制造公司質(zhì)量管理辦法

1、受控狀態(tài)： 編號(hào)：CY.QMAO2003xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 制: 日 期:審 核: 日 期:批 準(zhǔn): 日 期：發(fā)放號(hào): 持有人：xxx專用車制造有限責(zé)任公司公布日期：2003-01-5 實(shí)施日期：2003-01-10 xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第1頁(yè) 本章:第11頁(yè)質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā) 布 令第A版 第0次修改質(zhì)量手冊(cè)公布令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求制定的,它闡述了本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量治理體系提出了具體要求。本手冊(cè)適用于本企

2、業(yè)生產(chǎn)的系列客車、底盤及廂式專用車產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)。本手冊(cè)自2003年1月10日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是本企業(yè)質(zhì)量治理的差不多法規(guī)，是質(zhì)量治理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是本企業(yè)對(duì)所有顧客的承諾，本企業(yè)的所有職員自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理： 日期2003年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第2頁(yè) 本章:第11頁(yè)質(zhì) 量 方 針 批 準(zhǔn) 令第A版 第0次修改質(zhì)量方針批準(zhǔn)令本企業(yè)的質(zhì)量方針是：科技求進(jìn)展、質(zhì)量求生存、誠(chéng)信求效益、服務(wù)求中意。質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為

3、關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客及相關(guān)方的承諾。望全體職員認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：日期：2003年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第3頁(yè) 本章:第11頁(yè)管 理 者 代 表 任 命 書第A版 第0次修改管 理 者 代 表 任 命 書今任命孫禮安為我公司的治理者代表，任職三年，屆滿時(shí)重新任命，并授權(quán)其職責(zé)范圍內(nèi)的相應(yīng)權(quán)限，其職責(zé)是：1、確保質(zhì)量治理體系所需要的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；3、確保在整個(gè)本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)；5、

4、組織內(nèi)部質(zhì)量審核，批準(zhǔn)內(nèi)審打算、審核報(bào)告和糾正/預(yù)防措施。望本企業(yè)有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。總經(jīng)理：日期：2003年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第4頁(yè) 本章:第21頁(yè)Q 前 言第A版 第0次修改1本企業(yè)情況簡(jiǎn)介xxx專用車制造有限責(zé)任公司是按照現(xiàn)代企業(yè)治理制度建立的大型高科技民營(yíng)企業(yè)。公司借用民營(yíng)企業(yè)的機(jī)制、資金，利用大型國(guó)有企業(yè)的人才、技術(shù)、無(wú)形資產(chǎn)和優(yōu)良資產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)消化汲取國(guó)內(nèi)外成功汽車企業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，采納先進(jìn)、適用的汽車生產(chǎn)工藝，搭建起公司起點(diǎn)高、生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)適用、機(jī)制靈活、品種多、市

5、場(chǎng)銷售空間大的科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體的進(jìn)展平臺(tái)。公司按照現(xiàn)代企業(yè)治理模式，實(shí)行總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)考核，以工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司建有完整、高效的運(yùn)行治理機(jī)構(gòu)，設(shè)有技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量治理部、售后服務(wù)中心，從產(chǎn)品研發(fā)、改進(jìn)、設(shè)計(jì)開(kāi)始，對(duì)產(chǎn)品的安全性、經(jīng)濟(jì)性、有用性、舒適性、可靠性等按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IS9000認(rèn)證體系和國(guó)標(biāo)GB/T19001-2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行售前、售中、售后全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控。公司現(xiàn)擁有完整的沖壓、焊接、陰極電泳底化、噴涂烤漆、總裝及檢測(cè)生產(chǎn)線，各類生產(chǎn)工藝手段齊全?，F(xiàn)公司已上國(guó)家經(jīng)貿(mào)委公告涵蓋五大系列二十三個(gè)品種，輕型商務(wù)用車、微型廂式運(yùn)輸車滿足了國(guó)內(nèi)個(gè)體經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加速

6、進(jìn)展的需要，各類專用車、改裝車型又為滿足汽車市場(chǎng)專業(yè)化、個(gè)性化趨勢(shì)需求打下了基礎(chǔ)。公司依據(jù)在專用車、改裝車、基型車內(nèi)的技術(shù)、工藝、制造手段和資金實(shí)力較為雄厚的優(yōu)勢(shì)，按照“以各型專用車為基礎(chǔ)，系列微型車為龍頭，特種車為進(jìn)展方向”的總體思路，尋求合資合作伙伴，先后吸xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第5頁(yè) 本章:第22頁(yè)Q 前 言第A版 第0次修改引了韓國(guó)、日本等汽車制造廠商來(lái)公司洽談合作，為公司下步“立足國(guó)內(nèi)，拓展海外市場(chǎng)”制造了良好外部環(huán)境條件。為滿足公司多品種、專業(yè)化、規(guī)?；倪M(jìn)展需求，公司已在綿陽(yáng)歐家壩征地145.5畝，總投資8800萬(wàn)元，新建一

7、個(gè)現(xiàn)代化的專用車、微型車、特種車研發(fā)生產(chǎn)的工業(yè)園。該項(xiàng)目作為綿陽(yáng)市重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，得到市、區(qū)兩級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，它的輻射作用、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用將為綿陽(yáng)市、游仙區(qū)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極的作用。由于公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展策略緊緊貼合國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展政策，加上公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國(guó)內(nèi)、國(guó)際汽車行業(yè)專業(yè)化、個(gè)性化的進(jìn)展趨勢(shì)，產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)展空間大，公司進(jìn)展前景極為樂(lè)觀?？赡艿?005年末，公司各型汽車產(chǎn)量達(dá)5萬(wàn)輛，銷售收入4-6億，地點(diǎn)企業(yè)配套件產(chǎn)值達(dá)1.5億。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第6頁(yè) 本章:第21頁(yè)1 范 圍第A版 第0

