iatf16949內(nèi)審檢查表范例

1、iatf16949內(nèi)審檢查表典范iatf16949內(nèi)審檢查表典范26/26iatf16949內(nèi)審檢查表典范IATF16949-2016內(nèi)審檢查表?xiàng)l款號(hào)審查內(nèi)容被審查部門(mén)審查發(fā)現(xiàn)有無(wú)不符合4.1Understandingoftheorganizationanditscontext理解組織及其環(huán)境組織能否已確立了與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向有關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理系統(tǒng)預(yù)期結(jié)果的各樣外面和內(nèi)部要素?總經(jīng)理已確立了與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向有關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理系統(tǒng)預(yù)期結(jié)果的各樣外面和內(nèi)部要素符合環(huán)境變化的信息能否系統(tǒng)化地提交環(huán)境變化的信息未列入管理評(píng)審，在外審4.1Understandingofthe給管理評(píng)審?能

2、否在定義范圍和確中已提出，需要整頓organizationandits定風(fēng)險(xiǎn)實(shí)機(jī)遇時(shí)被考慮?總經(jīng)理不符合（已改良）context理解組織及其環(huán)境組織是怎樣對(duì)這些內(nèi)部和外面要素的有關(guān)信息進(jìn)行督查和評(píng)審的?組織能否確立了下述內(nèi)容:與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的有關(guān)方，與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的有關(guān)方;與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的有關(guān)方要求.，相與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的有關(guān)方要關(guān)方及其要求變化的信息是已系統(tǒng)化地提4.2Understandingthe求.有關(guān)方及其要求變化的信息是交給管理評(píng)審needsandexpectationsof?能否否系統(tǒng)化地提交給管理評(píng)審總經(jīng)理不符合（已改良）interestedparties理解相在

3、定義范圍和確立風(fēng)險(xiǎn)實(shí)機(jī)遇時(shí)被關(guān)方的需乞降希望考慮?組織是怎樣對(duì)有關(guān)方及其要求進(jìn)行督查和評(píng)審的?4.3DeterminingIsscopeoftheQMSdocumented,凸輪塊生產(chǎn)及服務(wù)，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)條款不適thescopeofthequalityandjustificationforanyscope用managementexclusions?質(zhì)量管理系統(tǒng)范圍是總經(jīng)理符合system.確立質(zhì)量管理系統(tǒng)否文件化?能否對(duì)任何不合用條款的范圍要求進(jìn)行了合理解說(shuō)?4.3.1&2IATF16949IsthereastatementinQMSforCustomerSpecificRequirements

4、在質(zhì)量管理系統(tǒng)中是evaluation?總經(jīng)理有符合否有針對(duì)顧客特定要求的談?wù)摰穆暶?組織能否確立了質(zhì)量管理系統(tǒng)所需的過(guò)程和(下劃線的是新條款)采納烏龜圖對(duì)過(guò)程進(jìn)行了鑒識(shí)，COP，MOP，SOP，鑒識(shí)了過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)并按風(fēng)險(xiǎn)對(duì)過(guò)程進(jìn)a)確立這些過(guò)程所需的輸入和希望行了策劃和控制的輸出;b)確立這些過(guò)程的次序及其接口;4.4Qualitymanagementc)確立和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法systemanditsprocesses總經(jīng)理符合(包含督查、丈量和有關(guān)績(jī)效指標(biāo))，確質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過(guò)程以保證這些過(guò)程的運(yùn)轉(zhuǎn)和有效控制;d)確立并保證獲取這些過(guò)程所需的資源;e)規(guī)定與這些過(guò)程有關(guān)的責(zé)任和權(quán)限;應(yīng)

5、付依據(jù)6.1要求所確立的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;g談?wù)撨@些過(guò)程，實(shí)行所需的改正，以保證明現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果;改良過(guò)程和質(zhì)量管理系統(tǒng)組織怎樣在必需的程度上，保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)轉(zhuǎn)，和保存確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。產(chǎn)品和過(guò)程的一致性：組織怎樣確保所有產(chǎn)品和過(guò)程，包含服務(wù)件及總經(jīng)理合用的法律法例要求?能否形成用于與產(chǎn)品安全管理的文件的過(guò)程?該文件能否包含了總經(jīng)理4.4.1.2a)m)所有要求?最高管理者怎樣證明其對(duì)證量管理系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)作用和許諾?Leadershipand他們能否擔(dān)當(dāng)起一個(gè)有效的領(lǐng)導(dǎo)角總經(jīng)理commitment-General領(lǐng)導(dǎo)色，清楚他們推進(jìn)和支持質(zhì)量管理作用和許諾-總

