手冊-消防服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊

1、8888消防服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編 制審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期年 月 日受控狀態(tài):分發(fā)號:持有人：8888消防服務(wù)有限公司 .1 修訂頁序號早節(jié)號頁碼修訂 內(nèi)容批準(zhǔn)人日期0.2 目 錄早節(jié)號標(biāo)題評審準(zhǔn)則條款號0.1修訂頁/0.2目錄/0.3質(zhì)量手冊發(fā)布令/1概述1.1簡介/1.2公正性保證聲明1.3公正性聲明1.4質(zhì)量手冊的管理/2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)/3引用文件和術(shù)語/4管理要求4.1組織4.2管理體系4.3文件控制4.4檢測工作的分包4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.6合同評審4.7申訴和投訴4.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.9記錄4.10內(nèi)部審核4.11管理評審5技術(shù)要求5.1人員5.2設(shè)施和環(huán)境5

2、.3檢測方法吞# 1=L 早節(jié)號標(biāo)題評審準(zhǔn)則條款號5.4測量設(shè)備5.5量值溯源5.6檢測樣品的處置5.7檢測結(jié)果質(zhì)量控制5.8檢測報告附錄A程序文件目錄附錄B質(zhì)量記錄清單/附錄C職能分配表/附錄D實驗室平面圖/附錄E質(zhì)量保證體系框圖/附錄F檢測工作流程圖/0.3 質(zhì)量手冊發(fā)布令各部門及全體員工 :公司依據(jù)浙江省實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并結(jié)合本公司 實際情況編制第 I 版質(zhì)量手冊。本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，規(guī)定了管理體系，是公司開展一切質(zhì)量活動，確 保檢測工作質(zhì)量，為社會提供準(zhǔn)確有效檢測數(shù)據(jù)，所必須遵守的法規(guī)性文件，也是顧客和第 三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價公司管理體系的依據(jù)。

3、現(xiàn)批準(zhǔn)：本手冊自 2011年 9月30日起生效實施。8888消防服務(wù)有限公司總經(jīng)理：日 期： 2011年 09月 30 日1 概述簡介8888 消防服務(wù)有限公司成立于 2011 年公司現(xiàn)有職工人，其中具有中級職稱人員 15 名。公司相關(guān)人員有多年的消防檢測行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，工作敬業(yè)，經(jīng)驗豐富。公司將本著堅持“科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、高效”的方針，為社會提供一流的服務(wù)。公司使用面積98卅，擁有30多臺（件）儀器設(shè)備，均能滿足檢測項目工作的需要。為了更好地開展公司的檢測工作，提高檢測能力和服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，結(jié)合本單位實際情況，建立了質(zhì)量管理體系和一整套質(zhì)量文件，并將持續(xù)不斷的對管理

4、體系進(jìn)行改進(jìn)和完善，使檢測工作更加規(guī)范，檢測質(zhì)量進(jìn)一步提高。名稱：8888消防服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人：聯(lián)系人：郵編：傳真：郵編：傳真：公正性聲明（不受干預(yù)原則、公正性原則、保密原則、非歧視原則、法律責(zé)任）為貫徹本公司檢測工作的公正性， 科學(xué)性和準(zhǔn)確性， 保證本公司檢測工作的運作符合 實 驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則及相關(guān)法律、法規(guī)要求，特作如下聲明：1、本公司嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)、省、地方有關(guān)檢驗行業(yè)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范， 檢測活動采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，其檢測結(jié)果具有良好的代表性、準(zhǔn)確性和可比性。2、本公司是獨立法人檢測機(jī)構(gòu)， 具有獨立承擔(dān)第三方公正檢驗， 獨立從事各項業(yè)務(wù)活動。 保證檢測工作不受任

5、何不當(dāng)?shù)男姓I(lǐng)導(dǎo)部門、 個人意見和任何外來因素的干預(yù)， 為所有客戶提 供科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、滿意的服務(wù)。3、本公司檢測工作嚴(yán)格遵守公正、準(zhǔn)確、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，保證檢測結(jié)果和檢測報告 不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其它方面的影響。4、本公司員工決不參與任何可能會降低本檢測中心技術(shù)能力、判斷的獨立性、公正性和 檢測誠信度的活動。5、檢測人員不會接受委托單位或被檢單位的任何形式的禮品、吃、請和饋贈， 遵紀(jì)守法， 廉潔奉公，不利用職權(quán)以權(quán)謀私，堅持平等公正原則。6、本公司承擔(dān)為客戶技術(shù)和檢測結(jié)果保守機(jī)密信息的義務(wù)，尊重客戶的知識產(chǎn)權(quán)，對客 戶提供的各類原料、 技術(shù)條件和圖紙等各種資

6、料嚴(yán)格保密， 決不利用客戶的技術(shù)和資料從事技 術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)；監(jiān)督性檢測，除告知監(jiān)督檢測的委托部門外，不對外泄露。7、本公司全體人員恪盡職守，竭誠為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不對任何一方采取歧視措 施，并接受各界人士和單位對本公司公正性的監(jiān)督和檢查。8888消防服務(wù)有限公司（蓋章）總經(jīng)理：2011 年 9 月 30 日1. 3 質(zhì)量手冊的管理適用于公司的各項管理工作和技術(shù)工作。質(zhì)量手冊管理 質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編制、修改，經(jīng)會議審議通過，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予 以發(fā)布實施。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，質(zhì)量手冊必須修訂或換版：依據(jù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)有修改。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能有較大變動。文件本身存在的缺

7、陷和執(zhí)行中有改進(jìn)需求。質(zhì)量審核和管理評審中提出改進(jìn)的要求。手冊的發(fā)放與保管辦公室將手冊編號、登記后由持有者簽收。手冊的發(fā)放范圍為與質(zhì)量活動關(guān)系密切的 人員。持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得在手冊上涂改，不得外借。手冊分“受控”與“非受控”兩種文本，手冊上要標(biāo)明受控狀態(tài)。本公司內(nèi)部使用和 提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為“受控”文本，提供給上級有關(guān)部門和有關(guān)用戶的為“非受控”文本。受 控手冊的發(fā)放范圍或非受控手冊的發(fā)送均需經(jīng)公司總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并登記。手冊持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)將手冊交還辦公室并辦理有關(guān)手續(xù)。各版手冊應(yīng)至少有一份長期保存在辦公室，并標(biāo)識存檔。2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.1質(zhì)量方針公正科學(xué)優(yōu)質(zhì)高效2

8、.2質(zhì)量方針說明公正：采用科學(xué)合理、有效的方法，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性，行使法律法規(guī)賦予的責(zé)任?？茖W(xué)：崇尚科學(xué)、一切活動遵守科學(xué)的理念，按現(xiàn)行有效的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求和客觀存在規(guī)律進(jìn)行工作。優(yōu)質(zhì)：為客戶提供公正、準(zhǔn)確的檢測結(jié)果。高效：通過科學(xué)管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量、使客戶滿意。2.3質(zhì)量目標(biāo)2.3.1檢測報告缺陷率小于2%統(tǒng)計期內(nèi)存在缺陷的報告數(shù)缺陷率=x 100%統(tǒng)計期內(nèi)報告總數(shù)2.3.2承諾的檢測時限完成率大于95%統(tǒng)計期內(nèi)承諾時限內(nèi)完成的檢測批次數(shù)完成率=x 100%統(tǒng)計期內(nèi)檢測批次總數(shù)2.3.3全年客戶滿意率大于90%2.3.4在用測量設(shè)備完好率大于95%測量設(shè)備周檢率大于95

