.3.11門店店店長助理理手工填填寫店店退貨申申請(qǐng)單，經(jīng)店店長審核核簽字后后，交由由公司采采購部，由采購購部長審審核后下下發(fā)到門門店。4.1.3

28、.22 工作作標(biāo)準(zhǔn)/要求：店長助助理根據(jù)據(jù)優(yōu)化門門店庫存存結(jié)構(gòu)和和盡量減減少公司司損失的的原則，對(duì)照須須返倉的的實(shí)物商商品，半半個(gè)工作作日內(nèi)手手工填寫寫店退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單，交店長長審核簽簽字后，傳給采采購部部部長審核核簽字。采購部部須在11個(gè)工作作日內(nèi)給給予回復(fù)復(fù)，門店店店長助助理接收收采購部部審核后后的申請(qǐng)請(qǐng)單,半半個(gè)工作作日內(nèi)在在公司信信息系統(tǒng)統(tǒng)中將允允許清退退的商品品填制配送返返倉單，核查查無誤后后發(fā)送至至配送中中心。4.1.3.33 門門店店長長審核范范圍4.1.3.33.1 過期商商品和11年以上上不動(dòng)銷銷的商品品退貨；4.1.3.33.2 新品種種試銷期期間不影影響二次次銷售，90天

29、天內(nèi)的退退貨；4.1.3.33.3 節(jié)慶前前備貨，節(jié)后330天內(nèi)內(nèi)的退貨貨；4.1.3.33.4 新開門門店商品品在商品品上柜開開業(yè)后33個(gè)月內(nèi)內(nèi)不影響響二次銷銷售的商商品退貨貨。4.1.3.44 商品部部經(jīng)理審審核范圍圍4.1.3.44.1 含以上上門店店店長審核核范圍；4.1.3.44.2 門店接接受采購購自營品品種促銷銷的商品品退貨， 4.1.3.44.3 門店過過期商品品、破損損商品和和庫存積積壓商品品，采購購與供應(yīng)應(yīng)商協(xié)調(diào)調(diào)同意做做退貨處處理。4.1.3.55 責(zé)任人人：門店店店長助助理、店店長、商商品部經(jīng)經(jīng)理4.1.3.66 相關(guān)文文件/記記錄：店退貨貨申請(qǐng)單單、配送返返倉單4.1

30、.4 77 退貨商商品清理理、裝箱箱4.1.4.11 門店店店長助助理根據(jù)據(jù)店退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單，清退商商品，裝裝箱后將將單據(jù)隨隨車送至至配送。4.1.4.22工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/要要求：門門店店長長助理在在接收到到采購部部審核后后的店店退貨申申請(qǐng)單后，清清理同意意退貨的的商品，核對(duì)數(shù)數(shù)量，合合格商品品和不合合格商品品分開裝裝箱，將將手工店退貨申請(qǐng)請(qǐng)單和和退貨隨隨配送車車輛運(yùn)抵抵配送，不能退退貨的商商品繼續(xù)續(xù)促銷或或按門門店商品品報(bào)損管管理制度度處理理。4.1.4.33 責(zé)任任人：門門店店長長助理4.1.4.44 相關(guān)關(guān)文件/記錄：店退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單4.1.5 確確認(rèn)返倉倉已完成成：4.1.5.11 門店店

31、店長助助理跟進(jìn)進(jìn)退貨的的處理情情況，確確認(rèn)返倉倉已完成成。4.1.5.22 工作作標(biāo)準(zhǔn)/要求：門店店店長助理理接收并并留存手手工店店退貨申申請(qǐng)單門店聯(lián)聯(lián)和配送送中心打打印的配送返返倉單門店聯(lián)聯(lián)，在公公司系統(tǒng)統(tǒng)中以配配送中心心已處理理的配配送返倉倉單沖沖減門店店帳存。4.1.5.33 責(zé)任任人：門門店店長長助理、配送中中心驗(yàn)收收收貨員員、配送送中心開開票員4.1.5.44 相關(guān)關(guān)文件/記錄：店退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單、配送送返倉單單4.2 采購部部或質(zhì)管管部要求求退貨：4.2.1退貨貨流程：接到質(zhì)管部或商品部下發(fā)退貨通知清理退貨商品、填制 店退貨申請(qǐng)單交門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)返倉已完成上交店長審核填制配送返倉

32、單，退貨商品裝箱 門門店收到到質(zhì)管部部和商品品部下發(fā)發(fā)的退貨貨通知 門店柜柜組長清清理退貨貨商品，同時(shí)協(xié)協(xié)助店長長填制手工工店退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單店長助理理填制電電腦配配送返倉倉單，退貨商商品 品裝箱箱，隨配配送車輛輛運(yùn)回配配送中心心 門店店店長助助理跟進(jìn)進(jìn)處理結(jié)結(jié)果，確確認(rèn)返倉倉 完成 4.2.2 門門店清理理退貨商商品：4.2.2.11 門店店收到的的質(zhì)管部部或商品品部下發(fā)發(fā)的退貨貨通知后后，由門門店店長長助理清清理須退退貨的商商品，核核對(duì)數(shù)量量后填制制手工店退貨貨申請(qǐng)單單及電電腦配配送返倉倉單。4.2.2.22 工作作標(biāo)準(zhǔn)及及要求：門店收收到質(zhì)管管部或商商品部部部下發(fā)的的退貨通通知后，店長助助