6、則系統(tǒng)的責(zé)任?產(chǎn)品有關(guān)的法例已采集并經(jīng)過(guò)檢測(cè)合格，符合標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)性能指標(biāo)產(chǎn)品安全管理程序目標(biāo)、目標(biāo)與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；融入組織業(yè)務(wù)過(guò)程；有使用過(guò)程方法和鑒于風(fēng)險(xiǎn)的思想；所需資源可用；采納培訓(xùn)、通知、會(huì)議方式傳達(dá)系統(tǒng)的重要性符合符合符合對(duì)證量管理系統(tǒng)的有效性擔(dān)當(dāng)責(zé)任;連結(jié)到戰(zhàn)略方向把要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程促進(jìn)過(guò)程方法和鑒于風(fēng)險(xiǎn)的思想的意識(shí)促進(jìn)、指導(dǎo)和支持職工對(duì)證量管理系統(tǒng)的貢獻(xiàn)預(yù)期見(jiàn)效優(yōu)秀有推進(jìn)改良；內(nèi)審有效性、合規(guī)性談?wù)摻Y(jié)果有效管理者有開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)、供應(yīng)有關(guān)資源保證系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)在哪里確立了公司的責(zé)任/政策，包在質(zhì)量手冊(cè)中有有關(guān)的規(guī)定，成立反行賄括了反行賄目標(biāo)，行為準(zhǔn)則，道德總經(jīng)理目標(biāo)符合

7、準(zhǔn)則升級(jí)政策和“檢舉政策”?質(zhì)量管理系統(tǒng)中的過(guò)程有效性和效總經(jīng)理12個(gè)月的KPI指標(biāo)符合率表此刻哪?在哪明確規(guī)定了過(guò)程所有者的職總經(jīng)理質(zhì)量手冊(cè)符合責(zé)、角色和能力?5.2(5.1.1b)質(zhì)量目標(biāo)能否與組織的與組織環(huán)境一致Qualitypolicy總經(jīng)理符合戰(zhàn)略方向和環(huán)境相一致?(5.1.1b)質(zhì)量目標(biāo)5.3公司內(nèi)各職位職責(zé)能否明確？權(quán)限崗位職責(zé)與能力要求總經(jīng)理查察部門(mén)職責(zé)與權(quán)限，各部門(mén)職責(zé)明確清符合分派、交流和理解能否合適？各職責(zé)間關(guān)系能否明確？質(zhì)量管理系統(tǒng)晰中哪里明確規(guī)定了組織崗位，職責(zé)管理系統(tǒng)保持圓滿(mǎn)性和權(quán)限?職責(zé)清楚質(zhì)量管理系統(tǒng)中在哪明確規(guī)定了產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)品要乞降糾正舉措的職責(zé)和權(quán)總經(jīng)理符合

8、限?(包含停止工作的權(quán)益)公司能否有明確可能所需要應(yīng)付的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇談?wù)撆c應(yīng)付策劃表風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確立需要應(yīng)付的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：公司在策劃質(zhì)量管理系統(tǒng)時(shí)，能否風(fēng)險(xiǎn)也有鑒識(shí)和控制考慮內(nèi)部和外面要素？Actionstoaddressrisksandopportunities公司在策劃質(zhì)量管理系統(tǒng)時(shí)，能否總經(jīng)理符合應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的舉措有理解有關(guān)方需求？組織能否能證明有一個(gè)系統(tǒng)方法保證他們可以有效地鑒識(shí)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及在質(zhì)量管理系統(tǒng)中確立舉措?組織在確立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)能否考慮有策劃應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的舉措了外面和內(nèi)部的問(wèn)題和要求?風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的舉措已獲取實(shí)行，并評(píng)符合分析和文件化信息在哪里?價(jià)舉措的有效性