9、%2.4管理承諾通過實施管理體系，使全體人員熟悉與之相關(guān)的質(zhì)量文件并執(zhí)行這些政策和程序，確保本公司管理體系遵循實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則運行，并持續(xù)改進(jìn)。2.5檢測質(zhì)量承諾本公司出具的檢測報告保證客觀、公正、準(zhǔn)確，保證測量的溯源性。當(dāng)有強(qiáng)制性要求或客戶要求時，能夠?qū)z測結(jié)果的不確定度進(jìn)行評估和表述。2.6服務(wù)水平承諾本公司服務(wù)水平能達(dá)到評審準(zhǔn)則的要求，為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。8888消防服務(wù)有限公司公司總經(jīng)理： 日 期：2011年09月30日3 引用文件和術(shù)語引用文件下列文件所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。1）中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 ；2）中華人民共和國計量法 ；3）實驗

10、室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則 （以下簡稱評審準(zhǔn)則 ）；9）JJF 1001-1998 通用計量術(shù)語及定義 ；10）JJF 1059-1999 測量不確定度評定與表示 ；11）有關(guān)各項檢測的有效法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 在使用本手冊時，引用文件的現(xiàn)行有效版本。術(shù)語和定義本手冊引用GB/T 19000和JJF 1001中的有關(guān)術(shù)語：1）實驗室：從事校準(zhǔn)和 / 或檢驗的機(jī)構(gòu)。2）（實驗室）能力驗證：利用實驗室間比對確定實驗室的檢測能力。3）實驗室間比對：按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個或多個實驗室對相同或類似的被測物品進(jìn)行 檢測的組織、實施和評價。4）校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定測量設(shè)備或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪恐祷騾⒖?/p>

11、物質(zhì) 所代表的量值，與對應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。5）檢測（測試、試驗） ：是指按照規(guī)定的程序，確定給定產(chǎn)品、過程或服務(wù)的一個或多個特性 所組成的技術(shù)操作。6）檢驗：通過觀察和判斷，必要時結(jié)合測量、試驗或估計所進(jìn)行的符合性評價。7）標(biāo)準(zhǔn)：為促進(jìn)最佳的共同利益，在科學(xué)、技術(shù)、經(jīng)驗成果的基礎(chǔ)上，由各有關(guān)方面合作起草并協(xié)商一致或基本同意而制定的適于公用并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范和其他文件。8）法定（計量）單位：由國家法律承認(rèn)、具有法定地位的計量單位。9）（計量器具的）檢定：查明和確認(rèn)計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo) 記和（或）出具檢定證書。10）周期檢定：按時間間隔

12、和規(guī)定程序，對計量器具定期進(jìn)行的一種后續(xù)檢定。11）檢定證書：證明計量器具已經(jīng)過檢定獲滿意結(jié)果的文件。12）檢定結(jié)果通知書：聲明計量器具不符合有關(guān)法定要求的文件。13）（測量結(jié)果的）重復(fù)性：在相同測量條件下，對同一被測量進(jìn)行連續(xù)多次測量所得結(jié)果之 間的一致性。14）（測量結(jié)果的）復(fù)現(xiàn)性：在改變了的測量條件下，同一被測量的測量結(jié)果之間的一致性。15）溯源性：通過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈，使測量結(jié)果或測量標(biāo)準(zhǔn)的值能夠與規(guī) 定的參考標(biāo)準(zhǔn)（通常與國家測量標(biāo)準(zhǔn)或國際測量標(biāo)準(zhǔn)）聯(lián)系起來的特性。16）期間核查（中間核查） ：是指計量標(biāo)準(zhǔn)（器）或檢測設(shè)備在兩次校準(zhǔn)（或檢定、驗證）期間， 為保持其校

13、準(zhǔn)狀態(tài)的可信度，按規(guī)定的程序?qū)ζ鋱?zhí)行的核查。17）測量不確定度：表征合理地賦予被測量之值的分散性，與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)?；镜脑u定方法為兩類，即A類評定方法和B類評定方法。4 管理要求組 織本公司獨立法人機(jī)構(gòu)能客觀、 公正和獨立地承擔(dān)第三方公正檢驗， 獨立對外行文和開展 業(yè)務(wù)活動，有獨立帳目和獨立核算。公司管理體系、組織結(jié)構(gòu)和運作方式保證公司進(jìn)行的 各項檢測工作能符合相應(yīng)的法律、法規(guī)要求。本公司從事的各項檢測工作應(yīng)滿足 評審準(zhǔn)則 要求及陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和客戶的 要求。辦公室應(yīng)保持與上述機(jī)構(gòu)及客戶的溝通與聯(lián)系，及時獲得上述機(jī)構(gòu)的指令、文件及客戶 的要求，適時地文件化并納入本公司管理體系。公

14、司具備固定的工作場所， 并已正確配備檢測所需要的且能夠獨立調(diào)配使用的檢測設(shè)備 及設(shè)施。公司管理體系覆蓋在本公司固定設(shè)施內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場所進(jìn)行的檢測工作。已配備足夠的管理人員和技術(shù)人員，并賦予其必要的權(quán)力和資源，明確其職責(zé)，對不符 合檢測工作進(jìn)行控制，識別對管理體系或檢測程序的偏離，采取糾正或預(yù)防措施，減少這種偏 離。本公司采取各種措施， 保證管理層和全體員工不受任何對工作質(zhì)量的不良影響， 不受來 自于內(nèi)部 / 外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。公司及其人員對其在檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義 務(wù)，保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)， 包括保護(hù)電子存儲和傳輸結(jié)果

15、。 具體執(zhí)行 SXZHJC/CX02-2011 保 密和保護(hù)所有權(quán)程序 。本公司不從事檢測以外的、 有潛在利益沖突或損害本公司判斷獨立性和檢測誠實性的活 動，制定并實施 SXZHJC/CX02-2011 實驗室誠信度保證程序 ，保證公正性，避免卷入任何可 能會降低檢測能力、公正性、判斷或運作誠實性的可信度的活動。公司總經(jīng)理是本公司的最高行政管理者。全權(quán)負(fù)責(zé)公司的所有事務(wù)，制定質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo)，主持內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任用、技術(shù)業(yè)務(wù)、行政后勤等全面領(lǐng)導(dǎo)工作；本公司內(nèi)設(shè)技 術(shù)負(fù)責(zé)人一名，熟悉有關(guān)的專業(yè)業(yè)務(wù)，能全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作和保證運作質(zhì)量所需的資源；設(shè)質(zhì) 量負(fù)責(zé)人一名，熟悉有關(guān)的專業(yè)業(yè)務(wù)，能全面

