施工企業(yè)質(zhì)量管理審核檢查表

1、10.11.12.13.14.15.16.管 理 體 檢 表工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范需建立的管理制度質(zhì)量目標(biāo)理制度 3.2 。4/5。4。1文件管理度 3。5.1/4.2.3記錄管理度 3.5.3/4(工程檔案管理制度)人力資源理制度 5。1.1/6 員工績效核制度 5.2 。3/6。2施工機(jī)具理制度 6.1.1/6（施工機(jī)具技術(shù)和安管理制度 6。3。1)工程項(xiàng)目標(biāo)及工程承包合同管制度 7 。2建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備管理制 。1/7.4(筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理制度)分包管理度 9。1。1/7 工程專業(yè)施工、勞務(wù)作業(yè)分包管理制度）工程項(xiàng)目工質(zhì)量管理制度 10 ( 工程項(xiàng)目質(zhì)量劃管理制度

2、、工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備管理制度、施工過程質(zhì) 量管理制度、工程項(xiàng)目移交期間保護(hù)管理制度、工程項(xiàng)目服務(wù)管理制度施工質(zhì)量查管理制度 11.1 。1/8.2.3/8。2.4 (質(zhì)責(zé)任制度、施工質(zhì)量檢查管理制度、質(zhì)量獎懲制度、分包方工 程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度、施工質(zhì)量驗(yàn)收制度、檢測設(shè)備管理規(guī)定 試驗(yàn)和檢管理制度 11。3。1/8.2 。4施工質(zhì)量題處理制度 11 。4.1/8 。3質(zhì)量事故任追究制度 11.4.4/8.3質(zhì)量管理查和評價(jià)制度 12.1.1/8 。2量管理體系審核和評價(jià)管理制度 12工程建設(shè)有關(guān)方信 息管理制度 12 。2.6/7.2。3/8.2）質(zhì)量信息理和質(zhì)量管理改進(jìn)制 （量管理體系分析評價(jià)制

3、度 13.2 。4/5。6）提示:1、規(guī)范要求必須編制上述 16 個(gè)理度。、結(jié)合實(shí)際綜合評定，應(yīng)編制 個(gè)管理制度是比較完善的。注：不符合在備注中打“”觀項(xiàng)打。1管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)域質(zhì)管基要、織構(gòu)職審核員標(biāo)準(zhǔn)條號審核日期：年月日序號12345678910111213141516171819審核內(nèi)容提示建立了哪些質(zhì)量管理體系文件？問,文件如何對質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)活動進(jìn)行策劃?問如何檢查、分析、改進(jìn)質(zhì)量管理活動的過程和結(jié)果？問是否建立質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否與企業(yè)的經(jīng)營管理方針相適應(yīng)？是否體現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向？問 質(zhì)量方針是否得到傳遞、宣傳和掌握？問如何對質(zhì)量

4、方針進(jìn)行定期評審？如何進(jìn)行必要的修訂？問是否根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到 的水平?量目標(biāo)是否適宜？問，查文件是否建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度？，查文件質(zhì)量管理一般包括哪些內(nèi)容？問質(zhì)量管理體系文件包括哪些內(nèi)容？問，查文件如何保證質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施？如何配備所需人員、技術(shù)、資 金和設(shè)備等資源？問建立了哪些內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核制度？如何貫徹實(shí)施？ 問，查文件如何評審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性?問，查記錄企業(yè)質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)如何設(shè)置？考慮了哪些因素？問 , 文件組織機(jī)構(gòu)的管理層次及其部門和崗位是否明確? 查文件各管理層次的質(zhì)量管理組織協(xié)調(diào)部門或崗位是否明

5、確?總經(jīng)理在質(zhì)量管理方面的職責(zé)和權(quán)限包括哪些內(nèi)容？問企業(yè)各級專職質(zhì)量管理部門和崗位、相關(guān)職能部門和崗位的職責(zé)和 權(quán)限是否形成文件？如何傳達(dá)到各管理層次？查文件如何對組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整進(jìn)行控制？評審、改進(jìn)、正式 公布等標(biāo)準(zhǔn)條號3。1。13 。1 。3.13.1 。333.2 。23.2 。33。2。43。3。23。3。333.4 。23.4 。342 144.2 。24.3.14。3現(xiàn)場審核記錄領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)查部門/員工查 領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)門查領(lǐng)導(dǎo)/部門/目查領(lǐng)導(dǎo)/部門查文審/部門查 領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部

6、門查備注4。3。4注：不符合在備注中打“察項(xiàng)打 .2管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)：質(zhì)管基要求件記審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號:審核日期：年月日序號123審核內(nèi)容提示是否建立文件管理制度?否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？查文件1. 與質(zhì)量管理有關(guān)的文件包括哪些？問2. 主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)是否明確？問，查看文件3. 如何對與質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制？問,查流程4. 是否明確與質(zhì)量管理有關(guān)的有效文件清單？范圍是否全面？ 查文件5. 文件發(fā)布之前如何批準(zhǔn)？抽查文件6. 如何對文件的適用性進(jìn)行評審？如何控制其修改和重新批準(zhǔn) ? 問;發(fā)生，抽查文件。7. 各管理層次和崗位是否獲得與質(zhì)量管理活動相關(guān)的文件？所 獲文件是否全