9、質(zhì)量管理系統(tǒng)中能否明確規(guī)定了預(yù)總經(jīng)理已明確規(guī)定了預(yù)防舉措和成文信息的要求符合防舉措和成文信息的要求?在哪明確規(guī)定了應(yīng)急計(jì)劃及其如期質(zhì)量手冊(cè)，應(yīng)急計(jì)劃管理程序總經(jīng)理符合測(cè)試的要求?組織能否在有關(guān)職能、層次和過(guò)程針對(duì)每個(gè)過(guò)程成立了指標(biāo)設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)能否與組織的戰(zhàn)略方向和KPI指標(biāo)有逐月統(tǒng)計(jì)和分析環(huán)境相一致?(5.1.1b)6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策質(zhì)量目標(biāo)能否以下:劃a)與質(zhì)量目標(biāo)保持一致;b)可丈量;(Theorganizationshallc)考慮到合用的要求;總經(jīng)理符合establishqualityd)與供應(yīng)合格產(chǎn)品和服務(wù)以及加強(qiáng)objectives.)組織應(yīng)成立顧客滿(mǎn)意有關(guān);質(zhì)量

10、目標(biāo)e)bemonitored;予以督查;f)becommunicated;予以交流;合時(shí)更新組織能否保存對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)的形成文件的信息?在哪明確規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)要求?/增補(bǔ)的總經(jīng)理質(zhì)量手冊(cè)符合為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，組織能否確立質(zhì)量手冊(cè)(Whenplanninghowto總經(jīng)理符合下述內(nèi)容:achieveitsqualitya)采納的舉措;objectives,theb)需要的資源;organizationshallc)由誰(shuí)負(fù)責(zé);determine.)d)何時(shí)達(dá)成;當(dāng)策劃怎樣實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)e)怎樣談?wù)摻Y(jié)果。時(shí)，組織應(yīng)確立:能否能證明依據(jù)上述要求設(shè)定目標(biāo)的圓滿(mǎn)循環(huán)?當(dāng)組織確立需要對(duì)證量管理系統(tǒng)進(jìn)改正管理程

11、序行改正時(shí)(拜見(jiàn)4.4條款)，此種變更能否系統(tǒng)地策劃并實(shí)行?6.3:組織能否考慮到下述內(nèi)容Planningofchanges總經(jīng)理符合a)改正目的及其暗藏結(jié)果;改正的策劃質(zhì)量管理系統(tǒng)的圓滿(mǎn)性;資源的可獲取性;職責(zé)和權(quán)限的分派或再分派。1、組織在質(zhì)量系統(tǒng)策劃和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)設(shè)備實(shí)行與工作環(huán)境管理程序品/服務(wù)過(guò)程策劃中能否確立和提供并保護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)備部基礎(chǔ)設(shè)備？符合行政辦公室2、基礎(chǔ)設(shè)備包含建筑物、工作場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)備、過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）等能否進(jìn)行了合適的保護(hù)？并工作環(huán)境督查和丈量資源能保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？3、支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通信等能否能確立和供應(yīng)？在哪明確規(guī)定了工廠，設(shè)備和

12、設(shè)備策劃的要求?1、公司能否供應(yīng)合適的工作環(huán)境？2、公司能否為職工供應(yīng)培訓(xùn)機(jī)遇？3、公司能否合理安排工作，預(yù)防人員疲備不堪？在哪明確規(guī)定了(過(guò)程操作的)環(huán)境/增補(bǔ)的要求?公司能否具備丈量設(shè)備？丈量設(shè)備能否經(jīng)檢定或校準(zhǔn)？督查和丈量能否有計(jì)劃？記錄能否保存？在質(zhì)量管理系統(tǒng)中能否明確規(guī)定了MSA和顧客接受的要求?設(shè)備實(shí)行與工作環(huán)境管理程序生產(chǎn)部符合丈量?jī)x器均已拜托第三方進(jìn)行了校準(zhǔn)丈量系統(tǒng)分析程序質(zhì)量部符合在哪明確規(guī)定了校準(zhǔn)/考證-文件化督查和丈量裝置管理程序質(zhì)量部符合過(guò)程，內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，外面實(shí)驗(yàn)室?組織怎樣確立和保持為應(yīng)付不停變?nèi)肆Y源管理程序。Organizational人力資源部化的需乞降發(fā)展趨向