8、次修改0.2.1.3 質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。0.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放0.2.2.1 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、車間主任。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。0.2.2.2 受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)本企業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。0.2.3 質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版0.2.3.1 質(zhì)量手冊(cè)采納活頁(yè)裝訂。質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)

9、容更改時(shí)，能夠采納劃改或用更改頁(yè)替換作廢頁(yè)的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實(shí)施，并填寫“質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表”。0.2.3.2 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)通過(guò)重大或多次更改，或本企業(yè)的質(zhì)量治理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由治理者代表提出“質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè)0.2.1的有關(guān)規(guī)定。換版的版本號(hào)為“A、B、C”。本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)制定的。本手冊(cè)闡述了全企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量治理體系的要求作出了具體規(guī)定。本手冊(cè)識(shí)不了各個(gè)過(guò)程。覆蓋了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY

10、.QMAD-2003共68頁(yè) 第7頁(yè) 本章:第22頁(yè)1 范 圍第A版 第0次修改本質(zhì)量手冊(cè)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的各種客車、底盤及廂式專用車的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第8頁(yè) 本章:第11頁(yè)2 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)第A版 第0次修改GB/T19000-2000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000 質(zhì)量治理體系 要求GB/T19004-2000 質(zhì)量治理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南認(rèn)證實(shí)施規(guī)則附件工廠質(zhì)量保證能力要求xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第9頁(yè) 本章:第11頁(yè)3 術(shù) 語(yǔ)

11、 和 定 義第A版 第0次修改本手冊(cè)采納GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第10頁(yè) 本章:第11頁(yè)4.1 總 要 求第A版 第0次修改4.0 質(zhì)量治理體系4.1 總要求本企業(yè)依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量治理體系,并形成文件。本企業(yè)全體職員應(yīng)有效地貫徹招待并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本企業(yè)按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)過(guò)程進(jìn)行治理，確保質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本企業(yè)對(duì)過(guò)程實(shí)施治理的方法是：識(shí)不質(zhì)量治理體系所需要的過(guò)程

12、；確定過(guò)程順序的接口關(guān)系；確定有效操縱過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方針；明確所需的資源的信息；對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和分析；采取必要的改進(jìn)措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖如下：是否外協(xié) 否原材料采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)投 料底 盤 機(jī)械加工 拼裝（焊接、鉚接） 檢 驗(yàn) 涂 裝 總 裝出廠檢驗(yàn) 一專門過(guò)程交付顧客 一關(guān)鍵過(guò)程xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第11頁(yè) 本章:第61頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改4.2.1 總則4.2.1.1 本企業(yè)的質(zhì)量治理體系文件要緊包括:質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量治理體系程序;3)企業(yè)內(nèi)部支持性治理文件(包括本企業(yè)的規(guī)章制

13、度、治理方法等)和作業(yè)文件（包括規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等）；4)外來(lái)文件：各類標(biāo)準(zhǔn)和必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件。5)其他與質(zhì)量有關(guān)的文件及所要求的記錄。4.2.1.2文件編寫的差不多要求質(zhì)量手冊(cè)向本企業(yè)內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量治理體系的差不多信息，用以對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量治理體系作出綱領(lǐng)性的概括性的描述。應(yīng)規(guī)定本企業(yè)質(zhì)量治理體系的范圍，以及質(zhì)量治理體系過(guò)程之間的相互作用。4.2.2.2 質(zhì)量手冊(cè)通常引出相應(yīng)的程序，程序文件是質(zhì)量手冊(cè)原則性要求的進(jìn)一步展開(kāi)和細(xì)化。4.2.3文件操縱4.2.3.1 本企業(yè)制定并執(zhí)行文件和資料操縱程序,以確保與質(zhì)量有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)，從以下幾個(gè)方面得到

14、操縱：1）文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第12頁(yè) 本章:第62頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不；4）確保在使用處獲得適用文件的有效版本；5）確保文件保持清晰，易于識(shí)不；6）確保外來(lái)文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)；7）防止作廢文件 非預(yù)期使用，若因任何緣故保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.2 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制，各部門負(fù)責(zé)程序文件和支持性治理文件的編制，綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件中質(zhì)量手冊(cè)、

15、程序文件、治理性文件的評(píng)審、歸檔、發(fā)放、更改和治理；外來(lái)文件歸口部門負(fù)責(zé)外來(lái)文件的歸檔、發(fā)放和治理的操縱；技術(shù)部負(fù)責(zé)本企業(yè)內(nèi)技術(shù)性作業(yè)文件的編制和治理的操縱；各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量有關(guān)的治理文件的編制。4.2.3.3 文件的編寫、審批和公布1）質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布；2）質(zhì)量治理體系程序文件由技術(shù)部組織各部門編制，經(jīng)治理者代表審核、報(bào)最高治理者批準(zhǔn)后公布；3）體系中的治理性文件，由綜合部組織各部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)，由綜合部公布。4）技術(shù)性作業(yè)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核后向有關(guān)部門公布；4.2.3.4 文件的發(fā)放文件和發(fā)放范圍