7、面、有效？查控制記錄。8. 所使用的文件是否滿足使用要求？查看9. 各崗位員工是否明確其活動所依據(jù)的文件？詢問和查看10. 如何對作廢文件進(jìn)行控制?詢問和查看1. 是否建立記錄管理制度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？查文件2. 與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄范圍包括哪些?問3. 主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)是否明確？問，查看文件4. 如何對與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄進(jìn)行控制？問，查流程5. 是否明確與質(zhì)量管理活動有關(guān)的記錄清單？范圍是否全面 ? 查標(biāo)準(zhǔn)條號333.5 。3現(xiàn)場審核記錄 部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查備注文件6. 工程檔案管理制 是否制定？是否明確

8、程技術(shù)檔案的管理 人員及其職責(zé)？問，查文件和現(xiàn)場查看。7. 記錄的填寫、標(biāo)識、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要 求如何實(shí)施?場查看，查記錄8. 如何對工程技術(shù)資料、工作記錄、文件批示、音像資料等不同 類型的記錄進(jìn)行管理？問詢和現(xiàn)場查看部門查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“，觀察項(xiàng)打。3管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)：人資管理審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：審核日期：年月日序號1審核內(nèi)容提示是否建立和實(shí) 人力資管理制度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要 ?主部門標(biāo)準(zhǔn)條號5.1.1現(xiàn)場審核記錄 部門查備注和相關(guān)部門的職責(zé)是否明確？查文件2是否制定企業(yè)人力資源發(fā)展規(guī) ?否與質(zhì)量管理的長遠(yuǎn)目標(biāo)相一5。1。2部門查

9、致？問詢和查文件3是否確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條 ? 是滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？5。2。1部門查查文件4是否按照崗位任職條件配備適宜的人員？抽查項(xiàng)目管理人員和特5.2.2部門/項(xiàng)目查種作業(yè)人員證書提示:項(xiàng)管理人員如目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、技術(shù)負(fù)責(zé)人；特 作業(yè)人員如電工、焊工起重工、信號工、架子工等567是否建立員工績效考核制度？內(nèi)容是否滿標(biāo)準(zhǔn)要求文件是否實(shí)施員工績效考核？如何實(shí)施人力資源管理改進(jìn)？查記錄如何識別培訓(xùn)需 ? 是否制定員工培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容是否滿5.2.355.3 。1部門查部門查部門查足標(biāo)準(zhǔn)要求？問詢和查文件89如何實(shí)施員工培訓(xùn)?否按計(jì)劃進(jìn)行？查培訓(xùn)記錄如何對員工培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)

10、？查評價(jià)記錄5。3。25.3 。3部門/項(xiàng)目查部門查注：不符合在備注中打“,察項(xiàng)打。4管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)域施機(jī)管審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：審核日:年月日序號1審核內(nèi)容提示是否建立和實(shí) 施工機(jī)管理制度?否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？各管理層標(biāo)準(zhǔn)條號6.1現(xiàn)場審核記錄 部門查備注次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確?查文件21. 如何根據(jù)企業(yè)需求配置施工機(jī)具？查年度施工機(jī)具配置計(jì)劃2. 如何根據(jù)工程項(xiàng)目需求配置項(xiàng)目施工機(jī)具計(jì)劃？查項(xiàng)目施工6.2.1部門查部門/項(xiàng)目查機(jī)具配置計(jì)劃31. 是否確定企業(yè)購置、租賃施工機(jī)具供方?查文件2. 是否明確施工機(jī)具供方（購置、租賃）的評價(jià)方法？查文件3. 如何在購置或租賃前對其

11、進(jìn)行評價(jià)？問詢和查看評價(jià)記錄及6部門/項(xiàng)目查部門查部門/項(xiàng)目查其相應(yīng)資料（關(guān)鍵是特種設(shè)備)4561. 如何與施工機(jī)具供方簽訂合同?問2. 合同內(nèi)容是否明確質(zhì)量和服務(wù)要求？查合同1. 如何對進(jìn)場施工機(jī)具進(jìn)行？問，查看規(guī)定和記錄2. 是否按照規(guī)定編制和審批特種施工設(shè)備按拆方 ?何對特種 施工設(shè)備進(jìn)行安裝驗(yàn)收？查文件和記錄提示：建筑業(yè)特種設(shè)備塔吊、外用電梯、腳手架等3. 特種設(shè)備是否經(jīng)過資格單位的安全檢測?查記錄1. 是否建立施工機(jī)具技術(shù)和安全管理制度是否明確了定機(jī)6.2 。366.3 。1部門查部門查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門查人、定崗、持證上崗、交接和維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定？查文件2. 如何對重要設(shè)備的技術(shù)

