煤炭采購(gòu)管理制度

1、煤炭選購(gòu)治理制度 實(shí)現(xiàn)煤炭選購(gòu)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、透亮化、高效化，特制定本制度。一、選購(gòu)原則堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公正和擇優(yōu)選購(gòu)原則。堅(jiān)持先評(píng)價(jià)原則。堅(jiān)持保護(hù)公司利益和保守商業(yè)隱秘的原則。二、打算編制煤炭選購(gòu)科依據(jù)上個(gè)采暖期煤炭使用單位的實(shí)際需求制定 公司本采暖期選購(gòu)打算。 炭選購(gòu)科于每月 10領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。依據(jù)月進(jìn)煤打算編制月度資金使用打算，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心做好資金預(yù)備。三、合同簽訂煤炭選購(gòu)科組織煤炭合同談判與簽訂 ,公司相關(guān)人員全程參與。煤炭選購(gòu)員應(yīng)當(dāng)在合同談判完畢后 ,準(zhǔn)時(shí)按集團(tuán)公司合同審批流程規(guī)定，通過(guò)合同會(huì)簽評(píng)審。文本并按公司授權(quán)權(quán)限辦理合同簽字蓋章手續(xù)。 四、

2、庫(kù)存治理煤炭庫(kù)存量必需依據(jù)集團(tuán)和煤炭使用單位的要求予以確定。 量對(duì)下個(gè)供暖期選購(gòu)工作的影響，準(zhǔn)時(shí)與煤炭使用單位溝通，合理調(diào)配選購(gòu)打算和庫(kù)存量。五、結(jié)算與報(bào)表治理 炭數(shù)量和質(zhì)量結(jié)算依據(jù)。供給商共同參與檢斤和采樣。否則視為認(rèn)同我方檢斤和采樣。 成狀況報(bào)，以便隨時(shí)把握市場(chǎng)變化，準(zhǔn)時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)查和對(duì)供給商的評(píng)估。 庫(kù)單和合同條款編制付款審批表。報(bào)公司總經(jīng)理審批后，由公司財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。煤炭指標(biāo)未到達(dá)合同簽定標(biāo)準(zhǔn)的，合同有規(guī)定的按合同執(zhí) 行，合同未規(guī)定的按以下方法執(zhí)行：1扣水：扣水金額=化驗(yàn)全水-合同全水 *扣水噸數(shù)* 煤?jiǎn)蝺r(jià)2/合同卡值*合同卡值-化驗(yàn)卡 值*扣卡噸數(shù) 對(duì)并辦理結(jié)算和入庫(kù)，及與鐵路

3、部門的溝通與協(xié)調(diào)等鐵路業(yè)務(wù)。六、選購(gòu)從業(yè)人員的治理 選購(gòu)從業(yè)人員工作規(guī)章。選購(gòu)從業(yè)人員須嚴(yán)格依據(jù)本規(guī)定開(kāi)展選購(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。選購(gòu)從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵循治理選購(gòu)、比照選購(gòu)、談判采 購(gòu)、擇優(yōu)選購(gòu)、供方合格、質(zhì)量保證、價(jià)格合理、誠(chéng)信效勞的原則，保質(zhì)保量完成選購(gòu)的各項(xiàng)工作。對(duì)選購(gòu)驗(yàn)收中消滅的問(wèn)題，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與相關(guān)煤炭供給商和使用單位協(xié)調(diào)，溝通，報(bào)告，并快速做出處理。選購(gòu)從業(yè)人員行為準(zhǔn)則制止參與煤炭供給商及潛在煤炭供給商的宴請(qǐng)和消遣等消費(fèi)活動(dòng)。制止向煤炭供給商及潛在煤炭供給商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券、中介費(fèi)、好處費(fèi)和其它福利待遇。制止承受煤炭供給商和潛在煤炭供給商賜予的回扣等。制止在煤炭供給單位及個(gè)人報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的任何費(fèi)用。制止向煤炭供給商提出與業(yè)務(wù)工作無(wú)關(guān)的要求。制止泄露公司煤炭選購(gòu)的相關(guān)信息和選購(gòu)過(guò)程中需保密的事項(xiàng)。制止利用職權(quán)向煤炭供給商壓價(jià)購(gòu)置私用商品和賒欠貨款。制止截留、挪用、私分和擅自處理選購(gòu)資金。制止利用職權(quán)向煤炭供給商借錢和無(wú)償占用其財(cái)物。制止在煤炭供給商中兼職，或入股分紅私自經(jīng)商，禁止業(yè)務(wù)員與其直系親屬有選購(gòu)關(guān)系。制止與供給商串通牟取不正值利益。制止任何損害公司利益的選購(gòu)行為。七、選購(gòu)考核治理煤炭選購(gòu)科應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)與煤炭使用單位簽訂的托付選購(gòu)協(xié)議進(jìn)展業(yè)務(wù)操作，違者每覺(jué)察一次，視情節(jié)嚴(yán)峻程度，賜予相應(yīng) 的懲罰。 用單位簽訂的托付協(xié)議對(duì)煤炭選購(gòu)科進(jìn)展考核。假設(shè)煤炭使用單位與公司簽