二、三級公司及項目部安全生產(chǎn)責任制矩陣

1、系 機制系 機制職責 構(gòu)成模塊管理事項序號工作內(nèi)容1123456789123123456789202122主責： 輔責： 落實 督促： 公司領(lǐng)導及高管安 全生 產(chǎn) 總監(jiān)副 總師 ( 顧 問 、專 家 等 )職能部門副 總經(jīng) 理 ( 分 管 生產(chǎn) )副 總經(jīng) 理 ( 分 管 部門 )副 總經(jīng) 理 ( 分 管 片區(qū) )董事 會辦 公室 (監(jiān) 事會 辦公 室)黨委宣傳部(企業(yè)文化 會團委基本 職責1.貫徹國家安全生產(chǎn)方針政策，執(zhí)行國家有關(guān) 安全生產(chǎn)、職業(yè)方面的法律、法規(guī)、行業(yè)標準 及上級要求2.貫徹公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度；監(jiān)督所屬單位 貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、上級規(guī)章制度和重大決策3.對上對口部門業(yè)務聯(lián)系、

2、溝通協(xié)調(diào)；對下對 口業(yè)務部門安全生產(chǎn)工作指導4.部門安全生產(chǎn)職責分解、落實到具體工作崗 位5.部門工作人員日常安全生產(chǎn)教育6.在企業(yè)、個人評優(yōu)時，堅持“安全生產(chǎn)一票 否決制”( 一) 機 構(gòu)、人員 設(shè)置1組織制定企業(yè)安全生 長期規(guī)劃 、 年度計劃 、措施和階段性安全 工作安排 ， 并督促落2實分析 、研究 、解決安 全生產(chǎn)重大問題 ， 組 織綜合性 、 專題性的 安全生產(chǎn)工作調(diào)研3組織開展安全生產(chǎn)檢 查 ，針對發(fā)現(xiàn)的問題 有關(guān)部門及時整改4設(shè)立安全生產(chǎn)專職監(jiān) 督管理機構(gòu) ，配備專 職人員(二) 體5統(tǒng)籌公司發(fā)展全局， 推進安全生產(chǎn)工作6加強安全生產(chǎn)專職機 構(gòu)、專職人員及專職 隊伍建設(shè)7落實由擔

3、任公司黨委 常委的領(lǐng)導分管安全 生產(chǎn)工作系、機制 建立8組織 系、機制 建立8生產(chǎn)保證體系 ， 并監(jiān)督體系運行和責任落實9建立 、完善安全生產(chǎn)9監(jiān)督管理體系并監(jiān)督體系運行組織工會建立健全公司職業(yè)健康安全監(jiān)督體系責任制組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程(三) 規(guī) 章(三) 規(guī) 章、制度 、 計劃 章制度 、操作規(guī)程、生產(chǎn)安全事故專項應急預案的制定與完善督促所屬單位和項 制定和實施安全生產(chǎn)投入計劃 安全生產(chǎn)五年規(guī)劃組織重大風險隱患應急處置方案的制定與完善(四) (四) 標 準、工法 、 工藝織設(shè)計 、專項施工方案 ； 負責重大危險源的辨識 、評估和動態(tài)管理組織制定并實施公司的生產(chǎn)安全事故應急救

4、援預案組織開展安全生產(chǎn)科學研究 ，確定安全生產(chǎn) 、職業(yè)健康科研項目，并組織鑒定驗收20(五) 20(五) 教 育 培訓育和培訓計劃的制定和實施21組織制定并實施加強21安全生產(chǎn)的思想政治工作安排及措施。22指導 、協(xié)調(diào) 、檢查、22監(jiān)督各級黨組織加強安全生產(chǎn)中的思想政治宣傳教育和安全文化建設(shè) 23劃 、 責任追究辦法、事故責任人問責上黨委會前置程序24指導 、協(xié)調(diào) 、檢查、24監(jiān)督工會 、共青團組織開展群眾性安全生產(chǎn)活動25向上級有關(guān)部門及時25、 如實報告生產(chǎn)安全事故作作26主持安委會會議 ， 安26排 、部署安全生產(chǎn)工作 ，批復 、認定公司生產(chǎn)安全事故責任，提出對責任人的責任統(tǒng)籌組織生產(chǎn)過