12、狀態(tài)和安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查？問詢 和查看記錄3. 重要施工設(shè)備（塔吊、外用電梯等）的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄是否完整 ? 查 記錄4. 如何安排施工機(jī)具的維修計(jì)劃？是否安排專人組織實(shí) ? 查文 件和記錄5. 如何實(shí)施施工機(jī)具的應(yīng)急管理？查文件和記錄提示：緊急處置、報(bào)警撤離、搶修、恢復(fù)運(yùn)行和事故調(diào)查等6. 是否建立建筑起重機(jī)械安全技術(shù)檔案？查記錄提示:購?fù)?、制造許證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證明、安裝用說明書、備案證明等始資;期檢驗(yàn)報(bào)告定期自行檢查記錄、定期維護(hù)保養(yǎng)記錄維修和技術(shù)改造記錄、運(yùn)行故障和生產(chǎn)安全事故記錄、累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)錄等運(yùn)行資;歷次安裝驗(yàn)收資料等 7. 如何對分包方的施工機(jī)具進(jìn)行控制和管理？問詢和查記錄

13、注：不符合在備注中打“察項(xiàng)打 .5部門查項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門查部門/項(xiàng)目查管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)：投及同理審核員標(biāo)準(zhǔn)條號：審核日期：年月日序號1審核內(nèi)容提示1. 是否建立和實(shí) 工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度 ？是標(biāo)準(zhǔn)條號7。1。1現(xiàn)場審核記錄 部門查備注2345否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？各管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明 確？查文件2. 投標(biāo)及及簽約工作流程？問如何對施工合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控？如何進(jìn)行分析？如何用于質(zhì) 量改進(jìn)?記錄1. 如何確定投標(biāo)要 ?何對投標(biāo)文件進(jìn)行評審？問詢和查看評 審記錄提示：招標(biāo)文件的分析錄、投標(biāo)文件審核批準(zhǔn)記錄等2. 如何確定承包合同的相關(guān)要 ?

14、何對簽約的承包合同進(jìn)行評 審？問詢和查看評審記錄提示：施工承包合同分記錄、承包合同審核批準(zhǔn)記錄等如何使相關(guān)部門及人員掌握合同要求？查記錄提示：合同發(fā)放記錄、議記錄、合同交底記錄等1. 如何對合同變更進(jìn)行控制？其確認(rèn)和處理的職責(zé)流程方法部門查73 部門/項(xiàng)目查 3部門查7。2.1/7.2.2部門查部門查7.3 。1項(xiàng)目查6是否符合法規(guī)規(guī)定？查變更的簽認(rèn)、接收、登記、處理等記錄 7 2. 如何調(diào)整和實(shí)施與合同變更有關(guān)的文件？查相應(yīng)的調(diào)整和實(shí)施記錄如何在合同履行過程中建設(shè)單位或其代表進(jìn)行有效溝通？問詢和查看溝通記錄 7。4部門查部門/項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“察項(xiàng)打 .6管 理 體 檢 表受審核部

15、門 區(qū)：建材、配件設(shè)管審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：審核日:年月日序號12審核內(nèi)容提示1. 是否建立和實(shí) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管制度 ?否符合標(biāo)準(zhǔn)要 ? 管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確 ? 文 件2. 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理工作流程？問1. 是否建立企業(yè)建筑材料構(gòu)件和設(shè)備合格供應(yīng)方名單？查文 件2. 是否建立供應(yīng)方評價(jià)、選擇和再評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和方法?文件3. 如何對供應(yīng)方進(jìn)行評 ( 方式包括招標(biāo)采購、邀標(biāo)采購、直接采購等）？評價(jià)內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 ? 應(yīng)資料是否齊全 ? 查記錄4. 如何實(shí)施供應(yīng)方的再評價(jià)（什么情況下進(jìn)行）？查看記錄5. 如何制定和審批采購計(jì)劃？采購計(jì)劃內(nèi)容是否滿足要求？查 采購

16、文件6. 采購合同如何簽訂？實(shí)施了哪些采購合同？采購合同控制范 圍是否滿足要求？查合同記錄標(biāo)準(zhǔn)條號8。1。18.2 。2888.2 。388.2 。5現(xiàn)場審核記錄 部門查部門查部門/項(xiàng)目查部門查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查備注31. 如何對采購的建筑材料構(gòu)件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收？查文件規(guī)定 8部門查2. 如何實(shí)施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收？查驗(yàn)收記錄3. 如何控制經(jīng)驗(yàn)收不合格的建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備何處理? 查記錄4. 如何確保采購的建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備滿足職業(yè)健康安全 與環(huán)保的要求？查相關(guān)證明資料888項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查41. 是否建立建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)管理制度（貯存保