13、以及運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程培訓(xùn)，實(shí)習(xí)，現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和職工鍛煉符合knowledge所需的知識(shí)，以獲取合格產(chǎn)品和服組織的知識(shí)務(wù)?在質(zhì)量管理系統(tǒng)中在哪明確規(guī)定了人力資源部能力/培訓(xùn)的文件化過(guò)程要求?內(nèi)部審查員能力的文件化過(guò)程要求?公司職工及各有關(guān)方能否定識(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)公司職工及各有關(guān)方能否明確“可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識(shí)和理解。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不知足規(guī)范時(shí)，該怎樣去做。人力資源管理程序。崗位職責(zé)及能力要求內(nèi)審員均有上崗位資質(zhì)證書(shū)公司職工及各有關(guān)方認(rèn)識(shí)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不知足規(guī)范時(shí)，職工街道該怎樣去做。有成立有關(guān)交流過(guò)程?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)問(wèn)職工認(rèn)識(shí)管理系統(tǒng)目標(biāo)和目標(biāo)符合7.3意識(shí)公司能否質(zhì)量

14、系統(tǒng)有有關(guān)交流過(guò)程。職工能否定識(shí)其對(duì)管理系統(tǒng)的貢人力資源部符合獻(xiàn)？職工能否定識(shí)不符合管理系統(tǒng)要求的結(jié)果？質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了意識(shí)/增補(bǔ)的要求?質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了激勵(lì)人力資源部和受權(quán)的文件化過(guò)程要求?7.4組織怎樣確立與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)Communication人力資源部的內(nèi)部和外面交流，包含:行政辦公室交流a);交流什么;交流管理程序交流管理程序經(jīng)過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)和通知形式有進(jìn)行有效的交流符合符合7.5形成文件的信息總則b)何時(shí)交流;c)與誰(shuí)交流;與有關(guān)方有進(jìn)行交流，成立了信息交流記錄表d)怎樣交流;e)由誰(shuí)負(fù)責(zé)。有采集職工的合理化建議經(jīng)理層、職工層投訴、滿(mǎn)意度公司能否按標(biāo)準(zhǔn)要乞降按

15、公司狀況查“受控文件清單”已包含外來(lái)文件、審核、發(fā)散各單位。形成質(zhì)量管理系統(tǒng)文件信息？并保持和保存這些文件信息？怎樣進(jìn)行文件的發(fā)散、儲(chǔ)蓄、更新、保存和查各部門(mén)等均已獲取有關(guān)文件辦理等？怎樣鑒識(shí)外面文件，文件是怎樣保使用地方均為最新版文件。管的？文件能否有表記和說(shuō)明？文外來(lái)文件：法律法例、IATF標(biāo)準(zhǔn)，五大工件都有哪些形式？能否經(jīng)過(guò)評(píng)審和具贊成？質(zhì)量部符合記錄控制程序能否圓滿(mǎn)，能否有可記錄一覽表已成立操作性？程序言件能否為有效版文件和記錄有按要求保存本？記錄控制程序能否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、采集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、辦理管理做出了規(guī)定？記錄控制狀況怎樣？在哪明確規(guī)定了文件化質(zhì)量管理系統(tǒng)的文件化

16、過(guò)程要求?能否有-個(gè)顯示組織質(zhì)量管理系統(tǒng)內(nèi)哪些地方知足了顧客特定要求的文件(即:矩陣)?創(chuàng)立和更新能否規(guī)定了文件的保存方法？規(guī)定了文件的保存方法例定了評(píng)審文件的能否規(guī)定了評(píng)審文件的有效性？有效性規(guī)定了無(wú)效文件的辦理、管理方法能否規(guī)定了無(wú)效文件的辦理、管理文件筆跡清楚表記明確方法？文件宣告前獲取贊成，注明制定或校訂日所有文件能否筆跡清楚？表記能否期明確？質(zhì)量部文件的查找方便，保存有效文件宣告前能否獲取受權(quán)人的批準(zhǔn)？能否均注明制定或校訂日期？文件的查找能否方便？文件的保存能否有效？形成文件的信息的控文件化信息內(nèi)容能否圓滿(mǎn)？版本是文件化信息內(nèi)容圓滿(mǎn)，版本有效制否有效？文件化信息能否對(duì)記錄的表記、收集

