壓力容器制造公司質(zhì)量辦法

1、 受控號：壓力容器制造質(zhì) 量 保 證 手 冊編制： 審核： 批準(zhǔn)：目錄01質(zhì)量手冊公布令02任命壓力容器制造質(zhì)量保證工程師的決定(任命書)03質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令04修改頁05前言（企業(yè)概況）主題內(nèi)容和范圍第1頁引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（術(shù)語和縮寫）第2頁質(zhì)量本系（對應(yīng)194號文條款、第二十八條）第6頁治理職責(zé)（對應(yīng)194號文條款、第二十七條）第7頁文件和資料操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第二十九條）第21頁資源治理（對應(yīng)194號文條款、第十九條、第二十條）第23頁產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序第25頁 與顧客有關(guān)的過程操縱程序第26頁設(shè)計操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第三十條）第28頁采購與材料操縱程序（對應(yīng)

2、194號文條款、第三十一條）第29頁工藝操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第三十二條）第32頁生產(chǎn)過程操縱程序第35頁焊接操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第三十三條）第38頁熱處理操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第三十四條）第43頁無損檢測操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第三十五條）第46頁理化檢驗(yàn)操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第三十六條）第49頁壓力試驗(yàn)操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第三十七條）第51頁檢驗(yàn)操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第三十八條）第52頁不合格品操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第四十條）第55頁計量與設(shè)備操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第三十九條）第57頁質(zhì)量改進(jìn)操縱程序（對應(yīng)194號文

3、條款、第四十一條）第59頁人員培訓(xùn)操縱程序（對應(yīng)194號文條款、第四十二條）第61頁同意監(jiān)督和監(jiān)察（對應(yīng)194號文條款、第四十三條）第62頁附錄：附錄一、治理制度目錄第63頁附錄二、壓力容器制造企業(yè)治理制度第72頁附錄三、壓力容器通用工藝守則第73頁附錄四、質(zhì)量記錄清單（略）附錄五、工程技術(shù)人員一覽表第74頁附錄六、持證焊工合格項(xiàng)次一覽表第75頁附錄七、無損檢測人員一覽表第78頁附錄八、檢驗(yàn)人員一覽表第79頁附錄九、要緊設(shè)備一覽表第80頁01、 質(zhì)量手冊公布令 為了保證壓力容器產(chǎn)品安全性能，愛護(hù)人身安全。對阻礙壓力容器產(chǎn)品的全過程和諸因素，進(jìn)行有效的質(zhì)量操縱，向用戶提供中意的壓力容器產(chǎn)品，本手

4、冊依據(jù)國質(zhì)檢鍋2003194號鍋爐壓力容器制造許可條件和GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系要求等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)編制的。它闡述了公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并對公司的質(zhì)量治理體系提出了具體要求。本手冊適用于我公司的D級壓力容器的設(shè)計、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)督檢查，是我公司壓力容器必須遵守的準(zhǔn)則。本手冊自 日起正式實(shí)施。希望公司全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊，并按照本手冊規(guī)定的要求從事壓力容器的制造和質(zhì)量治理。 總經(jīng)理：02、 任 命 書（質(zhì)保師、各路責(zé)任人員）總經(jīng)理：03、 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針：高新技術(shù)促質(zhì)量領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)服務(wù)保顧客中意。2、質(zhì)量目標(biāo)：21原材料正確使用率100%；22焊接工藝評定

5、覆蓋率100%；23無損檢測比例執(zhí)行率100%；24其他過程一次交檢合格率95%以上；25監(jiān)檢單位和用戶所提問題處理及時率95%以上；26顧客中意度95%以上。講明：質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，質(zhì)量承諾，并體現(xiàn)了公司的質(zhì)量目標(biāo)要求，全體職員均應(yīng)認(rèn)真理解，貫徹此質(zhì)量方針，以預(yù)防為主，持續(xù)穩(wěn)定地改進(jìn)，完善本公司壓力容器質(zhì)量體系，為社會和用戶提供符合標(biāo)準(zhǔn)，安全可靠的壓力容器產(chǎn)品?？偨?jīng)理：04、 壓力容器質(zhì)量保證手冊章節(jié)號04修改記錄版 本A1頁 次第1頁序號修改通知單號修改章節(jié)/頁修改標(biāo)記修改日期修改人05、 前言（企業(yè)概況）壓力容器質(zhì)量保證手冊 主題內(nèi)容和范圍章節(jié)號1版本A1頁次第1頁本手冊依據(jù)國家

6、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的鍋爐壓力容器制造監(jiān)督治理方法和鍋爐壓力容器制造許可條件兩個法規(guī)和GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求制定的。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，及對壓力容器制造和質(zhì)量治理做出了具體規(guī)定。壓力容器質(zhì)量保證手冊 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語章節(jié)號2版本A1頁次第2頁21引用標(biāo)準(zhǔn)211質(zhì)量治理GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19000-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量治理體系 要求GB/T19000-2000 idt ISO9004：2000 質(zhì)量治理體系業(yè)績改進(jìn)指南212壓力容器法規(guī)、規(guī)

7、章及文件國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令 第13號特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)查規(guī)定國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令 第22號鍋爐壓力容器制造監(jiān)督治理方法質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)1999154號 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程特種設(shè)備安全監(jiān)察條例壓力容器壓力管道設(shè)計單位資格許可與治理規(guī)則國 質(zhì) 檢 鍋 2002109號 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與治理規(guī)則213制造與檢驗(yàn)1）GB1501998 鋼制壓力容器2）GB1511999 管殼式換熱器3）GB/T2221984 鋼的化學(xué)分析用試樣取樣法及化學(xué)成份同意偏差4）GB/T2282002 金屬材料 室溫拉伸試驗(yàn)方法5）GB/T2291994 金屬夏比缺口沖擊試驗(yàn)法6）GB/T2

8、321999 金屬材料彎曲試驗(yàn)方法7）GB/T9831995 不銹鋼焊條GB/T26491989 焊接接頭 機(jī)械性能試驗(yàn)取樣方法GB/T29751998 鋼及鋼產(chǎn)品力學(xué)性能試驗(yàn)取樣位置及試樣制備GB/T32801992 不銹鋼冷軋鋼板JB47442000 鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)JB/T42371992 不銹鋼熱軋鋼板GB/T81101995 氣體愛護(hù)電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲GB/T178541999 埋弧焊用不銹鋼焊絲和焊劑GB/T51171995 碳鋼焊條GB/T51181995 低合金鋼焊條壓力容器質(zhì)量保證手冊 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語章節(jié)號2版本A1頁次第3頁GB/T529319

9、99 埋弧焊用碳鋼焊絲和焊劑GB66541996 壓力容器用鋼板GB30871999 低中壓鍋爐用無縫鋼管GB/T81631999 輸送流體用無縫鋼管GB/T88901998 熱交換器用銅合金無縫管GB/T90192001 壓力容器公稱直徑GB/T132961991 鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管GB/T149571994 熔化焊用鋼絲GB/T149581994 氣體愛護(hù)焊用鋼絲GB167491997 壓力容器波形膨脹節(jié)JB25361980 壓力容器油漆、包裝和運(yùn)輸JB47002000 壓力容器法蘭分類與技術(shù)條件JB47012000 甲型平焊法蘭JB47022000 乙型平焊法蘭JB47032