16、由文件編制發(fā)放部門確定，體系文件報(bào)最高治理者批準(zhǔn)后，xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第13頁(yè) 本章:第63頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改由綜合部按審核范圍編號(hào)、登記、發(fā)放。發(fā)至本企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件均勻受控文件，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量治理體系文件也為受控文件，加蓋“受控”印章。發(fā)放給顧客的文件為非受控文件，由相關(guān)部門審批后發(fā)放。4.2.3.5 文件的治理綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的建檔、保管、發(fā)放工作。歸檔文件的保存期視文件的重要程度而定。本企業(yè)各部門要精心治理，防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。查閱、借閱文件時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)，借閱的文件要按期

17、歸還。作廢的和超過(guò)保管期的文件，由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。為積存知識(shí)作為資料保存的失效文件，由留用部門提出申請(qǐng)，綜合部批準(zhǔn)后，由申請(qǐng)部門保管。文件的復(fù)印件加蓋“受控”印章或文件批準(zhǔn)人簽字，否則，復(fù)印件無(wú)效。4.2.3.6 文件修訂或更改時(shí)，由原編制部門提出申請(qǐng)，由原審核部門和人員負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。文件的更改方式采納劃改、換頁(yè)和換版。4.2.3.7 每年3月份綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)體企業(yè)所使用的現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平常使用情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按照文件操縱xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-

18、2003共68頁(yè) 第14頁(yè) 本章:第64頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改程序的有關(guān)規(guī)定予以修改。4.2.4 記錄操縱本企業(yè)制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序,對(duì)記錄進(jìn)行操縱，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。4.2.4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔治理工作，并指導(dǎo)各部門建立、保存和治理有關(guān)的記錄。與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門，均應(yīng)按要求妥善保管好有關(guān)的記錄，并及時(shí)向技術(shù)部歸檔。4.2.4.2 記錄的范圍與分類記錄的范圍：各質(zhì)量治理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量治理體系運(yùn)行中形成的其他記錄，也包括來(lái)自供方的記錄。記錄的分類：各項(xiàng)治理記錄、各項(xiàng)操作記錄、

19、各項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量記錄和各種報(bào)告以及試驗(yàn)和型式試驗(yàn)記錄。4.2.4.3 記錄的填制所有記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。質(zhì)量治理體系運(yùn)行記錄要及時(shí)填寫，并應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。記錄一經(jīng)填寫完整，不得涂改。假如筆誤經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄中用“劃改”的形式進(jìn)行更改，并由更改人簽字工蓋章。4.2.4.4 記錄印制的規(guī)定各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制，統(tǒng)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第15頁(yè) 本章:第65頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改一編號(hào)、備案。4.2.4.5記錄的標(biāo)識(shí)各質(zhì)量

20、治理體系程序規(guī)定的記錄的編號(hào)按與相關(guān)的質(zhì)量治理體系程序文件的編號(hào)相對(duì)應(yīng);各種記錄應(yīng)在表格的左上方標(biāo)識(shí)順序號(hào).質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)刻、制作人等相關(guān)信息。4.2.4.6 記錄的搜集、貯存和歸檔各記錄保存的責(zé)任部門負(fù)責(zé)搜集和治理本部門形成的記錄，并進(jìn)行分類匯總，立卷保管，按規(guī)定的時(shí)刻和要求向有關(guān)部門和人員傳遞。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防水、防盜、防潮等工作。每年3月底前，各部門將上年的記錄向技術(shù)部歸檔，技術(shù)部按記錄的編號(hào)歸檔。4.2.4.7 記錄的查閱/借閱查閱/借閱記錄必須通過(guò)記錄治理人員同意后，方可查閱/借閱。查閱/借閱人

21、員應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保持其完整和清潔。顧客查閱記錄時(shí)，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)。出于法律證實(shí)、處置質(zhì)量糾紛或由于其他目的的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)總經(jīng)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第16頁(yè) 本章:第66頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。4.2.4.8 記錄的處置和銷毀記錄的保存期視記錄的重要程度而決定。如超過(guò)保存期限時(shí)，由技術(shù)部確認(rèn)有無(wú)利用價(jià)值，隔離存放半年以上后，由技術(shù)資料員銷毀，治理者代表監(jiān)銷。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2

22、003共68頁(yè) 第17頁(yè) 本章:第11頁(yè)5.1 治理者承諾第A版 第0次修改5.0 治理職責(zé)5.1 治理承諾本企業(yè)總經(jīng)理的治理承諾是：有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；本企業(yè)通過(guò)開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)基履行承諾；1、向本企業(yè)內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定質(zhì)量方針；3、依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)施需要，制定質(zhì)量目標(biāo)；4、進(jìn)行治理評(píng)審；5、為本企業(yè)質(zhì)量治理體系的有效和高效地運(yùn)行配置適宜資源。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第18頁(yè) 本章:第11頁(yè)5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第A版 第0次修改5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本

23、企業(yè)的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和以后的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)不斷地識(shí)不顧客的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)。5.2.1 顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服務(wù)、價(jià)值和壽命周期的費(fèi)用，以及滿足法律法規(guī)要求。5.2.2 本企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式來(lái)確定顧客的需求和期望，執(zhí)行營(yíng)銷政策及規(guī)定和質(zhì)量保證協(xié)議書中的規(guī)定。5.2.3 為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)：1）識(shí)不顧客，包括潛在的顧客；2）識(shí)不并依據(jù)顧客（包括最終使用）的需求和期望來(lái)確定產(chǎn)品的要求；3）確立并評(píng)價(jià)本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力；4）識(shí)不機(jī)會(huì)、弱點(diǎn)及以后競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)