17、、編目、歸檔、保存、保護(hù)、查閱、辦理管理做出了規(guī)定？文件化信息的形成與活動(dòng)能否同步進(jìn)行。與本組織有關(guān)的文件化信息有哪些？與質(zhì)量部受審查部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？文件改正后能否從頭贊成？鑒識(shí)修改狀態(tài)的方法是什么？使用時(shí)能否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件化信息能否按檔案管理規(guī)范的要求辦理和管理？質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了記錄記錄一覽表已成立質(zhì)量部符合保存政策和清單?質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了工程文件管理程序規(guī)范和文件化過(guò)程的要求?質(zhì)量部符合1、在在確立產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，公有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則均已姘頭成立司能否考慮以下要素：顧客和法律法例要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相資源充份關(guān)方的有關(guān)要求？

18、2、能否成立過(guò)程控制，產(chǎn)品和服務(wù)各樣標(biāo)準(zhǔn)已形成文件并發(fā)放到各崗位查收的準(zhǔn)則，公司能否考慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求？8.13、依據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的性質(zhì)Operationalplanningand和復(fù)雜度，公司能否確立所需的資質(zhì)量部符合control源以及現(xiàn)有資源能否充分？運(yùn)轉(zhuǎn)策劃和控制4、公司能否制定有效舉措，用于控制：確認(rèn)知足了準(zhǔn)則、交托了預(yù)期的輸出、鑒識(shí)了需要改良的地區(qū)？5、公司能否形成并保持、保存準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)轉(zhuǎn)的成文信息？6、怎樣控制策劃的改正，評(píng)審非預(yù)期改正的結(jié)果，必需時(shí)，采納舉措除去不利影響?8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求1、公司能否交流要供應(yīng)的產(chǎn)品或服顧客交流務(wù)的細(xì)節(jié)

19、，以便顧客理解供應(yīng)的是內(nèi)容包含：什么？2、能否明確顧客可怎樣聯(lián)系公司進(jìn)行發(fā)問(wèn)、訂購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)？公司將怎樣見(jiàn)告顧客有關(guān)改正？3、能否成立合適形式讓公司從顧客處獲取有關(guān)問(wèn)題，疑慮，投訴，正面和負(fù)面反應(yīng)的信息？4、合適時(shí)，能否可保證顧客得悉公司怎樣辦理和控制顧客財(cái)富？5、能否可保證在出現(xiàn)緊迫狀況時(shí)，踴躍與顧客即可能的事宜和可采納的舉措進(jìn)行交流。這里的事宜是指對(duì)知足顧客要求有負(fù)面影響的問(wèn)題。質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了運(yùn)轉(zhuǎn)策劃、控制和保密?質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了顧客16949交流，產(chǎn)品和服務(wù)/增補(bǔ)的要求?產(chǎn)品和服務(wù)的要求，客戶(hù)指定的特殊特色和制造可行性的評(píng)審的要求被規(guī)定在哪里?營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)

20、部產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)公司網(wǎng)頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)洽商客戶(hù)投訴實(shí)時(shí)辦理是是質(zhì)量手冊(cè)符合符合符合符合產(chǎn)品和服務(wù)要求的更如項(xiàng)目要求發(fā)生改正，能否實(shí)時(shí)將營(yíng)銷(xiāo)部合同改正從頭評(píng)審符合改改正通知有關(guān)人員，有關(guān)文件能否進(jìn)行改正并保存。8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)公司能否成立和實(shí)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)總則程？質(zhì)量管理系統(tǒng)能否鑒識(shí)了產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)/增補(bǔ)，計(jì)劃/增補(bǔ)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)/技巧，開(kāi)發(fā)/嵌入式軟件的16949要求?產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入、制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入和特別特色的文件化過(guò)程的要求在IATF16949哪里被規(guī)定?質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了監(jiān)測(cè)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)考證、原型樣件方16949案和產(chǎn)品贊成過(guò)程?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出、制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)改正的要求在哪