33、理負(fù)責(zé)責(zé)清理退退貨商品品，門店店店長助助理核對(duì)對(duì)數(shù)量后后手工填填寫店店退貨申申請(qǐng)單，交門門店店長長審核。由門店店店長助助理根據(jù)據(jù)已審核核的手工工店退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單，在公司司信息系系統(tǒng)中填填制配配送返倉倉單。店長助助理對(duì)商商品進(jìn)行行封箱，將手工工店退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單和和實(shí)物一一起隨配配送車輛輛送至配配送中心心。4.2.2.33 門店店店長審審核范圍圍4.2.2.33.1 存在質(zhì)質(zhì)量問題題的商品品；4.2.2.33.2 存在價(jià)價(jià)格問題題的商品品；4.2.2.33.3 供應(yīng)商商要求退退換貨的的商品。 4.2.2.44 責(zé)任任人：門門店店長長助理、店長4.2.2.55 相關(guān)關(guān)文件/記錄：店退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單、配

34、送送返倉單單4.2.3 確確認(rèn)返倉倉已完成成：4.2.3.11 門店店店長助助理跟進(jìn)進(jìn)退貨的的處理情情況，確確認(rèn)返倉倉已完成成。4.2.3.22 工作作標(biāo)準(zhǔn)/要求：門店店店長助理理接收并并留存手手工店店退貨申申請(qǐng)單門店聯(lián)聯(lián)和配送送中心打打印配配送返倉倉單門門店聯(lián)，提取并并確認(rèn)公公司信息息系統(tǒng)中中的配送送中心已已處理過過的配配送返倉倉單，沖減門門店帳存存。4.2.3.33 責(zé)任任人：門門店店長長助理、配送中中心驗(yàn)收收收貨員員、配送送中心開開票員4.2.3.44 相關(guān)關(guān)文件/記錄：店退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單、配送送返倉單單。5.本制制度由公公司信息息部負(fù)責(zé)責(zé)解釋并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行。6.本制制度經(jīng)由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)

35、，行文發(fā)發(fā)布之日日正式執(zhí)執(zhí)行。附表：店退貨申申請(qǐng)單 年年 月 日編碼品名規(guī)格廠家數(shù)量批號(hào)效期退貨原因因備注備注： 店長:商品部意意見：備注：本本表一式式四聯(lián)，門店、質(zhì)管、商品、配送聯(lián)聯(lián)效期商品品管理辦辦法目的：為為了加強(qiáng)強(qiáng)商品效效期管理理，防止止人為因因素造成成商品過過期報(bào)廢廢，減少少不必要要的損失失，根據(jù)據(jù)藥品品經(jīng)營質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)范（GSSP）要要求，結(jié)結(jié)合我公公司效期期藥品催催銷管理理的具體體情況，特制定定本制度度。（二）、采購部部效期商商品管理理1、效期期商品的的范圍：（1）效效期2年年以上，有效期期不到一一年的商商品；（2）效效期2年年以下，有效期期不到88個(gè)月的的商品；（3）其其他由

36、公公司確定定為效期期的商品品2、效期期商品的的責(zé)任分分配：采購部應(yīng)應(yīng)和供應(yīng)應(yīng)商簽定定退貨合合同，合合同條款款中要求求采購部部向廠家家發(fā)正式式函請(qǐng)求求退貨，廠家必必須15天內(nèi)內(nèi)退貨。如廠家家不能及及時(shí)退貨貨造成的的損失由由廠家承承擔(dān)；有效期商商品應(yīng)由由采購部部專人負(fù)負(fù)責(zé)退貨貨，誰采采購誰負(fù)負(fù)責(zé)。未未能清退退而出現(xiàn)現(xiàn)失效商商品，責(zé)責(zé)任分配配為：部部長100%，責(zé)責(zé)任采購購員600%，其其余由部部門員工工平均分分?jǐn)?。采購過量量而造成成的失效效商品，責(zé)任分分配為：部長110%，責(zé)任采采購員880%，其余由由部門員員工平均均分?jǐn)?。（三）配配送中心心效期商商品管理理?、配送送中心效效期商品品的范圍圍：（