10、000 長頸對焊法蘭JB47042000 非金屬軟墊片JB47052000 纏繞墊片JB47062000 金屬包墊片JB47072000 等長雙頭螺栓JB47082000 鋼制壓力容器焊接工藝評定JB/T47092000 鋼制壓力容器焊接規(guī)程JB/T47121992 鞍式支座JB/T47131992 腿式支座JB/T47141992 浮頭式換熱器和冷凝器型式與差不多參數(shù)JB/T47151992 固定管板式換熱器型式與差不多參數(shù)JB/T47171992 U型管式換熱器型式與差不多參數(shù)JB/T47181992 管殼式換熱器用金屬包墊片JB/T47191992 管殼式換熱器纏繞墊片JB/T47201

11、992 管殼式換熱器用非金屬墊片JB/T47221992 管殼式換熱器用螺紋換熱管差不多參數(shù)與技術(shù)條件壓力容器質(zhì)量保證手冊 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語章節(jié)號2版本A1頁次第4頁JB47262000 壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件JB47272000 低溫壓力容器用低合金鋼鍛件JB47282000 壓力容器用不銹鋼鍛件JB47301994 壓力容器無損檢測JB/T47362002 補(bǔ)強(qiáng)圈HG205801998 鋼制化工容器設(shè)計基礎(chǔ)規(guī)定HG205811998 鋼制化工容器材料選用規(guī)定HG205831998 鋼制化工容器結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范HG205841998 鋼制化工容器制造技術(shù)要求HG205851998 鋼制低溫

12、壓力容器技術(shù)規(guī)定HG2059297 鋼制管法蘭形式、參數(shù)（歐洲體系） HG2060397 鋼制管法蘭技術(shù)條件（歐洲體系） HG2060497 鋼制管法蘭壓力溫度等級（歐洲體系） HG2060597 鋼制管法蘭焊接接頭和坡口尺寸（歐洲體系） HG2060697 鋼制管法蘭用非金屬平墊片（歐洲體系） HG2061097 鋼制管法蘭用纏繞式墊片（歐洲體系） HG2061297 鋼制管法蘭用金屬環(huán)墊（歐洲體系） HG2061397 鋼制管法蘭用緊固件（歐洲體系） HG2061497 鋼制管法蘭、墊片、緊固件選配規(guī)定（歐洲體系） 22簡稱及縮寫1）容規(guī) 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程之簡稱。2）焊工考規(guī)鍋爐壓

13、力容器壓力管道焊工考試規(guī)則之簡稱。3）監(jiān)規(guī)壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則之簡稱。4）無損檢測考規(guī)鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規(guī)則之簡稱。5）GB1501998鋼制壓力容器簡稱GB1506）GB1511999管殼式換熱器簡稱GB1517）三按：按圖樣、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)8）三自：自檢、自分、自作標(biāo)記9）三檢：首件檢查、中間檢查、完工檢查或自檢、互檢、專檢壓力容器質(zhì)量保證手冊 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語章節(jié)號2版本A1頁次第5頁23術(shù)語審核點(diǎn)（R）除執(zhí)行者進(jìn)行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量治理體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)。檢查點(diǎn)（E）產(chǎn)品制造過程中的要緊工序、工步、工位或產(chǎn)品的要緊質(zhì)量項(xiàng)目，必須由公司的專職

14、質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢查的操縱點(diǎn)。停止點(diǎn)（H）在產(chǎn)品制造過程中，當(dāng)進(jìn)行到對質(zhì)量有重大阻礙的檢查項(xiàng)目或部位時，承制單位應(yīng)暫停產(chǎn)品的制造，在駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時質(zhì)保工程師）在場的情況下，由專職質(zhì)量檢查人員對該項(xiàng)目進(jìn)行檢查，且檢查結(jié)果應(yīng)得到駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時質(zhì)保工程師）的確認(rèn)并簽字和標(biāo)注檢查后，再接著該產(chǎn)品制造的操縱點(diǎn)。為保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時刻和一定的條件下，在產(chǎn)品制造過程中需要重點(diǎn)操縱的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。24圖示及符號講明 操縱系統(tǒng) 操縱環(huán)節(jié) 操縱過程 操縱點(diǎn) Q質(zhì)保工程師T 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 P工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人C技術(shù)負(fù)責(zé)人M 材料質(zhì)控

15、系統(tǒng)責(zé)任人 F 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人K工裝設(shè)計員 P1 工藝員 W焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)員 S 設(shè)備治理員 E 最終檢驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人n 二級無損檢測人員 S 設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人N無損檢測質(zhì)控責(zé)任人 A A類監(jiān)檢點(diǎn)Y 壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人壓力容器質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量體系章節(jié)號3版本A1頁次第6頁31質(zhì)量體系要求公司應(yīng)按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局鍋爐壓力容器制造許可條件和GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立符合壓力容器設(shè)計、制造、而且包含了質(zhì)量治理差不多要素和質(zhì)量體系文件。32質(zhì)量體系文件要求質(zhì)量體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量手冊符合公司實(shí)際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致并能有效實(shí)

16、施質(zhì)量體系的程序文件。能滿足本公司D壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量要求的并標(biāo)準(zhǔn)化，文件化的記錄表格。正在貫徹實(shí)施的確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量打算。法律法規(guī)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度，作業(yè)指導(dǎo)等文件的結(jié)構(gòu)如下圖：質(zhì)量手冊程序文件法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、質(zhì)量法規(guī)、規(guī)章制度33質(zhì)量手冊與程序文件質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、治理職責(zé)和質(zhì)量體系程序，并概括了質(zhì)量體系文件（4.2條）的結(jié)構(gòu)。本手冊依照企業(yè)實(shí)際情況和鍋爐壓力容器制造許可條件的要求共編制了17個程序文件。3. 4作業(yè)指導(dǎo)書治理制度建立企業(yè)的治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝手則，保證各質(zhì)量治理差不多要素的貫徹實(shí)施。見附錄1、2。3.

