IOS管理文件表格匯編

1、上海高程工程監(jiān)理有限公司IOS治理文件表格匯編2014年12月01日目 錄程序性文件（QP-GC-2014）受控文件目錄表.1受控文件發(fā)放/回收登記表.2文件借閱/復制記錄表.3文件更改申請表.4文件銷毀申請表.5記錄清單.6治理評審打算.7治理評審記錄.8治理評審報告.9職員登記表.10聘用人員評審表.11培訓申請表.12職員年度培訓打算.13職員培訓記錄.14總監(jiān)（總監(jiān)代表）工作考核表.15監(jiān)理人職員作考核表.18治理人職員作考核表（自評表）.20招投標文件、合同（修訂）評審單.22工程項目狀態(tài)變更表.23總監(jiān)理工程師任命書.24總監(jiān)理工程師代表任命書.25監(jiān) 理 規(guī) 劃.26監(jiān)理實施細則

2、.27監(jiān) 理 日 志.28監(jiān) 理 月 報.29工程質量評估報告.37單位工程質量評估報告.38監(jiān)理單位工程質量評估報告（合格證明書）.39監(jiān)理工作總結.40監(jiān)視和測量設備臺賬.41監(jiān)視和測量設備周期檢定打算表.42托付方中意程度調查表.43年度內審打算.44內部審核實施打算.45內部審核檢查表.46不合格報告.47不合格項分布表.48內部審核報告.49過程監(jiān)督檢查記錄表.50監(jiān)理服務監(jiān)督檢查記錄表.51不合格服務評審處置表.52糾正/預防措施單.53糾正/預防措施實施情況檢查表.54作業(yè)指導書（GC/QM-GC-2014）監(jiān)理組資源配備申請表.55會議紀要.57請假申請單.58考勤表.59項目

3、監(jiān)理機構駐現(xiàn)場前工作預備情況檢查表.60受控文件目錄表GC/QR-4.2.3-01 NO:序號文件名稱文件編號版本號編制部門實施日期備注核 準編 制日 期日 期受控文件發(fā)放/回收登記表 GC/QR-4.2.3-02 NO:序號文件名稱文件編號版本號分發(fā)號 發(fā) 放 記 錄 回 收 記 錄 備注部門簽收日期數(shù)量簽回日期數(shù)量文件借閱/復制記錄表 GC/QR-4.2.3-03 NO:序號文件名稱文件編號借閱/復制份數(shù)簽名日期 歸還日期備注 文件更改申請表 GC/QR-4.2.3-04 NO:文件編號文件名稱編制部門使用部門提出更改部門提出更改人更改內容與理由： 簽名： 日期：文件編制部門意見： 簽名：

4、 日期：文件批準主管意見： 簽名： 日期：執(zhí)行更改情況： 簽名： 日期： 文件銷毀申請表GC/QR-4.2.3-05 NO:申請部門申請日期文件資料名稱文件資料編號銷毀理由描述： 簽名： 日期：核準意見： 簽名： 日期：執(zhí)行情況記錄： 簽名： 日期：記錄清單GC/QR-4.2.4-01 NO:序號記 錄 編 號記錄名稱保存期限備注核 準編 制日 期日 期治理評審打算GC/QR-5.6-01 NO:評審目的： 評審組織：評審內容：評審預備工作要求：評審時刻安排：核 準編 制日 期日 期治理評審記錄 GC/QR-5.6-02 NO:評審會議時刻主持人評審會議地點記錄人參加人員：評審紀要：治理評審報

5、告GC/QR-5.6-03 NO: 評審目的：主持人： 評審時刻： 評審內容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進建議評審結論（包括改進措施）總結論：評審參加人員：評審人部門職位評審人部門職位編制/日期：審核/日期：批準/日期：職員登記表GC/QR-6.2.2-01a NO:表格編號填寫日期部門：職位：工號：姓名性不出生年月年齡民族婚姻政治身份證號碼有效期狀況面貌是否健康入職所學試用期有子女狀態(tài)時刻專業(yè)轉正時刻戶籍所在地戶籍性質非農(nóng) 農(nóng)業(yè) 外來人事檔案所在地社保賬戶未建已建城保外來從業(yè)人員最高學歷畢業(yè)學校：學 位畢業(yè)時刻專 業(yè)本人聯(lián)絡信息通訊地址：郵政編碼現(xiàn)住地址電 話移動電話家庭情況姓名關系年齡工作單位聯(lián)絡

