門店物流手冊(cè)

1、太原親情乳制品連鎖有限公司PAGE PAGE 68太原親情乳制品連鎖有限公司物流配送管理手冊(cè)二零零五年三月日流程管理細(xì)則總則采購流程采購流程商品組織表采購文本資料收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)流程變價(jià)流程新品分貨流程直入管理（同門店）商品質(zhì)量管理說明（同配送、門店）市調(diào)管理商品陳列管理（商品配置圖）反賄賂協(xié)議（同防損）合同管理（供應(yīng)商合作）（同財(cái)務(wù)）配送中心流程定貨流程收貨流程配送流程退貨流程搭贈(zèng)品管理（同財(cái)務(wù)）轉(zhuǎn)貨管理流程（同門店）商品質(zhì)量管理說明（同采購）報(bào)損流程管理（同財(cái)務(wù)）車輛管理（同行政）門店銷售管理直入管理缺貨管理補(bǔ)貨流程陳列管理（同采購）收貨管理流程換貨管理流程轉(zhuǎn)貨管理流程搭贈(zèng)品管理（同財(cái)務(wù)）促銷

2、折扣管理流程（同財(cái)務(wù)）盤點(diǎn)流程管理（同財(cái)務(wù)）商品質(zhì)量管理說明（同采購）市調(diào)管理（同采購）客戶投訴處理（同客服）客戶管理（同客服）團(tuán)購管理（同客服）發(fā)票管理（同財(cái)務(wù)）電腦信息財(cái)務(wù)結(jié)算流程財(cái)務(wù)結(jié)算流程財(cái)務(wù)借款、報(bào)銷制度發(fā)票管理盤點(diǎn)流程（同門店）收費(fèi)規(guī)定及說明（同采購）搭贈(zèng)品管理耗材管理規(guī)定營業(yè)外收入管理規(guī)定（同采購）報(bào)損流程管理促銷折扣管理流程合同管理（租房、合同管理（供應(yīng)商合作）出差管理（同人事）合同附件供應(yīng)商商品價(jià)格單(附件二)供應(yīng)商編號(hào)：供應(yīng)商名稱：發(fā)票類型：條碼品名規(guī)格/包裝含量 單位稅率價(jià)格產(chǎn)地最少訂貨數(shù)含稅整箱價(jià)格填表人： （蓋章）注：1、價(jià)格執(zhí)行時(shí)間: ；2、單位指門店最小零售單位；

3、供應(yīng)商資料表部門： 序號(hào)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱（簡稱）聯(lián)系人聯(lián)系電話主要品項(xiàng)/品類定貨辦公12345填表人： （采購） 注：賣場按采購擬定的定貨計(jì)劃下定單/缺貨單采購管理調(diào)價(jià)(促銷)通知單部門： 變價(jià)/促銷執(zhí)行時(shí)間：貨號(hào)品名規(guī)格/包裝含量單位進(jìn)價(jià)促銷進(jìn)價(jià)原售價(jià)促銷價(jià)備注填寫人:日期: 商品部經(jīng)理簽字:電腦部: 促銷管理促銷及促銷員管理一、促銷申請(qǐng)程序程序 執(zhí)行人填寫促銷申請(qǐng)單 供應(yīng)商協(xié)商 商品部 采購部/供應(yīng)商簽定入場促銷協(xié)議 采購部/供應(yīng)商繳納促銷費(fèi)用 財(cái)務(wù)部/供應(yīng)商促銷組登記備案 促銷組/賣場賣場陳列 定貨 采購部/業(yè)務(wù)(POP制作)促銷組監(jiān)督、考核（活動(dòng)結(jié)束，促銷活動(dòng)分析）注：1、由供應(yīng)商

4、繳納各費(fèi)用，按促銷協(xié)議進(jìn)行操作（先交費(fèi)后活動(dòng)）；任一促銷由促銷組統(tǒng)一管理，并接受防損及督導(dǎo)的檢查及監(jiān)督；促銷結(jié)果分析促銷申請(qǐng)單姓名：部門： 日期：促銷類別促銷天數(shù)促銷時(shí)間事由 請(qǐng)假人：采購主管財(cái)務(wù)部總經(jīng)理注：本單一式二份，供應(yīng)商一聯(lián)，采購一聯(lián)二、促銷員申請(qǐng)程序程序 執(zhí)行人促銷申請(qǐng) 供應(yīng)商協(xié)商 采購部 采購部簽定入場促銷協(xié)議 采購部/供應(yīng)商繳納促銷費(fèi)用及保證金 財(cái)務(wù)部/供應(yīng)商促銷組登記備案（領(lǐng)工裝） 促銷組/綜合辦促銷員崗前培訓(xùn) 促銷組/促銷員促銷員考試合格方可上崗二、配送流程說明：分店向配送中心要貨，稱補(bǔ)貨配送中心向分店配貨，稱配送供應(yīng)商向配送中心送貨，稱收貨配送中心向供應(yīng)商要貨，稱下定單定貨