21、里被IATF16949鑒識(shí)?在以下?tīng)顩r下，組織怎樣確立對(duì)外Controlofexternally部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服求實(shí)行的providedprocesses,控制:PPAP改正技術(shù)部成立了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的要求符合產(chǎn)質(zhì)量量先期策劃控制程序技術(shù)部符合產(chǎn)質(zhì)量量先期策劃控制程序技術(shù)部符合生產(chǎn)件贊成管理程序技術(shù)部符合生產(chǎn)件贊成管理程序技術(shù)部符合供方控制程序營(yíng)銷(xiāo)部采買(mǎi)質(zhì)量控制程序符合有成立采買(mǎi)合格率、實(shí)時(shí)率的目標(biāo)，統(tǒng)計(jì)productsandservicesa)外面供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)外面供應(yīng)過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)成組織自己的產(chǎn)品和服務(wù)的一部的控制分;外面供方替組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)給顧客;組織決定由外面供方

22、供應(yīng)過(guò)程或部分過(guò)程。組織能否對(duì)外面供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服求實(shí)行所需的控制予以充分的考慮?外面供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織堅(jiān)固地供應(yīng)知足顧客要乞降合用的法律法例要求的能力的暗藏影響;b)外面供方自己控制的有效性;組織能否鑒于外面供方供應(yīng)所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，成立對(duì)外面供方的談?wù)?、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再談?wù)摰臏?zhǔn)則，并加以實(shí)行。能否保存合適的對(duì)外面供方的評(píng)價(jià)、績(jī)效督查以及再談?wù)摰男纬晌募男畔?結(jié)果顯示達(dá)成采買(mǎi)實(shí)時(shí)交托質(zhì)量管理系統(tǒng)在哪里明確規(guī)定了供營(yíng)銷(xiāo)部供方控制程序符合方選擇，顧客指定的貨源的要求?IATF16949質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了外包過(guò)程控制種類(lèi)和控制范圍的文件化過(guò)程，法律和法例的

23、文件化過(guò)程，供應(yīng)商質(zhì)量管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品有關(guān)軟件和嵌入式軟件，供應(yīng)商監(jiān)16949控、開(kāi)發(fā)和第二方審查的文件化過(guò)程的要求?質(zhì)量管理系統(tǒng)能否鑒識(shí)了外面供方信息/增補(bǔ)的要求?8.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)1）組織能否策劃并在受控條件下產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)的控進(jìn)行加工和服務(wù)供應(yīng)。制.2）生產(chǎn)及加工現(xiàn)場(chǎng)能否獲取相應(yīng)表示產(chǎn)品特色的信息以保證達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求？3）生產(chǎn)、加工和服務(wù)能否獲取必要的作業(yè)方案等？能否獲取技術(shù)、安全交底？防備人為錯(cuò)誤？能否按要求進(jìn)行了實(shí)行？4）加工/生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備機(jī)具/設(shè)備能否知足生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的要求？能否判斷經(jīng)過(guò)？能否進(jìn)行了保護(hù)和養(yǎng)護(hù)？供方控制程序營(yíng)銷(xiāo)部供方控制程序營(yíng)銷(xiāo)部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有目視化的

24、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)控制計(jì)劃PFMEA文件齊備生產(chǎn)部設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常養(yǎng)護(hù)到位查收記錄符合符合符合符合5）督查和丈量設(shè)備能否齊備并滿(mǎn)足要求？能否判斷經(jīng)過(guò)？6）能否實(shí)行督查和丈量活動(dòng)，采集和檢查生產(chǎn)、服務(wù)的過(guò)程記錄？7）能否對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)？輸出的表記和可追憶1、在合合時(shí)能否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)性的全過(guò)程規(guī)定了合適的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行表記，并實(shí)行？2、當(dāng)有可追憶性要求時(shí)，能否控制和記錄了產(chǎn)品唯一性表記？3、針對(duì)產(chǎn)品督查和丈量要求，能否有規(guī)定并進(jìn)行鑒識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？顧客或外供方財(cái)富的1、能否明確了哪些是顧客財(cái)富或外控制供方財(cái)富，包含知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并作出控制的規(guī)定？2、怎樣愛(ài)惜和保存顧客財(cái)富或外供方財(cái)富（包含