16、負(fù)責(zé)管理體系的實施和監(jiān)督檢查，質(zhì)量負(fù)責(zé)人隨 時可就管理體系問題與公司總經(jīng)理交流意見。本公司下設(shè)辦公室和檢測室。公司的外部和內(nèi)部 組織機(jī)構(gòu)圖見下圖。公司總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各科室總經(jīng)理有任命文件；當(dāng)公司總經(jīng)理變更時 需報發(fā)證機(jī)關(guān)備案；技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人變更時需報發(fā)證機(jī)關(guān)確認(rèn)。本公司的外部關(guān)系圖如下陜西省消防總隊陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)同行業(yè)其他檢測機(jī)構(gòu)技術(shù)交流88市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量監(jiān)督8888消防服務(wù)公司檢測活動各方委托客戶圖1-2公司外部關(guān)系示意圖本公司的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖如下實驗室技術(shù)工作、質(zhì)量管理和支持服務(wù)之間的關(guān)系本公司的技術(shù)運作是從識別客戶需求開始，

17、到利用資源將客戶需求轉(zhuǎn)化為檢測結(jié)果，最 終為客戶出具檢測報告工作的全過程，它是實驗室工作的主線，但必須在本公司的質(zhì)量管理 和支持服務(wù)的協(xié)助配合下才能完成并符合評審準(zhǔn)則的要求以及滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。本公司的質(zhì)量管理工作是領(lǐng)導(dǎo)和控制實驗室進(jìn)行與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動， 它貫穿于實驗室整個技術(shù)運作和支持服務(wù)中。它由各級管理層進(jìn)行，對各項活動起到策劃、組 織、領(lǐng)導(dǎo)、控制和監(jiān)督作用，目的是為了高效地完成預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。本公司的支持服務(wù)是為實驗室的技術(shù)運作服務(wù)的，它的任務(wù)是為實驗室技術(shù)運作做好一切資源上的準(zhǔn)備，但其仍應(yīng)符合實驗室質(zhì)量管理的相關(guān)要求。為了確保本公司的管理工作、檢

18、測工作和其他各項工作不受領(lǐng)導(dǎo)者不在崗的影響， 本公司實行指定代理人的權(quán)力委派制度。代理人應(yīng)滿足相應(yīng)的資格和能力要求。a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人互為代理人；b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人同時不在崗時，指定質(zhì)量監(jiān)督員為其代理人；c）檢測室總經(jīng)理不在崗時，指定技術(shù)負(fù)責(zé)人為其代理人。本公司任命熟悉檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的資深人員擔(dān)任質(zhì)量監(jiān)督員，由 質(zhì)量監(jiān)督員對檢測過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督，重點監(jiān)督在培檢測人員檢測的方法、程序、結(jié)果是 否符合要求。具體執(zhí)行 SXZHJC/CX02-2011質(zhì)量監(jiān)督工作程序。4.1.12探本公司授權(quán)簽字人由具有中級以上（含中級）技術(shù)職稱，并從事相關(guān)檢測工作三 年以上（含三年

19、），熟悉檢測管理程序及報告的有關(guān)要求，由法定退休年齡以內(nèi)并經(jīng)評審準(zhǔn)則培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任。本公司推薦并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)考核合格，方可負(fù)責(zé)檢測報告的批準(zhǔn) 或簽發(fā)。授權(quán)簽字人見下表：姓名職務(wù)/職稱簽字識別簽字領(lǐng)域技術(shù)負(fù)責(zé)人/高級工程師公司目前所有開展的檢測項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人/工程師公司目前所有開展的檢測項目4.1.13 職責(zé)和權(quán)限辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)檢測業(yè)務(wù)受理、檢測工作下達(dá)負(fù)責(zé)公司檢測質(zhì)量的異議投訴；負(fù)責(zé)來往公文的收發(fā)及各項質(zhì)量活動記錄的歸檔保存；負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核和人員技術(shù)檔案管理；負(fù)責(zé)公司測量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng)商的選擇和質(zhì)量保證；負(fù)責(zé)測量設(shè)備購置、驗收、建帳、建檔、停用、報廢等管理；負(fù)責(zé)測量設(shè)備量值溯源工作

20、，負(fù)責(zé)編制測量設(shè)備周檢表；負(fù)責(zé)公司受控文件、技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)的收集整理；負(fù)責(zé)檢測報告副本和原始記錄的歸檔保存。檢測室職責(zé)負(fù)責(zé)檢測工作安排，按質(zhì)量體系文件的要求完成檢測工作； 負(fù)責(zé)技術(shù)校核和測量設(shè)備的期間核查工作的組織實施；協(xié)助辦公室做好測量設(shè)備的周期檢定工作；組織人員參加實驗室間比對(能力驗證)工作； 負(fù)責(zé)測量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)識、修理等環(huán)節(jié)的管理；負(fù)責(zé)新開展項目的調(diào)研工作；負(fù)責(zé)檢測過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象的處理，對事故提出處理方式及采取相應(yīng)糾正措施;對檢測過程中的偏離提出糾正意見，審核質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)允許例外偏離申請。公司總經(jīng)理職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策、法律法規(guī)；負(fù)責(zé)公司管理層人

21、員的任命；確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，決定公司的發(fā)展規(guī)劃和工作計劃；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布及組織實施；授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)管理公司的所有事務(wù)；負(fù)責(zé)主持公司的管理評審工作；負(fù)責(zé)對新項目擴(kuò)項的審批；組織對申購的大型測量設(shè)備進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)評估；確保公司獨立承擔(dān)第三方公正檢驗，獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，有獨立帳目和獨立 核算。公司總經(jīng)理職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策，貫徹執(zhí)行國家計量、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品質(zhì)量管理方面 的法規(guī)、政策和上級業(yè)務(wù)部門的有關(guān)制度、規(guī)定；為公司質(zhì)量體系的正常運行配備適當(dāng)人員和充分的資源；負(fù)責(zé)處理委托方對檢測報告的異議投訴和質(zhì)量事故，組織有關(guān)人員及時處理；負(fù)責(zé)對內(nèi)部

22、質(zhì)量體系審核計劃的批準(zhǔn)，并協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審工作；負(fù)責(zé)對管理體系運行中和 / 或檢測過程中技術(shù)問題的允許例外偏離的批準(zhǔn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)全面主持公司技術(shù)工作；主持公司新增檢測項目的可行性分析和技術(shù)審核；負(fù)責(zé)公司測量設(shè)備的正確配備和測量設(shè)備申購、停用、報廢的技術(shù)審核；負(fù)責(zé)檢測工作細(xì)則等作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備周檢計劃和期間核查計劃的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)檢測工作所需環(huán)境和設(shè)施配置的技術(shù)審核；負(fù)責(zé)對檢測過程中技術(shù)問題允許例外偏離的審批；負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)校核工作及編制比對(驗證能力)結(jié)果評價報告；負(fù)責(zé)公司檢測報告型式設(shè)計；負(fù)責(zé)檢測分包方的審批工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)全面主持公司質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并保持其有