37、1）效效期2年年及以上上，有效效期不到到一年的的商品；（2）效效期在22年以下下，有效效期不到到八個(gè)月月的商品品；（3）其其它由公公司確定定為效期期的商品品。2、效期期商品一一般不得得驗(yàn)收入入庫，特特殊情況況由配送送中心說說明原因因后，經(jīng)經(jīng)責(zé)任采采購員及及采購部部長在驗(yàn)驗(yàn)收單簽簽字后方方可驗(yàn)收收入庫，入庫驗(yàn)驗(yàn)收單上上必須注注明商品品批號(hào)、有效期期。3、效期期商品應(yīng)應(yīng)按批號(hào)號(hào)儲(chǔ)存，在商品品資料卡卡上標(biāo)明明效期商商品字樣樣。4、口服服液類、沖劑類類效期藥藥品每月月必須進(jìn)進(jìn)行一次次效期質(zhì)質(zhì)量檢查查，其它它效期商商品每兩兩個(gè)月必必須進(jìn)行行一次效效期質(zhì)量量檢查。5、配送送中心嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行“先進(jìn)先先出、近

38、近期先出出、按批批號(hào)發(fā)貨貨“的原則則，未按按批號(hào)發(fā)發(fā)貨而造造成失效效商品，責(zé)任分分配為：主管110%，當(dāng)事人人80%，其余余由部門門員工平平均分?jǐn)倲偂?、效期期商品應(yīng)應(yīng)由養(yǎng)護(hù)護(hù)員每月月25日日前填報(bào)報(bào)催銷表表，交商商品部向向各門店店催銷，并做好好簽收紀(jì)紀(jì)錄。7、效期期6個(gè)月月以內(nèi)的的代銷商商品，由由養(yǎng)護(hù)員員做好統(tǒng)統(tǒng)計(jì)交給給配送中中心主管管，及時(shí)時(shí)通知采采購部聯(lián)聯(lián)系供應(yīng)應(yīng)商退換換貨，準(zhǔn)準(zhǔn)許退貨貨后，將將商品移移往退貨貨區(qū)。配配送中心心未能及及時(shí)通知知采購部部門聯(lián)系系退貨(注：采采購部應(yīng)應(yīng)和供貨貨商簽訂訂退貨合合同)而而出現(xiàn)失失效商品品，責(zé)任任分配為為：主管管20%，當(dāng)事事人600%，其其余由部部

39、門員工工平均分分?jǐn)偅?、杜絕絕失效過過期的商商品、已已經(jīng)準(zhǔn)許許退回供供應(yīng)商的的商品發(fā)發(fā)往門店店，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)由由配送中中心主管管、發(fā)貨貨人、復(fù)復(fù)核人按按統(tǒng)一零零售價(jià)承承擔(dān)責(zé)任任，當(dāng)即即實(shí)付。9、超過過有效期期或使用用期的商商品、應(yīng)應(yīng)在失效效當(dāng)月55日前由由專職養(yǎng)養(yǎng)護(hù)員填填報(bào)不不合格藥藥品報(bào)損損銷毀審審批表申請(qǐng)報(bào)報(bào)廢，采采購部、質(zhì)管部部、財(cái)務(wù)務(wù)部審批批簽名后后經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，按上上級(jí)主管管部門的的要求選選擇適當(dāng)當(dāng)方式，由商品品部、配配送中心心等部門門負(fù)責(zé)人人共同監(jiān)監(jiān)督銷毀毀，并做做好詳細(xì)細(xì)銷毀紀(jì)紀(jì)錄。10、其其他由配配送中心心人員失失職而造造成過期期商品，其責(zé)任任分配為為：配送送中心主主管占33

40、0%，組長占占15%，專職職負(fù)責(zé)人人員占440%，剩余由由配送中中心其他他人員平平均負(fù)責(zé)責(zé)。（四）門門店效期期商品管管理： 11、門店店效期商商品的范范圍：（1）有有效期不不到6個(gè)個(gè)月的商商品；（2）其其他由公公司確定定為效期期的商品品。2、各門門店質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人應(yīng)每月月組織員員工對(duì)商商品的效效期、質(zhì)質(zhì)量和包包裝進(jìn)行行檢查，及時(shí)、合理的的做好催催銷工作作，并對(duì)對(duì)效期商商品登記記造表加加強(qiáng)管理理。（1）按按照效期期遠(yuǎn)近分分開陳列列，近期期先銷售售；（2）商商品陳列列實(shí)行先先進(jìn)先出出的原則則；（3）33-6個(gè)個(gè)月的效效期商品品做效效期報(bào)表表；（4）11-3個(gè)個(gè)月的效效期商品品做緊緊急催銷銷表。3、

41、效期期商品應(yīng)應(yīng)有?？ǖ怯涗N銷售，銷銷售時(shí)除除正常登登記外還還應(yīng)特別別注明商商品的生生產(chǎn)批號(hào)號(hào)、有效效期、銷銷售人員員名稱。銷售過過程中顧顧客若有有疑義，營業(yè)員員應(yīng)耐心心解釋有有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)。4、各門門店應(yīng)在在每月225日按按要求向向商品部部匯報(bào)本本門店下下月效期期商品銷銷售情況況、新增增品種情情況、庫庫存品種種情況、庫存成成本等。5、效期期6個(gè)月月以內(nèi)、采購部部通知退退貨的代代銷商品品，應(yīng)及及時(shí)退回回配送中中心，未未能及時(shí)時(shí)退回配配送中心心的代銷銷商品造造成的損損失，由由門店按按照零售售價(jià)承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。6、效期期在半年年以內(nèi)的的商品，門店不不允許退退回配送送中心，但可采采取借貨貨方式門門店相互互間