6、電話本人受教育情況（含長期脫產(chǎn)培訓項目）：請從最高學歷起由上往下填寫起止日期院校名稱專業(yè)學位附注講明本人工作經(jīng)歷：請?zhí)顚懽罱ぷ鹘?jīng)歷，從最近者由上往下填寫起止日期單位名稱離職緣故職務離職時薪資證書證書名稱證號證書有效期附件1、身份證復印件2、職稱、學歷、技能證書復印件3、勞動手冊備注：聘用人員評審表GC/QR-6.2.2-01b NO:姓 名性 不出生年月身份證號碼健康狀況學 歷專 業(yè)職 稱上崗證或資格證書及編號原 單 位崗 位居住地 址專 業(yè)聯(lián)系電 話手機郵 編要緊工作經(jīng)歷或技術業(yè)務經(jīng)歷：評審意見： 工程部/總師室： 部門負責人/日期：復評意見： 復評人/日期： 審批人/日期：培訓申請表GC

7、/QR-6.2.2-02 NO:申請部門培訓時刻培訓地點培訓方式內訓 外訓培訓講師 培 訓 人 員 培訓內容描述培訓所需資源行政部審核意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期：職員年度培訓打算 GIS/QR-6.2.2-03 NO:序號培訓對象培訓內容組織部門時刻安排責任人考核情況完成狀態(tài) 編制：審核：批準：日期：日期：日期：職員培訓記錄GC/QR-6.2.2-04 NO:培訓地點培訓日期培訓老師培訓課時培訓內容：記錄人/日期：出席人員簽到及成績序號姓名工作部門成績序號姓名工作部門成績總監(jiān)（總監(jiān)代表）工作考核表GC/QR-6.2.2-05a NO：姓名項目名稱崗位日期序考核內容分值考核

8、標準得分備注1熟悉監(jiān)理業(yè)務、明確崗位職責5分清晰熟悉項目全過程的監(jiān)理業(yè)務內容，明確總監(jiān)理工程師職責。A、熟悉、明確得5分；B、不全面得3分；C、不熟悉得0分2建立健全項目部治理體系10分項目監(jiān)理機構建立后，要有明確分工，制定明確的崗位職責。A、符合要求得10分；B、有分工無明確職責得5分；C、無分工無職責得0分3辦公室形象化建立、保持、治理、節(jié)約8分辦公室布置符合公司要求，各類圖表有動態(tài)性，清潔整齊。A、符合要求得8分；B、一般得5分；C、差得0分4監(jiān)理規(guī)劃的編寫或參與10分監(jiān)理規(guī)劃的編制內容符合公司要求，同時有指導性，項目部進場開始監(jiān)理工作時編制初步規(guī)劃，圖紙會審后半月內編制出正式規(guī)劃。A、

9、內容符合要求及時得10分；B、內容無針對性，編制及時得6分；C、編制時刻滯后一月內，內容符合要求，得3分；D,編制時刻滯后超過一月，得0分5監(jiān)理細則編寫、審查3分監(jiān)理細則具有可操作性，內容符合要求，編制時刻在相應工程開展之前。A、符合要求得3分；B、齊全、及時，但操作性不強得2分；C、不齊全滯后得1分；D、完全沒有得0分6監(jiān)理月報的編制3分月報內容全面詳實，符合公司要求，按時報業(yè)主方。A、符合要求3分；B、報出時刻滯后1個月內得2分；C、報出時刻滯后超過1個月，并無批準手續(xù)得0分7簽署項目監(jiān)理部對外發(fā)出的監(jiān)理文件3分審核簽署監(jiān)理組對外文件及時，內容符合公司相關規(guī)定。A、完全符合要求得3分；B、