17、5質(zhì)量記錄表格質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量的見證，并能起到質(zhì)量追溯的作用，因此，質(zhì)量記錄應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化和文件化。質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)檢科統(tǒng)一繪制，注有企業(yè)名稱，記錄編號，有關(guān)數(shù)，傳遞路線和保存期，采納A4和A5幅面，記錄表格樣表須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)質(zhì)量，質(zhì)量記錄參數(shù)見附錄3。3. 6質(zhì)量打算質(zhì)量打算必須保證貫徹實(shí)施，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量打算中的產(chǎn)品質(zhì)量操縱點(diǎn)（包括記錄審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)）應(yīng)合理設(shè)置。做到控點(diǎn)必控、停點(diǎn)必停。3. 7質(zhì)量體系文件治理按文件和資料操縱程序執(zhí)行。壓力容器質(zhì)量保證手冊 治理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第7頁41組織機(jī)構(gòu)本公司的組織機(jī)構(gòu)圖，見圖41，表示本公司質(zhì)量操縱各要緊機(jī)構(gòu)之間隸屬關(guān)系和聯(lián)

18、系方式，組織機(jī)構(gòu)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，下設(shè)：全質(zhì)辦公室、設(shè)計室、檢驗(yàn)科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、銷售科、設(shè)備科、財務(wù)科、售后服務(wù)科。42質(zhì)量保證體系及質(zhì)量職能分配本公司的質(zhì)量保證體系是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下由質(zhì)保工程師主持、質(zhì)管辦主任監(jiān)督、各操縱系統(tǒng)責(zé)任人具體實(shí)施的、獨(dú)立有效地從事壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量操縱和質(zhì)量治理活動的完整的壓力容器質(zhì)量保證體系，見圖42，質(zhì)量職能分配見表41。43職責(zé)和權(quán)限431總經(jīng)理：、對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。、任命質(zhì)量保證工程師及質(zhì)量治理體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人并保證他們行使職權(quán)。、制定質(zhì)量方針、批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。、審批“質(zhì)量手冊”和“質(zhì)量操縱文件”。、對質(zhì)量治理體系進(jìn)行治理評審。、對質(zhì)量治理體系提供

19、資源保障。、確保顧客的要求得到確認(rèn)并予以滿足。432總工程師（質(zhì)量保證工程師）、全面負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)質(zhì)量工作。、負(fù)責(zé)處理重大技術(shù)質(zhì)量事故；裁決質(zhì)量爭議。、負(fù)責(zé)解決重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目。、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和檢查各技術(shù)人員的工作。、參與公司重大決策，負(fù)責(zé)全質(zhì)辦、設(shè)計室、售后服務(wù)科、工藝科和檢驗(yàn)科的工作。、并及時解決監(jiān)檢中發(fā)覺的問題，有權(quán)停止生產(chǎn)處理質(zhì)量問題。、審批材料代用、焊縫兩次以上返修工藝。、定期向總經(jīng)理匯報工作。433全質(zhì)辦主任、主持日常質(zhì)量治理工作，并向治理者代表匯報工作情況。、處理質(zhì)量信息反饋。壓力容器質(zhì)量保證手冊 治理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第8頁、抓好對質(zhì)量治理體系的審核和檢查工作。、具體組織召

20、開產(chǎn)品質(zhì)量分析會。、制定檢查質(zhì)量治理體系方面糾正、預(yù)防措施及落實(shí)情況。并向治理者代表做出報告。、負(fù)責(zé)對原材料、外購件、外協(xié)件及產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量定期抽查工作。并對復(fù)查過的質(zhì)量負(fù)責(zé)。、抓好職工的培訓(xùn)、考核工作。、負(fù)責(zé)與監(jiān)察部門聯(lián)系，協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督、審核、檢查、認(rèn)證。434設(shè)計室、負(fù)責(zé)本公D級產(chǎn)品的設(shè)計工作及所有工裝的設(shè)計工作。、負(fù)責(zé)本公司的標(biāo)準(zhǔn)化工作。、負(fù)責(zé)編制無標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。、做好設(shè)計文件的入檔保管工作。、設(shè)計文件必須滿足有關(guān)的法律、法規(guī)和顧客的要求。、定期向治理者代表匯報工作。435工藝科、負(fù)責(zé)與設(shè)計部門的接口。、負(fù)責(zé)圖樣的審查和標(biāo)準(zhǔn)化審查。、編制審核各類工藝文件。、負(fù)

21、責(zé)產(chǎn)品所需工裝的驗(yàn)證。、負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程中的操縱點(diǎn)的分布和操縱內(nèi)容。、做好工藝質(zhì)量信息反饋和處理工作。、對不合格品進(jìn)行評審和處理，制定生產(chǎn)過程中的糾正、預(yù)防措施。、對待審回用產(chǎn)品進(jìn)行審查。、參加合同評審。、負(fù)責(zé)焊接試驗(yàn)室和焊材二級庫的治理工作。、定期向治理者代表匯報工作。436供應(yīng)科、編制采購打算、負(fù)責(zé)本公司原材料、外購件、外協(xié)件的采購工作。壓力容器質(zhì)量保證手冊 治理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第9頁、對合格供方進(jìn)行選擇評價操縱，并建立合格供方檔案。、對驗(yàn)證不合格的原材料和外購件、外協(xié)件進(jìn)行處理。、參與合同評審。、直接領(lǐng)導(dǎo)倉庫的保管、發(fā)放、回收工作。、定期向治理者代表匯報工作。437檢驗(yàn)科、負(fù)責(zé)從

22、原材料入公司到產(chǎn)品出公司整個過程的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)、記錄、歸檔治理工作。、參加圖樣審查。、參與合同評審。、對不合格品和待審回用品進(jìn)行隔離，報告及處置。、負(fù)責(zé)無損檢測室、理化試驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)工作。、負(fù)責(zé)產(chǎn)品檔案的整理和貯存。、負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的接口。、做好產(chǎn)品制造質(zhì)量的信息反饋和處理工作。、制定各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程。、定期向治理者代表匯報工作。438銷售科、負(fù)責(zé)市場調(diào)研工作，為企業(yè)經(jīng)營決策提供可靠的信息依據(jù)。、承接訂貨和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)工作。、組織有關(guān)人員進(jìn)行合同簽訂、評審工作。、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及售前、售中服務(wù)工作。、負(fù)責(zé)與顧客的接口。、做好顧客信息反饋和處理工作。、建立顧客的檔案。、負(fù)責(zé)銷售合同修改和傳遞工作。、

23、定期向治理者代表匯報工作。439售后服務(wù)科、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。壓力容器質(zhì)量保證手冊 治理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第10頁、做好顧客的信息反饋和處理工作。、建立顧客服務(wù)檔案。、定期走訪顧客收集顧客信息。、定期向治理者代表匯報工作。4310生產(chǎn)科、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，確保安全、確保產(chǎn)品質(zhì)量。、負(fù)責(zé)制造過程的質(zhì)量治理，做到均衡生產(chǎn)確保制造質(zhì)量。、參與合同評審。、做好產(chǎn)品安全搬運(yùn)工作。、做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量反饋和處理工作。、對職工的安全防護(hù)及安全措施負(fù)責(zé)。、定期向治理者代表匯報工作。4311 設(shè)備科、負(fù)責(zé)各類設(shè)備的監(jiān)督治理工作。、對設(shè)備儀器及計量器具進(jìn)行周期檢定。、建立完善設(shè)備檔案。、定

24、期向治理者代表匯報工作。4312財務(wù)科、參與合同評審。、對采購產(chǎn)品的資金提供保障。、提供產(chǎn)品制造過程所需資金。、定期向總經(jīng)理匯報工作。4313生產(chǎn)車間、負(fù)責(zé)本公司D類壓力容器產(chǎn)品的制造任務(wù)，確保質(zhì)量。、按期按量完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。、嚴(yán)格按“產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”進(jìn)行生產(chǎn)，停點(diǎn)必停、控點(diǎn)必控。、在生產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。、對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。、保持生產(chǎn)現(xiàn)場的整齊有序和環(huán)境衛(wèi)生。壓力容器質(zhì)量保證手冊 治理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第11頁44各級人員職權(quán)441設(shè)計系統(tǒng)各級人員職權(quán)4411設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（設(shè)計室負(fù)責(zé)人）、全面負(fù)責(zé)本公司D類壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量問題。、按顧客要求