42、協(xié)調(diào)調(diào)調(diào)撥。而半年年以上的的商品，門店可可申請(qǐng)調(diào)調(diào)撥，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后退回配配送中心心，由商商品部、配送中中心同意意調(diào)配。7、門店店效期商商品銷售售獎(jiǎng)懲：（1）效效期商品品銷售按按月效期期商品銷銷售核算算，完成成60%達(dá)標(biāo)，未達(dá)標(biāo)標(biāo)則門店店負(fù)責(zé)剩剩余損失失；完成成70%，按總總銷售成成本5%提成，完成880%以以上，按按總銷售售成本110%提提成；完完成1000%，按總銷銷售成本本20%提成。完成550%以以下，按按未銷完完成本55%處罰罰（2）各各門店對(duì)對(duì)效期商商品可向向商品部部申請(qǐng)調(diào)調(diào)往其他他門店協(xié)協(xié)助銷售售，銷售售提成屬屬協(xié)助銷銷售的門門店，未未銷完由原門門店負(fù)責(zé)責(zé)。（3）門門店主動(dòng)動(dòng)調(diào)撥效

43、效期商品品按銷售售成本的的20%提成給給協(xié)助銷銷售門店店，但不不計(jì)入門門店效期期考核。（4）代代銷效期期商品不不記入門門店效期期商品考考核8、近效效期促銷銷方法：（1）、調(diào)整陳陳列面：集中在在促銷花花車，明明顯POOP注明明；不能能集中在在促銷花花車的藥藥品，應(yīng)應(yīng)擺放在在N架，堆頭等等，實(shí)行行特賣；（2）、價(jià)格處處理：可可按折扣扣、紅利利商品、特價(jià)等等促銷（3）、聯(lián)合用用藥：店店長把效效期商品品分配到到各組進(jìn)進(jìn)行聯(lián)合合用藥培培訓(xùn)，并并在其標(biāo)標(biāo)價(jià)簽標(biāo)標(biāo)明聯(lián)合合用藥卡卡；（4）、促銷活活動(dòng)：數(shù)數(shù)量大的的話，專專門針對(duì)對(duì)這些藥藥品做一一次大、中型促促銷活動(dòng)動(dòng)；（5）、各門店店互相協(xié)協(xié)助以上5個(gè)個(gè)方面

44、可可互相整整合或同同時(shí)進(jìn)行行。9、效期期商品的的責(zé)任分分配：（1）效效期商品品一般不不得退回回配送中中心，特特殊情況況營運(yùn)總總監(jiān)批準(zhǔn)準(zhǔn)除外。門店一一般情況況下有權(quán)權(quán)拒收配配送中心心配送的的效期在在6個(gè)月月內(nèi)的效效期商品品。特殊殊情況除除外。（2）調(diào)調(diào)往其他他門店協(xié)協(xié)助銷售售的效期期商品，若過期期責(zé)任由由原單位位承擔(dān)。（3）由由總部統(tǒng)統(tǒng)一分配配的效期期商品若若過期，門店承承擔(dān)1000成成本金額額的責(zé)任任。（4）門門店效期期商品責(zé)責(zé)任分配配比例為為：門店店效期商商品銷售售獎(jiǎng)懲比比例為：店長110，助理或或組長55，藥藥師5%，直接接銷售人人員800。（5）過過期商品品仍上架架銷售或或儲(chǔ)存時(shí)時(shí)未標(biāo)注

45、注報(bào)損標(biāo)標(biāo)志，由由門店按按零售價(jià)價(jià)承擔(dān)責(zé)責(zé)任，如如因此造造成政府府行政部部門處罰罰時(shí)，需需承擔(dān)一一切責(zé)任任，責(zé)任任分配比比例按照照第（44）條款款執(zhí)行。10、門門店在效效期商品品統(tǒng)計(jì)過過程中，若未按按規(guī)定統(tǒng)統(tǒng)計(jì)或有有隱瞞嫌嫌疑，一一經(jīng)查實(shí)實(shí)，一律律按違規(guī)規(guī)金額110倍賠賠償，660由由管理層層以上級(jí)級(jí)別人員員平均承承擔(dān)責(zé)任任，400由營營業(yè)員平平均承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。11、門門店人員員調(diào)動(dòng)或或離職應(yīng)應(yīng)清點(diǎn)效效期商品品，核算算應(yīng)承擔(dān)擔(dān)責(zé)任以以及享有有的提成成，做好好移交或或結(jié)算工工作。12、門門店效期期藥品低低于成本本銷售的的價(jià)格必必須經(jīng)過過商品部部批準(zhǔn)，并不計(jì)計(jì)提成。（五）效效期商品品管理的的具體實(shí)實(shí)