24、勢(shì)；5）建立必要的制度；6）制訂相識(shí)的職責(zé)；7）配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。5.2.4 堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測(cè)者是顧客，顧客的需要確實(shí)是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第19頁(yè) 本章:第11頁(yè)5.3 質(zhì) 量 方 針第A版 第0次修改5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，本企業(yè)應(yīng)組織制定本企業(yè)的質(zhì)量方針。5.3.1 制定質(zhì)量方針的原則是：1）質(zhì)量方針應(yīng)與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營(yíng)方針政策相協(xié)調(diào)。2）質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)滿足要求作出承諾；3）質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾；4）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.2

25、 依據(jù)上述原則，經(jīng)反復(fù)推敲和溝通，本企業(yè)的質(zhì)量方針是：“科技求進(jìn)展、質(zhì)量求生存、誠(chéng)信求效益、服務(wù)求中意?！?.3.3 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望，各級(jí)治理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使本企業(yè)的所有成員都能理解并貫徹實(shí)施。5.3.4 本企業(yè)應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合本企業(yè)質(zhì)量治理的需要。具體執(zhí)行治理評(píng)審程序。5.3.5質(zhì)量方針是本企業(yè)的重要質(zhì)量文件，應(yīng)按文件和資料操縱程序的規(guī)定予以操縱。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第20頁(yè) 本章:第21頁(yè)5.4 策 劃第A版 第0次修改5.4

26、策劃總經(jīng)理組織質(zhì)量治理體系的策劃，該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過(guò)程得到識(shí)不和策劃。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確定在本企業(yè)內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)在部門的層次上展開(kāi)。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測(cè)量。本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是：1）一次交驗(yàn)合格率：95%逐年增加0.3%2) 質(zhì)量損失率:3%逐年下降0.2%3) 顧客意見(jiàn)及時(shí)處理率:100%逐年保持4) 顧客中意率:93%逐年增加0.5%5) 履約率:100%逐年保持5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理組織最高治理層對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針

27、、質(zhì)量目標(biāo)所需 的資源和過(guò)程進(jìn)行策劃。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量改進(jìn)打算文件。質(zhì)量治理體系策劃的輸入：a、顧客和其他相關(guān)的需求和期望;b、產(chǎn)品的性能；c、質(zhì)量治理體系的狀況；d、從過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第21頁(yè) 本章:第22頁(yè)5.4 策 劃第A版 第0次修改e、改進(jìn)的機(jī)會(huì)；f、減少風(fēng)險(xiǎn)。2）、質(zhì)量治理體系策劃的輸出：a、質(zhì)量治理體系的輸出；b、職責(zé)和權(quán)限（包括實(shí)施改進(jìn)）；c、質(zhì)量治理體系的職能分配；d、所需的資源；e、質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.2 依照本企業(yè)產(chǎn)品及顧客的要求，本企業(yè)的質(zhì)量治理體系應(yīng)滿足GB/T19

28、001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求的全部?jī)?nèi)容。沒(méi)有同意的例外，通過(guò)策劃確定程序文件為13個(gè)。5.4.2.3 質(zhì)量治理體系所需資源在下一章中闡述。5.4.2.4 質(zhì)量治理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在治理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。5.4.2.5 在對(duì)質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)必須經(jīng)批準(zhǔn)，并由綜合部改進(jìn)打算中的規(guī)定的責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)實(shí)施變理，做好接口的聯(lián)接，使更改期間應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第22頁(yè) 本章:第91頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的治理，本企業(yè)明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相

29、互關(guān)系，同時(shí)對(duì)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。本企業(yè)依據(jù)治理動(dòng)作的需要，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖”，并結(jié)合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了本企業(yè)“質(zhì)量職責(zé)分配表”。本企業(yè)對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。特不強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：1）總經(jīng)理a、全面領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性；對(duì)本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)；c、主持治理評(píng)審；d、確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行必要的資源配備；e、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)治理工作，批準(zhǔn)財(cái)務(wù)打算。f、負(fù)責(zé)人事治理工作，審批年度培訓(xùn)

30、打算，確保人力資源的有效配置。g、負(fù)責(zé)廠辦治理及文件審批；2)總工程師（副經(jīng)理）a、負(fù)責(zé)所轄部門貫徹執(zhí)行本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保質(zhì)量治理體系在所轄部門的有效運(yùn)行；b、制定本企業(yè)技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃，審批和監(jiān)督技改項(xiàng)目的實(shí)施；c、負(fù)責(zé)審批新產(chǎn)品的試制報(bào)告；d、負(fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第23頁(yè) 本章:第92頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改e、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備治理制度，審批新進(jìn)設(shè)備的購(gòu)置；f、審批各項(xiàng)質(zhì)量治理制度；g、審批重大質(zhì)量事故評(píng)審結(jié)果，確保本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。3）生產(chǎn)主管a、在總經(jīng)理的