10、差不多及時，無大錯誤得2分；C、不及時，有錯誤得0分8監(jiān)督指導各專業(yè)監(jiān)理工程師對質量、進度、投資、安全、文明施工的操縱效果10分有各項事前、事中、事后的操縱手段措施，得以有效實施，使工程處于受控狀態(tài)。A、操縱措施得當，實施有效得10分；B、有操縱措施但不完善，操縱效果好得8分；C、有操縱措施，但實施效果一般，經(jīng)常出現(xiàn)操縱不利得2分；D、無操縱措施，處于失控狀況得0分9對項目部監(jiān)理資料的治理10分要求熟悉公司資料治理的相關規(guī)定，對本項目的資料收集、歸檔整理狀況了解掌握，能適時監(jiān)督指導。A、熟悉資料治理體系要求，能使本項目資料治理收集整理及時、齊全得10分；B、熟悉資料整理體系要求，但檢查不細致，

11、資料收集整理不及時、不齊全得5分；C、不明白資料整體系要求，資料收集整理滯后、不齊全得0分序考核內容分值考核標準得分備注10監(jiān)理文件編寫的準確性、及時性5分監(jiān)理文件編寫要求、內容符合公司規(guī)定和監(jiān)理規(guī)范規(guī)定，要求總監(jiān)要提高寫作能力。如：監(jiān)理總結、質量評估報告、專題報告、時期報告、監(jiān)理月報、會議紀要等。A、內容符合要求、無修改，編寫及時得5分；B、內容符合要求，但編寫滯后得3分；C、內容有錯誤，經(jīng)2次修改，雖時刻未滯后得2分；D、內容錯誤修改2次以上，并造成時刻滯后得0分11協(xié)調內部和外部關系5分要求總監(jiān)能協(xié)調好與業(yè)主、施工、設計等項目參與單位關系，并能團結項目監(jiān)理部人員，有較強的處理人員間矛盾能

12、力。A、能處理好各方關系，內部團結得5分；B、在解決與外部矛盾和內部人員矛盾時，思想原則正確，但方法不當而導致解決不行得3分；C、與各方關系有抵觸，內部團結得1分；D、與各方矛盾突出，不能團結監(jiān)理人員得0分12監(jiān)理收費5分要求總監(jiān)據(jù)合同編制收費打算，能如期按量完成收費。A、能按合同、打算完成收費得5分；B、完成打算收費70%得3.5分；C、完成打算收費50%得2.5分；D、完成打算收費低于50%得0分13業(yè)主評價8分總監(jiān)是公司的代表人，監(jiān)理服務的好、壞與其有直接關系，故業(yè)主的評價極其重要。A、評價良好，無意見得8分；B、評價好，提出改進意見得4分；C、評價差，要求公司加強治理得1分；D、提出撤

13、換得0分14運氣、職業(yè)道德、勞動紀律8分總監(jiān)應有敬業(yè)精神、誠信，嚴格遵守監(jiān)理人員的職業(yè)道德，能團結同志，勞動紀律好。A、符合要求，無違紀行為，帶頭遵守勞動紀律得8分；B、無故曠工1次或遲到、早退2次，無違紀行為得4分；C、無故曠工2次或遲到、早退4次，無違紀行為得1分；D、有違紀行為或勞動紀律渙散得0分15自身素養(yǎng)提高、培養(yǎng)人材7分要求總監(jiān)應不斷學習以提高素養(yǎng)，同時有培養(yǎng)人材的意識。A、堅持學習監(jiān)理業(yè)務和相關技術知識，積極參加培訓學習，并能安排項目人員參加培訓得7分；B、參加培訓學習的次數(shù)大于60%得4.2分；C、參加培訓學習次數(shù)低于60%得0分應得總分100分實得總分考評人優(yōu)秀職員推舉注：評

14、定具體得分時，關于每一檔的分值，能夠有下浮12分的范圍，以示人與人之間的顯微差不。零分，則不下浮。 監(jiān)理人職員作考核表 GC/QR-6.2.2-05b NO:項目名稱考評人日期序號考核內容分值考核標準被評人員 1熟悉監(jiān)理業(yè)務、明確崗位職責、勝任崗位工作18分清晰熟悉項目全過程的監(jiān)理業(yè)務內容，明確本人擔當?shù)谋O(jiān)理崗位職責，并勝任。A、熟悉、明確、勝任得18分；B、不全面得10分；C、不熟悉、不勝任得0分；2熟悉規(guī)范（圖紙），有解決問題能力18分掌握相關規(guī)范的強制性標準，熟悉所監(jiān)理的工程項目的設計圖紙，能發(fā)覺工程中存在的問題或隱患，能提出處理意見報總監(jiān)，并跟蹤督促。A、規(guī)范（圖紙）熟悉程度高，發(fā)覺問