5、配送中心定貨流程（上接采購流程、補(bǔ)貨流程）配送中心（下定單） 下定單（一式二份，一份配送、一份供應(yīng)商）配送中心 供應(yīng)商送貨配送中心（收貨/憑配送中心定單聯(lián)收貨） 打印驗(yàn)收單/入庫單 （一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、供應(yīng)商、配送） 配送中心（供應(yīng)商、配送中心收貨人三聯(lián)簽字蓋章）配送中心 財(cái)務(wù) 供應(yīng)商記庫存帳 配送中心庫存帳/記往來帳財(cái)務(wù) 對(duì)帳/開發(fā)票財(cái)務(wù)結(jié)算 付款配送中心 盤點(diǎn)進(jìn)入配送流程（財(cái)務(wù)對(duì)配送中心考核）配送中心定貨流程流程程序（上圖）注意事項(xiàng)：庫存（最少存貨量）銷量（一段時(shí)間銷量，排除特殊銷量）；送貨周期（一段時(shí)間，以周或以日為計(jì)算單位）；商品季節(jié)性,特價(jià)、特賣、供應(yīng)價(jià)格折扣期限；商品結(jié)構(gòu)要求（定位要

6、求）；高毛利產(chǎn)品及促銷品區(qū)別；計(jì)算方式訂貨數(shù)=(一段時(shí)間銷量+最少存貨量-結(jié)存數(shù))*系數(shù)（排除特殊原因，一段時(shí)間銷量指供應(yīng)商送貨周期，最少存貨量指最少排面數(shù)）四、說明與規(guī)定：配送中心提供訂單建議數(shù)量，由采購人員按實(shí)際庫存及銷量下最終訂單。電腦部統(tǒng)一打印的機(jī)制訂單，定單一式二份，第一聯(lián)給供應(yīng)商、第二聯(lián)收貨部。訂貨單以供應(yīng)商單位為準(zhǔn)，每次按同一供應(yīng)商、一定周期一次性訂貨，避免重復(fù)訂貨或不規(guī)則訂貨。訂貨單上的訂貨單位為本門店最小零售單位。訂貨單須由采購經(jīng)理簽字，方可生效,定貨組見有效訂單訂貨。訂貨單有時(shí)效性，過有效期供應(yīng)商未送貨者，訂單自動(dòng)失效。訂貨單每日之前匯總至采購部定貨組，由采購部定貨組統(tǒng)一發(fā)

7、訂單，超時(shí)提交者由各柜組負(fù)責(zé)。訂貨單為配送中心向供應(yīng)商發(fā)出的要貨通知單，供應(yīng)商憑訂單所列品項(xiàng)及數(shù)量送貨，多于訂單數(shù)量可視為供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送的商品或有權(quán)拒收。訂單在每次收貨結(jié)束時(shí)由收貨部人員加蓋作廢章，并統(tǒng)一交回財(cái)務(wù)部。定單價(jià)格按合同協(xié)商價(jià)格或最低進(jìn)價(jià)為準(zhǔn)，若有改動(dòng)須由采購（商品部）同意的商品變價(jià)通知單。五、定單定單TO: (供應(yīng)商) 送貨日期：From: 訂貨日期：貨號(hào)品名規(guī)格/含量單位價(jià)格訂貨數(shù)實(shí)收數(shù)量件數(shù)備注/搭贈(zèng)數(shù)填寫人：門店；注：1、此訂單有效期天，過期作廢；2、商品保質(zhì)期不得低于1/3。六、定貨說明與技巧要貨周期按供應(yīng)商結(jié)算期要求掌握，但盡量選擇勤進(jìn)貨（勤結(jié)算）；建立理想庫存（商品庫存

8、及進(jìn)價(jià)沒有絕對(duì)值）；高周轉(zhuǎn)率是零售的利潤來源之一，同時(shí)取得供應(yīng)商資信支持的有效方式之一；配送管理配送中心收貨流程單據(jù)流程初次訂單（采購）續(xù)訂單（賣場）（建議訂單）訂單一式兩份、一份供應(yīng)商一份收貨部訂貨組（發(fā)訂單）供應(yīng)商送貨配送中心收貨部收貨收電腦部工作站貨打印進(jìn)貨單單（一式二份）對(duì)配送中心收貨部確認(rèn)蓋章帳收貨記錄）付一份一份支票）核算供應(yīng)商款會(huì)核計(jì)算核算收回進(jìn)貨單通知開發(fā)票、開付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單供應(yīng)商付款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理批閱財(cái)務(wù)部（出納）收貨總則誠實(shí)原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實(shí)的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠實(shí)的，不得接受供應(yīng)商的任何饋贈(zèng)和索要任何物品、錢財(cái)?shù)?。正確原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是

9、正確的，與實(shí)際的送貨相一致，錯(cuò)誤的單據(jù)必須進(jìn)行即使的糾正。優(yōu)先原則：退貨優(yōu)先原則，即先辦理退貨后，再進(jìn)行收貨程序；緊急優(yōu)先原則，賣場已經(jīng)缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優(yōu)先收貨。區(qū)域原則：收貨執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區(qū)域。各個(gè)流程中的商品必須在正確的區(qū)域內(nèi)，如未進(jìn)行收貨的商品或不符合收貨標(biāo)準(zhǔn)的商品必須在未收貨區(qū)域內(nèi)存放或處理，正在進(jìn)行收貨的商品只能在正收貨區(qū)域內(nèi)，已經(jīng)完成收貨程序的商品才能進(jìn)入已收貨區(qū)域。安全原則：收貨部的整個(gè)區(qū)域執(zhí)行嚴(yán)格的安全原則，包括叉車的運(yùn)作、周轉(zhuǎn)倉的商品存放、收貨商品的碼放與運(yùn)輸?shù)龋急仨氉袷匕踩瓌t。當(dāng)日原則：收貨部執(zhí)行當(dāng)日原則，即當(dāng)日的收貨、退貨必