23、效運行；負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊和程序文件；主持質(zhì)量體系內(nèi)部審核和協(xié)助公司總經(jīng)理做好管理評審；負(fù)責(zé)新開展項目的評審，各項計量認(rèn)證 / 審查認(rèn)可的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)實驗室間比對(能力驗證)的組織實施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展；負(fù)責(zé)外部服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督；負(fù)責(zé)顧客投訴的處理及公司事故的分析調(diào)查、處理和編寫事故分析報告；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量活動中允許例外偏離的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)公司檢測報告質(zhì)量、測量設(shè)備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督。辦公室總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識、發(fā)放、更改、歸檔和記錄管理工作；負(fù)責(zé)支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購落實、檢測分包方資料的搜集和保存；組織人員培訓(xùn)、建檔管理工作；負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境的管理；

24、負(fù)責(zé)設(shè)備送檢、校準(zhǔn)、量值溯源及日常管理工作；負(fù)責(zé)檢測報告的發(fā)放和副本的保管。檢測室總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)檢測的技術(shù)和管理工作；負(fù)責(zé)提出檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核需求；負(fù)責(zé)安排、檢查、督促檢測人員按規(guī)定要求完成檢測任務(wù)；對本部門出現(xiàn)的不合格項進(jìn)行調(diào)查分析，提出糾正措施并組織實施；審核作業(yè)指導(dǎo)書和檢測報告。質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對涉及公司檢測工作的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；檢查檢測的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件的有效性和使用是否正確；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理異議申訴(投訴) ，協(xié)助技術(shù) / 質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理質(zhì)量事故；監(jiān)督檢查環(huán)境條件和測量設(shè)備是否符合規(guī)定要求，檢查檢測工作是否按規(guī)定程序檢測細(xì) 則進(jìn)行。內(nèi)審員職責(zé)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的定期

25、審核，檢查公司檢測工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量管理體系 的要求運轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時與技術(shù) / 質(zhì)量負(fù)責(zé)人溝通；協(xié)助搞好質(zhì)量管理體系的年度評審(管理評審) ，向管理層提出評審建議；協(xié)助做好對審核中發(fā)現(xiàn)的糾正措施落實的監(jiān)督。檢測人員職責(zé)熟悉并掌握常用測量設(shè)備的性能、操作、保養(yǎng)及一般故障的排除；掌握并嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠，及時完成各項檢測任務(wù)；認(rèn)真填寫檢測原始記錄，并按原始記錄編制檢測報告，做到完整、清晰、表達(dá)正確；及時記錄測量設(shè)備使用情況， 發(fā)現(xiàn)異常及時報告， 有權(quán)拒絕使用不合格測量設(shè)備或超過檢 定周期的測量設(shè)備；嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，注意安全，搞好檢測場所內(nèi)外衛(wèi)生；努力鉆研業(yè)

26、務(wù)，掌握本專業(yè)檢測技術(shù)及檢測用測量設(shè)備的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢；參加新購測量設(shè)備驗收。設(shè)備管理員職責(zé)負(fù)責(zé)管理公司全部測量設(shè)備，建立測量設(shè)備檔案；負(fù)責(zé)制定測量設(shè)備管理臺帳和測量設(shè)備檢定計劃并組織實施；負(fù)責(zé)測量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識的管理及測量設(shè)備的維護(hù)保管工作；參加新購測量設(shè)備驗收，負(fù)責(zé)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出測量設(shè)備報廢、降級使用建議；指導(dǎo)和監(jiān)督測量設(shè)備的期間核查工作有效開展。資料管理員職責(zé)負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)(方法) ，原始記錄、檢測報告、文件、信函等的登記、分類歸檔管理；負(fù)責(zé)收集公司使用的各種檢測標(biāo)準(zhǔn)(方法)及其他技術(shù)資料，并確保時效性；對公司所有資料文件應(yīng)妥善保管，做好保密工作；負(fù)責(zé)公司受控文件的領(lǐng)用、借閱、發(fā)放工作；負(fù)

27、責(zé)過期、作廢技術(shù)資料的處理。記錄校核(報告審核)人員職責(zé)(1) 對原始記錄(檢測報告)要認(rèn)真校核(審核) ，發(fā)現(xiàn)錯誤要及時向有關(guān)人員提出并督促其 糾正，復(fù)核人員對未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)運算錯誤負(fù)具體責(zé)任；審核人員應(yīng)對檢測報告的完整性負(fù)責(zé)；(1) 在校核(審核)中有疑問應(yīng)及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出，并提出糾正措施和建議；遵守有關(guān)規(guī)定，對校核(審核)涉及的技術(shù)機(jī)密要進(jìn)行保密。檢測報告批準(zhǔn)人員(授權(quán)簽字人)職責(zé)(1) 按公司程序文件中規(guī)定的檢測報告批準(zhǔn)程序和批準(zhǔn)內(nèi)容對檢測報告進(jìn)行批準(zhǔn)；(2) 對發(fā)現(xiàn)問題的檢測報告有權(quán)告之報告編制人和審核人，使其更正；獨立地進(jìn)行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓力；在符合要求的檢測報告中

28、指定的位置簽名。4.1.14 公司確保全體工作人員能夠正確理解他們活動的相互關(guān)系和重要性， 以及如何為管理 體系質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。公司總經(jīng)理應(yīng)建立并保持良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，實現(xiàn)全員參與的效果。支持文件SXZHJC/CX02-2011 保密和保護(hù)所有權(quán)程序SXZHJC/CX02-2011 實驗室誠信度保證程序SXZHJC/CX02-2011 質(zhì)量監(jiān)督工作程序2 管理體系依據(jù)評審準(zhǔn)則，并結(jié)合公司實際情況建立管理體系。公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和管理承諾由公司總經(jīng)理發(fā)布。質(zhì)量方針和目標(biāo)在管理評 審時應(yīng)加以評審，評價內(nèi)容包括：a）管理層對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測服務(wù)質(zhì)量的承諾；b）管理層關(guān)于公

29、司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明；c）與質(zhì)量有關(guān)的管理體系的目的；d）要求所有與檢測活動有關(guān)的人員熟悉與之相關(guān)的質(zhì)量文件， 并在工作中切實執(zhí)行這 些文件；e）管理層對遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。公司總經(jīng)理應(yīng)提供建立和實施管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)。持續(xù)改進(jìn) 應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審、促進(jìn)管理 體系的持續(xù)改進(jìn)。公司總經(jīng)理應(yīng)向全體員工傳達(dá)滿足客戶要求以及法定要求的重要性。管理體系文件由四個層次組成：第一層次為“質(zhì)量手冊” ，第二層次為“程序文件” ， 第三層次為“作業(yè)指導(dǎo)書”和第四層次為“記錄” 。a）質(zhì)量手冊是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，它明

