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文檔簡介

1、股票簡稱:新元科技股票代碼:300472北京萬向新元科技股份有限公司Beijing New Universal Science and Technology Co., LTD.(北京市海淀區(qū)阜成路58號新洲商務(wù)大廈)非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告二O九年八月一、本次募集資金使用計劃本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過55,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā) 行費用后的募集資金凈額將全部用于以下方向:單位:萬元序號項目名稱項目投資總額募集資金擬投入額1廢舊輪胎資源化循環(huán)再利用項目78,861.4645,000.002補充流動資金10,000.0010,000.00合計88,861.

2、4655,000.00在募集資金到位前,公司可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況,以自籌資 金先行投入,并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后,若扣除發(fā)行費用 后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額,不足部分由公司以自籌資金解 決。二、本次募集資金投資項目的基本情況(一)廢舊輪胎資源化循環(huán)再利用項目1、項目基本情況本項目位于寧夏自治區(qū)青銅峽市,由發(fā)行人子公司萬向新元(寧夏)智能環(huán) ??萍加邢薰緦嵤?。項目建設(shè)規(guī)模為年處理廢舊輪胎20萬噸,項目分兩期建 設(shè)。主要建設(shè)內(nèi)容為原材料車間、裂解車間、炭黑深加工車間、綜合樓及公共設(shè) 施等??偼顿Y金額為78,861.46萬元,擬使用本次發(fā)行募集資金4

3、5,000.00萬元。廢舊輪胎資源化循環(huán)再利用項目,是公司利用自身先進(jìn)的智能化裝備和工藝 技術(shù),自主開發(fā),使廢舊輪胎裂解產(chǎn)生可循環(huán)再利用的再生炭黑、裂解油、鋼絲 等材料。本項目的熱裂解是廢舊輪胎循環(huán)利用的上佳方式,是將廢舊輪胎“吃干 榨凈”的重要手段。2、項目實施的必要性(1)資源化循環(huán)利用廢舊輪胎,解決黑色污染,促進(jìn)環(huán)境保護(hù)我國是能源消耗大國,也是世界石油消費的進(jìn)口國,每年需進(jìn)口大量原油。 化石能源的消耗,產(chǎn)生了大量污染物,人民生活的資源環(huán)境承載力接近上限。石 化產(chǎn)品下游包括用于生產(chǎn)輪胎的合成橡膠、炭黑等,廢舊輪胎等橡膠類制品填埋 后不易降解,燃燒后產(chǎn)生大量煙塵、一氧化碳等,嚴(yán)重污染空氣,對

4、自然環(huán)境和 人類健康產(chǎn)生極大破壞,是工業(yè)有害廢棄物中危害最大的垃圾之一。為解決高消耗、高污染和資源環(huán)境約束問題,加強環(huán)境保護(hù),走資源節(jié)約、 環(huán)境友好型發(fā)展之路,資源循環(huán)利用受到政策大力支持。廢舊輪胎綜合利用是資 源循環(huán)利用的重要方面之一,我國循環(huán)經(jīng)濟促進(jìn)法支持廢輪胎再利用,國家 發(fā)展改革委、工信部、商務(wù)部、科技部等部委均出臺相關(guān)文件支持再生資源循環(huán) 利用,符合技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的廢舊輪胎處理方式均受到鼓勵和支持。目前,輪胎翻新、再生橡膠、廢輪胎橡膠粉和熱裂解成為廢舊輪胎資源綜合 利用的四種主要方式。廢輪胎熱裂解生產(chǎn)出再生炭黑、裂解油、鋼絲,其分解的 裂解油可以彌補石化能源的不足,固體碳渣經(jīng)加工精制

5、成的再生炭黑用于輪胎再 制造,形成輪胎循環(huán)利用。本項目的實施能夠有效循環(huán)利用廢舊輪胎,降低環(huán)境 資源承載壓力,提升環(huán)境保護(hù)能力,以實際行動建設(shè)美麗中國。(2)實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向公司一直以來以提供工業(yè)智能化輸送、配料成套解決方案為主業(yè),集方案設(shè) 計、技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造、系統(tǒng)集成、銷售服務(wù)于一體,主要產(chǎn)品包括上輔機系 統(tǒng)、小料配料稱量系統(tǒng)、氣力輸送系統(tǒng)、環(huán)保系統(tǒng)、電鍍系統(tǒng)等;2017年公司 通過收購清投智能,將主營業(yè)務(wù)擴展至大屏幕顯示控制系統(tǒng)和智能裝備的研發(fā)、 生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括拼接顯示系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、智能滑雪機、智能槍 彈柜、智能機器人等。公司工業(yè)智能化輸送、配料

6、系統(tǒng)可滿足工業(yè)生產(chǎn)過程中各種原材料的全程自 動輸送、貯存、稱重配料與投料的工藝要求,在減輕勞動強度、提升勞動保護(hù)的 同時可提升工業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟效益與環(huán)境效益。智能化輸送配料系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于 橡膠輪胎、電線電纜、石油化工、建材裝飾等行業(yè),公司的工業(yè)智能化輸送系統(tǒng) 收入集中于橡膠輪胎行業(yè)客戶,公司在國內(nèi)橡膠輪胎行業(yè)的智能化輸送配料系統(tǒng) 市場具有一定主導(dǎo)地位。經(jīng)過多年的積累,公司在橡膠輪胎智能化輸送配料系統(tǒng)中建立了領(lǐng)先地位, 通過本次投資建設(shè)廢舊輪胎裂解項目,產(chǎn)生可循環(huán)再利用的再生炭黑、裂解油、 鋼絲等材料,將產(chǎn)業(yè)鏈向下游的廢舊輪胎再生材料領(lǐng)域延伸。這一業(yè)務(wù)鏈條延伸 既有利于公司提升智能裝備的研發(fā)、配