31、領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量治理體系在所轄部門的正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)打算；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)；d、確保生產(chǎn)物資的供應(yīng)，審批合格供方目錄；e、負(fù)責(zé)物資、倉(cāng)儲(chǔ)治理。4）銷售主管a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的銷售運(yùn)作，確保質(zhì)量治理體系在銷售部門的正常運(yùn)行；b、制定經(jīng)營(yíng)決策，主持產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作；c、負(fù)責(zé)組織處理顧客重大投訴，妥善處理顧客意見(jiàn)。5）治理者代表a、在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下確保本企業(yè)質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b、領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c、確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d、代表

32、本企業(yè)就與質(zhì)量治理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；e、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)。6）綜合部xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第24頁(yè) 本章:第93頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改a、負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量治理體系文件，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核及治理評(píng)審工作；b、負(fù)責(zé)治理本企業(yè)質(zhì)量治理體系文件；c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書的下達(dá)及評(píng)審治理工作；d、負(fù)責(zé)本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化及微機(jī)治理工作。7）技術(shù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量治理體系的具體實(shí)施及記錄操縱治理；b、在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防改進(jìn)措施的執(zhí)行效果。c、負(fù)責(zé)

33、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；d、組織采納適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。e、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施本企業(yè)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程；f、確保質(zhì)量治理體系在本部門的正常運(yùn)行；g、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、治理及產(chǎn)品工藝的設(shè)計(jì)和工藝紀(jì)委的檢查考核；h、負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)文件的治理及參與銷售合同的評(píng)審。8）市場(chǎng)部a全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量治理體系在本部門正常運(yùn)行；b、組織識(shí)不顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審；c、負(fù)責(zé)組織顧客中意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。d、負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見(jiàn)；e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時(shí)了解和反饋顧客意見(jiàn)。f、負(fù)責(zé)顧客所購(gòu)產(chǎn)品的維

34、修服務(wù)工作。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第25頁(yè) 本章:第94頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改9、制造部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量治理體系在本部門正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)依照市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)打算，并組織協(xié)調(diào)各部門按打算進(jìn)行生產(chǎn)；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常治理，確保滿足生產(chǎn)需要；d、編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行及參與銷售合同的評(píng)審。E、負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備檢定治理工作和試驗(yàn)工作以確認(rèn)檢驗(yàn)工作關(guān)鍵之器件。10）配套部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料采購(gòu)供應(yīng)，確保質(zhì)量治理體系在本部門正常運(yùn)行；b、參與對(duì)顧客需求和產(chǎn)品需求的評(píng)審，

35、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品；c、負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)打算，預(yù)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。d、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的物質(zhì)治理，確保質(zhì)量治理體系在本部門正常運(yùn)行；e、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)打算；f、負(fù)責(zé)本企業(yè)原輔材料、零部件的運(yùn)輸治理，確保生產(chǎn)物質(zhì)的及時(shí)配送。11)綜合部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政治理工作，確保質(zhì)量治理體系在本部門正常運(yùn)行；b、對(duì)本企業(yè)治理性的文件進(jìn)行歸檔治理；c、負(fù)責(zé)本企業(yè)對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。d、負(fù)責(zé)職員招聘、教育、培訓(xùn)等工作的歸口治理；e、制定并實(shí)施“年度培訓(xùn)打算”；f、負(fù)責(zé)本企業(yè)人事治理；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共

36、68頁(yè) 第26頁(yè) 本章:第95頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改g、作好各種培訓(xùn)記錄，建立職員個(gè)人培訓(xùn)檔案。h、負(fù)責(zé)本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理及合同評(píng)審工作，i、負(fù)責(zé)本企業(yè)職責(zé)、權(quán)限的溝通；j、負(fù)責(zé)全廠治理工作的督察、考核。12)財(cái)務(wù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)的資金籌措；b、合理使用資金，參與合同評(píng)審；c、成本核算；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)資金配備；e、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的治理。13）質(zhì)量檢驗(yàn)員a、按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；b、對(duì)檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c、履行報(bào)告、相關(guān)監(jiān)督職能。14）內(nèi)部審核員a、按審核打算分工進(jìn)行審核；b、客觀公正地搜集證據(jù)，對(duì)審核結(jié)論負(fù)責(zé)；c、配合組長(zhǎng)工作。15）不合格品審理員a、按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行處置；b

37、、對(duì)處置結(jié)論負(fù)責(zé)；16）理化/計(jì)量治理員a、建立計(jì)量器具臺(tái)賬；b、編制周檢打算及季度抽檢打算；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第27頁(yè) 本章:第96頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改c、按期送檢及季度抽檢；d、監(jiān)督職員正確使用計(jì)量對(duì)原材料進(jìn)廠進(jìn)行理化試驗(yàn)。17）技術(shù)人員a、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)、試驗(yàn)程序；b、做好技術(shù)、工藝治理工作，對(duì)所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品圖樣和編制的工藝技術(shù)文件的先進(jìn)性、合理性、正確性負(fù)責(zé)；c、解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問(wèn)題；d、不斷學(xué)習(xí)和應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力，開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)和技術(shù)進(jìn)步活動(dòng)。18）打算（調(diào)度