30、確了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī) 構(gòu)、部門和人員職責(zé)以及體系中各職能部門質(zhì)量活動的要點。b）程序文件：質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉及到的各職能部門 的活動的完成所規(guī)定的途徑（或方法） ，明確了具體質(zhì)量活動的目的、范圍、責(zé)任部門（人） 和工作流程。詳見附錄 A 程序文件目錄。c）作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細(xì)化，指導(dǎo)開展檢測工作和管理工作的操作性 文件。詳見公司編制的作業(yè)指導(dǎo)書。d）記錄：包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。附錄 B質(zhì)量記錄清單。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運作的策劃、 組織和實施， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系的運行和持 續(xù)改進(jìn)。依據(jù)評審準(zhǔn)則，本公司的管理體系職能分配表詳見附錄

31、 C。當(dāng)策劃和實施管理體系變更時，原則上通過管理評審，由公司總經(jīng)理確定，以確保管 理體系的完整性得到維持。文件控制總則 控制公司管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。具體執(zhí)行 SXZHJC/CX04-2011 文件控制程序。文件的范圍內(nèi)部文件 包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表式、質(zhì)量計劃、規(guī)章制度等。外來文件 包括：法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖紙、軟件等。文件的批準(zhǔn)和發(fā)布公司編制的所有作為管理體系組成部分的文件， 在發(fā)布之前應(yīng)由相關(guān)人員審核、 批準(zhǔn)， 以保證文件的適宜性和充分性

32、。 辦公室建立識別管理體系中文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)和分發(fā)控制的 清單，以防止使用無效和作廢文件。公司通過對文件的控制，確保：在對公司管理體系運行起重要作用的所有作業(yè)場所， 都能得到相應(yīng)文件的有效版本；定期審查文件，必要時進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求；及時地從所有使用場合撤除無效或作廢的文件，防止誤用；出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并作“作廢留 用”標(biāo)記。保存在計算機(jī)系統(tǒng)中的文件受控。公司制訂的管理體系文件具有唯一性的標(biāo)識。 該標(biāo)識包括發(fā)布日期和修訂標(biāo)識、 頁碼、 總頁數(shù)和發(fā)布機(jī)構(gòu)等。文件變更文件的變更原則由原相關(guān)人員進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。 如指定其他人員應(yīng)獲得進(jìn)

33、行審查和批準(zhǔn) 所依據(jù)的有關(guān)背景資料。若可行，更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明。允許授權(quán)人員在文件重新發(fā)布前手寫修改文件，修改處應(yīng)清楚地標(biāo)明，并簽名和注明 日期，修改的文件應(yīng)盡快正式重新發(fā)布。對計算機(jī)系統(tǒng)中的文件的更改和控制也應(yīng)達(dá)到以上要求。支持文件SXZHJC/CX04-2011 文件控制程序4 檢測工作的分包通過對分包方進(jìn)行評審，建立合格分包方名錄。當(dāng)需將一部分檢測工作分包時，公 司應(yīng)確保將檢測工作分包給符合評審準(zhǔn)則要求的合格分包方， 且分包比例必須予以控制 （小 于 10%并限儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目） 。具體執(zhí)行 SXZHJC/CX06-2009 檢 測分包控制程

34、序。合同評審時應(yīng)將分包安排以書面形式通知客戶，征得客戶同意后方可分包。公司就分包方的工作對客戶負(fù)責(zé)，由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。辦公室保存所有對分包方評審的資料以及實施分包的工作記錄。支持文件SXZHJC/CX05-2011 合同評審程序SXZHJC/CX06-2011 檢測分包控制程序SXZHJC/CX12-2011 記錄控制程序4. 5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購公司確保所有購買的影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品和消耗材料，只有在經(jīng)過檢查或證實其 符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或要求時才投入使用，確保所使用的服務(wù)和供應(yīng)品符合規(guī)定的要求。具 體執(zhí)行 SXZHJC/CX07-2011 服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序 。服

35、務(wù)和供應(yīng)品的范圍服務(wù)的范圍對公司檢測工作質(zhì)量有影響的計量檢定 / 校準(zhǔn)服務(wù)；對檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)服務(wù)；檢測工作中使用的測量設(shè)備的運輸、安裝、調(diào)試、維修等服務(wù)；實驗室間的比對試驗單位。供應(yīng)品的范圍測量設(shè)備、測量工具、消耗性材料等。應(yīng)保存采購物品驗收、檢查活動的記錄。辦公室應(yīng)會同檢測室對影響檢測質(zhì)量的重要供應(yīng)品和支持服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價， 保存這些評價的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名錄。支持文件SXZHJC/CX07-2011 服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序SXZHJC/CX12-2011 記錄控制程序合同評審公司與客戶簽訂下列要求、標(biāo)書和合同前應(yīng)對其進(jìn)行可行、有效的評審。客戶以口頭、書面和其他方式向

36、公司提出的檢測要求；公司與客戶擬簽訂的檢測合同草案；上級下達(dá)的含檢測任務(wù)要求的行政文件。評審執(zhí)行程序 SXZHJC/CX05-2011 合同評審程序，評審應(yīng)確保：對客戶的要求應(yīng)予適當(dāng)?shù)匚募?，并易于理解；公司現(xiàn)有能力和資源能滿足上述要求；選擇適當(dāng)?shù)摹M足客戶要求的檢測方法；客戶的要求或標(biāo)書與合同之間的任何差異，在工作開始之前得到解決。每項合同 應(yīng)得到公司和客戶雙方的接受。公司保存包括任何重大變化在內(nèi)的合同評審的記錄。在執(zhí)行合同期間，就客戶的要 求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄，均予以保存。常規(guī)的、例行的簡單檢測業(yè)務(wù)。此類業(yè)務(wù)由客戶填寫“檢測委托書” ，業(yè)務(wù)受理 員負(fù)責(zé)對“檢測委托書”上的客

37、戶要求實施評審，并在“檢測委托書”上簽名、 注明日期即為實施了評審。新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測業(yè)務(wù)。 此類業(yè)務(wù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集相關(guān) 部門、人員會議評審，評審結(jié)果報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。評審的內(nèi)容包括被分包出去的所有工作。對檢測合同的任何偏離均應(yīng)通知客戶。工作開始后如果需要修改檢測合同，應(yīng)按上述要求對合同進(jìn)行同樣的評審，并將所 有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。支持文件SXZHJC/CX05-2011 合同評審程序SXZHJC/CX06-2011 檢測分包控制程序SXZHJC/CX12-2011 記錄控制程序SXZHJC/CX18-2011 檢測方法及方法的確認(rèn)程序申訴和投訴認(rèn)真、有效地處理

38、來自客戶和其他方面的投訴。具體執(zhí)行 SXZHJC/CX08-2011 客戶意見 處理程序。辦公室負(fù)責(zé)管理有關(guān)投訴的來函、來電及來訪接待工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對投訴涉及的部門和問題進(jìn)行調(diào)查和處理，并做好跟蹤記錄。如調(diào)查或復(fù)驗結(jié)果證實原檢測結(jié)果有誤，應(yīng)立即更改報告。更改報告具體執(zhí)行 SXZHJC/CX25-2011 檢測報告控制程序 。調(diào)查結(jié)果形成后， 辦公室應(yīng)在一周內(nèi)將投訴復(fù)議的結(jié)果和處理意見以書面形式答復(fù)投 訴方。如投訴涉及不符合工作時，應(yīng)立即采取措施。具體執(zhí)行SXZHJC/CX10-2011 糾正措施程序。對每年度的投訴處理工作，由辦公室協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人作匯總、分析、報告，作為年度 管理評審