5、程中 統(tǒng)籌組織生產(chǎn)過程中 各項安全生產(chǎn)標準 、 制度和措施的落實 ， 加強安全風險預警 ， 完善安全生產(chǎn)條件2727 28(六) 過 程 管控提出安全生產(chǎn)改進建議和措施 ， 并組織實施29組織制定生產(chǎn)安全事29故應急救援預案 ， 安全生產(chǎn)事故現(xiàn)場搶險救援督促分管部門依規(guī)履責 ，組織并參加安全生產(chǎn)專項檢查 ，協(xié)調(diào)重大事故隱患整治工組織 、參與相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度 、操作規(guī)程 、生產(chǎn)安全事故應急救援預案的合規(guī)提供相關(guān)法律法規(guī) 、 提供相關(guān)法律法規(guī) 、 規(guī)章制度依據(jù)及建議意見安全生產(chǎn)技術(shù)的決策與指揮制定安全生產(chǎn)事故救援技術(shù)預案 ， 分析事故技術(shù)原因開展群眾性安全生產(chǎn)活動組織職工代表大會審議涉及安全生

6、產(chǎn)方面的重大問題(七) 人 員(七) 人 員 保障(八) 資 金 保障工的休假 、 勞動保護、 女職工的特殊保護工作保證公司安全生產(chǎn)投入的有效實施 督促 全生產(chǎn)工作 ，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患40督促 40工作 ， 組織研究制定重大技術(shù)方案41指導 、協(xié)調(diào) 41監(jiān)督各級黨組織加強安全生產(chǎn)中的思想政治宣傳教育和安全文化建設(shè)議議42指導 、協(xié)調(diào) 42監(jiān)督有關(guān)部門做好安政治工作 43 43門 、各崗位安全生產(chǎn)責任落實44組織 、 44對分管工作范 圍內(nèi)事理 ，參與分管工作范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故搶險救援工作4545子 、分公司及本部部門負責人安全生產(chǎn)履職情況的監(jiān)督檢查46指導編制 、 審查安46生產(chǎn)投入計

7、劃 ， 指導、 審查安全生產(chǎn)費用的核銷； 落實預算管理 ，確保安全生產(chǎn)費用的足額提取和使用(十) 檢 查、稽查4(十) 檢 查、稽查47、 高級管理人員有無違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī) 、 公司章程及各項決議的行為48組織檢查48安全生產(chǎn)狀況4949的安全生產(chǎn)工作進行檢查、監(jiān)督對公司所發(fā)生的安全生產(chǎn)問題進行督辦組織標前評審 、合同交底時分析安全風險依規(guī)組織分包隊伍的招標 ，選擇合格的分包隊伍 ， 落實工程分包負面清單 ， 負責分包隊伍的合同管理。監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)健康安全的政策 、法律法況 ， 并提出意見或建監(jiān)督檢查公司安全生產(chǎn)責任制 、 規(guī)章制度、應急預案以及安全生產(chǎn)監(jiān)管體系的合規(guī)性

8、、完善性、有效性對所屬企業(yè) 、直屬項目的安全生產(chǎn)及安全生產(chǎn)總監(jiān) 的 日常工作實施監(jiān)督 、檢查和指導技術(shù)交底技術(shù)交底(十一)通報、督辦安全生產(chǎn)重大事項內(nèi) 部報告和對外信息披 露、新聞發(fā)布(十二) 獎懲組織研究對生產(chǎn)安全 事故責任人的責任追 究 ，對問責情況進行 監(jiān)督檢查負責保障安全生產(chǎn)獎 勵、處罰資金的落實研究決定有關(guān)安全生 處，推廣先進經(jīng)驗(十三)應急響應和救援60組織生產(chǎn)安全事故的 應急救援 ， 配合事故 調(diào)查處理61組織工會做好有關(guān)生 產(chǎn)安全事故的善后(十四)工作評估、評價62組織實施企業(yè)安全生 產(chǎn)考核評估二(二) 體 系、機制 建立1質(zhì)量 、 環(huán)境 、 職業(yè)健 康安全管理體系的策 劃 、

9、 建立 、 運行及定 期評審2統(tǒng)籌安全生產(chǎn)內(nèi)部控 制與風險管理體系建 立、維護及運行監(jiān)督(三) 規(guī) 章、制度 、 計劃3 詢 、監(jiān)理工作規(guī)章制 度建立并滿足規(guī)范要 求4貫徹執(zhí)行國家和所駐 在國的有關(guān)安全生產(chǎn) 法律 、法規(guī)及公司安 全生產(chǎn)規(guī)章制度(四) 標 準、工法 、 工藝5技術(shù)標準 、 工法的編 制和管理 ， 專利技術(shù) 申報和知識產(chǎn)權(quán)管理6國家 、 行業(yè)有關(guān)安全 生產(chǎn) 、 勞動保護等方 面標準規(guī)范的收集、7采購采購安全生產(chǎn)科技項 目研 究開發(fā)和重大科技項 目攻關(guān) ， 先進技術(shù)的 推廣運用8“ 四新技術(shù) ”在科研 、 設(shè)計 、施工等環(huán)節(jié) 的推廣運用9投資業(yè)務落實 “ 三同 時”等法規(guī)要求牽頭組

