采購(gòu)部采購(gòu)管理制度

1、第 PAGE27 頁(yè) 共 NUMPAGES27 頁(yè)采購(gòu)部采購(gòu)管理制度 管理制度具有社會(huì)屬性。因而，社會(huì)主義的管理制度總是為維護(hù)全體勞動(dòng)者的利益而制定的。以下是給大家?guī)淼牟少?gòu)部采購(gòu)管理制度，希望可以幫助到大家！ 采購(gòu)部采購(gòu)管理制度1 一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部 1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。 2、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 3、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資分類明細(xì)表。 4、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證 5、編制供方評(píng)定記錄表 二、采購(gòu)物資分類 采購(gòu)物資分為三類： 1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安

2、全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。(一級(jí)) 2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。(二級(jí)) 3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。(三級(jí)) 三、對(duì)供方的評(píng)價(jià) 1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)采購(gòu)物資分類明細(xì)表規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證

3、能力： a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋); b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力; c、供方顧客滿意程度; d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等); e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等 3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨。 4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外， 還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)意見，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。 5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)

4、量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后即可列入合格供方名錄。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)

5、第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 四、采購(gòu) 1、采購(gòu)計(jì)劃 業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的月生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制月采購(gòu)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制月采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 2、采購(gòu)的實(shí)施 a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的月采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu); b、第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 五、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 1、如采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等方法。 2、具體的采購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)員以“采購(gòu)單”的形式執(zhí)行。 采購(gòu)部采購(gòu)管理制度2 一、目的 為加

6、強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。 二、適用范圍 本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等)的采購(gòu)。 三、職責(zé)權(quán)限 1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批; 2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的; 3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。 四、采購(gòu)原則 1、詢價(jià)比價(jià)原則 物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。 2、一致性原則 采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一

7、致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的510%。 3、低價(jià)搜索原則 采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。 4、廉潔原則 (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。 (2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。 (3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。 (5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身

8、工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購(gòu)原則 凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。 6、審計(jì)監(jiān)督原則 采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。 五、物資分類 (一)物資分類 1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。 2

9、、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。 3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。 4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。 5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。 6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。 (二)采購(gòu)安排： 由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)) 六、采購(gòu)流程 1、采購(gòu)申請(qǐng)： 使用部門填寫申購(gòu)單經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)

10、、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。 2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)： (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。 (2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢價(jià)記錄表，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。 (3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。 3、樣品提供和確認(rèn)： (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。 (2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。 4、供應(yīng)商選擇： (1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。 (

11、2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者。 (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。 5、合同簽定： (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。 (2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催 (1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。 (2)若采購(gòu)物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。 7、驗(yàn)收入庫(kù)： 采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非

12、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具入庫(kù)單，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。 8、對(duì)帳付款： 采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下： (1)采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù);(2)付款方式： A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。 B、金額在200元1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。 C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后

13、，轉(zhuǎn)賬支付。 (3)需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。 七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20_年3月1日起執(zhí)行。 采購(gòu)部采購(gòu)管理制度3 一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。 二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。 三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。 四、采購(gòu)部崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位

14、職責(zé)的制定; 2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理; 3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的.制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管; 4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià); 5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作; 6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。 7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件; 8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。 五、物資采購(gòu)遵守的原則 1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu); 2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用; 3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則; 4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減

15、少現(xiàn)金結(jié)算; 5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位; 6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。 六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。 七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。 八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%;同時(shí)，采

16、購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。 九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資 采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。 十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采

17、購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。 十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。 十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。 十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。 十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。 十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù);貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。 十六、采購(gòu)部收到入

18、庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。 采購(gòu)部采購(gòu)管理制度4 一、目的 為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。 二、適用范圍 適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。 三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限 1、采購(gòu)申請(qǐng)單 采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下： (1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。 (2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。 (3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。 (4)估算金額

19、在元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。 2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同) 采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下; (1)采購(gòu)金額在元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。 (2)采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。 (3)采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。 (4)采購(gòu)金額在元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。 (5)采購(gòu)金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。 3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限 1、入庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。 2、入庫(kù)金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。 3、入庫(kù)金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總

20、經(jīng)理審批。 4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限 1、出庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。 2、出庫(kù)金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。 3、出庫(kù)金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。 四、物資采購(gòu)流程 1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。 2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。 3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、

21、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。 4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。 五、支付流程及審批權(quán)限 1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。 2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。 3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)： (1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。 (2)發(fā)票金額在元至元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。 (3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。 (4)發(fā)票金額在元以

22、上的，需董事長(zhǎng)加批。 六、供應(yīng)商的管理 1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。 2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。 3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。 4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，

23、延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。 6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。 七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定 1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。 2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。 3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資

24、采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。 4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。 八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。 九、本制度從20_年3月18日試行。 采購(gòu)部采購(gòu)管理制度5 第一條根據(jù)中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法(以下簡(jiǎn)稱政府采購(gòu)法)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本暫行辦法。 第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的政府采購(gòu)，適用本辦法。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購(gòu)，以及涉及國(guó)家安全和秘密的采購(gòu)，不適用本辦法。 第三條本辦法所稱政府采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織(以下簡(jiǎn)稱采