10、須當(dāng)天完成確認(rèn)的工作，不能推遲錄入和確認(rèn)。收貨部收貨前準(zhǔn)備工作（有效定單）取定單（由采購部主管簽字確認(rèn)的定單）。整理收貨平臺(tái)。后倉整理有足夠空間。檢查訂單，了解當(dāng)日送貨供應(yīng)商及商品。及早準(zhǔn)備退、換貨的商品。安排備用貨棧，保持通路順暢。收貨要點(diǎn)商品與外包裝必須符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的在未收貨區(qū)進(jìn)行處理。單品的送貨數(shù)量低于訂單數(shù)量的60%-100%之間，送貨品種低于訂單品種的60%，可以拒收。正在驗(yàn)貨、點(diǎn)數(shù)的物品，必須在正在收貨的區(qū)域。收貨員必須親自進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，不允許供應(yīng)商點(diǎn)數(shù)與報(bào)數(shù)。驗(yàn)貨的內(nèi)容：商品保質(zhì)期、外箱、合格證、配件、單品的包裝等，進(jìn)口商品是否貼有商檢標(biāo)簽和中文說明等。驗(yàn)貨采取的方式是開箱驗(yàn)

11、貨，對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)箱須全部開箱、對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)箱按比率抽驗(yàn)，開箱比率10%-20%。檢查供應(yīng)商是否按訂單提供相同數(shù)量的商品。檢查合同質(zhì)量要求提供的產(chǎn)品。允許保質(zhì)期在短的少數(shù)商品可以換貨，其他商品一律執(zhí)行退貨程序。收貨驗(yàn)收步驟（先退貨后收貨，憑定單收貨）：收貨部確認(rèn)（供貨合同）及訂單，憑訂單收貨。安排供應(yīng)商送貨到指定平臺(tái)位置堆放。檢查單據(jù)與訂貨數(shù)是否吻合（交貨量=訂貨量）。與供應(yīng)商人員一起查數(shù)（送貨數(shù)=單據(jù)數(shù)），在訂單實(shí)收數(shù)量欄填寫實(shí)收商品數(shù)量；檢查質(zhì)量（保質(zhì)期不低于1/3），及對(duì)無國際碼商品預(yù)貼條碼。供應(yīng)商退貨（按合同辦理，原則上先退貨后收貨）。驗(yàn)收合格，收貨、供應(yīng)商雙方簽字，簽發(fā)貨品收訖單。電腦工作站

12、按定單及供應(yīng)商送貨聯(lián)，錄數(shù)打印進(jìn)貨單。配送中心收貨組、供應(yīng)商在收貨單上簽字蓋章，一份給供應(yīng)商，一份給配送收貨部。主管人員檢查單據(jù)，復(fù)核收貨情況，單據(jù)數(shù)據(jù)若有改動(dòng)，須有雙方簽字。填寫收/存貨進(jìn)出記錄表（一式二份）。品項(xiàng)不在訂單上，一律退返供應(yīng)商，或按贈(zèng)品辦理；第一次送貨，須提供產(chǎn)品的相關(guān)證件。收貨之后倉儲(chǔ)（理想庫存）以庫房管理的原則。貨品及時(shí)入庫房并一定要遵循先進(jìn)先出原則量大商品及時(shí)堆放整理，后倉商品一定是整箱包裝商品；注意安全、防火、防潮、防鼠咬，注意后倉通路及防火安全（嚴(yán)禁吸煙）。配送商品管理收/退貨單部門/店號(hào)：供應(yīng)商名稱：日期：序號(hào)貨號(hào)商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注1234567891

13、0合計(jì)收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份店留存、一份供應(yīng)商；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）配送商品管理收貨記錄表部門： 日期：序號(hào)定單號(hào)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱收貨單號(hào)頁數(shù)送貨人收貨人12345填表人：收貨組長：（一式二份，一份財(cái)務(wù)、一份留存）商品管理商品壞貨管理一、原因：壞貨因破損不能售賣之商品。如：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品、鼠咬商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨；壞貨如因人為因素產(chǎn)生的，由當(dāng)事責(zé)任人承擔(dān)，不予報(bào)損。收貨部人為因素造成的壞貨，由收貨部人員承擔(dān)。二、注意事項(xiàng)：壞貨退還供應(yīng)商

14、，以供應(yīng)商送貨周期為限，最多不可超出二次；店內(nèi)壞貨，驗(yàn)收合格確準(zhǔn)后，以周為計(jì)算單位每周退換一次；3、壞貨也作為商品，各成員仍須認(rèn)真保管。盤點(diǎn)時(shí)須計(jì)入庫存；各成員若利用壞貨作弊，按員工內(nèi)盜行為處理；壞貨商品其中有很多原因是員工工作責(zé)任心造成的（貨品陳列非先進(jìn)先出、查頂期商品、收貨時(shí)不認(rèn)真、不按要求收貨（低于1/3保質(zhì)期）、不開箱檢查或開箱率不足、商品陳列搬運(yùn)時(shí)不輕拿輕放、等），須加強(qiáng)員工責(zé)任心教育與管理。三、壞貨處理一供應(yīng)商退換貨1、退貨流程 供應(yīng)商壞貨 收貨部 供應(yīng)商 收貨部 電腦部（打單） 收貨部（同收貨流程）財(cái)務(wù)部五、壞貨處理二報(bào)損流程（無法退還供應(yīng)商及二次銷售的商品，報(bào)損統(tǒng)一在配送中心處