46、施部門門為質(zhì)管管部，協(xié)協(xié)助部門門為采購購部與配配送中心心，監(jiān)督督部門為為財(cái)務(wù)部部，以上上實(shí)施、協(xié)助、監(jiān)督部部門由于于執(zhí)行力力度不夠夠而造成成的損失失應(yīng)由各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人及及其主管管營運(yùn)總總監(jiān)共同同負(fù)責(zé)。（六）本本辦法自自發(fā)放之之日起實(shí)實(shí)施，解解釋權(quán)歸歸屬本公公司，具具體由商商品部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。新品考核核方案考考核部門門：采購部考考核目的的：加強(qiáng)公司司商品的的管理，避免資資金的積積壓及商商品的不不動(dòng)銷，優(yōu)化商商品結(jié)構(gòu)構(gòu)！實(shí)實(shí)施辦法法：通過455天的商商品試銷銷，通過過貢獻(xiàn)度度對(duì)商品品進(jìn)行分分析；考考核的準(zhǔn)準(zhǔn)備：系統(tǒng)的支支持：在在連鎖存存銷匯總總中加入入了最早早入庫日日期和最最后入庫庫日期，并且在

47、在加上新新品標(biāo)識(shí)識(shí)，以方方便新品品的查找找；門店的促促銷支持持、花車車情況、贈(zèng)品情情況的收收集；同類商品品銷售變變化的比比較；市場的調(diào)調(diào)查，包包括價(jià)格格、促銷銷等情況況；商品的陳陳列情況況；考考核方案案：在商品試試銷455天后，通過貢貢獻(xiàn)度的的分析，對(duì)商品品進(jìn)行分分類，具具體方法法如下：1.1商商品等級(jí)級(jí)的設(shè)定定：將現(xiàn)有商商品依據(jù)據(jù)貢獻(xiàn)度度不同進(jìn)進(jìn)行細(xì)分分，通過過PSII分析將將商品（按照銷售售量、銷銷售額、毛利額額三者的的權(quán)衡關(guān)關(guān)系共同同分析得得出）設(shè)置五五個(gè)等級(jí)級(jí)，表示示商品的的熱銷程程度，AA為銷售售售最好好商品，B次之之，以此此類推。分析原則則：匯總某時(shí)時(shí)間段銷銷售數(shù)量量、毛利利額、銷

48、銷售額匯總每個(gè)個(gè)單品這這段時(shí)間間段銷售售數(shù)量、毛利額額、銷售售額貢獻(xiàn)度=(單品銷銷售數(shù)量量/總銷售售數(shù)量*數(shù)量占占比)+(單品品毛利額額/總毛利利額*毛利額額占比)+(單單品銷售售額/總銷售售額*銷售額額占比 )分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：根據(jù)據(jù)門店445天的的銷售數(shù)數(shù)據(jù)A級(jí)：約約占總銷銷量貢獻(xiàn)獻(xiàn)的500%以上上商品，經(jīng)營中中暢銷商商品、重重點(diǎn)商品品B級(jí)：約約占總銷銷量貢獻(xiàn)獻(xiàn)的500%770%區(qū)區(qū)間商品品，經(jīng)營營中常用用商品、廣大消消費(fèi)者有有需求的的C級(jí)：約約占總銷銷量貢獻(xiàn)獻(xiàn)的700%990%區(qū)區(qū)間商品品，經(jīng)營營中陪襯襯商品、部分消消費(fèi)者有有需求D級(jí)：約約占總銷銷量貢獻(xiàn)獻(xiàn)的900%995%區(qū)區(qū)間的商商品，經(jīng)經(jīng)

49、營中部部分消費(fèi)費(fèi)者有需需求E級(jí)：約約占總銷銷量貢獻(xiàn)獻(xiàn)的955%1100%區(qū)間的的商品，滯銷售售商品準(zhǔn)準(zhǔn)備淘汰汰的商品品 將D、EE類商品品通過綜綜合分析析進(jìn)行相相關(guān)的篩篩選；類別比較較；處處理方法法對(duì)要淘汰汰的商品品通知廠廠家進(jìn)行行退貨或或促銷處處理；如因排面面或價(jià)格格影響，通知廠廠家調(diào)價(jià)價(jià)或門店店調(diào)整排排面；如門店須須貨，而而銷售不不佳的商商品，調(diào)調(diào)整庫存存；如麝麝香等，平時(shí)沒沒人要，但必須須有的商商品；新 品 評(píng) 估估 引 進(jìn) 表表日期編碼品名規(guī)格產(chǎn)地進(jìn)價(jià)供應(yīng)商聯(lián)系人及及電話試銷期限限銷售數(shù)量量促銷情況況處理意見見審核人填報(bào)人： 復(fù)核人人：康熊大藥藥房滯銷銷商品處處理方案案目的：在在保證公