15、題及解決問題能力強，得18分；B、熟悉程度，發(fā)覺及解決問題能力一般，得12分；C、不熟悉、工作失誤，有直接責任，得0分；3個人擔當工作的總體情況18分能充分體現(xiàn)監(jiān)理工作的事前、事中、事后的操縱手段措施，使自己所做的工作處于完滿的狀態(tài)。A、工作好，較好，得18分；B、工作處于一般，得12分；C、工作較差，差，得5分；4關于監(jiān)理資料工作的參與程度，收集、整理、書寫的積極性10分熟悉監(jiān)理工作的資料體系，能及時正確地辦理各種簽證，書寫各類監(jiān)理記錄，存檔資料收集整理及時、完整、無錯誤。A、工作積極，參與程度高，符合要求，得10分；B、一般，得5分；C、資料工作有錯誤，得3分；D、資料混亂，不齊全，得0分

16、；5服從領導的工作安排10分服從領導安排，對所安排給的工作按時按質完成，并及時反饋匯報。A、符合要求，得10分；B、雖完成工作但滯后，得8分；C、完成時刻滯后，未達到要求效果，得5分；D、拒不執(zhí)行又無正當理由，得0分6協(xié)調本人與其他職員的工作關系7分在工作中，能與其他職員進行協(xié)調，通力合作，保證監(jiān)理工作及工程順利進展。A、能積極主動協(xié)調，做出完善安排，得7分；B、雖協(xié)調，效果不行，得3分；C、不協(xié)調造成損失，得0分7業(yè)主評價3分監(jiān)理人員是監(jiān)理服務工作的直接執(zhí)行者，故業(yè)主的評價極其重要。A、評價良好，無意見，得3分；B、評價好，提出改進意見，得2分；C、評價差，要求公司加強治理，得1分；D、提出

17、撤換，得0分8運氣、職業(yè)道德、勞動紀律9分監(jiān)理人員應有敬業(yè)精神、誠信，嚴格遵守監(jiān)理人員的職業(yè)道德，能團結同志，勞動紀律好。A、符合要求，無違紀行為，遵守勞動紀律，得9分；B、無故曠工1次或遲到、早退2次，無違紀行為，得5分；C、無故曠工2次或遲到、早退4次，無違紀行為，得1分；D、有違紀行為或勞動紀律渙散，得0分9自身素養(yǎng)提高7分要求監(jiān)理人員不斷學習以提高素養(yǎng)。A、堅持學習監(jiān)理業(yè)務和相關技術知識，積極參加培訓學習，得7分；B、參加培訓學習的次數(shù)大于60%，得4.2分；C、參加培訓學習次數(shù)低于60%，得0分應得總分100分實得總分考評人優(yōu)秀職員推舉 注：評定具體得分時，關于每一檔的分值，能夠有下

18、浮12分的范圍，以示人與人之間的顯微差不。 零分，則不下浮。 治理人職員作考核表（自評表）GC/QR-6.2.2-05c NO:姓名： 崗位名稱：日期：序號考核內容考核標準得分備 注1責任心（10分）1) 工作認真、主動，態(tài)度積極、勇于承擔責任；（8-10分）2) 工作認真努力，能較好完成份內工作（5-7分）3) 工作任務需要督促才能完成（3-4分）4)粗心大意，敷衍了事，推卸責任（0-2分）2合作性（10分）1) 顧全大局、協(xié)作意識強，積極主動配合他人工作；同事之間相互配合良好，有效促進團隊工作；（8-10分）2) 能和同事相互配合工作，能關心他人完成工作；（5-7分）3) 在必要時能夠提供