17、 管、標(biāo)識、搬運(yùn)、防護(hù)、發(fā)放等）？查文件2. 如何對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的貯存、保管、標(biāo)識、搬運(yùn)、防護(hù)等管理狀況進(jìn)行檢查？是否及時(shí)處理有關(guān)問題？查記錄8.4。1/8。 部門目查 3項(xiàng)目查8453. 如何控制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā) ?發(fā)放是否有追溯 性？查發(fā)放記錄1. 如何對建設(shè)單位提供的建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行收？查38項(xiàng)目查項(xiàng)目查文件和記錄2. 建設(shè)單位提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備發(fā)現(xiàn)問題 應(yīng)如何處 置？查記錄注:不符合在備注中打“”觀察項(xiàng)打。788.5.2項(xiàng)目查受審核部門 區(qū)域分管管 理 體 檢 表審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：審核日:年月日序號12345審核內(nèi)容提示1. 是否建立和實(shí) 分包管理

18、制度 ？是符合標(biāo)準(zhǔn)要求？各管理 層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確?查文件2. 分包管理工作流程？問1. 是否建立企業(yè)合格分包方名單?查文件2. 是否建立分包方評價(jià)、選擇和再評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和方法？查文件3. 如何對分包方進(jìn)行評價(jià)？評價(jià)內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 相資 料是否齊全？查記錄提示:方括招標(biāo)、資評定、現(xiàn)場調(diào)查等4. 如何進(jìn)行項(xiàng)目分包策劃？分包計(jì)劃內(nèi)容是否滿足法規(guī)和項(xiàng)目 實(shí)施要求？查文件5. 分包合同如何簽訂？實(shí)施了哪些分包合 ?分包合同是滿足 法規(guī)要求?合同記錄1. 如何對對分包項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行控制？查文件規(guī)定2. 如何對分包方的施工或服務(wù)方案進(jìn)行審核批準(zhǔn)？查記錄3. 如何對分包方進(jìn)行施工或服務(wù)交

19、底？查記錄4. 如何確認(rèn)分包方進(jìn)場人員的資格和能力 理和操作人員） ? 查相關(guān)證明資料5. 如何驗(yàn)證分包方自帶施工機(jī)具和設(shè)施?查記錄1. 如何對分包方的施工過程進(jìn)行控制？監(jiān)督檢查包括哪些內(nèi) 容？查記錄2. 如何對分包方的施工質(zhì)量和工程技術(shù)資料進(jìn)行檢查和驗(yàn)收？ 查記錄1. 如何對分包方進(jìn)行履約情況的評價(jià)？查文件和記錄2. 如何實(shí)施分包方的再評價(jià) ( 么情況下進(jìn) ) 是否實(shí)施了分標(biāo)準(zhǔn)條號9.1 1/99.2 。199.1.19.2 。29。39。3。19。3。29現(xiàn)場審核記錄 部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查備注包方管理工

20、作的改進(jìn)?看記錄注：不符合在備注中打“察項(xiàng)打。8管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)：工項(xiàng)施質(zhì)量理策審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號:審核日期：年月日序號1234審核內(nèi)容提示1. 是否建立和實(shí) 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度 是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？各管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確？查文件 2. 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理工作流程?問3. 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度包括哪些？查文件提示:項(xiàng)量策劃、施準(zhǔn)備、質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量檢查、質(zhì)量獎懲、 訪保修、客戶服務(wù)管理度等1. 如何對項(xiàng)目部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核 ? 查文件2. 實(shí)施狀況如何?看監(jiān)督檢查計(jì)劃監(jiān)督檢查記錄項(xiàng)目報(bào)表、考核記錄等；了解監(jiān)理、甲方代表隊(duì)施工質(zhì)量的

21、評價(jià)等。1. 項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備是否滿足項(xiàng)目實(shí)施需求？相 關(guān)管理人員是否持證上崗?相關(guān)證明資料2. 項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備是否與項(xiàng)目的規(guī)模構(gòu)復(fù)雜 程度、專業(yè)特點(diǎn)等相匹配?施工組織設(shè)計(jì)1. 如何組織設(shè)計(jì)文件的接收？查設(shè)計(jì)文件接收記錄2是否參加設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)交底記錄3. 如何組織圖紙會審？圖紙會審疑問是否得到設(shè)計(jì)方的回復(fù) ? 查標(biāo)準(zhǔn)條號10。1.110。1。210.2。110.2.2現(xiàn)場審核記錄 部門查部門查部門查部門查部門查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查備注圖紙會審記錄561. 如何對工程項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理策 ?各管理層次和項(xiàng)部職責(zé) 如何劃分?，查工程項(xiàng)質(zhì)量策劃理制度 文件2. 工程