50、公司正常常銷售的的前提下下，減少少門店擠擠壓庫存存，提高高公司商商品周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率，改改善公司司資金利利用性。職能部門門：商品品部（采采購），商品部部（儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)），相相關(guān)門店店責(zé)任人：熊立儀儀滯銷商品品定義：滯銷商品品利用用時(shí)空系系統(tǒng)后臺(tái)臺(tái)管理,凡是某某種商品品在一定定的期限限內(nèi),其其計(jì)劃銷銷售與實(shí)實(shí)際銷售售之間有有較大的的差距,即被稱稱為滯銷銷商品. 滯銷銷商品的的流轉(zhuǎn)率率低于商商品整體體的平均均流轉(zhuǎn)率率,所以以對(duì)滯銷銷商品必必須盡早早做出處處理計(jì)劃劃.滯銷商品品在企業(yè)業(yè)經(jīng)營過過程中，為不可可避免的的產(chǎn)物，降低滯滯銷商品品產(chǎn)生需需要通過過合理的的請(qǐng)貨計(jì)計(jì)劃以及及與采購購部及時(shí)時(shí)的溝通通。（建建議在實(shí)

51、實(shí)施退貨貨后立即即執(zhí)行主主動(dòng)配貨貨方案）實(shí)施環(huán)節(jié)節(jié)商品定位位環(huán)節(jié)根據(jù)季度度銷售排排行榜，計(jì)算公公司經(jīng)營營品中對(duì)對(duì)應(yīng)的周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)，（周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)400，高周周轉(zhuǎn)；90,嚴(yán)重占占?jí)簬齑娲妫┽槍?duì)高周周轉(zhuǎn)品種種進(jìn)行分分析，對(duì)對(duì)庫存量量進(jìn)行調(diào)調(diào)整針對(duì)嚴(yán)重重占?jí)簬鞄齑嫫贩N種，進(jìn)行行商品淘淘汰（注注：高周周轉(zhuǎn)意味味著不銷銷售）商品部整整理已定定位為調(diào)調(diào)整庫存存的商品品并備注注商品的的處理方方法（可可退廠家家，不可可退降降價(jià)orr促銷）具體處理理實(shí)施方方案可退商品品商品部下下發(fā)退貨貨通知以以及退貨貨明細(xì)單單商品部制制定退貨貨商品明明細(xì)表，并注明明商品退退貨數(shù)量量（注：廠商品品種效期期內(nèi)可退退；其他他屬性，效

52、期內(nèi)內(nèi)不可退退）商品部制制定退貨貨具體截截至日期期及要求求，門店管理理部（區(qū)區(qū)域經(jīng)理理）配合合商品部部督導(dǎo)門門店執(zhí)行行門店退回回環(huán)節(jié)婁底退貨貨執(zhí)行（日期 ）漣源退貨貨執(zhí)行（日期 ）逾期或未未退完商商品，門門店自行行承擔(dān)后后果。商品集中中分類 倉儲(chǔ)中心心按廠商商分類表表格整理理商品并并流轉(zhuǎn)至至采購中中心采購中心心通知對(duì)對(duì)應(yīng)廠商商協(xié)調(diào)退退貨事宜宜倉儲(chǔ)中心心按廠商商退貨流流程進(jìn)行行商品退退貨不可退商商品門店根據(jù)據(jù)商品實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行處處理門店間調(diào)調(diào)撥（具具體方案案，門店店間研討討執(zhí)行）店長申請(qǐng)請(qǐng)調(diào)價(jià)或或促銷（買贈(zèng)等等）內(nèi)部員工工優(yōu)惠購購買（店店長上交交具體方方案）商品部根根據(jù)商品品實(shí)際情情況進(jìn)行行處

53、理（與門店店政策不不相沖突突）商品提成成方案制定并下下發(fā)商品品銷售任任務(wù)（計(jì)計(jì)入門店店考核總總分）不可退商商品處理理原則（總部不不予負(fù)擔(dān)擔(dān)任何報(bào)報(bào)損費(fèi)用用，門店店自行承承擔(dān)此類類商品報(bào)報(bào)損費(fèi)用用）方案實(shí)施施總結(jié)：商品部經(jīng)經(jīng)理在處處理方案案完成后后負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)此次滯滯銷商品品的處理理做出總總結(jié)主動(dòng)配送送流程與與管理規(guī)規(guī)范目的：11.改變變目前門門店完全全由營業(yè)業(yè)員自主主請(qǐng)貨的的現(xiàn)狀，根據(jù)銷銷售實(shí)績績及周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況計(jì)計(jì)劃性請(qǐng)請(qǐng)貨。 22.有效效的提高高各門店店的庫存存周轉(zhuǎn)和和減少缺缺斷貨現(xiàn)現(xiàn)象，加加強(qiáng)采購購資金鏈鏈的高速速流轉(zhuǎn)，降低各各項(xiàng)采購購成本。 33.規(guī)范范公司的的物流程程序，降降低物流流配送經(jīng)經(jīng)