39、的輸入。有關(guān)投訴涉及的調(diào)查、處理記錄，包括：來函信件、來電記錄、來訪記錄、傳真件、 調(diào)查與分析記錄、復(fù)驗記錄、回函以及需要時采取的糾正措施記錄等，辦公室均應(yīng)妥善保存。支持文件SXZHJC/CX08-2011 客戶意見處理程序SXZHJC/CX10-2011 糾正措施程序SXZHJC/CX12-2011 記錄控制程序SXZHJC/CX14-2011 管理評審程序SXZHJC/CX25-2011 檢測報告控制程序4. 8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)糾正措施 當(dāng)發(fā)現(xiàn)的不符合工作可能重復(fù)發(fā)生時，本公司采取糾正措施。對本公司管理體系、檢測工作的偏離，可通過下列(但不限于)活動確認(rèn)： 不符合工作的控制；內(nèi)、

40、外部審核；管理評審； 客戶的意見反饋； 人員的監(jiān)督和考核。原因分析 糾正措施應(yīng)從確定問題的根本原因的調(diào)查開始。原因分析是糾正措施程序中最關(guān)鍵、最困難的部分；原因分析需要從仔細(xì)分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因著手；潛在的原因可包括(但不限于) ：客戶的要求；抽樣；方法和程序； 員工素質(zhì)；消耗品；設(shè)備； 量值溯源。糾正措施的選擇和實施 當(dāng)確定需采取糾正措施時，公司應(yīng)選擇并實施最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施： a) 采取的糾正措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)； b) 應(yīng)將糾正措施所要求的任何變更制訂成文件并加以實施。糾正措施的監(jiān)控 本公司相關(guān)部門應(yīng)對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，以確保采取糾正措施的

41、有效性。具體執(zhí)行 SXZHJC/CX10-2011 糾正措施程序。4.8.2 預(yù)防措施本公司從潛在不符合工作的原因分析、檢測質(zhì)量趨勢分析、能力驗證結(jié)果分析等 環(huán)節(jié)入手，確定管理體系、檢測工作潛在不符合的原因和改進(jìn)的需求。如確認(rèn)需采取預(yù)防措施時，應(yīng)制訂預(yù)防措施計劃，實施并對其進(jìn)行監(jiān)控，以避免潛在不符合情況發(fā)生并借機(jī)改進(jìn)。 具體執(zhí)行 SXZHJC/CX11-2011 預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序改進(jìn)本公司通過實施質(zhì)量方針和目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以 及管理評審來持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。當(dāng)下列情況發(fā)生時： 1）發(fā)現(xiàn)的不符合檢測工作可能重復(fù)發(fā)生； 2）客戶投訴成立； 3）內(nèi)部審核中出現(xiàn)

42、不符合項，本公司應(yīng)采取糾正措施，防止不符合的再發(fā)生。當(dāng)在本公司 管理體系中識別出潛在不符合工作，可根據(jù)問題的重要性和風(fēng)險考慮決定采取預(yù)防措施，防 止不符合的發(fā)生。具體執(zhí)行 SXZHJC/CX11-2011 預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序 。本公司定期由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析所有復(fù)檢數(shù)據(jù)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織分析本公司 內(nèi)、外部比對數(shù)據(jù)，查找比對超差的原因，不斷提高本公司檢測結(jié)果的質(zhì)量。本公司有計劃地開展內(nèi)部審核工作，在審核本公司管理體系符合性、有效性的同 時，尋找不符合的工作，并采取糾正措施改進(jìn)本公司管理體系。公司總經(jīng)理每年按策劃的要求實施管理評審，評審本公司管理體系中人員、設(shè)備、 設(shè)施/環(huán)境、方法 /信息等

43、資源配置，檢測過程中存在的問題及本公司管理體系的符合性、適 宜性和有效性。管理評審形成決議，對部分存在的問題采取整改措施，以完善本公司管理體 系的資源配置、實現(xiàn)管理體系過程的優(yōu)化，從而持續(xù)改進(jìn)本公司管理體系。本公司制定質(zhì)量方針、設(shè)立質(zhì)量目標(biāo)，并在每年管理評審前由辦公室組織考核質(zhì) 量目標(biāo)的完成情況，在管理評審中評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，分析、查找不能實現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)的原因，采取措施，改進(jìn)工作，力爭通過努力實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。附加審核當(dāng)對不符合工作或偏離的鑒別確認(rèn)本公司的運作偏離其政策和程序、評審準(zhǔn)則，質(zhì)量負(fù) 責(zé)人應(yīng)立即組織對相關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行審核。附加審核常在糾正措施實施后進(jìn)行，以確定糾正 措施的有

44、效性。僅在證實了問題嚴(yán)重或?qū)z測業(yè)務(wù)有危害時，才有必要進(jìn)行附加審核。 4.8.5 支持文件4.8.5.1 SXZHJC/CX08-2011客戶意見處理程序4.8.5.2 SXZHJC/CX10-2011不符合工作控制管理程序4.8.5.3 SXZHJC/CX11-2011糾正措施程序4.8.5.4 SXZHJC/CX12-2011預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序4.8.5.5 SXZHJC/CX13-2011內(nèi)部審核程序4.8.5.6 SXZHJC/CX14-2011管理評審程序4.8.5.7 SXZHJC/CX24-2011檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序4. 9 記錄總則 公司對記錄的識別、收集、索引、存取、存

45、檔、存放、維護(hù)和清理進(jìn)行控制。具體執(zhí)行SXZHJC/CX12-2011 記錄控制程序。記錄范圍：質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄質(zhì)量記錄包括：內(nèi)部審核報告及記錄、管理評審報告及記錄、糾正措施和預(yù)防措 施記錄、投訴處理記錄、各類質(zhì)量監(jiān)督記錄等；技術(shù)記錄包括：檢測報告副本、檢測原始記錄、檢測合同(或委托書) 、比對(能 力驗證)及與設(shè)備有關(guān)的記錄等。記錄控制的基本要求記錄應(yīng)清晰明了；記錄應(yīng)以便于存取的方式存放和保存在適宜的環(huán)境和設(shè)施中，以防止其損壞、變 質(zhì)和丟失；應(yīng)規(guī)定記錄的保存期；應(yīng)對記錄予以安全保護(hù)和保密；應(yīng)對以電子形式存儲的記錄予以保護(hù)和備份，以防止未經(jīng)授權(quán)的侵入和修改。具 體執(zhí)行 SXZHJC/CX20