25、及公司打算對完成任務(wù)負(fù)責(zé)。、配合技術(shù)開發(fā)部搞好新產(chǎn)品及新技術(shù)開發(fā)工作。、對本部門所有人員進(jìn)行法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和教育工作。、參加工裝驗(yàn)收及新產(chǎn)品的鑒定及型式檢驗(yàn)。、定期向總質(zhì)量師匯報設(shè)計質(zhì)量情況。4412設(shè)計審核人員、對所有的設(shè)計文件負(fù)責(zé)。、解決設(shè)計中的意見分歧設(shè)計文件做最終的裁決。重大問題報設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（或）和總質(zhì)量師批準(zhǔn)。、審核所設(shè)計產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性、合理性、符合性。、審核設(shè)計文件所采納的各種計算的正確性。、審核所采納的技術(shù)條件是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。、審核所設(shè)計的產(chǎn)品是否滿足顧客的要求和期望。、保留審核記錄。、對所設(shè)計的工裝進(jìn)行審核。4413校核人員、對所設(shè)計文件進(jìn)行

26、全面校核，并對校核的文件質(zhì)量負(fù)責(zé)。、校核技術(shù)條件是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。、校核所設(shè)計的產(chǎn)品是否符合顧客的要求或期望。、校核所設(shè)計的產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性、合理性和符合性。、保留校核記錄。、對所設(shè)計的工裝進(jìn)行校核。4414設(shè)計人員、對設(shè)計文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。、按公司打算和顧客要求進(jìn)行設(shè)計和各種計算，并確保按時完成任務(wù)。壓力容器質(zhì)量保證手冊 治理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第12頁、確保所設(shè)計的產(chǎn)品的符合性、經(jīng)濟(jì)性和合理性。、確保所設(shè)計產(chǎn)品符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。、負(fù)責(zé)校對和審核后圖樣的更改工作。、負(fù)責(zé)對所設(shè)計的產(chǎn)品所需工裝的設(shè)計工作，并參加工裝驗(yàn)證。4415標(biāo)準(zhǔn)化治理員、負(fù)責(zé)本公司

27、的標(biāo)準(zhǔn)化工作，及時貫徹執(zhí)行國家新的標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)。、對外來文件進(jìn)行傳遞和登記。、對設(shè)計文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。4416檔案治理員、認(rèn)真做好各種設(shè)計文件的發(fā)放、回收和入檔保管工作。、對設(shè)計質(zhì)量信息進(jìn)行匯總和處置。、對受控的設(shè)計文件和外來文件進(jìn)行跟蹤治理。442工藝系統(tǒng)各級人員職權(quán)4421工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、提供和審批工藝文件，對工藝系統(tǒng)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。、按公司打算，對完成工藝任務(wù)負(fù)責(zé)。、對本系統(tǒng)人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和改進(jìn)。、對貫徹有關(guān)質(zhì)量措施和關(guān)鍵工藝措施負(fù)責(zé)。、對各車間主任、班（組）長，進(jìn)行工藝性交底及技術(shù)指導(dǎo)。、發(fā)覺車間違犯工藝文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)時，有權(quán)要求停止生產(chǎn)。、對采納的新工藝、新材料制

28、定的工藝文件和施工方案負(fù)責(zé)。、組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對圖樣進(jìn)行會審，并報總質(zhì)量師批準(zhǔn)。、定期向總質(zhì)量師匯報工藝質(zhì)量情況。4422工藝員、負(fù)責(zé)各項(xiàng)工藝文件的編定、校對和整理。、參加新工藝和關(guān)鍵工藝研究以及工藝改進(jìn)工作，參加新工藝驗(yàn)證，解決施工中的技術(shù)問題。443焊接系統(tǒng)各級人員職權(quán)4431焊接及熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人壓力容器質(zhì)量保證手冊 治理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第13頁、全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接及熱處理質(zhì)量操縱。、領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)各職能人員的工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施焊接試驗(yàn)、焊接工藝評定、焊接工藝文件編定審核、焊材治理、焊工培訓(xùn)、焊工治理，建立焊工檔案等工作。、參加圖樣的會審、審核焊接工藝規(guī)程、焊接工藝評定、熱處理

29、工藝等工作。、確定產(chǎn)品的焊接方法：對購置焊接設(shè)備的型號、規(guī)格；對提供焊材的牌號規(guī)格的正確性負(fù)責(zé)。、領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)、引進(jìn)焊接新工藝，并用于生產(chǎn)跟蹤。、有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗(yàn)人員、焊材二級庫治理人員的工作。、審批焊材代用，焊縫二次返修工藝方案，制定二次以上返修工藝方案。、組織檢查焊接工藝執(zhí)行情況，對焊接及熱處理系統(tǒng)質(zhì)量操縱失控負(fù)責(zé)。、定期向總質(zhì)量師匯報焊接熱處理質(zhì)量情況。4432焊接工藝員、在焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下參與焊接試驗(yàn)、焊接工藝評定、熱處理工藝焊接工藝文件編定等工作。、負(fù)責(zé)生產(chǎn)施焊現(xiàn)場的技術(shù)指導(dǎo)工作，督促焊接工藝的執(zhí)行。、負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)和焊工治理的具體工作。、參與焊接工裝驗(yàn)證。

30、4433焊接試驗(yàn)室主任、對焊接試驗(yàn)及工藝評定的試板焊接做好記錄。、對焊工培訓(xùn)、考試、技能測試等工作負(fù)責(zé)，并記錄各種有關(guān)質(zhì)量情況。、對焊接工藝評定試樣長期保存。4434二級庫負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)所有焊材的烘干、保溫、發(fā)放、回收工作。、對發(fā)放焊材的正確性負(fù)責(zé)。444檢驗(yàn)系統(tǒng)人員職責(zé)4441最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗(yàn)，編制檢驗(yàn)規(guī)程，制定檢驗(yàn)打算，對重點(diǎn)檢查項(xiàng)目進(jìn)行交底。、對材料使用的正確性及壓力試驗(yàn)報告、氣密性試驗(yàn)報告、試板檢驗(yàn)報告、無損檢測報告、對各種檢驗(yàn)及傳遞表格進(jìn)行確認(rèn)和（或）匯總。壓力容器質(zhì)量保證手冊 治理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第14頁、對檢驗(yàn)員的工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，對產(chǎn)品進(jìn)行最