19、關心、與人合作（3-4分）4) 不原與人合作，阻礙到部門間人職員作的配合和進展；（0-2分）3紀律性（10分）1) 服從領導安排,能自覺遵守和維護公司的各項規(guī)章制度；（8-10分) 2) 在一定的監(jiān)督下,能遵守公司和制度,無違紀行為；(5-7分）3) 間或有遲到和早退等輕度違紀現(xiàn)象，然而工作態(tài)度較好；（3-4分）4) 常有遲到、早退、脫崗及其它違反勞動紀律行為違行為，不服從領導、態(tài)度惡劣；（1-2分）。5) 不遵守公司或部門其它各類治理制度或規(guī)定，上班期間從事與工作無關的事，阻礙正常工作秩序、阻礙他人工作；（0分）4學習能力（10分）1）能不斷同意新知識，掌握與工作相關的知識和技能，專門好地用

20、于工作中；（8-10分）2）能依照工作需要，積極主動學習必要的知識和技能，適應工作要求；（5-7分）3）據(jù)工作需要，掌握必要的知識和技能；（3-4分）4）學習態(tài)度不行，專門少主動學習；（0-2分）5執(zhí)行力（10分）1）能迅速發(fā)覺關鍵問題，并采取措施有效解決；（8-10分）2）能分辨關鍵問題，并設法尋求解決；（5-7分）3）對出現(xiàn)的問題能夠有自己的見解；（3-4分）4）遇到問題毫無方法，也不積極報告；（0-2分）。6意志力（10分）1）工作態(tài)度不受環(huán)境和情緒的阻礙，能承受較大的壓力，保持積極的工作態(tài)度；（8-10分）2）面對工作中的挫折，能通過自我調節(jié)，堅持完成工作任務；（5-7分）3）在一定的

21、壓力和挫折下，對工作不夠成大的阻礙，僅在較短時刻內以消極的態(tài)度對待工作；（3-4分）4）常因工作壓力和挫折阻礙工作，不能正確對待工作中的批判；（0-2分）7工作數(shù)量（16分）1) 工作量遠高于平均水平，超出正常工作要求；（14-16分）2) 工作量正常達到崗位要求；(11-13分) 3) 工作量低于工作要求；(8-10) 4) 工作量遠低工作要求；(5-7分)8工作質量（12分）1) 工作效果優(yōu)秀,少有失誤常超出工作期望；(11-12分) 2) 工作效果好,間或有失誤,符合工作要求；(9-10分) 3) 工作效果較好,非關鍵性錯誤時有發(fā)生,工作質量尚符合工作要求；(6-8)4) 工作效果差,可

22、幸免的錯誤頻繁發(fā)生,不符合工作要求；(0-5分)9工作效率（12分）1) 打算性強,目標明確,經(jīng)常提早完成任務；(11-12分) 2) 常準時完成任務；(9-10分) 3) 間或有拖延現(xiàn)象；(6-8分) 4) 工作常見不能按時完成；(0-5分) 應得總分100分實得總分考評人優(yōu)秀職員推舉注：評定具體得分時，關于每一檔的分值，能夠有下浮12分的范圍，以示人與人之間的顯微差不。零分，則不下浮。 招投標文件、合同（修訂）評審單 GC/QR-7.2-01 NO:項目名稱類 不文件編號報審部門：托付方經(jīng)辦人/日期：評 審 內 容評 審 意 見招投標文件 1. 招標單位及招標項目差不多狀況。項目合法性 2

23、. 公司現(xiàn)有資質條件是否符合招標文件要求 3. 完成項目所需專業(yè)技術人員、設施、資金是否能滿足 4. 對招標文件的實質性響應程度 5. 投標書格式、內容是否符合招標文件要求 6. 對投標承諾實現(xiàn)的保證措施報審部門經(jīng)理/日期： 經(jīng)營部經(jīng)理/日期： 合同 1. 托付的項目是否符合政府的有關政策規(guī)定 2. 合同的標的、工作范圍、工作內容是否明確 3. 是否明確造價（或計費基數(shù)）、簽約日期、服務期限、付款方式 4. 是否有服務內容和期限的變化所涉及的收費 5. 雙方權利義務、違約責任等條款是否嚴密 6. 完成合同所需人員資格、數(shù)量、能力，設施、資金的支持能力批準意見：批準人/日期：講明：1. 相關職能