7、套能力,又有利于公司產(chǎn)業(yè)鏈的完善、資 源的整合,有利于公司抓住環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇,為公司創(chuàng)造更多的市場資 源和盈利空間。這一戰(zhàn)略業(yè)務(wù)方向能夠增強公司核心競爭力,持續(xù)優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提升 公司在廢舊輪胎裂解、資源化循環(huán)再利用領(lǐng)域的行業(yè)地位和影響力,進(jìn)一步加強 公司與國內(nèi)外知名輪胎企業(yè)和其他橡膠制品類企業(yè)保持的長期穩(wěn)定的合作關(guān)系, 為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略布局奠定更加堅實的基礎(chǔ)。(3)滿足市場需求,增強盈利能力隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展,人民生活水平的持續(xù)提高,相應(yīng)的汽車保有 量大幅增加,導(dǎo)致廢舊輪胎數(shù)量隨之增長。有關(guān)政府部門出臺政策鼓勵、支持治 理廢舊輪胎造成的黑色污染,例如由國家發(fā)展改革委出臺并

8、已完成征求意見的輪 胎領(lǐng)域生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度,要求建立以整車和輪胎生產(chǎn)(進(jìn)口)企業(yè)為主,由 輪胎銷售、維修、回收利用企業(yè)配合的責(zé)任延伸制度,將廢舊輪胎回收集中,統(tǒng) 一交付給規(guī)范的處置企業(yè)或自行處置,進(jìn)行資源化利用和無害化處置。由此產(chǎn)生 的整車和輪胎生產(chǎn)(進(jìn)口)企業(yè)的廢舊輪胎處置需求越發(fā)旺盛。廢舊輪胎產(chǎn)生的數(shù)量多,而我國輪胎翻新、再生橡膠、廢輪胎橡膠粉和熱裂 解等輪胎再生利用能力相對不足。本項目能夠增加廢舊輪胎處理能力,同時廢舊 輪胎熱裂解后產(chǎn)生再生炭黑、裂解油、鋼絲。炭黑是輪胎的重要補強填充材料, 是生產(chǎn)輪胎的主要成份之一;裂解油可作為煉油配油供應(yīng)煉化企業(yè),也可作為燃 料直接出售;廢舊輪胎熱裂

9、解后的鋼絲為優(yōu)質(zhì)鋼,可制作鋼丸等。目前,國內(nèi)進(jìn)行輪胎回收熱裂解企業(yè)較少,募投項目具有良好的經(jīng)濟效益, 其順利實施有利于增加公司經(jīng)營業(yè)務(wù)現(xiàn)金流,優(yōu)化公司的營業(yè)收入結(jié)構(gòu),增加新 的利潤增長點,進(jìn)一步提高公司的持續(xù)盈利能力,提升股東投資回報。3、項目實施的可行性(1)符合政策導(dǎo)向,發(fā)展前景廣闊隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展,廢舊輪胎的管理與處理問題日益突出。我國循 環(huán)經(jīng)濟促進(jìn)法(2018年修正)明確輪胎翻新產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合國家規(guī)定的標(biāo) 準(zhǔn),并在顯著位置標(biāo)識為翻新產(chǎn)品,再生橡膠成為我國橡膠工業(yè)不可或缺的橡膠 資源,廢輪胎橡膠粉通過化學(xué)方法把橡膠制成粉末,熱裂解則是新型廢舊輪胎利 用的方法。中國輪胎循環(huán)利用行

10、業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中把“加快推進(jìn)工業(yè)連續(xù)化整輪 胎熱裂解技術(shù)和裝備的研發(fā)”、“積極研發(fā)熱裂解炭黑、廢橡膠油的深加工技術(shù)” 作為熱裂解重點研發(fā)項目。國家發(fā)展改革委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2019年本征求意見稿以 及2013年修訂版)鼓勵類中均包括環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用的廢橡膠,戰(zhàn) 略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)資源再生利用項下包括“廢 舊輪胎分解制油和炭黑裝置,工信部等聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)再生資源產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的指導(dǎo)意見(工信部聯(lián)節(jié)2016440號)中明確提出廢舊輪胎為再生資 源重點領(lǐng)域。2019年1月,國家發(fā)展改革委對關(guān)于構(gòu)建輪胎領(lǐng)域生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度 的實施方案開始征求意見,責(zé)任承擔(dān)主體以整車和輪胎生產(chǎn)(進(jìn)口)企業(yè)為主, 輪胎銷售、維修、回收利用企業(yè)配合,這一方案未來若實施將提高廢舊輪胎資源 利用效率,防范“黑色污染。(2)技術(shù)儲備深厚,奠定競爭優(yōu)勢公司是國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會橡膠塑料分會會員單位、全國橡塑機械信息中心理 事單位、中國石油和化工橡塑節(jié)能環(huán)保中心理事單位、中國塑料機械工業(yè)協(xié)會第 五屆理事會會員單位、中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會會員單位、中國環(huán)保機械行業(yè)協(xié)會 理事單位,也是GB/T25939-2010密閉式煉膠上輔機系統(tǒng)和GB

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