25、鑒識(shí)、考證、保護(hù)和保護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)富或外供方財(cái)富）？3、出現(xiàn)的問(wèn)題（如破壞、拋棄、不合用等）能否做好記錄及報(bào)告？防備1、能否針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交托預(yù)約地址時(shí)期對(duì)產(chǎn)品符合性供應(yīng)防備要乞降舉措？現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品、資料表記清楚明確有過(guò)程流轉(zhuǎn)卡生產(chǎn)部顧客有形財(cái)富臨時(shí)沒(méi)有收到客戶(hù)圖紙由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)部產(chǎn)品嚴(yán)格按包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝生產(chǎn)部符合符合符合2、能否按要求對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的構(gòu)成部分表記、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)蓄和保護(hù)已實(shí)行合用的防護(hù)？當(dāng)交托后活動(dòng)合用于組織:產(chǎn)品防備和交托管理程序在確立交托后活動(dòng)的覆蓋范圍和程采集了售后信息并實(shí)時(shí)反應(yīng)到有關(guān)部門(mén)進(jìn)度時(shí)，組織能否考慮了下述內(nèi)容:行辦理a

26、)法律法例要求;Post-deliveryb)與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的暗藏非預(yù)期生產(chǎn)部符合activities結(jié)果;交托后的活動(dòng)c)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命;d)顧客要求;e)顧客反應(yīng)。質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了量產(chǎn)生產(chǎn)過(guò)程管理程序和試生產(chǎn)控制計(jì)劃、工作標(biāo)準(zhǔn)、目生產(chǎn)部符合視標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)準(zhǔn)備和停機(jī)后的考證、生產(chǎn)工裝和設(shè)備管理、生產(chǎn)排程?質(zhì)量管理系統(tǒng)中在哪包含了表記，生產(chǎn)部生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡，掛牌符合16949可追憶性和保存的要求?質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了來(lái)自生產(chǎn)部生產(chǎn)過(guò)程管理程序符合16949服務(wù)的反應(yīng)信息，以及與顧客的服務(wù)協(xié)議的要求?組織能否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的改正進(jìn)行必需的評(píng)審和控制，以保證持Con

27、trolofchanges續(xù)符合特定要求?改正控制組織能否保存形成文件的信息，包括有關(guān)改正評(píng)審結(jié)果、受權(quán)進(jìn)行更改的人員以及任何須要的舉措?質(zhì)量管理系統(tǒng)能否包含了一個(gè)文件化的改正控制過(guò)程，以及改正控制/16949增補(bǔ)的文件化過(guò)程，并保護(hù)一份過(guò)程控制初始和備用方法的清單?質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了產(chǎn)品/服務(wù)的放行、全尺寸檢驗(yàn)和功能測(cè)試、外觀項(xiàng)目、外面供應(yīng)的產(chǎn)品/16949服務(wù)的考證、法例的符合性和外觀標(biāo)準(zhǔn)的要求?8.7不合格(產(chǎn)品和服務(wù))輸1）能否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)出的控制別、評(píng)審和辦理控制方法，并明確了控制及辦理的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？工程改正管理程序。改正有成立有關(guān)記錄生產(chǎn)部符合工程改正管理程序

28、。改正有成立有關(guān)記錄生產(chǎn)部符合產(chǎn)品過(guò)程的督查和丈量管理程序質(zhì)量部符合不合格辦理單質(zhì)量部符合有無(wú)分級(jí)報(bào)告流程？沒(méi)有不合格品2）能否按要求張開(kāi)控制活動(dòng)，包括：采納舉措除去已發(fā)現(xiàn)的不合格？經(jīng)有關(guān)人員贊成，合用時(shí)經(jīng)顧客贊成退步使用、放行或接收不合格品？采納舉措防備其原預(yù)期使用或應(yīng)用？對(duì)不合格的評(píng)審方式能否明確？評(píng)審結(jié)果能否獲取實(shí)行？不合格能否獲取糾正或再次考證？3）不合格的性質(zhì)以及隨后所采納的任何舉措的記錄包含所贊成的讓步的記錄并保存。4）對(duì)交托或開(kāi)始使用不合格能否采納舉措并實(shí)行？能否對(duì)辦理結(jié)果進(jìn)行檢查查收？5）能否對(duì)退步使用、放行或接收由有關(guān)受權(quán)人員贊成或顧客贊成？質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了顧客不合