15、理） 配送中心壞貨 配送部 采購部 電腦部（打單） 收貨部 財(cái)務(wù)部六、壞貨處理三折價(jià)售賣處理折價(jià)售賣處理品要求（1）、不能退換于供應(yīng)商；（2）、產(chǎn)品外形或外包裝有問題，能食用或使用，無質(zhì)量問題；（3）、商品頂期（4）、促銷活動(dòng)折價(jià)售賣處理方式（1）、統(tǒng)一匯總，做處理價(jià)售賣；（2）、門店申請(qǐng)商品折扣價(jià) ，經(jīng)公司財(cái)務(wù)、采購?fù)?，公司采購統(tǒng)一下折扣單，按折扣價(jià)銷售、填寫折扣單。（3）、單據(jù)按商品折扣單處理，財(cái)務(wù)按折扣金額作財(cái)務(wù)處理。商品管理附件商品報(bào)損單部門/店號(hào)： 日期：貨號(hào)品名規(guī)格單位價(jià)格數(shù)量金額備注經(jīng)手人： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理：電腦部：（一式三份，財(cái)務(wù)、電腦各一，部門一份留存）商品折扣單店號(hào)： 日期：

16、貨號(hào)品名規(guī)格單位原價(jià)折扣價(jià)數(shù)量折扣后金額差價(jià)差額備注填表人： 經(jīng)理簽字：注：本單一式三份，財(cái)務(wù)、電腦、門店各一份；折扣商品為無法退回供應(yīng)商的產(chǎn)品、促銷品。配送商品管理配送中心退/換貨流程與說明同收貨流程，由配送中心負(fù)責(zé)實(shí)施。壞貨不能售賣之商品，如：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨。壞貨退還供應(yīng)商是公司配送中心把壞貨及滯銷品退還供應(yīng)商的單據(jù)憑證，是供應(yīng)商貨款結(jié)算憑證之一。收完貨之后，配送中心收貨員把整理之壞貨或滯銷品退還供應(yīng)商。供應(yīng)商收到壞貨后（同收貨程序），電腦部打印退貨單。供應(yīng)商收回壞貨，防損部在單上注明并簽字，供應(yīng)商方可把壞

17、貨帶離收貨區(qū)。壞貨退還供應(yīng)商，以供應(yīng)商送貨周期為限，最多不可超出二次。壞貨也作為商品，各部門須認(rèn)真保管。盤點(diǎn)時(shí)須計(jì)入庫存。壞貨退還供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)：供應(yīng)商名稱：日期：貨號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)價(jià)數(shù)量金額原因供應(yīng)商簽字：日期：退貨人簽字：（蓋章）門店配送流程（上接配送中心收貨流程/采購流程）分店補(bǔ)貨單配送中心 打印配送單（根據(jù)補(bǔ)貨需求補(bǔ)貨）（一式三份，財(cái)務(wù)、分店、配送中心）配送員 （驗(yàn)收合格，在三聯(lián)單據(jù)上簽字）配送中心（庫房） 配送員二份（財(cái)務(wù)、分店）分店（店長驗(yàn)收，簽字蓋章） 配送員配送部（財(cái)務(wù)聯(lián)） 分店留存由配送員交配送部經(jīng)理，并簽字交財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)部（記門店庫存帳） 盤點(diǎn)核對(duì) 財(cái)務(wù)部（核對(duì)盤點(diǎn)）配送中

18、心單據(jù)流程（中心配送） 分店 缺貨單定貨組 配送中心送貨/退貨配送中心/調(diào)撥收貨 電腦部打印調(diào)撥單（一式二份）配送中心 分店（驗(yàn)收確認(rèn)）配送中心 財(cái)務(wù) 調(diào)撥（一式三份）分店 記庫存商品帳（配送減庫存、分店加庫存注意事項(xiàng)：配送商品主要以外地供應(yīng)商或直接同生產(chǎn)商采購的商品；配送商品以配送中心為中心，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送。配送中心有獨(dú)立的庫存帳，進(jìn)行單獨(dú)財(cái)務(wù)考核。配送中心與分店之間是按調(diào)撥處理。配送商品管理配送單店號(hào)： 區(qū)域： 日期：序號(hào)貨號(hào)商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)（門店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人：（備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2

19、、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）配送商品管理配送單店號(hào)： 區(qū)域： 日期：序號(hào)貨號(hào)商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)（門店）收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）門店補(bǔ)貨流程門店補(bǔ)貨分直入商品及配送商品門店配送商品流程分店1。分店N下缺（補(bǔ)）貨單配送中心（客服中心）匯總補(bǔ)貨單/補(bǔ)貨數(shù)量（采購部）下定單供應(yīng)商（送貨）（下接配送中心采購流程）一、門店（建議定單） 配送中心（下接配送中心定貨流程、配送流程） 二、注意事項(xiàng)：庫存（最少存貨量銷量（一段時(shí)

20、間銷量，以天銷售數(shù)量為定貨單位，排除特殊銷量）；送貨周期（一段時(shí)間，以周或以日為計(jì)算單位）；替代品及同一價(jià)格帶的商品品種數(shù)量；商品屬性：主力商品及陪襯商品（8：2規(guī)則）；高毛利產(chǎn)品及促銷品區(qū)別；計(jì)算方式訂貨數(shù)=(一段時(shí)間銷量+最少存貨量-結(jié)存數(shù))*系數(shù)（排除特殊原因，一段時(shí)間銷量指供應(yīng)商送貨周期，最少存貨量指最少排面數(shù)）分店以手工補(bǔ)貨單為主，電話向配送中心或客服部下“定單”。缺貨單以門店單位為準(zhǔn)。缺貨單上的訂貨單位為門店規(guī)定最小零售單位。門店提供訂單建議數(shù)量，由專門定貨人員按實(shí)際庫存及銷量下最終訂單。缺貨單有時(shí)效性，過有效期，補(bǔ)貨單自動(dòng)失效。缺貨單每日之前匯總至采購部定貨組。缺貨單為門店向配送