38、）人員a、依照市場(chǎng)需求，下達(dá)生產(chǎn)打算；b、加強(qiáng)生產(chǎn)進(jìn)度治理，合理調(diào)度生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成；c、及時(shí)向相關(guān)部門傳遞生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決阻礙生產(chǎn)進(jìn)度的各種問(wèn)題。19）生產(chǎn)工人a、履行崗位職責(zé)，做好本職工作；b、嚴(yán)格按操作規(guī)程生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。c、正確使用和維護(hù)工裝和計(jì)量器具，按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)；d、認(rèn)真填寫原始記錄，對(duì)提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)；e、積極參加“5S”活動(dòng)，做到安全文明生產(chǎn)，防止事故發(fā)生。f、本企業(yè)崗位質(zhì)量責(zé)任制詳見(jiàn)崗位職責(zé)及能力要求g、本企業(yè)采納培訓(xùn)、會(huì)議等方式使全體職員明確自己的職責(zé)，主動(dòng)為質(zhì)量治理體系的建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開(kāi)展質(zhì)量治理所涉及

39、的各項(xiàng)活動(dòng)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 28頁(yè) 本章:第97頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改5.5.2 治理者代表治理者代表應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，總經(jīng)理任命，治理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下：1）確保質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2）向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和所需要的任何改進(jìn)；3）確保在整個(gè)本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量治理體系有效性的標(biāo)志之一。為確保有效溝通，本企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了講明上下級(jí)和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。內(nèi)部溝通內(nèi)

40、容為：與滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保質(zhì)量治理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式要緊有：會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、刊物、橫向工作小組等。重慶專用汽車制造總廠組織機(jī)構(gòu)圖 廠 長(zhǎng) 黨委副書記 工會(huì)主席 總工程師 生產(chǎn) 副 廠 長(zhǎng) 銷售副廠長(zhǎng)廠 計(jì) 勞 企 黨 保 工 退 總 品 開(kāi) 設(shè) 生 總 機(jī) 焊 涂 底 物 物 廂 產(chǎn) 銷 售長(zhǎng) 財(cái) 動(dòng) 管 委 衛(wèi) 會(huì) 休 工 質(zhì) 發(fā) 備 產(chǎn) 裝 加 裝 裝 盤 資 質(zhì) 式 業(yè) 售 后辦 處 人 督 辦 處 辦 辦 辦 管 處 工 管 分 工 車 車 車 采 管 車 總 公 服公 事 察 公 理 藝 理 廠 分 間 間 間 購(gòu) 理 分 公 司 務(wù)室 處 室 室 處

41、處 廠 處 處 廠 司 處xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第30頁(yè) 本章:第99頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改質(zhì)量治理體系過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門標(biāo)準(zhǔn)要求治理層總工程師辦公室開(kāi)發(fā)處生產(chǎn)治理處品質(zhì)治理處銷售公司售后服務(wù)處物資采購(gòu)處物資治理處運(yùn)輸處打算財(cái)務(wù)處廠長(zhǎng)辦公室設(shè)備工藝處勞動(dòng)人事處各車間、分廠企管督察室4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6治理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3

42、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)主管職能 相關(guān)職能xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第31頁(yè) 本章:第21頁(yè)5.6治理評(píng)審第A版 第0次修改5.6治理評(píng)審本企業(yè)制定并執(zhí)行治理評(píng)審程序，定期評(píng)審質(zhì)量治理體系，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1 總經(jīng)理按照打算的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系，評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)關(guān)和變更的需要。5.6.2 治理評(píng)審的輸入包括：1）各種審核結(jié)果；2）顧客的反饋：包括顧客中意的測(cè)量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果；3）各部門質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況總結(jié)；

43、4）產(chǎn)品質(zhì)量的符合性：包括過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；5）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；6）以往治理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性；7）可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化，指本企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化；8）改進(jìn)的建議。5.6.3 綜合部編制治理評(píng)審打算，報(bào)治理者代表審核?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加治理評(píng)審的有關(guān)部門和人員。各部門/人員按照分工預(yù)備治理評(píng)審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料。5.6.4 治理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持、部長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人等參加。參加人員對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)等參加。參加人員對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行緣故x

44、xx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第32頁(yè) 本章:第22頁(yè)5.6治理評(píng)審第A版 第0次修改分析，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施打算和要求，落實(shí)責(zé)任部門。綜合部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。5.6.5 治理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施；1）質(zhì)量治理體系及過(guò)程的改進(jìn)的決定和措施；2）產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；3）資源需求；4）質(zhì)量治理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論等。5.6.6 治理者代表在治理評(píng)審結(jié)束后編寫治理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部下發(fā)給參加治理評(píng)審的有關(guān)部門和人員。5.6

45、.7 整改/改進(jìn)措施打算經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后由綜合部下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門，各責(zé)任部門按要求在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)制定并實(shí)施相應(yīng)的整改措施，整改措施完成后，由綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人對(duì)責(zé)任部門的整改措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，綜合部負(fù)責(zé)的整改措施，由治理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.6.8 綜合部負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄操縱程序的規(guī)定保存與治理評(píng)審有關(guān)的記錄。5.6.9 由治理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行文件和資料操縱程序。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第33頁(yè) 本章:第11頁(yè)6.1資源的提供第A版 第0次修改6.0 資源治理6.1 資源的提供本企業(yè)應(yīng)確定并提供確保顧客中意、認(rèn)證

46、產(chǎn)品、實(shí)施和保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的治理。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)、信財(cái)務(wù)等。本企業(yè)為滿足顧客要求，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定以相應(yīng)的要求，具體見(jiàn)行政業(yè)務(wù)治理規(guī)定、生產(chǎn)設(shè)備治理程序和勞動(dòng)安全愛(ài)護(hù)規(guī)定歸口治理部門定期測(cè)評(píng)資源是否充足、適宜。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第34頁(yè) 本章:第11頁(yè)6.2人力資源第A版 第0次修改6.2人力資源本企業(yè)制定并執(zhí)行行政業(yè)務(wù)治理規(guī)定對(duì)本企業(yè)的所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效治理并提供適宜培訓(xùn),確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。6.2.1 綜合部組織各部門