31、終檢驗(yàn)。、對產(chǎn)品缺陷進(jìn)行追蹤監(jiān)督、驗(yàn)證，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、竣工圖。、定期向總質(zhì)量師匯報檢驗(yàn)質(zhì)量情況。4442檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)員必須熟練掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、圖紙及技術(shù)要求，對所有產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。、做到不漏檢、不錯檢、對產(chǎn)品的缺陷做到定性合理。、如實(shí)填寫各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，確保質(zhì)量記錄的客觀性、真實(shí)性。445探傷系統(tǒng)人員職責(zé)4451無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、負(fù)責(zé)探傷人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)。、解決探傷工作中遇到的疑難問題。、檢查和關(guān)心探傷室提高自身工作質(zhì)量。、批閱探傷報告。、對要緊產(chǎn)品進(jìn)行探傷技術(shù)交底。、依照產(chǎn)品的技術(shù)要求和探傷方法，制定探傷工藝過程文件。、定期向總質(zhì)量師匯報無損檢測質(zhì)量情況

32、。4452操作員、配合車間完成探傷任務(wù)。、正確操作，保證底片靈敏度和拍出符合質(zhì)量要求的底片。、維護(hù)保養(yǎng)好探傷設(shè)備及工具設(shè)施。、做好射線安全防護(hù)。、嚴(yán)格執(zhí)行布片規(guī)則和探傷規(guī)程。、經(jīng)常保持室內(nèi)清潔、干燥通風(fēng)。、每月一次對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。4453暗室操作員、做好暗室、場地、用具及工作臺、水池的清潔工作。、做好膠片和藥品的保存工作。、經(jīng)常注意暗室顯、定影液的老化程度。、及進(jìn)供應(yīng)拍片所需的膠片和已拍過的膠片暗室處理。壓力容器質(zhì)量保證手冊 治理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第15頁、提供的暗盒無漏光，增感屏無折裂及污垢。4454初評員、檢查“托付單”布片圖的正確性和完整性。、對檢測結(jié)果進(jìn)行評定。、整理射線照像底片

33、和記錄資料。、記錄資料準(zhǔn)確，隨時與復(fù)評人員研究焊縫缺陷的性質(zhì)。4455復(fù)評員、檢驗(yàn)初評記錄和記錄資料。、依照標(biāo)準(zhǔn)要求對底片定級進(jìn)行復(fù)核。、依照探傷結(jié)果，做出探傷結(jié)論，并對評定結(jié)論負(fù)責(zé)。、通知“焊縫返修”并在產(chǎn)品上劃出返修位置。4456膠片保管員操作員、及時向暗室提供符合質(zhì)量要求的膠片。、膠片到貨后，應(yīng)妥善保管，不使膠片擠壓，受潮透光。、保持膠片周圍干燥和通風(fēng)。446設(shè)備系統(tǒng)人員4461設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、組織貫徹有關(guān)機(jī)械動力設(shè)備的檢驗(yàn)、測量、各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)定。、負(fù)責(zé)全公司設(shè)備技術(shù)改造、使用、更新、遷移、報廢，抓好設(shè)備的用、管、修工作。、組織建立健全設(shè)備的技術(shù)資料，建立要緊設(shè)備的技術(shù)檔案，學(xué)習(xí)

34、和推廣治理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，做好設(shè)備狀況技術(shù)分析和設(shè)備治理工作總結(jié)。、組織、落實(shí)設(shè)備年、季、月檢修打算。、組織對設(shè)備定期檢查，鑒定評級，及時消除設(shè)備缺陷，提高設(shè)備完好率。、組織要緊設(shè)備的大修質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。、對起重運(yùn)輸設(shè)備、高壓電器和儀器、儀表定期組織檢查、檢驗(yàn)，對重大設(shè)備事故及時組織和參與分析，調(diào)查和上報，并及時組織檢修，迅速恢復(fù)生產(chǎn)。、對一切危害設(shè)備的行為有權(quán)制止和提出批判及處理意見，在緊急情況下，有權(quán)命令生產(chǎn)班組停車，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。、組織對設(shè)備治理使用維護(hù)的培訓(xùn)，為斷提高技術(shù)水平、操作技能和治理水平。壓力容器質(zhì)量保證手冊 治理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第16頁、負(fù)責(zé)設(shè)備檔案、技術(shù)

35、資料的治理。、定期向總質(zhì)量師匯報工作。4462設(shè)備維修員、在設(shè)備質(zhì)量師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司設(shè)備檢修和設(shè)備配件修復(fù)、制造等工作。、認(rèn)真執(zhí)行檢修打算，充分做好檢修前的施工組織和施工措施。、負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作，不斷提高設(shè)備利用率和完好水平。、做好檢修中的安全工作，并采取積極措施，保證安全檢修。4463計量員、對本公司所有計量器具統(tǒng)一治理，對領(lǐng)、用、收、發(fā)編號。、對所有計量器具進(jìn)行周期檢定。、對所有計量器具建立臺帳。447材料系統(tǒng)人員職責(zé)4471材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、對壓力容器用材及外購件、外協(xié)件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。、對代用材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。、審核材料的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)結(jié)果，并通知材料入庫。、對材料的保管發(fā)放工作進(jìn)

36、行監(jiān)督和檢查，并提出改進(jìn)意見。、參加圖樣審查。、定期向總質(zhì)量師匯報材料質(zhì)量情況。4472材料檢驗(yàn)員、負(fù)責(zé)原材料入庫的檢驗(yàn)和復(fù)檢。、負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件、鍛件的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)。、協(xié)助倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記治理。、對檢驗(yàn)的材料和外購件、外協(xié)件保留檢驗(yàn)記錄。4473倉庫保管員、對入庫的材料、嚴(yán)格標(biāo)記、數(shù)量、規(guī)格、牌號的治理；并按規(guī)定排放整齊。、嚴(yán)格材料的發(fā)放、回收手續(xù)，并記好臺帳。、負(fù)責(zé)余料回收工作，并檢查余料有無材料標(biāo)記。、負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件的入庫保管工作。壓力容器質(zhì)量保證手冊 治理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第17頁、定期向材料質(zhì)量師匯報工作。、定期向總質(zhì)量師匯報材料質(zhì)量情況。448內(nèi)審人員、負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的正

37、確實(shí)施。、如實(shí)記錄和報告所審核的部門及質(zhì)量情況。、驗(yàn)證和記錄糾正措施的實(shí)施情況。設(shè)計審核員設(shè)計校核員設(shè)計審核員設(shè)計校核員設(shè)計人員標(biāo)準(zhǔn)化治理員資料治理員設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人標(biāo)準(zhǔn)化審查員標(biāo)準(zhǔn)化審查員各工藝員審圖員各操作員各評定員各復(fù)評員熱處理檢驗(yàn)員焊接工藝員焊接實(shí)驗(yàn)室主任焊材檢驗(yàn)員焊材發(fā)放員材料采購員材料檢驗(yàn)員材料保管員總經(jīng)理最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人各操作員各評定員各復(fù)評員熱處理檢驗(yàn)員焊接工藝員焊接實(shí)驗(yàn)室主任焊材檢驗(yàn)員焊材發(fā)放員材料采購員材料檢驗(yàn)員材料保管員總經(jīng)理最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)保工程師質(zhì)保工程師焊接(熱