21、中心發(fā)出的要貨通知單。要貨周期按供應(yīng)商結(jié)算期要求掌握，但盡量選擇勤進(jìn)貨（勤結(jié)算）；建立理想庫存（商品庫存及進(jìn)價(jià)沒有絕對(duì)值）；高周轉(zhuǎn)率是零售的利潤來源之一，同時(shí)取得供應(yīng)商資信支持的有效方式之一；商品管理訂單說明（統(tǒng)一配送商品）為規(guī)范管理，加強(qiáng)門店定貨，對(duì)統(tǒng)一配送商品的定貨施行如下規(guī)定：門店提供缺貨單（電話訂單），即建議訂單。門店按采購部出具的商品資料表所列供應(yīng)商的商品進(jìn)行每日定貨。每日下午5點(diǎn)30分之前，由門店店長簽字后統(tǒng)一報(bào)采購部采購助理，并做好要貨記錄。建議訂單由門店店長簽字、或由店長指派人員簽字或認(rèn)可方可生效。訂單數(shù)據(jù)要書寫端正、清晰，如遇有退換貨，須提前在缺貨單上注明。訂單數(shù)量以店內(nèi)最小

22、零售單位為記算單位，不準(zhǔn)含糊其詞。建議訂單由采購部填寫價(jià)格后，統(tǒng)一交電腦部，由電腦部錄入打印機(jī)制定單。電腦部根據(jù)建議定單核對(duì)好機(jī)指定單后，兩單一并交采購部。采購部收到機(jī)指定單及建議（原始）定單后，再次核對(duì)，確實(shí)無誤后，電話或傳真給供應(yīng)商，即下定單。（原則機(jī)指定單一式兩份，一份供應(yīng)商，一份配送中心）每日下班前，配送中心到采購部取隔日送貨的定單，并做好定單交接記錄。配送中心根據(jù)定單，提前準(zhǔn)備收貨的準(zhǔn)備工作，包括退換的商品。配送中心憑定單收貨，多于訂單的商品，如供應(yīng)商按免費(fèi)提供，可以收貨，否則一律拒收。收貨時(shí)原則按“先退后收”的程序進(jìn)行收貨驗(yàn)收工作，具體參照收貨說明執(zhí)行。定單及供應(yīng)商送貨單及發(fā)票，是

23、公司結(jié)算憑證，任一單據(jù)如有更改，需有雙方簽字，方可視為有效，否則可視為廢單。收貨部按定單收取供應(yīng)商的貨品（或退貨給供應(yīng)商）后，經(jīng)供應(yīng)商在定單上確認(rèn)簽字后，由收貨人員交電腦部打印收貨單。電腦部憑收貨、供應(yīng)商簽字的定單，打印收貨單，經(jīng)核對(duì)后，交回收貨人員。收貨人員再次核對(duì)定單與收貨單有無錯(cuò)誤，經(jīng)核對(duì)無誤后，在收貨單簽字蓋章，并由供應(yīng)商簽字。收貨單原則一式三份，一份收貨、一份財(cái)務(wù)、一份供應(yīng)商。（收貨單供應(yīng)商聯(lián)是結(jié)算憑證）收貨人員把收貨單財(cái)務(wù)聯(lián)及定單別在一起，并作收貨進(jìn)出記錄表的登記，每日下班前，匯總好財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部，并做好交接記錄。（現(xiàn)款經(jīng)銷商品除外，及時(shí)交財(cái)務(wù)做對(duì)帳、記帳、結(jié)算工作）收貨單配送中心

24、聯(lián)交配送中心記帳員作備案記帳。定單是店內(nèi)要貨的主要方法，也是收貨的依據(jù)，是財(cái)務(wù)結(jié)算的憑證，要保證定單的嚴(yán)肅性，任何人員不得隨意丟棄定單。以上規(guī)定及流程，由財(cái)務(wù)部、配送中心、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，由即日起執(zhí)行，任一違反此規(guī)定者三、缺/補(bǔ)貨單（門店） 缺貨單店號(hào)： 日期：貨號(hào)品名規(guī)格/含量單位價(jià)格補(bǔ)貨數(shù)實(shí)收數(shù)量件數(shù)備注/搭贈(zèng)數(shù)填寫人：配送商品管理配送單店號(hào)： 區(qū)域： 日期：序號(hào)貨號(hào)商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)（門店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人：（備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）門店商品管

25、理商品點(diǎn)存表店號(hào)： 日期：名稱周一開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周二開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周三開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周四開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周五開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周六開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周日開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)合計(jì)銷量備注說明：第二天的開始數(shù)是第一天的點(diǎn)存數(shù)；進(jìn)出數(shù)指收貨數(shù)量或退貨數(shù)量；銷量指“開始數(shù)”+/“收貨數(shù)”或“退貨數(shù)”減“點(diǎn)存數(shù)”。定貨數(shù)一般等于進(jìn)貨數(shù)。門店物流管理直入流程一分店訂單（電話、手工訂單）分店訂貨組（僅限本地供應(yīng)商及日配商）供應(yīng)商送貨門店配送中心（收貨、打印收貨單（一式二份）配送中心（一份）供應(yīng)商（一份）分店財(cái)務(wù)記帳 財(cái)務(wù)結(jié)算（