54、營成本本。流程：11.計(jì)劃劃：計(jì)劃劃組或門門店商管管員根據(jù)據(jù)配送日日程，提提前一天天依據(jù)銷銷售情況況在時(shí)空空系統(tǒng)自動(dòng)請(qǐng)請(qǐng)貨分析析（西藥藥），制制作請(qǐng)貨貨計(jì)劃，并逐條條進(jìn)行修修改與審審核。確確保請(qǐng)貨貨數(shù)量的的合理性性。2.請(qǐng)貨貨：門店店根據(jù)突突發(fā)銷售售或顧客客訂貨情情況，門門店店長長電話通通知計(jì)劃劃組人員員說明原原因，由由計(jì)劃組組人員在在時(shí)空系系統(tǒng)請(qǐng)貨單單登記，做手工工增加，并保存存。3.計(jì)劃劃組人員員在時(shí)空空系統(tǒng)提提取門店店請(qǐng)貨單單總部審審核，審審核通過過并保存存。主動(dòng)動(dòng)請(qǐng)貨計(jì)計(jì)劃完成成。 44.發(fā)貨貨：配送送中心每每天早上上九點(diǎn)之之前在時(shí)時(shí)空系統(tǒng)統(tǒng)提取門門店請(qǐng)貨貨數(shù)據(jù)，進(jìn)行配配送庫存存自動(dòng)分

55、分?jǐn)?，打打印撿貨貨單，配配送備貨貨，分門門店將配配送品種種統(tǒng)一放放置發(fā)貨貨區(qū)域，撿貨員員在撿貨貨單上簽簽字確認(rèn)認(rèn)。 55.復(fù)核核：撿貨貨完畢后后，在內(nèi)內(nèi)調(diào)出庫庫開盤單單內(nèi)提取取門店請(qǐng)請(qǐng)貨單核核對(duì)批號(hào)號(hào)、效期期、數(shù)量量是否一一致并進(jìn)進(jìn)行修改改保存，提取內(nèi)內(nèi)調(diào)出庫庫開盤單單，審核核并保存存，打印印內(nèi)調(diào)出出庫單。配送中中心復(fù)核核組人員員對(duì)發(fā)貨貨區(qū)商品品進(jìn)行復(fù)復(fù)核，并并在內(nèi)調(diào)調(diào)出庫單單上簽字字確認(rèn)。復(fù)核完完畢后，將內(nèi)調(diào)調(diào)出庫單單據(jù)留于于相應(yīng)品品種上并并裝箱封封存。單單據(jù)用于于門店驗(yàn)驗(yàn)收員進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收。 6.收貨：門店驗(yàn)驗(yàn)收員（或商管管員）對(duì)對(duì)配送日日當(dāng)天的的到貨進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收復(fù)核，各柜組組人員按按區(qū)域進(jìn)

56、進(jìn)行商品品上架陳陳列并要要仔細(xì)填填寫上貨貨記錄。（特別別是貴重重商品）。 規(guī)規(guī)范與獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲門店商管管員必須須嚴(yán)格以以門店銷銷售為基基礎(chǔ)制作作請(qǐng)貨計(jì)計(jì)劃的制制作，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守門店的的商品周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)上下限限，不得得惡意搶搶貨，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，每次次每條處處罰5元元，（視視情節(jié)給給予當(dāng)?shù)甑甑觊L處處罰）此此環(huán)節(jié)的的監(jiān)督部部門為營營運(yùn)部。請(qǐng)貨：未未在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)將數(shù)據(jù)據(jù)錄入系系統(tǒng)內(nèi)，（以系系統(tǒng)制單單日期為為準(zhǔn)）逾逾期，發(fā)發(fā)貨不到到位，配配送中心心不予負(fù)負(fù)責(zé)。門店收貨貨：驗(yàn)收收員在收收貨過程程中，疑疑有破損損，當(dāng)場場復(fù)查，并馬上上電話通通知配送送中心確確認(rèn)。破破損要求求配送中中心調(diào)換換，（破破損由配配送中