10、織工程項 目施 工組織設(shè)計 、專項施 工方案和專項應急預 案的審查； 組織安全系列系列 職責 立并實施分級管控對國家 、 行業(yè)安全技 術(shù)標準 、 企業(yè)標準落 實情況監(jiān)督檢查和業(yè) 務指導(六) 過 程管控投標項 目安全生產(chǎn)風 險評價； 投標報價中 合理編制安全生產(chǎn)費 用中標項 目安全生產(chǎn)風 險合同交底生產(chǎn)安全過程控制 ， 生產(chǎn)安全隱患和工程 質(zhì)量缺陷整治 然災害的施工生產(chǎn)預 警和應急響應管理境外項 目 的安全生產(chǎn) 、 工程質(zhì)量 、環(huán)境保 護等管理、檢查境外投資項 目安全評 審和重大項 目 的安全 生產(chǎn)預評估安全生產(chǎn)重大決策 、 重要規(guī)章制度合規(guī)性 審查和合同管理20在法人授權(quán)范 圍內(nèi)進 行有關(guān)安

11、全法律糾紛 管理和法律維權(quán)21企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)法 律咨詢和服務22組織安全生產(chǎn)法律法 規(guī)的辨識督促執(zhí)行23公司項 目運營 的安全 生產(chǎn)協(xié)調(diào)管理(三) 規(guī) 章、制度 、 計劃1負責制定 、 實施公司 物資管理制度中的安 全生產(chǎn)要求 ，檢查指 導所屬單位制度執(zhí)行 情況2指導所屬單位和項 目 嚴格執(zhí)行危險品的儲 理制度(五) 教 育、培訓3各級黨組織和黨員安 全生產(chǎn)意識教育和安 全生產(chǎn)組織管理4合同交底時就施工合 同中的安全有關(guān)內(nèi)容 對項目進行交底5分包隊伍選擇和管理 滿足安全生產(chǎn)規(guī)定(六) 過三 、資 源配 置(六) 過 程控制6負責分包隊伍合同管 理 ，分包合同中應包 括安全生產(chǎn)和文明施 工內(nèi)容

12、7生產(chǎn)安全事故與分包 隊伍限制準入掛鉤措 施的落實(七) 人 員 保障8與安全生產(chǎn)相關(guān)的組 勞動定額 、 工時假期 等管理與安全生產(chǎn)相關(guān)的組 勞動定額 、 工時假期 等管理9責責公司全員有關(guān)安全生 產(chǎn)培訓管理和職業(yè)技 能鑒定員工健康體檢等合規(guī)配備安全生產(chǎn)相 關(guān)人員專家隊伍 、 專業(yè)人才 的建設(shè)管理總部車輛駕駛員交通 安全教育、管理總部節(jié)假 日應急值班 安排注冊安全工程師 、安 全生產(chǎn)“ 三類人員 ” 等職業(yè)資格管理開展黨內(nèi)“創(chuàng)先爭優(yōu) ” 、“創(chuàng)崗建區(qū)”、 “紅旗項目部”等活織各級團組織參與 公司安全生產(chǎn)管理工(八) 資 金保障工程項目成本核算工程項目成本核算 時，應明確安全技術(shù) 措施費用。20

13、安全生產(chǎn)費用的預算 考評和指導21職工醫(yī)療保險 、人身 意外傷害保險管理22事故應急救援資金保 障23落實安全生產(chǎn)獎勵、 罰金24員工社保 、 工傷保險 的管理； 協(xié)助員工工 傷認定和勞動能力鑒 定等管理25勞動保護用品的采購 、發(fā)放安全安全(九) 物 資 設(shè)備 保障26安全生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品和 購 ，符合安全質(zhì)量和 職業(yè)健康管理規(guī)定和27機械設(shè)備使用安 全的監(jiān)督 、檢查與指 導 ；集采機械設(shè)備選 型安全和環(huán)保性能等28檢驗確認施工機械設(shè)備安全 、 環(huán)保 、節(jié)能新技術(shù)的 研發(fā)和推廣、應用29工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品開發(fā) 、 技術(shù)改造的安全性驗 證 ； 大型特種 、 特殊 設(shè)備的投產(chǎn)驗收 、 過 程檢查等安全生產(chǎn)