47、確定從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對(duì)能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制崗位職責(zé)及能力要求，作為選擇、招聘、安排人員的要緊依據(jù)。6.2.2 本企業(yè)為職員提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具備相應(yīng)的能力并使其意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量治理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.3 綜合部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要，于每年3月底前制定本企業(yè)年度職工培訓(xùn)打算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4 綜合部依據(jù)年度職工培訓(xùn)打算的要求組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)做好考勤、治理、協(xié)調(diào)工作，各有關(guān)部門配合實(shí)施本企業(yè)培訓(xùn)打算。6.2.5培訓(xùn)結(jié)束后，綜合部會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參

48、加培訓(xùn)人員進(jìn)行考試、考核，并作出評(píng)價(jià)。綜合部向培訓(xùn)合格者發(fā)上崗證。不合格者，需等崗并進(jìn)行再培訓(xùn)，若經(jīng)考核仍不合格作解除勞動(dòng)合同處理。6.2.6 配套部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方人員實(shí)施培訓(xùn)并進(jìn)行考核。6.2.7 綜合部通過(guò)理論考核、操作考核。業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和征求部門意見(jiàn)等方式來(lái)定期或不定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性。6.2.8綜合部負(fù)責(zé)按人事勞資治理制度的有關(guān)規(guī)定保留每位職員的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可的記錄。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第35頁(yè) 本章:第11頁(yè)6.3基礎(chǔ)設(shè)施第A版 第0次修改6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等相關(guān)部門確定為達(dá)到產(chǎn)品

49、符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。經(jīng)確定，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。2）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備裝置和工位器具（包括硬件和軟件）3）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等）。6.3.2 生產(chǎn)制造部提出所需設(shè)施的配置申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行購(gòu)置。新購(gòu)置的設(shè)備由技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部、配套部及使用部門驗(yàn)收后，提供給使用部門。6.3.3使用部門依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備治理程序的規(guī)定進(jìn)行操作和日常的維修保養(yǎng)。6.3.4 技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備治理程序規(guī)定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行治理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案、制定維修保養(yǎng)打算等，并對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.

50、QMAD-2003共68頁(yè) 第36頁(yè) 本章:第11頁(yè)6.4 工 作 環(huán) 境第A版 第0次修改6.4 工作環(huán)境6.4.1 工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容:1) 人的因素a、職員潛能的制造性的工作方法；b、安全規(guī)則和有關(guān)的指南；c、防護(hù)設(shè)備和專門設(shè)施的使用。2）物理因素a、熱、噪聲、光；b、衛(wèi)生、濕度、清潔度；c、振動(dòng)、污染、空氣。6.4.2 技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)制造部識(shí)不為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文件中提出對(duì)工作環(huán)境的要求，制定勞動(dòng)安全愛(ài)護(hù)規(guī)定。6.4.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)車間配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的清潔度、溫度、熱、光等環(huán)境要求，并依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備治理程序的規(guī)定對(duì)這些設(shè)施

51、進(jìn)行治理。6.4.4 生產(chǎn)制造部制定并負(fù)責(zé)依據(jù)勞動(dòng)安全愛(ài)護(hù)規(guī)定的規(guī)定制定設(shè)備維修保養(yǎng)打算并進(jìn)行操作和日常的維修保養(yǎng)。6.4.5要求定期對(duì)生產(chǎn)車間的環(huán)境狀況進(jìn)行檢查。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第37頁(yè) 本章:第11頁(yè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃第A版 第0次修改7.0 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本企業(yè)對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定,并對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效的操縱和治理。7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與本企業(yè)的質(zhì)量治理保證體系及其他要求相一致，并應(yīng)以適于本企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件。 7.1.2 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)

52、容：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。2）產(chǎn)品確定所需的過(guò)程；3）對(duì)產(chǎn)品確定文件和資源需求；4）確定需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。5）確定產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)。明確有關(guān)的記錄要求。7.1.3 治理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)制造部、市場(chǎng)部、綜合部負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)人員對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。經(jīng)反復(fù)研究，本企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：與顧客有關(guān)的過(guò)程；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程。7.1.4 本企業(yè)制定了營(yíng)銷及規(guī)定、質(zhì)量保證協(xié)議書、產(chǎn)品變更操縱程序、物資采購(gòu)治理制度、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，7.1.2款中內(nèi)容在這些程序文件中已明確，具有可操作性，并能提供過(guò)程實(shí)施有效性的證據(jù)。7.1.5 本企業(yè)針對(duì)特

53、定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量治理體系過(guò)程和資源編制質(zhì)量整改打算（如圖紙、圖樣）。針對(duì)合同和新產(chǎn)品，本企業(yè)編制質(zhì)量整改打算的內(nèi)容有不同的側(cè)重：1）本企業(yè)依據(jù)合同評(píng)審開(kāi)展活動(dòng)策劃，為實(shí)現(xiàn)顧客中意的產(chǎn)品確定質(zhì)量目標(biāo)；2）針對(duì)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，確定具體的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)文件、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第38頁(yè) 本章:第21頁(yè)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程第A版 第0次修改7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程本企業(yè)制定并執(zhí)行營(yíng)銷政策及規(guī)定和質(zhì)量保證協(xié)議書對(duì)顧客 的需求加以識(shí)不和評(píng)審,并安排與顧客溝通,以確保顧客中意。7.2.1 產(chǎn)品要求的識(shí)不7