38、處理) 質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接(熱處理) 質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人無損檢測質(zhì)控?zé)o損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人各檢驗(yàn)員各檢驗(yàn)員檔案治理員理化質(zhì)控理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化實(shí)驗(yàn)員理化實(shí)驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員操作員壓力試驗(yàn)質(zhì)控壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人圖42 第19頁壓力容器質(zhì)量保證手冊 文件和資料操縱程序章節(jié)號5版本A1頁次第21頁51目的對與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行操縱，確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件。52適用范圍適用于公司質(zhì)量有關(guān)的文件資料和適當(dāng)范圍的外來文件。如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。53職責(zé)質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和各種程序文件的編制、發(fā)放和治理，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審批。工藝科負(fù)責(zé)各種治理制度，通用工藝原則、工作標(biāo)準(zhǔn)

39、和針對特定產(chǎn)品的質(zhì)量打算的編制發(fā)放和治理，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對各種治理制度。通用工藝守則，工作標(biāo)準(zhǔn)的審批，檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)程的編制、發(fā)放和治理。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的審批。54工作程序541受控文件的類型形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊程序文件通用工藝守則、治理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)文件針對特定產(chǎn)品的質(zhì)量打算。如各種流轉(zhuǎn)工藝過程卡、焊接工藝卡等。各種質(zhì)保記錄。適當(dāng)范圍的外來文件。542文件的編寫、批準(zhǔn)各種文件的編寫、批準(zhǔn)已在職責(zé)條款中規(guī)定清晰。543文件的發(fā)放、修改、回收、保管等按文件治理制度執(zhí)行。544文件公布部門定期對文件進(jìn)行更新、確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件。545對適當(dāng)范圍的外來

40、文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的國標(biāo)要進(jìn)行識不，特不是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要操縱是否最新版本，并操縱其分發(fā)。546文件的識不制定文件編號規(guī)定，按文件編號規(guī)定對文件進(jìn)行編號、保持文件的清晰和易于識不。壓力容器質(zhì)量保證手冊 文件和資料操縱程序章節(jié)號5版本A1頁次第22頁55本章引用的支持性文件文件治理制度文件編號規(guī)定56質(zhì)量記錄文件發(fā)放的記錄文件修改申請單文件修改通知單文件歸檔登記表（包括外來文件）作廢文件銷毀記錄表壓力容器質(zhì)量保證手冊 資源治理章節(jié)號6版本A1頁次第23頁61資源提供總經(jīng)理按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局鍋爐壓力容器制造許可條件中D級壓力容器制造許可條件的要求，配備資源。611壓力容器質(zhì)保體系人員本公司

41、治理層中指定1名具有壓力容器治理經(jīng)驗(yàn)、具備中級職稱人員且通過省級技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局頒發(fā)D級壓力容器制造質(zhì)保工程師資格的人員，為我公司壓力容器制造質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)壓力容器質(zhì)保體系。6111按照相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷配備下列質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員：設(shè)計、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員焊接、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員設(shè)備計量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員612技術(shù)人員公司配備許多于職工總數(shù)10%的技術(shù)人員，且具有與所制造壓力容器產(chǎn)品相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員。613專業(yè)作業(yè)人員公司配備特種設(shè)備持證焊工多名（許多

42、于6名）,且適應(yīng)我公司產(chǎn)品的各種焊接方法。配備具有UT、MT中級人員各2人項(xiàng)。614基礎(chǔ)設(shè)施按照制造許可證要求配備與產(chǎn)品有適應(yīng)的制造場地、加工設(shè)備、成形設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)備、起重設(shè)備，具有存放壓力容器材料的庫房和有效地防護(hù)措施，合格區(qū)與不合格區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)志。壓力容器質(zhì)量保證手冊 資源治理章節(jié)號6版本A1頁次第24頁具有存放焊接材料的專用庫房和去濕、烘干、保溫設(shè)備，另有能適應(yīng)產(chǎn)品的射線爆光室和焊接試驗(yàn)室。62公司各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的任命、技術(shù)人員、專業(yè)作業(yè)人員（見附錄五）63基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境公司依照產(chǎn)品的特點(diǎn)、要求和國家法規(guī)的規(guī)定，配置壓力容器制造需要的制造場地、加工設(shè)備、成形設(shè)備、切割設(shè)

43、備、焊接設(shè)備、起重設(shè)備和必要的工裝。（見附錄九）631具有存放壓力容器材料的庫房和專用場地，設(shè)置各種材料的隔離柵，材料到廠后先放入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫，并設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)與不合格區(qū)，配有明顯標(biāo)示，材料放到具有防曬、防銹、防潮的場棚下。632焊材分一級庫（存放焊材專用庫房），二級庫（待用焊材料，烘干保溫），三級庫（領(lǐng)用到施焊現(xiàn)場的保溫筒）存放焊材。一級庫設(shè)有防潮設(shè)施，二級庫設(shè)有烘干保溫設(shè)備，三級庫能夠接通電源保溫。633具有與制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的X射線爆光室和焊接試驗(yàn)室。634車間的溫度和濕度能適應(yīng)壓力容器產(chǎn)品的焊接環(huán)境。635車間的職工，團(tuán)結(jié)合諧、相互配合和敬業(yè)精神，使能生產(chǎn)的

44、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。壓力容器質(zhì)量保證手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序章節(jié)號7版本A1頁次第25頁71目的對與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，以便對這些過程實(shí)施有效的操縱和治理。72適用范圍適用于壓力容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有策劃，包括特定項(xiàng)目、特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。73職責(zé)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，業(yè)務(wù)、設(shè)計、工藝、供應(yīng)、生產(chǎn)部門及檢驗(yàn)部門的配合。74工作程序工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量治理體系其他過程要求相一致。741產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求或用戶的專門要求確定過程、文件和資源的要求產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、檢測、試驗(yàn)和檢驗(yàn)活動，以及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則。應(yīng)做的記錄

45、。742依照我公司特點(diǎn)，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和檢驗(yàn)的操縱，分設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)、材料質(zhì)控系統(tǒng)、焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)、理化質(zhì)控系統(tǒng)、無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)、壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)、最終檢測質(zhì)控系統(tǒng)、無外包過程，全部操縱系統(tǒng)由本公司實(shí)現(xiàn)。743對具體產(chǎn)品編制質(zhì)量打算，質(zhì)量打算也可用流轉(zhuǎn)工藝過程來代替。內(nèi)容包括：工序過程、技術(shù)要求、自檢、專檢記錄、試驗(yàn)、檢測報告及質(zhì)量操縱點(diǎn)。（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)的合理設(shè)置。）75本章采納的文件焊接工藝卡片流轉(zhuǎn)工藝過程卡76質(zhì)量記錄壓力容器質(zhì)量保證手冊 與顧客有關(guān)過程操縱程序章節(jié)號8版本A1頁次第26頁81目的 正確識不和評定顧客的要求，保證訂貨合同的有效進(jìn)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條