24、部門、經(jīng)營部評審，公司分管領導批準。本表可另附頁； 2. 經(jīng)營及相關職能部門各留一份。工程項目狀態(tài)變更表 GC/QR-7.2-02 NO:部 門項目名稱變更性質：目前狀況：原 因：處置措施：報告人： 部門負責人： 總監(jiān)理工程師任命書工程名稱： 編號：RM-致：(建設單位)茲任命(注冊監(jiān)理工程師注冊號：)為我單位項目總監(jiān)理工程師。負責履行建設工程監(jiān)理合同、主持項目監(jiān)理機構工作。 工程監(jiān)理單位(蓋章) 法定代表人(簽字) 年月日注：本表一式三份，項目監(jiān)理機構、建設單位、施工單位各一份。總監(jiān)理工程師代表任命書工程名稱： 編號：RM-致：我 系 項目監(jiān)理機構總監(jiān)理工程師，因監(jiān)理業(yè)務需要，經(jīng)我公司法定代

25、表人同意，現(xiàn)托付 為 項目監(jiān)理機構總監(jiān)理工程師代表，授權行使本人部分職責和權力（除建設工程監(jiān)理規(guī)范中第3.2.4條款不得托付的5項工作規(guī)定之外），授權期限為 年 月 日至本工程施工監(jiān)理合同終止之日（監(jiān)理合同工期為 年 月 日至 年 月 日）。 授權人： 上海高程工程監(jiān)理有限公司(章) 年月日注：本表一式三份，項目監(jiān)理機構、建設單位、施工單位各一份。D 監(jiān)30 工程(施工時期)監(jiān) 理 規(guī) 劃 監(jiān)理單位（章）：上海高程工程監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師： 部門負責人： 公司技術負責人： 日 期： D 監(jiān)31 工程 （XXX工程）監(jiān)理實施細則 項目監(jiān)理機構（章）： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日

26、期： 工程名稱： 編號：監(jiān) 理 日 志上海高程工程監(jiān)理有限公司 年 月 日 年 月 日D 監(jiān)28 上海高程監(jiān)理有限公司監(jiān) 理 月 報第 期 年 月 日 年 月 日內容提要：1.工程進度情況2.原材料、構配件和設備質量監(jiān)督情況3.工程質量監(jiān)督操盡情況4.本月監(jiān)理工作小結5.其它 監(jiān)理組總監(jiān)理工程師：上海高程監(jiān)理有限公司 編號： 期 項目監(jiān)理月報 工程名稱報建編號建設單位項目負責人及聯(lián)系電話總包單位項目負責人及電話技術、核算負責人質量治理人員安全治理人員取樣員監(jiān)理單位上海高程監(jiān)理有限公司總監(jiān)及聯(lián)系電話總監(jiān)代表專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員安全監(jiān)理員見證員設計單位項目負責人及聯(lián)系電話注冊建筑師注冊結構師要緊分

27、包單位負責人及電話要緊供應商負責人及電話負責人及電話檢測單位負責人及電話監(jiān)測單位負責人及電話租賃單位負責人及電話工程進度情況本月工程進度概況：2、工程形象進度與打算進度的比較：工程進度情況分析：本月危險性較大分部分項工程：下月危險性較大分部分項工程：現(xiàn)場審核情況施工單位現(xiàn)場項目治理機構質量安全治理體系、技術治理體系和質量安全保證體系審查情況，重點反映重要崗位人員到位和協(xié)調、體系運轉等情況分包單位、特種作業(yè)人員資格審核情況開工條件審核情況危險性較大工程專項施工方案及其重大危險源操縱技術措施審核情況施工單位安全防護、文明施工措施費使用打算和應急救援預案審核情況其它質量安全監(jiān)理規(guī)范要求的監(jiān)理審核情況

28、本月要緊質量安全問 題違反強制性標準條文及整改情況：工程原材料構配件設備質量監(jiān)督情況1、本月要緊原材料、構配件、設備進場數(shù)量：序號材料名稱規(guī)格數(shù)量1232、要緊原材料、構配件、設備進場驗收情況：材料名稱生產(chǎn)許可證備案證產(chǎn)品合格證外觀質量齊全有效 3、原材料復驗、見證取樣情況：材料名稱見證取樣批次數(shù)量（噸）復檢結果備注4、原材料、構配件、設備監(jiān)理審查簽證情況：材料名稱批次數(shù)量簽審情況備注5、不合格原材料、構配件、設備處理情況：工程質量監(jiān)督控制情況本月現(xiàn)場質量總體情況概述：工程實體質量驗收情況：3、現(xiàn)場工程質量情況分析：本月監(jiān)理工作小結本月監(jiān)理工作概述： 下月監(jiān)理工作重點：本月質量安全行為建設單位

