酒店采購(gòu)規(guī)章制度

1、Word 酒店采購(gòu)規(guī)章制度 酒店選購(gòu)規(guī)章制度 在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是在肯定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。制度究竟怎么擬定才合適呢？下面是我為大家整理的酒店選購(gòu)規(guī)章制度，盼望對(duì)大家有所關(guān)心。 酒店選購(gòu)規(guī)章制度1 一、目的 為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購(gòu)和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)選購(gòu)并支付費(fèi)用的全部物資（物品）選購(gòu)、領(lǐng)用行為。 三、職責(zé) 1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資選購(gòu)和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資選購(gòu)價(jià)格的審核及費(fèi)用的掌

2、握。 3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)本制度要求實(shí)施物資（物品）的申購(gòu)、領(lǐng)用。 四、程序 1、選購(gòu)方案 （1）公司各職能部門或所屬管理項(xiàng)目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購(gòu)置（領(lǐng)用）的物資材料方案以物資方案表形式報(bào)行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行選購(gòu)。 （2）公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項(xiàng)目的選購(gòu)方案匯總后，按選購(gòu)物資的輕重緩急、價(jià)值大小，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，實(shí)行貨比三家。 （3）行政部在確定物資選購(gòu)價(jià)格后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后，報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。 2、物資選購(gòu) （1）行政部選購(gòu)人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)審批的選購(gòu)方案進(jìn)行選購(gòu)。 （2

3、）臨時(shí)急用的物資選購(gòu)，須由職能部門或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)詳細(xì)狀況，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行選購(gòu)。當(dāng)月急用物品的購(gòu)置，需列入下月選購(gòu)方案，同時(shí)作相應(yīng)說(shuō)明。 （3）選購(gòu)物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項(xiàng)目人員應(yīng)仔細(xì)地根據(jù)選購(gòu)方案和送貨清單對(duì)物資（包括隨貨的資料配件）進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，無(wú)誤后方可簽收。對(duì)由銷售單位（或生產(chǎn)廠家）負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。 （4）選購(gòu)物資驗(yàn)收后，行政部應(yīng)依據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫(kù)手續(xù)，建立庫(kù)存物資臺(tái)帳。 （5）財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購(gòu)物正式發(fā)票和入庫(kù)單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷入帳（報(bào)銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。 在辦理報(bào)

4、銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)供應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購(gòu)物申請(qǐng)及入庫(kù)單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，按財(cái)務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。 3、物資的領(lǐng)用發(fā)放 （1）全部物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項(xiàng)目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。 （2）全部固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必需有領(lǐng)用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，行政部方可發(fā)放。 （3）行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳，并做到帳物相符。 （4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)行政部物資庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放狀況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。 4、公司所屬管理項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目管理合同（協(xié)議）的條款商定，由甲方支付物品選購(gòu)費(fèi)用的，相

5、關(guān)物品的選購(gòu)及報(bào)銷由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任。 一、設(shè)備物資選購(gòu)的審批 各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)選購(gòu)的，則須填寫“試驗(yàn)中學(xué)物品選購(gòu)、修理資金審批表”（見附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視狀況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。 二、設(shè)備物資的選購(gòu) 選購(gòu)小組一律憑審批表選購(gòu)和報(bào)銷。選購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和把握有關(guān)狀況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。 （一）臨時(shí)選購(gòu) “臨時(shí)選購(gòu)”又稱“程序選購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的選購(gòu)都按肯定的程序進(jìn)行。 1、臨時(shí)選購(gòu)物資

6、中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行選購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢價(jià)后確定選購(gòu)，超過(guò)300元的要求兩人以上共同選購(gòu)，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體爭(zhēng)論確定，并填寫詢價(jià)表。 2、臨時(shí)選購(gòu)物資中假如服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。 （二）集中選購(gòu) 做好集中選購(gòu)有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中選購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定選購(gòu)方案，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。 1、每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。 2、集中選購(gòu)物資中假如是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫

7、幅、噴繪、寫真、?；?、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室討論打算后自行選購(gòu)、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的選購(gòu)狀況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所選購(gòu)的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。 （三）大宗設(shè)備物資選購(gòu) 每年年底總務(wù)處依據(jù)學(xué)校自身狀況擬制、提交選購(gòu)報(bào)告，根據(jù)服務(wù)中心大宗物資選購(gòu)程序進(jìn)行。 三、設(shè)備物資的驗(yàn)收 （一）學(xué)校設(shè)備物資選購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé) 1、全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查； 2、負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的選購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見附件2或附件3）； 3、對(duì)驗(yàn)收不合格的選購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)處理

8、。 （二）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 1、數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。 2、質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、選購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；選購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。 （三）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫 1、一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可； 2、固定資產(chǎn)，須填寫“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”（附件3）； 3、經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)選購(gòu)的直接上門供貨的選購(gòu)物品，須根據(jù)服務(wù)中心招標(biāo)文件中的

9、有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)選購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。 四、設(shè)備物資的入庫(kù) 選購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組根據(jù)合同選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。 （一）一般物資的入庫(kù)：由選購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)（見附件1或2）。 （二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫(kù)：由選購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管（見附件3）。 五、設(shè)備物資的出

10、庫(kù) （一）一般物資的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“試驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。 （二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理 1、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù) 固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。 2、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬 （1）購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處依據(jù)“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過(guò)設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。 （2）各設(shè)備使用部門管

11、理員憑“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。 六、設(shè)備物資盤存報(bào)損 對(duì)校內(nèi)全部物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。 （一）一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅 詳細(xì)管理人員如下：老師辦公用品（黃進(jìn)）、水電修理零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。 （二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧 詳細(xì)管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、試驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等試驗(yàn)員）。 （三）固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝 詳細(xì)管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明） 七、食堂、服務(wù)部物資管理 食堂、

12、服務(wù)部物資根據(jù)服務(wù)中心供應(yīng)的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。 （一）選購(gòu)：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)依據(jù)學(xué)校需求提出其選購(gòu)清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。 （二）驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫(kù)。發(fā)覺(jué)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。 （三）出庫(kù)：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)報(bào)告。 酒店選購(gòu)規(guī)章制度2 一、選購(gòu)員在選購(gòu)材料和物質(zhì)前要遵循貨比三家，性價(jià)比最優(yōu)的原則，選購(gòu)物美價(jià)廉的材料。 二、選購(gòu)員不得在選購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作（拿回扣，暗箱操作），一經(jīng)發(fā)覺(jué)扣除當(dāng)月工資和

13、全年獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)峻者予以開除。 三、選購(gòu)員所購(gòu)買的全部原材料本著以質(zhì)為命，以誠(chéng)為本的原則，必需保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重懲罰。 四、選購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)了解原材料的需求、供應(yīng)、價(jià)格，以確保公司生產(chǎn)所需，掌握降低選購(gòu)成本。 五、公司全部的材料選購(gòu)必需先以書面形式提交選購(gòu)方案，填寫選購(gòu)?fù)ㄖ獑危?cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可選購(gòu)。 六、公司全部選購(gòu)付款必需先以書面形式上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。 七、每月月末必需把選購(gòu)報(bào)表交由總經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括（選購(gòu)的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項(xiàng)等）。 八、選購(gòu)部門所選購(gòu)的任何東西必需要供應(yīng)商本單位的原始依據(jù)，交由財(cái)務(wù)做賬，以確定月末財(cái)務(wù)與選購(gòu)部門賬賬相符。 九、選購(gòu)的付款方式，原則上實(shí)行轉(zhuǎn)帳方式，盡量避開用現(xiàn)金購(gòu)買。 十、若選購(gòu)中用現(xiàn)金購(gòu)買的物品，必需三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。 十一、選購(gòu)人員所選購(gòu)的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由選購(gòu)人員