46、-2011 數(shù)據(jù)保護(hù)程序。技術(shù)記錄控制的特定要求a) 每項檢測記錄應(yīng)包含足夠的信息，并采用國家法定計量單位，以便識別不確定度 的影響因素，并保證該檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠復(fù)現(xiàn)；b) 記錄應(yīng)一般包括檢測人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識；觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算應(yīng)在工作時予以記錄；記錄的更改應(yīng)劃改，不可涂改，將正確值填寫在其旁邊。記錄的所有改動均應(yīng)有 更改人的簽名或蓋章。支持文件SXZHJC/CX12-2011 記錄控制程序SXZHJC/CX20-2011 數(shù)據(jù)保護(hù)程序4.10 內(nèi)部審核4.10.1每年根據(jù)預(yù)定的日程表定期對管理體系、檢測工作運作進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗證其對評審準(zhǔn)則的持續(xù)的符合性。具體執(zhí)

47、行 SXZHJC/CX13-2011 內(nèi)部審核程序a)b)內(nèi)部審核應(yīng)制訂計劃，計劃應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素，包括檢測活動； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照預(yù)定的日程表組織內(nèi)部審核，確定內(nèi)審組長；由內(nèi)審組長制 訂內(nèi)審實施計劃；c)d)內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)和具備資格的人員來執(zhí)行； 可能時，審核人員應(yīng)獨立于被審核的活動。4.10.2當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)的問題涉及管理體系運作的有效性，或檢測結(jié)果的正確性和有效性時，應(yīng)立即采取糾正措施。具體執(zhí)行 SXZHJC/CX10-2011 糾正措施程序4.10.3如調(diào)查表明，檢測結(jié)果可能已受到影響時，應(yīng)書面通知客戶。4.10.4應(yīng)跟蹤審核，并驗證和記錄糾正措施的實施情況及有效性。4.

48、10.5內(nèi)部審核后應(yīng)形成內(nèi)部審核報告，并輸入管理評審。4.10.6內(nèi)審實施計劃、 審核過程質(zhì)量記錄、 采取的糾正措施及效果驗證記錄均應(yīng)予以保存。4.10.7支持文件4.10.7.1SXZHJC/CX10-2011 糾正措施程序4.10.7.2SXZHJC/CX13-2011 內(nèi)部審核程序4.10.7.3SXZHJC/CX14-2011 管理評審程序4. 11 管理評審4.11.1最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的日程每年定期對管理體系和檢測工作進(jìn)行評審，確定并實施必要的改進(jìn)，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。具體執(zhí)行 SXZHJC/CX14-2011 管理評審程 序。4.11.2管理評審的輸入應(yīng)考慮：a)b)

49、c)d)e)f)g)h)i)j)k)4.11.3政策和程序的適用性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正和預(yù)防措施；外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審； 實驗室間比對或能力驗證的結(jié)果； 工作量和工作類型的變化；改進(jìn)的建議；客戶的反饋；投訴； 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、資源以及員工培訓(xùn)。 針對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取必要的改進(jìn)措施，管理層應(yīng)確保這些措施在適當(dāng)和約定的日程內(nèi)實施4.11.4管理評審后形成管理評審報告，與其他管理評審記錄，包括確定的問題，采取的措施以及實施結(jié)果記錄等一并存檔。支持文件SXZHJC/CX04-2011 文件控制程序SXZHJC/CX08-2011 客戶意見處理程序S

50、XZHJC/CX10-2011 糾正措施程序SXZHJC/CX11-2011 預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序SXZHJC/CX13-2011 內(nèi)部審核程序SXZHJC/CX14-2011 管理評審程序SXZHJC/CX24-2011 檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序5技術(shù)要求1 人員公司確保各類人員、 各崗位人員具有相應(yīng)的資格和能力。 公司總經(jīng)理和辦公室是本公 司人力資源管理的主要職能部門（人） 。公司總經(jīng)理根據(jù)檢測工作的需要，配備足夠的相關(guān)專業(yè)人員和管理人員，對他們進(jìn)行繼 續(xù)教育和培訓(xùn)，確保所有操作專門設(shè)備、從事檢測活動以及評價檢測結(jié)果和簽署檢測報告人 員的能力。公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工

51、程師）技術(shù)職稱，熟練業(yè) 務(wù)，經(jīng)考核合格。對檢測人員按有關(guān)規(guī)定持證上崗。對從事特定工作的人員，應(yīng)按相應(yīng)要求， 根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷或可證明的技能由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行資格確認(rèn)。公司授權(quán)人員進(jìn) 行專門設(shè)備操作、檢測、評價檢測結(jié)果和簽署檢測報告。公司總經(jīng)理在有關(guān)規(guī)劃中制訂人員的教育、 培訓(xùn)總體目標(biāo)， 各部門每年提出人員培訓(xùn) 要求，辦公室制訂年度人員培訓(xùn)計劃，并與公司當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)。相關(guān)人員應(yīng)評價 這些培訓(xùn)活動的有效性，程序執(zhí)行 SXZHJC/CX15-2011 人力資源管理程序 。公司使用簽約聘用人員， 并對他們的工作實施監(jiān)督檢查， 確保所有人員的工作符合本 公司管理體系的要求。對與檢測工作

52、有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵（重要）的支持人員，公司保留其當(dāng) 前工作的描述，工作描述包含以下幾個方面內(nèi)容：a）從事檢測工作的職責(zé)；b）檢測計劃和檢測結(jié)果評價方面的職責(zé)；c）在方法改進(jìn)，新方法制定和確認(rèn)方面的職責(zé)；d）對檢測報告中提供意見和解釋工作的職責(zé)；e）應(yīng)具備的專業(yè)知識和經(jīng)驗；f）所需的資格和培訓(xùn)要求（計劃） ；g）管理的職責(zé)。對人員培訓(xùn)應(yīng)加以考核，并作好考核記錄，歸入個人技術(shù)檔案，辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)檔案 管理。支持文件SXZHJC/CX15-2011 人力資源管理程序5.2 設(shè)施和環(huán)境環(huán)境因素對檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性將產(chǎn)生重要的影響，具備必要的設(shè)施、場地和 環(huán)境條件并進(jìn)行有效的監(jiān)控是保證

53、檢測工作正常開展的先決條件。辦公室為負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境 條件保障的職能部門。公司環(huán)境與設(shè)施的基本要求：應(yīng)具備滿足檢測工作開展所必備的場地、照明、電源、水源和通風(fēng)條件。對電源、水源有特殊要求的實驗室，應(yīng)具有相應(yīng)的電源、水源備用設(shè)施的保證。對于有溫度、濕度要求的實驗室應(yīng)有溫濕度調(diào)節(jié)措施。應(yīng)具有相應(yīng)的防護(hù)措施，以保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確和人身安全。環(huán)境條件監(jiān)控與維持檢測人員應(yīng)嚴(yán)格在規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的條件下進(jìn)行檢測工作，并做好記錄。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合規(guī)定要求， 應(yīng)立即停止檢測工作， 對此間出具的數(shù)據(jù)是否受到 影響作出相應(yīng)的判斷和處理，并采取措施，以保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確有效。實驗室的內(nèi)務(wù)管理a)公司建立管理制度以