25、購(gòu)人)，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。 第四條政府采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合。集中采購(gòu)是指采購(gòu)人采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購(gòu)是指采購(gòu)人采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以外且在采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。 第五條政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。 第六條政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。 第七條政府采購(gòu)工程達(dá)到國(guó)家和省規(guī)定的招標(biāo)限額，在采用招標(biāo)方式時(shí)，適用招標(biāo)投標(biāo)法。但采購(gòu)預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標(biāo)過程的監(jiān)督、采購(gòu)合同的訂立、采購(gòu)資金的撥付等適用政府采購(gòu)法和本辦法。未達(dá)

26、到國(guó)家和省規(guī)定招標(biāo)限額的政府采購(gòu)工程的采購(gòu)，適用政府采購(gòu)法和本辦法。 第八條本市的集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，由蘇州市人民政府確定，報(bào)省財(cái)政部門備案。 第九條集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)過程、采購(gòu)結(jié)果等政府采購(gòu)信息，應(yīng)在省級(jí)財(cái)政部門指定的媒體上及時(shí)向社會(huì)公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。 第十條市、鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政部門是負(fù)責(zé)政府采購(gòu)監(jiān)督管理的部門，依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé)。 第十一條市人民政府根據(jù)政府采購(gòu)項(xiàng)目組織集中采購(gòu)的需要設(shè)立的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是非營(yíng)利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。集中

27、采購(gòu)機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé)： (一)受采購(gòu)人委托，制定集中采購(gòu)的具體操作方案并組織實(shí)施; (二)依法組織采購(gòu)活動(dòng); (三)根據(jù)采購(gòu)人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購(gòu)合同，并督促合同履行; (四)受采購(gòu)人委托，代理集中采購(gòu)目錄以外項(xiàng)目的采購(gòu); (五)依法辦理其他政府采購(gòu)事宜。 第十二條采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與行政機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不得以向采購(gòu)人行賄或采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。 第十三條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門的要求和年度集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)人根據(jù)確定的政府采購(gòu)預(yù)算編制月度政府采購(gòu)計(jì)劃，由主管預(yù)算單位匯總并報(bào)同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)的政府采購(gòu)

28、計(jì)劃一般不得調(diào)整。采購(gòu)人確需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)?bào)送采購(gòu)計(jì)劃的程序進(jìn)行。不編制月度采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目，不予列入政府集中采購(gòu)。 第十四條采購(gòu)人采購(gòu)納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目，必須委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。分散采購(gòu)可以由采購(gòu)人自行組織采購(gòu)，也可以委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)。實(shí)施分散采購(gòu)必須按照政府采購(gòu)法規(guī)定的方式、程序進(jìn)行，并依法接受財(cái)政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。 第十五條采購(gòu)人委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從事政府采購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項(xiàng)，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。 第十六條供應(yīng)商參加政府采購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購(gòu)監(jiān)管部門進(jìn)行審核，集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫(kù)。

29、第十七條采購(gòu)人不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。政府采購(gòu)當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購(gòu)人或采購(gòu)工作人員向其指定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 第十八條政府采購(gòu)以公開招標(biāo)方式為主，以邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)以及國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式為輔。 第十九條采購(gòu)人采購(gòu)貨物或服務(wù)，數(shù)額達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用公開招標(biāo)方式。因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出申報(bào)意見，市財(cái)政部門審核并報(bào)蘇州市財(cái)政部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。采購(gòu)人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或服務(wù)化整為

30、零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購(gòu)。 第二十條政府采購(gòu)專家?guī)煊韶?cái)政部門按財(cái)政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購(gòu)專家應(yīng)當(dāng)具備國(guó)家和省規(guī)定的條件。 第二十一條在政府采購(gòu)活動(dòng)中依法需要使用專家的，采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級(jí)財(cái)政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對(duì)口的原則，從政府采購(gòu)專家?guī)熘须S機(jī)抽取，抽取結(jié)果當(dāng)場(chǎng)記錄備案。政府采購(gòu)專家名單在評(píng)審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密。對(duì)行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目，本地政府采購(gòu)專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业模?cái)政部門應(yīng)當(dāng)從上級(jí)政府采購(gòu)專家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿足要求的，采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)可以自行確定，并報(bào)財(cái)政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 第二十二條政府采購(gòu)專家應(yīng)當(dāng)客觀、

31、誠(chéng)實(shí)和公正地參加政府采購(gòu)的評(píng)審工作，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見，并對(duì)所提意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。政府采購(gòu)專家應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審。 第二十三條采購(gòu)人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購(gòu)人可以委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以采購(gòu)人名義簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)提交采購(gòu)人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。 第二十四條政府采購(gòu)合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購(gòu)合同繼續(xù)履行將損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報(bào)同級(jí)財(cái)政部門審核備案。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠

32、償責(zé)任;雙方都有過錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第二十五條采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 第二十六條政府采購(gòu)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度。國(guó)家和上級(jí)部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 第二十七條供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)文件、采購(gòu)過程或中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個(gè)工作日內(nèi)依法向采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)

33、人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后15個(gè)工作日內(nèi)依法向同級(jí)財(cái)政部門書面投訴。財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)投訴事項(xiàng)作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人。 第二十八條財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有： (一)采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況; (二)政府采購(gòu)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能; (三)政府采購(gòu)合同的履約和驗(yàn)收情況; (四)政府采購(gòu)專家的使用情況; (五)分散采購(gòu)的組織實(shí)施情況; (六)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況; (七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。 第二十九條