14、應急事項使 用車輛(十) 檢 查、稽查公司總部機關(guān)物業(yè)安 全 、用電安全和消防機關(guān)餐廳的食品衛(wèi)生 安全管理工作(二) 體 系、機制1公司安全質(zhì)量稽查隊 職能和片區(qū)稽查隊伍 體系的建設(shè)(三) 規(guī) 章、制度2貫徹落實國家 、 行業(yè) 關(guān)于安全生產(chǎn) 、 工程 業(yè)健康管理及事故災 難應急管理相關(guān)政策3 質(zhì)量 、 環(huán)境保護 、 職 業(yè)健康等規(guī)劃及規(guī)章 制度及安全生產(chǎn)操作 規(guī)程4監(jiān)督公司職業(yè)健康安 全法律法規(guī) 、規(guī)章制 度的貫徹落實； 監(jiān)督 公司因工傷殘員工醫(yī) 等工作的貫徹落實(四) 標 準、工法 工藝5安全質(zhì)量信息化建設(shè) 成果引進 、 學習借鑒 、推廣應用 ， 并監(jiān)督 檢查，制定考核辦法(五) 教 育、培

15、訓6安全質(zhì)量教育培訓監(jiān) 管7安全質(zhì)量環(huán)保專職人 員 、其他三類人員 、 注安師的培訓教育8針對事故和質(zhì)量通病 預防警示、安全質(zhì)量 法規(guī)宣貫、安全質(zhì)量 體系建設(shè)、安全措施 的落實等培訓教育9黨的安全生產(chǎn)路線、方針、政策以及公司重大決策、重要部署的宣傳，安全文化生產(chǎn)現(xiàn)場典型宣傳四 、安 質(zhì) 監(jiān)督安全生產(chǎn)歸檔資料統(tǒng) 一管理(十) 檢 查、稽查公 司 本 部 、 所 屬 單 位 與 項 目 的 安 全 生 產(chǎn) 、 工 程 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 保 護 、 職 業(yè) 健 康 事 故 和 災 害 應 急 管 理 保 障 體 系 運 行 的 監(jiān) 督 、 檢 查 與海外項海外項 目安全生產(chǎn) 、 工程質(zhì)量 、環(huán)境保

16、護 、職業(yè)健康考核職責21安 全 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 保 護 預 防 預 控 、 通 病 整 治 、 過程糾偏的監(jiān)督22群 眾 安 全 生 產(chǎn) 監(jiān) 督 管 理 和 公 司 職 工 安 全 生 產(chǎn)活動開展(十一 ) 通報、 督23安 全 生 產(chǎn) 重 大 事 項 內(nèi) 部 報 告 和 對 外 信 息 披 露辦辦24生產(chǎn)安全事故與公司 工程項 目任務分配掛 鉤措施的落實25生產(chǎn)安全事故與公司 投資項 目任務分配掛 鉤措施的落實(十二) 獎懲26生產(chǎn)安全事故與協(xié)作 隊伍限制準入 、 二級 企業(yè)工資總額扣減掛 鉤措施落實27負責公司所屬單位 、 項 目安全質(zhì)量 、 環(huán)境 保護工作的評優(yōu)評先 事宜28集團公司安全標準化 工地 、 優(yōu)質(zhì)工程的策 劃 、 監(jiān)督實施 、 復查 評審29魯班獎 、 國家優(yōu)質(zhì)工 程獎 、 省部級優(yōu)質(zhì)工 施工安全生產(chǎn)標準化 配合復查事故的調(diào)查處理 、 提 出問責處理建議 ， 督 辦內(nèi)部問責追究落實配合事故善后及調(diào)查 處理履行事故責任人政紀 處分責任追究程序 ， 督促落實有關(guān)責任人 的責任追究事故及事故處理信息 上報在安全生產(chǎn)相關(guān)人員 任免等工作中堅持 “ 安全生產(chǎn)一票否決制 ”生產(chǎn)安全事故責任人 降職 、 撤職的責任追 究(十三)應急響應和救援公司總體應急響應預 案的編制 、 控制和應 急救援； 組織應急救 援 練演境外項 目突發(fā)事件應 急預案制定 、 處置和演協(xié)