29、行為：施工單位行為：其它：監(jiān)理單位行為： 2）檢測單位行為：3）其它單位其它1.對本工程的建議：2.工程計量簽證：3.工程款支付簽證：4.工期延誤、索賠：D-b4 安全月報工程名稱： 第 期工程形象進度（重點描述危險較大工程施工進度）本期安全監(jiān)理月報起訖時刻為2012年 月 至2012年 月 日施工現(xiàn)場危險性較大工程作業(yè)和施工組織設計中的安全技術措施，專項施工方案實施情況以及存在的安全事故隱患 施工單位生產(chǎn)治理情況：安全監(jiān)理工作，措施和效果：簽發(fā)的安全監(jiān)理文件和指令 下月安全監(jiān)理工作打算其它總監(jiān)理工程師： 安全監(jiān)理人員： 日期：2012年 月 日 監(jiān)理專報工程名稱報建編號建設單位聯(lián)系電話施工總

30、包聯(lián)系電話分包單位聯(lián)系電話監(jiān)理單位聯(lián)系電話設計單位聯(lián)系電話勘察單位聯(lián)系電話重點部位、關鍵工序和危險性較大工程監(jiān)理工作措施監(jiān)理工作效果存在要緊問題及整改情況無總監(jiān)理工程師意見簽名蓋章：日期: 年 月 日D 監(jiān)29工程質量評估報告（ 分部（子分部）工程） 工程名稱： 單位工程： 監(jiān)理單位： 上海高程工程監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師： 公司技術負責人： 日 期： D 監(jiān)29單位工程質量評估報告 工程名稱： 單位工程： 監(jiān)理單位： 上海高程工程監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師： 公司技術負責人： 日 期： 監(jiān)理單位工程質量評估報告（合格證明書）單位工程名稱監(jiān)理單位名稱上海高程工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理單位地址監(jiān)理單

31、位郵編聯(lián)系電話質量驗收意見：對該工程進行了全過程的全面質量監(jiān)控，確認該工程質量符合法律法規(guī)和設計及施工質量驗收有關規(guī)范要求，無違反建設工程標準強制性條文之處。單體工程所含各分項分部工程，經(jīng)檢驗檢測均符合要求。結構安全、使用功能、質保資料核查符合要求。觀感質量查驗符合要求。依照建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準、鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范，評定該工程為合格工程?？偙O(jiān)理工程師： 年 月 日監(jiān)理單位公章企業(yè)技術負責人： 年 月 日企業(yè)法人代表： 年 月 日D 監(jiān)32監(jiān)理工作總結 工程名稱： 單位工程： 監(jiān)理單位： 上海高程工程監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師： 公司技術負責人： 日 期： 監(jiān)視和測量設備臺賬 G

32、C/QR-7.6-01 NO:序號設備編號名 稱刻度值精度等級制 造 廠 名出廠編號報廢日期備注填表人/日期：（講明：本表由工程部、使用機構負責填寫。）監(jiān)視和測量設備周期檢定打算表 GC/QR-7.6-02 NO: 序號計量器具名稱器具型號器具編號檢定周期 年周期檢定打算打算日期（計 劃 數(shù)）/ 完 成 日 期 （完 成 數(shù)）123456789101112填表人/日期： 審批人/日期：托付方中意程度調查表GC/QR-8.2.1-01 NO:監(jiān)理項目名稱托付方總監(jiān)理工程師服務時刻20 年 月 日 20 年 月 日對項目監(jiān)理機構工作的評價：項目監(jiān)理機構工作評價 分數(shù) 100 80 60 301.專