57、心心承擔(dān)）門店間的的調(diào)撥流流程入下下： （商管員員或店長長填寫店店間調(diào)撥撥單門店負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字協(xié)調(diào)有有貨門店店將店店間調(diào)撥撥單交調(diào)調(diào)出門店店負(fù)責(zé)人人該該門店負(fù)負(fù)責(zé)人保保存好單單據(jù)備查查進(jìn)進(jìn)行商品品的調(diào)撥撥并在系系統(tǒng)內(nèi)制制單并通通知配送送中心打打印系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)調(diào)入入和調(diào)出出門店調(diào)調(diào)撥單配送送中心在在該門店店的正常常配送日日將調(diào)撥撥單隨貨貨一起發(fā)發(fā)至門店店，此環(huán)環(huán)節(jié)配送送中心只只負(fù)責(zé)將將單據(jù)打打印交由由門店存存檔不對(duì)對(duì)商品實(shí)實(shí)物進(jìn)行行負(fù)責(zé)。其他環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任任人為各各店商管管或店長長。注：調(diào)回門門店需在在當(dāng)日日日清前進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)商品品的入庫庫工作。否則給給予調(diào)入入門店負(fù)負(fù)責(zé)人每每次每條條20元元處罰。此

58、制度自自7月220日起起實(shí)行，試行22個(gè)月，未盡事事宜，營營運(yùn)部負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)。協(xié)調(diào)事項(xiàng)項(xiàng)：1.各環(huán)環(huán)節(jié)的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲需要要和各崗崗位考核核制度相相關(guān)聯(lián)。2.批準(zhǔn)準(zhǔn)以后針針對(duì)于相相關(guān)人員員進(jìn)行流流程培訓(xùn)訓(xùn)。3.規(guī)避避搶貨發(fā)發(fā)生，各各門店人人員不能能看到其其他門店店的庫存存。請(qǐng)貨貨未配送送品種（其他門門店有庫庫存的調(diào)調(diào)配歸屬屬計(jì)劃組組），公公司缺貨貨品種由由采購中中心進(jìn)行行采購，（缺貨貨責(zé)任與與采購中中心考核核方案相相關(guān)聯(lián)）。倉儲(chǔ)中心心倉儲(chǔ)中心心考核方方案一、工作作數(shù)量考考核：收貨員=收退退貨條數(shù)數(shù) 開票員員錄入時(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)倉管員=發(fā)貨貨條數(shù) 復(fù)核核員統(tǒng)計(jì)計(jì)，發(fā)貨貨復(fù)核員=復(fù)核核條數(shù) 復(fù)核核員統(tǒng)計(jì)計(jì)開票員=

59、開票票條數(shù) 系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)量取當(dāng)當(dāng)月平均均數(shù)，超超過平均均數(shù)100%的獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)255，超過過20%的獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)50，超過330%的的獎(jiǎng)勵(lì)1100，超過440%的的獎(jiǎng)勵(lì)1150，超過550%的的獎(jiǎng)勵(lì)2200塊塊。二、工作作質(zhì)量考考核：收貨組=收貨貨出錯(cuò)數(shù)數(shù) 保管管員和開開票員反反饋，課課長確認(rèn)認(rèn)并統(tǒng)計(jì)計(jì) 每每條負(fù)激激勵(lì)2元元，在清清點(diǎn)過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)并修改改隨貨票票據(jù)錯(cuò)誤誤正確的的每條獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)1元元；倉管員=發(fā)貨貨出錯(cuò)數(shù)數(shù) 復(fù)復(fù)核員統(tǒng)統(tǒng)計(jì) 出錯(cuò)錯(cuò)一條負(fù)負(fù)激勵(lì)22元，發(fā)發(fā)現(xiàn)并匯匯報(bào)收貨貨、開票票錯(cuò)誤每每條獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)2元 有貨貨不發(fā)一一條負(fù)激激勵(lì)5元元復(fù)核員=門店店反饋的的差異數(shù)數(shù)、盤點(diǎn)點(diǎn)損溢數(shù)數(shù) 課長統(tǒng)統(tǒng)計(jì) 經(jīng)確

60、認(rèn)認(rèn)每條錯(cuò)錯(cuò)誤負(fù)激激勵(lì)2元元，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)并糾正正倉管員員發(fā)貨錯(cuò)錯(cuò)誤的每每條獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)1元開票員=開票票出錯(cuò)數(shù)數(shù) 保保管員反反饋，課課長確認(rèn)認(rèn)并統(tǒng)計(jì)計(jì) 錯(cuò)錯(cuò)誤一負(fù)負(fù)激勵(lì)22元，發(fā)發(fā)現(xiàn)并糾糾正收貨貨錯(cuò)誤每每條獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)2元。待退庫商商品調(diào)撥撥管理辦辦法目的：規(guī)規(guī)范待退退庫商品品的調(diào)撥撥管理，分清責(zé)責(zé)任，杜杜絕商品品在待退退庫長期期積滯，降低公公司損耗耗。范圍：適適用于配配送中心心待退庫庫商品調(diào)調(diào)撥管理理。責(zé)任人或或部門：配送中中心主任任、待退退庫管理理員、采采購部、質(zhì)量管管理部、營運(yùn)部部。內(nèi)容：可以調(diào)入入待退庫庫的商品品分為以以下幾類類：采購購部確認(rèn)認(rèn)待辦理理采購?fù)送顺鍪掷m(xù)續(xù)的商品品；質(zhì)量量管理部部認(rèn)為有有質(zhì)