22、項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)準(zhǔn)的 要求？查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等文件3. 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件是否得到建設(shè)單位或監(jiān)理方的認(rèn) 可批準(zhǔn)？查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等審批記錄。1. 工程項(xiàng)目施工要求發(fā)生變更如何對工程項(xiàng)目策劃文進(jìn)行調(diào) 整？查文件2. 如何對工程項(xiàng)目調(diào)整的策劃文件進(jìn)行實(shí)施監(jiān)督？查監(jiān)督檢查 證據(jù)10。2.310.2。410.2。410.2.5部門查部門/項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門查注：不符合在備注中打“，觀察項(xiàng)打。9管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)：工項(xiàng)施質(zhì)量理施準(zhǔn)審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：審核日期：年月日序號123審核內(nèi)容提示1. 工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備如何進(jìn)行？施工準(zhǔn)備包括哪些內(nèi)容？

23、查 工 程項(xiàng)目施準(zhǔn)備管理制度 件2. 項(xiàng)目部如何實(shí)施施工準(zhǔn)備？施工準(zhǔn)備實(shí)施是否有效?記錄提示開請及其批復(fù)開工手續(xù)和方案的審批現(xiàn)場平面布、 設(shè)備安裝驗(yàn)收、分包方供應(yīng)方的選定等1. 項(xiàng)目報(bào)審報(bào)驗(yàn)開工申請如何規(guī)定？開工申請前應(yīng)對哪些開 工條件進(jìn)行確認(rèn)?文件2. 項(xiàng)目部是否向建設(shè)方或監(jiān)理方報(bào)審了項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、管理人員、特種作業(yè)人員、測量成果、進(jìn)場施工機(jī)具、技術(shù)文件、分包方情況等資料？是否得到建設(shè)方或監(jiān)理方的確認(rèn)?記錄3. 項(xiàng)目部是否提交開工申請并得到建設(shè)方或監(jiān)理方的批 ? 查開 工批復(fù)記錄1. 如何進(jìn)行項(xiàng)目管理交底？分幾個(gè)層次進(jìn)行?問,文件2. 主管部門如何進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)交底?包括哪些內(nèi)容？查記錄標(biāo)準(zhǔn)條

24、號10。4。110.4.210.4。3現(xiàn)場審核記錄 部門查項(xiàng)目查部門查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門查部門查備注提示：交底內(nèi)容包括項(xiàng)管理目標(biāo)、技術(shù)管理要求、質(zhì)量管理要求、項(xiàng) 施工方案、施工圖紙、工工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等3. 項(xiàng)目部如何進(jìn)行技術(shù)交底?包括哪些內(nèi)容？查交底記錄提示：交底內(nèi)容包括項(xiàng)概況、施工圖紙、施工方案、操作要求及質(zhì)安全措施、工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評定、檢驗(yàn)和驗(yàn)收、工程技術(shù)資料、施工 注意事項(xiàng)等4. 項(xiàng)目部如何進(jìn)行施工技術(shù)交底？查施工技術(shù)交底記錄。提示：如分部、分項(xiàng)、驗(yàn)批、工序施工技術(shù)交底或現(xiàn)場班組施工技交 底等。項(xiàng)目查項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“”觀項(xiàng)打。10管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)域工項(xiàng)施質(zhì)管-施工

25、程審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：審核日:年月日序號審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號現(xiàn)場審核記錄備注11. 是否建立和實(shí)施施工過程質(zhì)量管理制度 ？查文件10。5（1 部門查2. 項(xiàng)目配置了哪些施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝標(biāo) 10。5。1） 項(xiàng)目查 準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書?文件3. 實(shí)施了哪些樣板工程？是否實(shí)施樣板驗(yàn)收？現(xiàn)場查看記錄 10.5。1（1）4. 如何配置勞動力計(jì)劃？正在實(shí)施的施工階段其操作人員的數(shù) 量和能力是否滿足需求?計(jì)劃和現(xiàn)場確認(rèn)5. 如何對建筑材 / / 備進(jìn)行驗(yàn)收和復(fù)試？保證資料是否 齊全？查記錄6. 如何策劃配置項(xiàng)目施工機(jī)具和檢測設(shè)備？如何進(jìn)行安全防護(hù) 和維修保養(yǎng)？查計(jì)劃和記錄、現(xiàn)場查看7. 項(xiàng)目

26、的主要施工過程、關(guān)鍵工序、特殊工序是什么 問，查文 件8. 如何實(shí)施工程測量控制?查記錄提示:地槽記錄、樓標(biāo)高和平面放線記錄、建筑物沉降觀測記錄 9. 如何實(shí)施施工過程控制？查記錄提示：如砼澆筑申請及復(fù)、砼施工記錄，隱蔽檢查驗(yàn)收記錄，工序檢、互檢交和專檢記錄水淋水試驗(yàn)記錄筑氣試錄 10. 如何實(shí)施項(xiàng)目季節(jié)性施工措施？現(xiàn)場查看,查看記錄提示：如物資準(zhǔn)備、設(shè)準(zhǔn)備、工藝方法實(shí)施、質(zhì)量控制效果等11. 如何保證項(xiàng)目安全文明施工措施得到落實(shí)?現(xiàn)場查看12. 如何對項(xiàng)目試驗(yàn)所需環(huán)境進(jìn)行控制?現(xiàn)場查看和記錄13. 項(xiàng)目是否采四新術(shù)？如何策劃?何對其應(yīng)用進(jìn)行質(zhì)量 控制?,專項(xiàng)方案。查控制和驗(yàn)收記錄等14. 是