46、款的嚴(yán)格實(shí)施。82職責(zé)銷售人員負(fù)責(zé)一般合同的評審。銷售科負(fù)責(zé)專門合同的評審。83適用范圍本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）合同和標(biāo)書等的評審。84工作程序841與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括：顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等顧客隱含的要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）。與公司確定的任何附加要求。依照以上內(nèi)容，銷售部應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。842與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審銷售科應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審的時機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及

47、接收訂單或合同的更改）評審的目的應(yīng)確保：產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。與往常表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。組織有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求未有形成文件，如口頭訂單、電話記錄等，公司在接收顧客要求前應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采納傳真確認(rèn)。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷售部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員明白變更的要求。壓力容器質(zhì)量保證手冊 與顧客有關(guān)過程操縱程序章節(jié)號8版本A1頁次第27頁評審的形式：一般合同定型產(chǎn)品，價格、供貨期都在銷售部規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，銷售科長簽字。專門合同（性能要求專門、價格的供貨期不在銷售部規(guī)定的范圍），由銷售部科長依照需要組織有關(guān)部門的代

48、表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到利用。843顧客溝通銷售科對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：產(chǎn)品信息問詢合同或訂單的處理顧客反饋，包括顧客抱怨。844本章形成的記錄與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄合同修改通知單顧客溝通記錄或顧客意見處理的記錄。壓力容器質(zhì)量保證手冊 設(shè)計操縱程序章節(jié)號9版本A1頁次第28頁91目的通過對設(shè)計的操縱，確保設(shè)計質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。92適用范圍適用于本公司D級壓力容器的設(shè)計和外來圖樣的操縱。93職責(zé)設(shè)計室負(fù)責(zé)本公司D級壓力容器的設(shè)計，設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)對本公司D級壓力容器設(shè)計的審核工作。工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)對外來圖樣（包括顧客圖樣的操縱）

49、。94工作程序941因我公司是壓力容器設(shè)計許可單位，壓力容器設(shè)計室嚴(yán)格按照壓力容器設(shè)計質(zhì)量保證手冊的內(nèi)容和有關(guān)設(shè)計的制度進(jìn)行壓力容器的設(shè)計。設(shè)計文件應(yīng)符合鍋爐壓力容器制造許可條件第五章的要求。942外來圖樣的操縱工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員：對外來的圖樣進(jìn)行圖紙審查，審查的要緊內(nèi)容包括：設(shè)計總圖上是否蓋有壓力容器設(shè)計批準(zhǔn)許可的紅章，設(shè)計的參數(shù)、類不是否在本公司制造的批準(zhǔn)范圍內(nèi)、圖紙的標(biāo)準(zhǔn)、尺寸等畫法是否正確，填寫“圖紙審查記錄”。對審查合格后的圖樣按文件和資料操縱程序操縱。943設(shè)計更改本公司所出圖樣的更改由設(shè)計室負(fù)責(zé)，按規(guī)定進(jìn)行更改，外來圖樣的更改，一般有原設(shè)計單位進(jìn)行更改，原容規(guī)同意的本設(shè)計室材料

50、代用的更改，可有設(shè)計室進(jìn)行強(qiáng)度計算后進(jìn)行更改。944建立收集新標(biāo)準(zhǔn)的渠道，對新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施，同時作廢舊標(biāo)準(zhǔn)。95本章引用的相關(guān)文件壓力容器設(shè)計質(zhì)量手冊壓力容器設(shè)計規(guī)定96記錄1） 圖紙審查的記錄2） 外來圖樣材料代用申請單壓力容器質(zhì)量保證手冊 采購與材料操縱程序章節(jié)號10版本A1頁次第29頁101目的和適用范圍對壓力容器產(chǎn)品使用的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購、驗(yàn)收、保管與發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記移植做出規(guī)定，確保壓力容器產(chǎn)品用材準(zhǔn)確無誤和具有可追溯性。102范圍 適用于壓力容器產(chǎn)品所用原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料代用和標(biāo)記移植。103職責(zé) 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對材料的采購、保管

51、、發(fā)放等材料質(zhì)控系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)。供應(yīng)科負(fù)責(zé)對供方的選擇，評價和再評價，制訂采購文件。材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對原材料及外購件（板材、管材等承壓材料）的驗(yàn)收與操縱。倉庫保管員負(fù)責(zé)原材料的存放、標(biāo)識、分類及發(fā)放。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料的正確使用。104工作程序材料質(zhì)量操縱程序接“材料質(zhì)量操縱程序圖”進(jìn)行。1041采購操縱10411供應(yīng)科制訂對要緊原材料供方進(jìn)行選擇，評價和重新評價的準(zhǔn)則，對供方進(jìn)行有效的質(zhì)量操縱。10412供應(yīng)科按照10.4.1.1的要求對供方進(jìn)行評價，選擇合格供方，并依照供方的產(chǎn)品質(zhì)量對供方實(shí)施動態(tài)治理，隨時選擇合格供方。對已選擇的合格供方，建立合格供方名單。對合格供方建立檔案，做為對供方重新

52、評價的依據(jù)。10413采購文件的操縱程序供應(yīng)科依照圖紙上的“零部件明細(xì)表”和生產(chǎn)科下達(dá)的生產(chǎn)打算、編制“采購打算”，采購打算應(yīng)包括分部件或材料名稱、技術(shù)要求、規(guī)格型號、采購數(shù)量、到貨日期等?！安少彺蛩恪苯?jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。10414材料采購供應(yīng)科采購人員按照“采購打算”的要求，到合格供方采購。供方提供的原材料、焊接材料、外協(xié)外購件必須標(biāo)記齊全，材料質(zhì)量證明書應(yīng)為原件或原件的復(fù)印件，（假如是代理商還必須加蓋代理商的檢驗(yàn)章。）且品種、規(guī)格、批號與實(shí)物一致。1042材料的驗(yàn)收壓力容器質(zhì)量保證手冊 采購與材料操縱程序章節(jié)號10版本A1頁次第30頁10421材料到公司后，依照質(zhì)量證明書核對材料的生產(chǎn)號

53、、規(guī)格和數(shù)量，倉庫保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)，通知材料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。10422材料檢驗(yàn)員依照質(zhì)量證明書的內(nèi)容和材料治理制度進(jìn)行驗(yàn)收。10423材料的復(fù)驗(yàn)按“原材料治理制度”進(jìn)行。10424材料驗(yàn)收或復(fù)檢驗(yàn)收合格后，材料檢驗(yàn)員按照“編號與標(biāo)記”方法的要求。給出材料標(biāo)記號，并通知材料入庫，不合格材料按“不合格品操縱”程序執(zhí)行。1043材料的保管與發(fā)放材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員制定了原材料、外購件、外協(xié)件、治理制度、焊接材料治理制度、材料與產(chǎn)品零部件標(biāo)記移植治理制度、材料代用制度等制度，對原材料及外購件的保管（存放、標(biāo)識、分類）、庫存堆放措施，材料發(fā)放的治理（領(lǐng)用、代用）和材料的標(biāo)記移植包括加工工序中