54、及采取充分的措施來保證實驗室的內(nèi)務(wù)管理，以確保本公司的內(nèi) 務(wù)管理符合有關(guān)人身健康、環(huán)保和安全。b) 對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標(biāo)識。 檢測場所只允許與 檢測有關(guān)的工作人員進(jìn)入。如果外來人員需要進(jìn)入，得經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，并由公司人 員陪同進(jìn)入。公司建立并保持 SXZHJC/CX16-2011 安全作業(yè)管理程序，確保危及安全的因素和環(huán) 境得以有效控制。公司建立并保持 SXZHJC/CX17-2011 環(huán)境保護(hù)程序，具備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，確保檢 測產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康的要求，并有相應(yīng)的應(yīng) 急處理措施。支持文件SXZHJC/CX01-2011

55、 保密和保護(hù)所有權(quán)程序SXZHJC/CX16-2011 安全作業(yè)管理程序SXZHJC/CX17-2011 環(huán)境保護(hù)程序3 檢測方法檢測方法是實施檢測的技術(shù)依據(jù)，是公司開展檢測服務(wù)的重要資源。公司根據(jù)檢測業(yè) 務(wù)活動的特點，制訂了詳細(xì)的檢測工作流程圖。檢測方法和程序所依據(jù)的技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的 順序是：優(yōu)先選擇國家標(biāo)準(zhǔn)，其次是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，再次是地方標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)技術(shù)依據(jù)不夠詳細(xì)，不 足以指導(dǎo)檢測工作時，公司制定檢測作業(yè)指導(dǎo)書。公司在接收檢測任務(wù)后，使用現(xiàn)行有效的受控檢測依據(jù)中的檢測方法。但檢測方法會 隨著技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的變化而變化，當(dāng)檢測方法變化時，公司按以下方式進(jìn)行確認(rèn)：a）明確新開展檢測項目的標(biāo)準(zhǔn)，編制作

56、業(yè)指導(dǎo)書。b）編制原始記錄格式和檢測報告格式。c）培訓(xùn)人員。d）準(zhǔn)備新項目所需的技術(shù)資料、儀器設(shè)備。e）購置所需物品。f ）新儀器設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)，建立儀器設(shè)備檔案。g）按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測并記錄，形成檢測報告并審批；同時安排比對驗證，確保新項目的可靠性。h）對照標(biāo)準(zhǔn)要求評審檢測工作，證實其結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求。i ）若完全符合要求并經(jīng)過 3 次以上（含 3 次）的檢測后方可確認(rèn)。 公司定期評審所使用的標(biāo)準(zhǔn)的有效性，并指定專人負(fù)責(zé)檢索和收集技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，以 確保在用的標(biāo)準(zhǔn)均為最新有效版本，具體執(zhí)行 SXZHJC/CX04-2011 文件控制程序。所有與公司工作有關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、手冊、作業(yè)指導(dǎo)書和參

57、考資料等應(yīng)保持現(xiàn)行 有效，并易于員工取閱。當(dāng)沒有明確規(guī)定的檢測方法時，可以采用國際標(biāo)準(zhǔn)中已有的方法，但該方法僅限特定 委托方的委托檢測。當(dāng)使用標(biāo)準(zhǔn)方法中未包含的方法非標(biāo)準(zhǔn)方法時，要經(jīng)過本章 5.3.2 條的要求進(jìn)行確 認(rèn)，但該方法僅限于特定委托方的委托檢測，在受理客戶的委托時，告之用戶，并征得同意。在特殊情況下，當(dāng)出現(xiàn)檢測工作不能完全滿足檢測方法或有關(guān)規(guī)定時，由檢測人員提 出書面申請，說明偏離的原因和內(nèi)容，做出不影響檢測質(zhì)量的技術(shù)判斷或控制措施，通過相 關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)， 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和客戶同意后方可實施。使用計算機(jī)或自動設(shè)備對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報告、

58、存儲或檢索時，應(yīng)按照 SXZHJC/CX20-2011 數(shù)據(jù)保護(hù)程序進(jìn)行控制。該程序的內(nèi)容至少包括：a）數(shù)據(jù)的輸入或采集、存儲、傳輸和處理的完整性和保密性。b）計算機(jī)和自動設(shè)備功能正常，并提供保護(hù)檢測數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境和運行條件5.3.7支持文件5.3.7.1SXZHJC/CX05-2011合同評審程序5.3.7.2SXZHJC/CX16-2011安全作業(yè)管理程序5.3.7.2SXZHJC/CX17-2011環(huán)境保護(hù)程序5.3.7.3SXZHJC/CX18-2011檢測方法及方法的確認(rèn)程序5.3.7.4SXZHJC/CX19-2011測量不確定度評定程序5.3.7.5SXZHJC/CX20

59、-2011數(shù)據(jù)保護(hù)程序5.3.7.6SXZHJC/CX21-2011測量設(shè)備管理程序5. 4 測量設(shè)備公司應(yīng)正確配備進(jìn)行檢測，包括數(shù)據(jù)處理與分析所需的所有測量設(shè)備。當(dāng)需要使用 固定控制之外的設(shè)備時，應(yīng)確保其滿足評審準(zhǔn)則的要求。用于檢測和校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)達(dá)到要求的準(zhǔn)確度，并符合檢測(校準(zhǔn))相應(yīng)的規(guī)范要求。 對結(jié)果有重要影響的測量設(shè)備的關(guān)鍵量或值，應(yīng)制定校準(zhǔn)計劃。設(shè)備在投入使用前應(yīng)經(jīng)過校 準(zhǔn)或核查，符合要求才準(zhǔn)予使用。設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作。設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程應(yīng)便于檢測人員使用。公司應(yīng)確保測量設(shè)備及其軟件：達(dá)到要求的準(zhǔn)確度，并符合檢測相應(yīng)的規(guī)范要求；得到保護(hù)，以避免發(fā)生因錯誤的調(diào)整致使測量設(shè)

60、備的功能失準(zhǔn)；使用受控，并對其進(jìn)行有計劃的保養(yǎng)，以確保其功能正常，防止污染或性能退化；使用和維護(hù)的最新版本說明書，便于有關(guān)人員使用。對檢測結(jié)果有影響的測量設(shè)備，公司應(yīng)確保：制訂其校準(zhǔn)計劃；在每次使用前進(jìn)行核查或校準(zhǔn)；測量設(shè)備的計量檢定或校準(zhǔn)；使用標(biāo)簽、編碼或其他標(biāo)識表明其校準(zhǔn)狀態(tài)；需要時，對其進(jìn)行期間核查以維持其校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度；f ) 加以唯一性標(biāo)識；g) 當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生新的修正因子時，應(yīng)使所有原修正因子得到及時更新；h) 保存其記錄檔案，具體執(zhí)行 SXZHJC/CX21-2011 測量設(shè)備管理程序 。當(dāng)測量設(shè)備發(fā)生故障、出現(xiàn)缺陷、給出可疑結(jié)果時，應(yīng)立即停止使用，加以明顯的 標(biāo)識，直至修復(fù)并通過