33、業(yè)水平（0.1） 好 較好 一般 不中意2.組織協(xié)調（0.1） 好 較好 一般 不中意3.責任性（0.15） 好 較好 一般 不中意4.合同履約（0.1） 好 較好 一般 不中意5.監(jiān)理預控（0.05） 好 較好 一般 不中意6.檢驗及時（0.1） 好 較好 一般 不中意7.工作溝通（0.05） 好 較好 一般 不中意8.總體形象（0.05） 好 較好 一般 不中意9.服務意識（0.15） 好 較好 一般 不中意10.監(jiān)理效果（0.15） 好 較好 一般 不中意綜合評價: 中意 差不多中意 不中意對項目監(jiān)理機構工作的要求與建議:填寫單位: （蓋章）年 月 日對上述評價的意見及處理情況(工程部填

34、寫):填表人: 年 月 日 審核人: 年 月 日年度內審打算GC/QR-8.2.2-01 NO:審核目的審核范圍審核依據(jù)實施項目及要點時刻安排負責人核 準編 制日 期日 期內部審核實施打算 GC/QR-8.2.2-02 NO:審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時刻審核組長審核員首次會議時 間參加人數(shù)末次會議時 間參加人數(shù)審核部門審 核 相 關 要 素審 核 時 間審 核 員核 準編 制日 期日 期內部審核檢查表GC/QR-8.2.2-03 NO： 受審核部門：部門負責人：審核員：審核日期：依據(jù)的標準：審核的要素：要素審核內容審核方式審核記錄結論結論分為：合格（“”表示）、差不多合格（“”表示）、不合

35、格（“”表示）三種不合格報告GC/QR-8.2.2-04 NO:受審核部門：部門負責人：審核員：審核日期：不合格描述：不符合要素：不符合類型：（審核員）簽名：日期：緣故分析及采取的糾正措施：（部門負責人）簽名：（審核員）確認：日期：糾正措施的驗證：（驗證人）簽名： 日期：注：不合格類型有：嚴峻不合格；一般不合格；輕微不合格。不合格項分布表GC/QR-8.2.2-05 NO: 部門要素合 計一般嚴重4142142242342451525354555661626364717273747576818218228238248384851852853合計一般嚴峻核 準編 制日 期日 期內部審核報告GC/

36、QR-8.2.2-06 NO:審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期共審核部門共發(fā)覺不符合項嚴峻不符合（ ）項一般不符合（ ）項質量治理體系運行狀況評價：結論與建議：內審組長： 日期：內 審 員：注：附不合格項分布表及不合格報告過程監(jiān)督檢查記錄表GC/QR-8.2.3-01 NO:過程名稱檢查周期（頻次）采納方法負責部門備注檢查記錄檢查人/日期：評價意見評價人/日期：監(jiān)理服務監(jiān)督檢查記錄表GC/QR-8.2.4-01 NO:被檢查部門檢查部門檢查人日期檢 查 內 容檢 查 情 況備注不合格服務評審處置表GC/QR-8.3-01 NO:項目名稱合同編號咨詢部門不合格事實：不合格服務分類：一般不合格服務

37、 嚴峻不合格服務檢驗人： 日期：評審處置意見：修改、補充 重寫 教育、批判 處罰 評審人： 日期：審核意見：總師室： 日期：批準意見：治理者代表（總經(jīng)理）： 日期：處置結果：處理人： 日期：驗證意見：驗證人： 日期：講明：1、一般不合格服務由檢驗人提出不合格事實，交項目主管（總監(jiān)）評審處置；處置結束由原檢驗人負責驗證。 2、嚴峻不合格服務由檢驗人提出不合格事實，主管部門組織評審處置，總師室審核，治理者代表（總經(jīng)理）批準后實施；處置結束由總師室或托付主管部門負責驗證。 3、本表留檢驗部門和評審處置部門。糾正/預防措施單GC/QR-8.5-01 NO:（潛在）不合格事實：發(fā)生部門負責人：日期：緣故分析（確定責任部門）：緣故分析部門負責人： 日期：（預防）糾正措施：責任部門負責人：治理者代表：日期：驗證結果：驗證部門：日期： 糾正/預防措施實施情況檢查表ZHYD/QR-8.5-02 NO:處理單編號發(fā)放日期簽收人完成期限完成情況驗證人備注填表講明：處理單編號欄內填寫“糾正/預防措施單”的編號；完成情況由驗證人負責填寫，填寫內容為按期完成；在要求完成的期限內，如經(jīng)驗證人檢查，發(fā)覺未完成，則由驗證人將完成情況涂成黃色如第二次仍