54、.2.1.1 市場(chǎng)部依照顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等識(shí)不顧客要求，顧客的要求包括：1）顧客明示的產(chǎn)品要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，還包括有關(guān)的可用性、交付、支付服務(wù)、價(jià)格等方面的要求；2）顧客沒(méi)有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求。7.2.1.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)不并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及本企業(yè)承諾的任何附加要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.2.1 在投標(biāo)、同意合同/訂單之前，市場(chǎng)部組織相關(guān)部門以詢問(wèn)或會(huì)簽的方式對(duì)識(shí)不的顧客要求連同本企業(yè)確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2 當(dāng)合同/訂單有專門要求時(shí)（新工藝和新材料超出正常生產(chǎn)周期的），由

55、市場(chǎng)部組織技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、配套部等進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.3 評(píng)審應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：2）與往常表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第39頁(yè) 本章:第21頁(yè)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程第A版 第0次修改3）本企業(yè)有能力的要求沒(méi)有形成文件時(shí)，本企業(yè)在同意顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.4 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。7.2.3 合同的簽訂 評(píng)審結(jié)果經(jīng)市場(chǎng)部審批后，由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員將評(píng)審結(jié)果

56、向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見(jiàn)后簽訂合同/訂單。由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員擬訂銷售公司，經(jīng)市場(chǎng)部部長(zhǎng)審核。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并加蓋合同專用章后生效。7.2.4 合同的修訂7.2.4.1 在履行合同/訂單過(guò)程中，因顧客緣故或本企業(yè)緣故需要更改合同訂單內(nèi)容時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)按7.2.2條的有關(guān)要求組織重新評(píng)審。7.2.4.2業(yè)務(wù)員將有關(guān)合同/訂單修改有關(guān)內(nèi)容上報(bào)市場(chǎng)部部長(zhǎng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)將修改內(nèi)容傳遞給生產(chǎn)制造部和技術(shù)部，由生產(chǎn)制造部通知相關(guān)生產(chǎn)車間或工序。7.2.5 與顧客溝通7.2.5.1 與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括:產(chǎn)品信息;問(wèn)詢、合同或訂單的處理（包括修改）；顧客信息反饋（包括投訴）。7.2.5.2 在產(chǎn)品銷

57、售前，市場(chǎng)部通過(guò)多種渠道搜集顧客對(duì)產(chǎn)品的需求信息，向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。7.2.5.3 在合同執(zhí)行過(guò)程中，市場(chǎng)部應(yīng)同意顧客對(duì)合同/訂單執(zhí)行情況的問(wèn)詢，如合同/訂單需修訂，則由市場(chǎng)部按照規(guī)定與顧客協(xié)商。7.2.5.4 產(chǎn)品售出后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，具體執(zhí)行顧客中意程度測(cè)量程序。7.2.6 市場(chǎng)部按照合同治理暫行方法的規(guī)定保存有關(guān)合同/訂單評(píng)審記錄。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第40頁(yè) 本章:第61頁(yè)7.3 設(shè) 計(jì) 和 開(kāi) 發(fā)第A版 第0次修改7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1 本企業(yè)制定并執(zhí)行產(chǎn)

58、品變更操縱程序，對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行操縱和治理，以確保滿足規(guī)定的要求。7.3.1.1 技術(shù)部依照市場(chǎng)調(diào)研、顧客合同、質(zhì)量打算等要求，確定進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，報(bào)公司立項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下達(dá)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書。并由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施打算。7.3.1.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)打算的內(nèi)容要緊包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的技術(shù)性能及質(zhì)量指標(biāo)；產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析及目標(biāo)成本的操縱；3)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期劃分及進(jìn)度打算，包括設(shè)計(jì)審核、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)的時(shí)刻與方式；4)設(shè)計(jì)人員的分工及資源配備；5)與有關(guān)單位和部門間的協(xié)作安排等。7.3.1.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)打算由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核后，總

59、經(jīng)理簽署審批意見(jiàn)。批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作即可全面展開(kāi)。7.3.1.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)展及情況的變化，由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng)，治理者代表批準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)打算。7.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入7.3.2.1 技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員確定與產(chǎn)品要求有關(guān)輸入。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入的內(nèi)容：xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第41頁(yè) 本章:第62頁(yè)7.3 設(shè) 計(jì) 和 開(kāi) 發(fā)第A版 第0次修改1)產(chǎn)品有關(guān)功能和性能方面的要求；2)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3)相關(guān)的法律和法規(guī)的要求；4)對(duì)確定產(chǎn)品安全性和適當(dāng)性至關(guān)重要的特性要求（包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)、環(huán)境等

60、）；5)現(xiàn)有產(chǎn)品文件和資料中有關(guān)的信息；6)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的其他要求。7.3.2.2 技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入的各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)評(píng)審，確保輸入是充分適宜的；確保各項(xiàng)要求是完整、清晰的，同時(shí)不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出7.3.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出是時(shí)期或最終的設(shè)計(jì)成果，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)滿足下列要求：1)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；2)給出有關(guān)采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；3)包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；4)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。7.3.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出的種類和形式包括：企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、單元產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求、產(chǎn)品關(guān)鍵特性和操縱規(guī)范、圖紙、