27、否策劃施工進(jìn)度方案和進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖？工期保證措施是否得到落實(shí)？當(dāng)前形象進(jìn)度與計(jì)劃的符合程度？查看文 , 查看進(jìn) 度圖示等。15. 是否策劃和制定半成品和成品保護(hù)措 ? 相職責(zé)是否明確？ 查文件和現(xiàn)場查看16. 項(xiàng)目半成品、成品保護(hù)狀況如何？現(xiàn)場查看10。5.1（2）10。5.1（3）10。5.11010。5。1(4）10。5.110。5.1（5）1010.5。1（6)10。5.110。5.1（8）10.5。1(8）17. 項(xiàng)目防盜防火消防及安裝設(shè)備的保護(hù)狀況如何？現(xiàn)場查看 10。5.1（8)18. 項(xiàng)目的不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、可能的突發(fā)事件有哪 些？如何監(jiān)控？如何實(shí)施應(yīng)急？詢問、現(xiàn)場查看10

28、。5.1（9）19. 如何對分包方施工過程進(jìn)行監(jiān)控？詢問現(xiàn)場查看查看記錄 10（10) 注：不符合在備注中打“”觀項(xiàng)打。11管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)：工項(xiàng)施質(zhì)量理施過審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：審核日:年月日序號2345審核內(nèi)容提示1. 項(xiàng)目需實(shí)施確認(rèn)的施工過程有哪些？詢問，查文件提示：如大體積混凝土工、結(jié)構(gòu)焊接、地下防水、預(yù)應(yīng)力施工、防涂 料施工等2. 如何實(shí)施施工過程的確認(rèn)?查記錄提示：人員資格確認(rèn)、工機(jī)具進(jìn)場驗(yàn)收和檢查記錄、材料施工前的驗(yàn)資料、施工報(bào)/驗(yàn)記錄、隱蔽檢查驗(yàn)收記錄施工技術(shù)交施 工方案交底記錄等1. 如何對施工過程進(jìn)行標(biāo)識？現(xiàn)場查看和查看記錄提示：施工日志、施工錄、隱蔽檢查記錄、

29、試驗(yàn)記錄、質(zhì)量驗(yàn)收記等 2. 如何對施工進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識？現(xiàn)場查看和查看記錄1. 如何與工程建設(shè)有關(guān)方保持有效的溝通？溝通的內(nèi)容和形式 包括哪些？2. 溝通實(shí)施的有效性如何？問詢和查看記錄提示:監(jiān)議紀(jì)要、監(jiān)工程師通知單及回復(fù)等1. 如何對工程技術(shù)資料進(jìn)行填寫、保存、整理、組卷等的控制 ?工程技術(shù)資料是否與工程進(jìn)度一致？現(xiàn)場查看和查看記錄2. 如何對項(xiàng)目管理資料進(jìn)行填寫、保存、整理、組卷等的控制？項(xiàng)目管理資料是否與管理制度一致?場查看和查看記錄標(biāo)準(zhǔn)條號10。5.210。5.310.5.410.5。5現(xiàn)場審核記錄 項(xiàng)目查備注注：不符合在備注中打“察項(xiàng)打。12管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)：工項(xiàng)施質(zhì)量

30、理務(wù)審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：審核日期：年月日序號1審核內(nèi)容提示1. 是否策劃制定工程項(xiàng)目移交期間保護(hù)管理制度?查文件標(biāo)準(zhǔn)條號10.6.1現(xiàn)場審核記錄 部門查備注2. 工程移交如何實(shí)施？查看記錄21. 是否策劃和制定了工程項(xiàng)目服務(wù)管理制度 ？查文件10.6。2部門查2. 如何實(shí)施工程服務(wù)？查記錄提示:回修計(jì)劃，回保修記錄、保修合同、用戶滿意度調(diào)查等31. 企業(yè)是否明確規(guī)定服務(wù)的相應(yīng)期限要求？查文件10.6。3部門查2. 如何對工程服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收?查記錄 提示：回訪保修記錄、修質(zhì)量驗(yàn)收記錄等41. 各部門如何收集、分析服務(wù)信息記錄？如何實(shí)施服務(wù)質(zhì)量改 進(jìn)?詢和查記錄提示：信息收集記錄、據(jù)分