29、格品控制程序的退步受權(quán);顧客規(guī)定的不合格品的控制過(guò)程，可疑產(chǎn)品的控制，返質(zhì)量部符合工和返修產(chǎn)品的文件化辦理，顧客16949通知，以及不合格品辦理文件化過(guò)程的要求?下述條款能否確立?a)需要督查和丈量的對(duì)象;b)保證有效結(jié)果所需要的督查、測(cè)量、分析和談?wù)摲椒?c)實(shí)行督查和丈量的機(jī)遇;General(Monitoring,d)分析和談?wù)摱讲楹驼闪拷Y(jié)果的時(shí)measurement,analysisand機(jī)。evaluation)組織能否談?wù)撡|(zhì)量管理系統(tǒng)的績(jī)效總則(督查、丈量、分析和評(píng)和有效性?價(jià))(拜見(jiàn)見(jiàn)下邊“分析與評(píng)價(jià)”)組織能否保存形成文件的信息，作為結(jié)果的憑證?質(zhì)量管理系統(tǒng)能否明確規(guī)定了制造過(guò)

30、程的督查和丈量、統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)IATF16949別和統(tǒng)計(jì)見(jiàn)解的應(yīng)用的要求?顧客滿(mǎn)意1、公司能否進(jìn)行了顧客滿(mǎn)意度檢查或其余方式獲取所需信息？滿(mǎn)意度檢查能否達(dá)到管理目標(biāo)？2、公司能否針對(duì)獲獲取的顧客反應(yīng)進(jìn)行分析和談?wù)摚坎⒆鳛楣芾碓u(píng)審輸入。產(chǎn)品過(guò)程的督查和丈量管理程序質(zhì)量部符合統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序質(zhì)量部符合顧客滿(mǎn)意度檢查表營(yíng)銷(xiāo)部顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)達(dá)到目標(biāo)要求符合質(zhì)量管理系統(tǒng)在哪里明確規(guī)定了顧營(yíng)銷(xiāo)部顧客滿(mǎn)意度丈量管理程序客滿(mǎn)意度/增補(bǔ)的要求?組織能否分析和談?wù)摿私?jīng)過(guò)督查和數(shù)據(jù)分析及改良管理程序丈量獲取的數(shù)據(jù)和信息?能否利用分析結(jié)果談?wù)?a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性;b)顧客滿(mǎn)意程度;9.1.3Analysisan

31、dc)質(zhì)量管理系統(tǒng)的績(jī)效和有效性;evaluationd)策劃能否獲取有效實(shí)行;質(zhì)量部分析與談?wù)揺)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采納舉措的有效性;f)外面供方的績(jī)效;g)質(zhì)量管理系統(tǒng)改良的需求。分析和談?wù)摰慕Y(jié)果能否用于為管理評(píng)審供應(yīng)輸入?質(zhì)量管理系統(tǒng)鑒識(shí)了優(yōu)先級(jí)?質(zhì)量部數(shù)據(jù)分析及改良管理程序9.2內(nèi)部審查1）公司能否按期進(jìn)行內(nèi)部審查？2）已成立內(nèi)部審查計(jì)劃內(nèi)部審查的頻率和結(jié)果能否知足企業(yè)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)要求？質(zhì)量部E:公司能否按期進(jìn)行內(nèi)部審查？?jī)?nèi)有如期進(jìn)行內(nèi)部審查部審查的頻率和結(jié)果能否知足公司系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)要求？符合符合符合符合E:內(nèi)部審查能否獲取了有效的實(shí)行和保持？1）能否依據(jù)過(guò)程狀況確立內(nèi)審頻次？2）能否選定合適的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審？3）能否確立每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍？4）