54、材料標(biāo)記、移植和余料處理等做了規(guī)定。105引用文件原材料、外購件、外協(xié)件治理制度焊接材料治理制度材料與產(chǎn)品零部件標(biāo)記移植治理制度材料代用治理制度106記錄合格供方記錄材料采購打算材料合格通知單材料入庫單材料代用申請單材料質(zhì)量操縱 編制原材料、焊材、外協(xié)外購件外購文件 否 審核 M編制采購打算 否審批擇優(yōu)采購 接貨檢驗(yàn) e外協(xié)外購件檢驗(yàn)焊接材料檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)外協(xié)外購件檢驗(yàn)焊接材料檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)一、二類容器材質(zhì)證明書、內(nèi)容不全者補(bǔ)項(xiàng)試驗(yàn)審核材質(zhì)證明書，核對標(biāo)志、測厚、外觀質(zhì)量檢查一、二類容器材質(zhì)證明書、內(nèi)容不全者補(bǔ)項(xiàng)試驗(yàn)審核材質(zhì)證明書，核對標(biāo)志、測厚、外觀質(zhì)量檢查 檢驗(yàn) e 檢驗(yàn) e 檢驗(yàn) e 檢

55、驗(yàn) T N檢驗(yàn)記錄、報告匯總檢驗(yàn)記錄、報告匯總 審批 H M W A不合格材料隔離處理合格材料入庫、不合格材料隔離處理合格材料入庫、編號打標(biāo)志材料代用材料發(fā)放材料代用材料發(fā)放 M W P 確認(rèn) e （進(jìn)入制造操縱）材料質(zhì)量操縱程序圖 第31頁壓力容器質(zhì)量保證手冊 工藝操縱程序章節(jié)號11版本A1頁次第32頁目的對壓力容器工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批、做出規(guī)定、保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。112適用范圍適用于公司壓力容器產(chǎn)品的各種工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、工序過程卡和工藝模具的設(shè)計的操縱。113職責(zé)工藝系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量，工藝科負(fù)責(zé)各種工藝文件的編制和發(fā)放，工藝系統(tǒng)責(zé)任人員

56、負(fù)責(zé)各種工藝文件的審批，工藝質(zhì)量操縱的程序按“工藝質(zhì)量操縱程序圖”執(zhí)行。114工作程序1141工藝文件的內(nèi)容產(chǎn)品制造工序過程卡工序工藝卡，如焊接工藝卡片、熱處理工藝卡片等。產(chǎn)品焊縫排版圖通用工藝守則工作標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書工裝模具設(shè)計圖1142工藝文件的編制11421工藝科依照公司的設(shè)備，人員情況和產(chǎn)品特點(diǎn)編制下料、氣割、剪切、彎曲等通用工藝守則。作為工人操作的作業(yè)指導(dǎo)書和各種治理工作標(biāo)準(zhǔn)或治理體制理制度。11422專用工藝文件如流轉(zhuǎn)工藝過程卡、焊接工藝卡等必須依照產(chǎn)品施工圖紙，用戶專門要求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和國家法律法規(guī)編制。11423產(chǎn)品焊縫排版圖的編制必須依照圖樣要求和工廠材料的實(shí)際情況進(jìn)行排版。即

57、要節(jié)約原材料又要符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求和制作工藝要求。11424為保證產(chǎn)品質(zhì)量和節(jié)約工時，對一些常用組裝工序和專門要求的工序、設(shè)計必要的工裝和模具。11425所有工藝文件均應(yīng)有編制，審核簽字，并注明日期，工藝文件的審核由工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)。11426工藝文件的保管和發(fā)放建立“工藝文件治理制度”按工藝文件治理制度對工藝文件進(jìn)行保管和發(fā)放。壓力容器質(zhì)量保證手冊 工藝操縱程序章節(jié)號11版本A1頁次第33頁11427生產(chǎn)車間在施工前必須到工藝科領(lǐng)取各種通用工藝守則和治理制度，作為施工的作業(yè)指導(dǎo)書。對要緊受壓文件的制作，按一件兩卡制作、執(zhí)行流轉(zhuǎn)工藝過程卡和焊接工藝卡制造產(chǎn)品。11428工藝文件的流轉(zhuǎn)車間

58、領(lǐng)取的針對特定產(chǎn)品的工序流轉(zhuǎn)過程卡后，依照流轉(zhuǎn)工序過程卡的要求進(jìn)行施工，每道工序完成后，操作者自檢合格，并在流轉(zhuǎn)卡上記錄施工尺寸和簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后簽字再轉(zhuǎn)下道工序。做到卡與產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，停點(diǎn)必停，控點(diǎn)必控，直到產(chǎn)品完工后交回檢驗(yàn)科。要緊傳遞過程為工藝科 生產(chǎn)科 鉚焊車間（機(jī)加工） 檢驗(yàn)科 檔案室。11429工藝文件的修改在施工中發(fā)覺工藝文件編制不當(dāng)，材料代用引起的變更，及時向工藝科反饋，工藝科按照技術(shù)文件修改的制度進(jìn)行修改，并按發(fā)放范圍收回失效文件，發(fā)放修改文件。114210工藝文件執(zhí)行情況考核。工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的法規(guī),在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程中,質(zhì)管辦應(yīng)按工藝治理制度的規(guī)定，定

59、期組織有關(guān)部門對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行考核。115引用文件工藝治理制度通用工藝守則制造工序過程卡126質(zhì)量記錄圖紙工藝審查記錄工藝發(fā)放、收回記錄工藝紀(jì)律檢驗(yàn)表的記錄 工藝質(zhì)量操縱 設(shè)計審圖 工藝審圖 編通用工藝規(guī)程 圖樣審查 A H P 否P審核 W 批準(zhǔn) 制定工藝方案 提出新增焊接 工藝評定 否 P方案審定 工藝評定試驗(yàn) W A W 審批 H工藝更改 編制工藝文件 編焊縫排版圖 工時材料定額P （一表二卡）W 否 P 否 W 否 P審批 審批 審批 審批 W W 工裝設(shè)計 否 審批 P 工裝制造 P 否 工裝驗(yàn)證 E進(jìn)入制造程序 （制造過程中發(fā)覺問題）工藝質(zhì)量操縱程序圖 第34頁壓力容器質(zhì)量保

60、證手冊 生產(chǎn)過程操縱程序章節(jié)號12版本A1頁次第35頁121目的對生產(chǎn)的全過程進(jìn)行操縱，以保證產(chǎn)品質(zhì)量形成的各時期處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài)。122適用范圍適用于壓力容器從產(chǎn)品投料到產(chǎn)品入庫的生產(chǎn)全過程。123職責(zé)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)各質(zhì)控系統(tǒng)的生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量操縱并按“生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱程序圖”進(jìn)行操縱。124工作程序1241材料及半成品操縱12411受壓元件的材料在切割前應(yīng)先做標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可切割。假如在產(chǎn)品形成過程中被加工掉或被復(fù)蓋，應(yīng)及時做好標(biāo)記移植。12412材料半成品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)防止機(jī)械損傷或磕碰劃傷，法蘭管板的密封面，緊固件的螺栓應(yīng)有可靠的愛護(hù)措施。12413不銹鋼材