26、一份）財(cái)務(wù)（附供應(yīng)商原始送貨聯(lián)）記帳（門店庫存帳）對(duì)帳結(jié)算（供應(yīng)商往來帳）注意事項(xiàng)：直入商品僅限達(dá)成協(xié)議的供應(yīng)商.直入供應(yīng)商須提供一式二份的送貨聯(lián)，門店簽字蓋章(電腦部方可打印收貨單，并電腦錄入員在單上簽字)供應(yīng)商結(jié)算時(shí)須提供分店店長簽字蓋章的收貨單；退貨商品同程序.收貨結(jié)束門店立即填寫貨品進(jìn)出記錄表，作為門店與財(cái)務(wù)交接的匯總表。門店按收貨單的進(jìn)貨金額記庫存商品帳（分店會(huì)計(jì)是公司財(cái)務(wù)部的人員，業(yè)務(wù)上對(duì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)分店負(fù)責(zé)）。流程管理直入流程二（上接采購流程）采購部商品信息財(cái)務(wù) 門店 供應(yīng)商 下定單（電話定單/傳真定單）供應(yīng)商送貨門店 收貨（負(fù)責(zé)人簽字）做收貨單（一式三份，財(cái)務(wù)、門店、供應(yīng)

27、商，負(fù)責(zé)人簽字、蓋章）分單門店聯(lián) 財(cái)務(wù)聯(lián)（附供應(yīng)商送貨單） 供應(yīng)商聯(lián)門店留存 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商門店庫存帳 供應(yīng)商往來帳（建庫存帳） 對(duì)帳/開發(fā)票/結(jié)算銷售明細(xì)/銀行存款/盤點(diǎn)/進(jìn)銷存管理下接銷售流程門店物流管理新品及直入商品管理為規(guī)范管理，加強(qiáng)門店直入商品的管理，有效提高銷售額，對(duì)直入商品作如下規(guī)定：直入商品僅限采購部確認(rèn)的供應(yīng)商的商品。所有新品須由采購部提供的商品信息。新品收貨須由供應(yīng)商出示采購部提供的蓋章的新品分貨單，門店方可收貨。直入商品門店可直接向供應(yīng)商定貨，定貨數(shù)量按采購部提供的商品信息資料為標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。定貨數(shù)量由門店根據(jù)各自門店的銷售量，參考供應(yīng)商送貨周期制定合理的定貨數(shù)量（詳細(xì)參照定

28、貨說明）。直入商品及分貨商品，門店在收到貨后，須及時(shí)做收貨單，并簽字蓋門店章。在供應(yīng)商離開后及時(shí)做收貨進(jìn)出記錄表，以備查驗(yàn)。（收貨單詳細(xì)參照收貨說明）。本規(guī)定由業(yè)務(wù)部、采購部互相執(zhí)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督。違反本規(guī)定者按違反員工守則工作失職處罰。例：新品分貨單 供應(yīng)商：XXXG供應(yīng)商 執(zhí)行日期：2003。12。10貨號(hào)品名規(guī)格包裝含量單位價(jià)格分貨數(shù)量001。030010099XXX果味奶225ML1*12袋120120。96采購部：YYY（簽名） （蓋章）門店商品管理（直入商品）收/退貨單店號(hào)： 供應(yīng)商名稱： 日期：序號(hào)貨號(hào)商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)收貨人： 送貨人： （

29、店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份店留存、一份供應(yīng)商；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）門店物流管理（進(jìn)出商品）收貨記錄單店號(hào)： 區(qū)域： 月份：序號(hào)日期供應(yīng)商名稱送貨單號(hào)成本金額銷價(jià)金額收貨人12345678910負(fù)責(zé)人：（一式二份，一份財(cái)務(wù)、一份留存）商品管理（搭）贈(zèng)品管理贈(zèng)品方式：贈(zèng)品A：有明確標(biāo)記是“非賣品”或“贈(zèng)品”的，此類商品贈(zèng)品一般不經(jīng)過“贈(zèng)品發(fā)放處”分發(fā)，而是與商品一同包裝銷售。此類贈(zèng)品不執(zhí)行收貨程序。贈(zèng)品B：能明確識(shí)別是非商場的商品，如“萬寶路”的手表等，此類商品一般由員工或促銷員分發(fā)，不通過“贈(zèng)品發(fā)放處”派發(fā)。贈(zèng)品C：“買幾搭幾”的商品

30、，贈(zèng)品與商品捆在一起，且贈(zèng)品無條碼或條碼在本商場系統(tǒng)中無效，此類贈(zèng)品不執(zhí)行收貨程序。贈(zèng)品D：“買幾搭幾”的商品，贈(zèng)品與商品捆在一起，且贈(zèng)品無條碼或條碼在本商場系統(tǒng)中有效，此類贈(zèng)品不執(zhí)行收貨程序，但贈(zèng)品的條形碼必須覆蓋至無法掃描。贈(zèng)品E：銷售某商品而給予的贈(zèng)品，贈(zèng)品與商品不捆在一起，且不屬于A與B，則收貨部執(zhí)行點(diǎn)數(shù)程序，書面記錄贈(zèng)品的數(shù)量，貼贈(zèng)品標(biāo)簽，并轉(zhuǎn)交客服部的贈(zèng)品發(fā)放處。贈(zèng)品F；供應(yīng)商不是為商品促銷而贊助商場的贈(zèng)品，如條幅等，非商場銷售的商品，不執(zhí)行點(diǎn)數(shù)程序，商場有類似商品銷售的，貼贈(zèng)品標(biāo)簽，轉(zhuǎn)交企劃部。贈(zèng)品G：供應(yīng)商額外提供給商場部分商品作贈(zèng)品，如每10箱可樂，則免費(fèi)贈(zèng)送1箱可樂。此贈(zèng)品