31、析記錄、改進(jìn)措施記錄、企業(yè)質(zhì)量管理會 記錄等2. 項(xiàng)目部如何收集、分析服務(wù)信息記錄？如何實(shí)施服務(wù)質(zhì)量改 進(jìn)？問詢和查看記錄提示：質(zhì)量例會記錄等10.6。4部門查項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“察項(xiàng)打。13管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)：施質(zhì)檢與驗(yàn)一規(guī)審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號施質(zhì)檢審核日期：年月日序號1審核內(nèi)容提示1. 是否建立和實(shí) 施工質(zhì)量檢查制度 ？各管理層次及有關(guān)崗位標(biāo)準(zhǔn)條號11。1現(xiàn)場審核記錄 部門查備注的監(jiān)督管理職責(zé)是否明確？查文件2. 施工質(zhì)量檢查工作流程？問3. 施工質(zhì)量管理制度包括哪些？查文件提示：質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)檢查驗(yàn)收制度、質(zhì)量獎懲制度、分包方工程量 檢查驗(yàn)收制度等4. 施工質(zhì)量檢查人員

32、資格檢查方式驗(yàn)收方式是否明確？查文 件5. 如何實(shí)施施工質(zhì)量檢查制度？查記錄21. 如何策劃項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查？查項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查計(jì)劃11.2。1部門查2. 施工檢查計(jì)劃中是否明確質(zhì)量檢查的依據(jù)容人員機(jī)、 方法和記錄的要求？查項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查計(jì)劃3. 施工檢查計(jì)劃是否批準(zhǔn)？是否發(fā)放質(zhì)相關(guān)人員？查項(xiàng)目施工 質(zhì)量檢查計(jì)劃和發(fā)放記錄341. 施工質(zhì)量檢查記錄是否按規(guī)定歸檔？是否符合記錄管理制度 要求?記錄2. 項(xiàng)目部是否保存相應(yīng)的施工質(zhì)量檢查記錄？查記錄1. 項(xiàng)目部如何實(shí)施施工質(zhì)量檢查？檢查依據(jù)包括哪些？詢問11.2。211.2。3部門查項(xiàng)目查項(xiàng)目查2. 項(xiàng)目部施工質(zhì)量檢查實(shí)施狀況如何？查記錄提示：工

33、序自檢、互檢交接檢、專檢記錄，施工日志中的人員、材、 機(jī)具、施工方法、環(huán)境施工因素的檢查記錄51. 如何對項(xiàng)目部的質(zhì)量檢查活動進(jìn)行監(jiān)控？詢問和查文件11。2。4部門查2. 如何實(shí)施監(jiān)控活動?查記錄提示：檢查記錄、會議要、項(xiàng)目報(bào)表、整改通知及回復(fù)等注：不符合在備注中打“察項(xiàng)打。14管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)：施質(zhì)檢與驗(yàn) 施質(zhì)驗(yàn)收審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號審核日:年月日序號1審核內(nèi)容提示1. 是否建立和實(shí) 施工質(zhì)量驗(yàn)收制度 ？各管理層次及有關(guān)崗位標(biāo)準(zhǔn)條號11。3.1現(xiàn)場審核記錄 部門查備注的質(zhì)量驗(yàn)收管理職責(zé)是否明確?文件2. 施工質(zhì)量驗(yàn)收工作流程？問3. 是否建立和實(shí) 試驗(yàn)和檢測管理制度 ?各管理層次

34、和有關(guān)崗位的的職責(zé)知否明確？試驗(yàn)和檢測的項(xiàng)目、內(nèi)容、人員時(shí)機(jī)、方 法和記錄是否明確？查文件4. 是否按規(guī)定實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收？查記錄提示：根據(jù)施工進(jìn)度參隱蔽檢查驗(yàn)收、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程的量 驗(yàn)收等5. 是否按規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目試驗(yàn)和檢測？查記錄提示：根據(jù)施工進(jìn)度進(jìn)建筑材構(gòu)件/設(shè)試驗(yàn)和檢測，見證試和 檢測，施工試驗(yàn)等部門查部門/項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門查21. 如何對完工項(xiàng)目進(jìn)行自檢、自評和內(nèi)部驗(yàn)收?查文件11。3。2提示：參加人員，自檢自評和驗(yàn)收的依據(jù)、內(nèi)容，問題整改后的復(fù)等 2. 如何實(shí)施完工項(xiàng)目的內(nèi)部驗(yàn)收？查內(nèi)部驗(yàn)收記錄3. 如何參加建設(shè)方組織竣工驗(yàn)收？查竣工驗(yàn)收記錄部門查部門查部門查31. 是

35、否建 工程檔案管理制 ？是否明確工程資的收集、整11.3.3理、歸檔和移交的各管理層次和有關(guān)崗位的職責(zé)?查文件2. 抽查竣工工程資料確其符合規(guī)定要求的程度及移交的有效 性.移交目錄和手續(xù)、備案證明等3. 項(xiàng)目根據(jù)施工進(jìn)度查看其工程資料狀況，與施工進(jìn)度是否同 步？部門查/11.3.2項(xiàng)目查/11.3.1注：不符合在備注中打“察項(xiàng)打。15管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)域施質(zhì)檢與收 施工質(zhì)問的理審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號11審核日期：年月日序號1審核內(nèi)容提示1. 是否建立和實(shí) 施工質(zhì)量問題處理制度 ？各管理層次及有關(guān) 崗位的質(zhì)量問題處理職責(zé)、權(quán)限是否明確？查文件2. 施工質(zhì)量問題處理工作流程？問標(biāo)準(zhǔn)條號11