31、必須執(zhí)行系統(tǒng)收貨程序，收貨數(shù)量是11箱，但標(biāo)明1箱是免費(fèi)。贈(zèng)品A+A:進(jìn)A送A，進(jìn)貨折讓，降低進(jìn)貨成本處理方式：1、折扣后，低價(jià)特賣； 2、按原價(jià)售賣，搭送品作營業(yè)外收入，或作其他用途;3、買A送A9、贈(zèng)品（A+A）：進(jìn)A送A，捆幫裝，處理方式：1、作為贈(zèng)送裝售賣 2、不搭送，當(dāng)商品售賣10、贈(zèng)品A+B：進(jìn)A 送B處理方式（能售賣）：1、作為商品售賣，2、折扣后，低價(jià)特賣； 3、按原價(jià)售賣，搭送品作營業(yè)外收入，或作其他用途; 4、買A送B，贈(zèng)送處理方式（不能售賣）：1買A送B 2、按原價(jià)售賣，搭送品作其他用途;3、作為新商品售賣，折扣后，低價(jià)特賣、11、贈(zèng)品（A+B）：捆綁裝（A+B），當(dāng)一個(gè)

32、新品售賣或雷同A+B：進(jìn)A 送B處理方式（能售賣）：1、作為商品售賣，折扣后，低價(jià)特賣； 2、按原價(jià)售賣，搭送品作營業(yè)外收入，或作其他用途;3、買A送B處理方式（不能售賣）：1買A送B 2、按原價(jià)售賣，搭送品作其他用途;3、作為新商品售賣，折扣后，低價(jià)特賣、12、贈(zèng)品（A+B）+c進(jìn)(A與B)捆綁商品，贈(zèng)送商品C處理方式：1、作為新商品售賣；2、買A+B送C二、贈(zèng)品管理1、對(duì)供應(yīng)商所提供之贈(zèng)品、獎(jiǎng)品，包括折扣贈(zèng)的商品，作為營業(yè)外收入，由公司統(tǒng)一管理，對(duì)獎(jiǎng)品將在促銷活動(dòng)中使用，可售賣之商品將通過商品轉(zhuǎn)介單從贈(zèng)品庫中轉(zhuǎn)入賣場售賣。2、公司任一員占用贈(zèng)品，或挪作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按員工內(nèi)盜行為處理。

33、三、贈(zèng)品發(fā)放管理贈(zèng)品發(fā)放：供應(yīng)商店外發(fā)放、門店發(fā)放原則：贈(zèng)品發(fā)放必須以告示及傳單所公布的發(fā)放方法為準(zhǔn)賣場內(nèi)不許任何廠商現(xiàn)場發(fā)放贈(zèng)品及廣告活頁贈(zèng)品憑購買小票發(fā)放，發(fā)完即止發(fā)放的贈(zèng)品不予換貨贈(zèng)品的發(fā)放須有臺(tái)帳記錄，有相關(guān)人員及顧客簽名活動(dòng)結(jié)束后，要進(jìn)行清點(diǎn)門店物流管理贈(zèng)品領(lǐng)取登記表 門店號(hào)： 日期：促銷商品的名稱：貨號(hào)供應(yīng)商名稱聯(lián)系電話發(fā)放細(xì)則編號(hào)贈(zèng)品名稱發(fā)放日期小票號(hào)碼發(fā)放數(shù)量顧客簽字客服人員12填表人： 賣場經(jīng)理：商品壞貨管理原因：壞貨因破損不能售賣之商品。如：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品、鼠咬商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨；壞貨如因人為因素產(chǎn)生的，

34、由當(dāng)事責(zé)任人承擔(dān)，不予報(bào)損。收貨部人為因素造成的壞貨，由收貨部人員承擔(dān)。注意事項(xiàng)：1壞貨退還供應(yīng)商，以供應(yīng)商送貨周期為限，最多不可超出二次；店內(nèi)壞貨，驗(yàn)收合格確準(zhǔn)后，以周為計(jì)算單位每周退換一次；壞貨也作為商品，各成員仍須認(rèn)真保管。盤點(diǎn)時(shí)須計(jì)入庫存；各成員若利用壞貨作弊，按員工內(nèi)盜行為處理；壞貨商品其中有很多原因是員工工作責(zé)任心造成的（貨品陳列非先進(jìn)先出、查頂期商品、收貨時(shí)不認(rèn)真、不按要求收貨（低于1/3保質(zhì)期）、不開箱檢查或開箱率不足、商品陳列搬運(yùn)時(shí)不輕拿輕放、等），須加強(qiáng)員工責(zé)任心教育與管理。三、壞貨處理一供應(yīng)商退換貨1、退貨流程 供應(yīng)商壞貨 收貨部 供應(yīng)商 收貨部 電腦部（打單） 收貨部（

35、同收貨流程）財(cái)務(wù)部四、壞貨處理二報(bào)損流程（無法退還供應(yīng)商及二次銷售的商品，報(bào)損統(tǒng)一在配送中心處理） 配送中心壞貨 配送部 采購部 電腦部（打單） 收貨部 財(cái)務(wù)部六、壞貨處理三折價(jià)售賣處理折價(jià)售賣處理品要求（1）、不能退換于供應(yīng)商；（2）、產(chǎn)品外形或外包裝有問題，能食用或使用，無質(zhì)量問題；（3）、商品頂期（4）、促銷活動(dòng)折價(jià)售賣處理方式（1）、統(tǒng)一匯總，做處理價(jià)售賣；（2）、門店申請(qǐng)商品折扣價(jià) ，經(jīng)公司財(cái)務(wù)、采購?fù)猓静少徑y(tǒng)一下折扣單，按折扣價(jià)銷售、填寫折扣單。（3）、單據(jù)按商品折扣單處理，財(cái)務(wù)按折扣金額作財(cái)務(wù)處理。商品報(bào)損單部門/店號(hào)： 日期：貨號(hào)品名規(guī)格單位價(jià)格數(shù)量金額備注經(jīng)手人： 財(cái)務(wù)

36、部經(jīng)理：電腦部：（一式三份，財(cái)務(wù)、電腦各一，部門一份留存）商品折扣單店號(hào)： 日期：貨號(hào)品名規(guī)格單位原價(jià)折扣價(jià)數(shù)量折扣后金額差價(jià)差額備注填表人： 經(jīng)理簽字：注：本單一式三份，財(cái)務(wù)、電腦、門店各一份；折扣商品為無法退回供應(yīng)商的產(chǎn)品、促銷品。門店物流管理門店換貨流程與說明接配送流程，同收貨流程。壞貨在售賣過程中，如：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨。換貨單配送中心從分店中取走壞貨，用于第二日換貨的單據(jù)憑證。分店收完貨之后，把整理的壞貨退給配送中心配送員，配送員開換貨單（一式三聯(lián)，配送員留存，分店一聯(lián)，配送中心庫房一聯(lián)）。換貨單門店聯(lián)，

37、用于第二個(gè)送貨日的收貨，分店收到換貨商品后，由配送員收回分店的換貨單，由配送員作廢換貨單。換貨單店號(hào)： 日期：貨號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)價(jià)數(shù)量金額原因配送簽字：日期：分店人簽字：（蓋章）（一式三聯(lián)，配送員一聯(lián)，門店留存一聯(lián)，配送中心庫房一聯(lián)）。換貨單店號(hào)： 日期：貨號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)價(jià)數(shù)量金額原因配送簽字：日期：分店人簽字：（蓋章）（一式三聯(lián)，配送員一聯(lián)，門店留存一聯(lián)，配送中心庫房一聯(lián)）。門店物流管理門店轉(zhuǎn)貨流程與說明用于門店之間調(diào)撥門店缺貨單配送中心打印配送單/調(diào)撥單（一式三份）門店驗(yàn)收、電腦部審核分店留存一份財(cái)務(wù)一份配送留存一份（門店庫存帳）（配送中心庫存帳）門店盤點(diǎn)考核配送中心盤點(diǎn)考核注意事項(xiàng)：門

38、店之間為調(diào)節(jié)店內(nèi)的庫存，對(duì)分店內(nèi)不合理庫存商品進(jìn)行相互調(diào)節(jié)，在允許的范圍，由公司統(tǒng)一管理轉(zhuǎn)貨單。由轉(zhuǎn)入店通過“電話”了解其他店的庫存量，對(duì)本店缺貨商品的補(bǔ)貨，或因團(tuán)購等原因造成的缺貨，可通過使用轉(zhuǎn)貨單的進(jìn)行轉(zhuǎn)貨。轉(zhuǎn)貨要求，須確實(shí)因銷售需求，而且配送中心不能及時(shí)配送時(shí)，可選擇轉(zhuǎn)貨方式?；蛞蚨ㄘ洸缓侠?，不能及時(shí)銷售，造成庫存積壓，可通過暢銷店來分擔(dān)庫存，也可通過轉(zhuǎn)貨減少庫存。轉(zhuǎn)貨單由雙方簽字、門店蓋章，方可生效。轉(zhuǎn)貨單一式三份，一聯(lián)轉(zhuǎn)入店，一份轉(zhuǎn)出店，一份配送中心。轉(zhuǎn)貨單三聯(lián)匯總到，配送中心電腦部，由電腦部進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入。轉(zhuǎn)貨原則是經(jīng)配送中心庫。此流程各單據(jù)須每日交接，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。門店及配送中心

39、留存的單據(jù)，由門店及配送中心的記帳會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，每月盤點(diǎn)核對(duì)。退貨商品同程序。門店物流管理 轉(zhuǎn)貨單 No.轉(zhuǎn)出店號(hào)轉(zhuǎn)入店號(hào)： 日期：貨號(hào)品名規(guī)格單位價(jià)格數(shù)量金額原因轉(zhuǎn)出店店長簽字：轉(zhuǎn)入店店長簽字：轉(zhuǎn)貨單 No.轉(zhuǎn)出店號(hào)轉(zhuǎn)入店號(hào)： 日期：貨號(hào)品名規(guī)格單位價(jià)格數(shù)量金額原因轉(zhuǎn)出店店長簽字：轉(zhuǎn)入店店長簽字：門店銷售流程商品銷售營業(yè)款銀行（銀行存款單/銀行蓋章）銀行存 做銷售明細(xì)單款 （一式二份，財(cái)務(wù)一聯(lián)、留存一聯(lián)）財(cái)務(wù) 分店留存（減手工庫存帳）記銀行存款/收入 減庫存金額 庫存商品帳 財(cái)務(wù)盤點(diǎn)財(cái)務(wù)管理銷售日?qǐng)?bào)單店號(hào)： 區(qū)域： 日期：年月日序號(hào)貨號(hào)名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注1合 計(jì)大 寫填表人： 負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理銷售記錄分析表店號(hào)： 月份：日期銷售額收銀員銀行存款備 注上午下午合計(jì)上午下午1234567891011合計(jì)