36、.4。111。4.1現(xiàn)場審核記錄部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查備注3. 質(zhì)量問題處理制度中，是否明確適量問題（質(zhì)量事故）的分類 11。4 和分級？是否根據(jù)分類結(jié)果明確分級報(bào)告和處理流程？查文件部門/項(xiàng)目查4. 質(zhì)量問題處理制度中是否明確質(zhì)量問題處理措施的制定審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及實(shí)施后的驗(yàn)收的流程、方法、職責(zé)和權(quán)限 查文件5. 是否建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度？查文件6. 是否對質(zhì)量問題進(jìn)行定期的匯總分析實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施 （糾正措施/防措施7. 主管部門如何實(shí)施質(zhì)量問題處理制度？查記錄提示：質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量故報(bào)表、質(zhì)量事故處理記錄、整改通知、整記 錄、監(jiān)理通知、監(jiān)理會紀(jì)要、糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄等8.

37、項(xiàng)目部如何實(shí)施質(zhì)量問題處理制度？查記錄提示：整改通知、整改錄、監(jiān)理通知、監(jiān)理會議紀(jì)要、糾正措施記、 預(yù)防措施記錄等11。4。311.4。411.4.411.411.4部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門查項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“,察項(xiàng)打。16管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)：施質(zhì)檢與驗(yàn) 檢設(shè)管理審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號11審核日:年月日序號1審核內(nèi)容提示1. 是否建立和實(shí) 檢測設(shè)備管理規(guī)定 ？是否明確檢測設(shè)備的采標(biāo)準(zhǔn)條號11.5。1現(xiàn)場審核記錄 部門查備注購、租賃、驗(yàn)收、校準(zhǔn)、保管和維護(hù)等控制要求？查文件 2. 查看檢測設(shè)備臺賬，確定檢測設(shè)備配置的適宜性。3. 如何對檢測設(shè)備采購和租賃供應(yīng)方進(jìn)

38、行評價(jià)？查記錄提示：資質(zhì)制造計(jì)量器具許可證合格CMC)鑒定證明等 4. 如何對檢測設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收？查驗(yàn)收記錄5. 如何對檢測設(shè)備進(jìn)行周期鑒 ?鑒定計(jì)劃、鑒定記錄、校準(zhǔn) 記錄等6. 哪些檢測設(shè)備需要自校？如何對檢測設(shè)備進(jìn)行自校？詢問 , 查 看自校計(jì)劃、自校記錄等7. 如何對檢測設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)？檢測設(shè)備狀態(tài)是否完好？ 現(xiàn)場查看8. 檢測設(shè)備管理人員是否經(jīng)過培訓(xùn)?查記錄9. 如何對測量失效進(jìn)行評價(jià)和控制？詢問，查看記錄10. 如何對檢測設(shè)備所使用的軟件及選購確認(rèn)和再確認(rèn)？詢問 , 查 文件部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查注：不符合在備注中

39、打“，觀察項(xiàng)打。17管 理 體 檢 表受審核部門 區(qū)：質(zhì)管自與評審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號121/12.2審核日期：年月日序號1審核內(nèi)容提示是否建 質(zhì)量管理自查和評價(jià)制度 ？是否明確各理層次和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條號12。1.1現(xiàn)場審核記錄部門/項(xiàng)目查備注崗位檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法？查文件提示:項(xiàng)查、項(xiàng)目周性檢查、主管部門定期巡查、總部周期性檢、 對職能部門的檢查等21. 如何實(shí)施各管理層次的質(zhì)量管理活動檢查？詢問和查看文件12.2。1部門/項(xiàng)目查2. 其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確？詢問和查看文件 3. 檢查的內(nèi)容是否明確？詢問和查看文件4. 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否追蹤整改落實(shí)？查看記錄31. 如何實(shí)施對項(xiàng)目

40、部質(zhì)量活動的檢查？詢問和查看文件12.2。2部門/項(xiàng)目查2. 其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確?詢問和查看文件 3. 檢查的內(nèi)容是否明確？詢問和查看文件4. 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否追蹤整改落實(shí)？查看記錄41. 是否建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系審核和評價(jià)管理制 查文件12.2.3/4/5部門查2. 如何策劃質(zhì)量管理體系的年度審核和評價(jià)？3. 如何實(shí)施質(zhì)量管理體系的年度審核和評價(jià)?提示：年度審核計(jì)劃、核實(shí)施計(jì)劃、審核人員資格、會議簽到、審記 錄、不符合報(bào)告及其整驗(yàn)證、審核和評價(jià)報(bào)告等51. 是否建立和實(shí)施工程建設(shè)有關(guān)方信息管理制度 查文件12。2.6部門查2. 管理制度中是否明確了信息收集的職責(zé)渠道方式及利用信 息的