風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)識(shí)別措施評(píng)價(jià)表

1、IATF16949:2016總過程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)識(shí)別措施評(píng)價(jià)表 QR6.1-01章條號(hào) (過程名稱)潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件歸口部 門頻度嚴(yán)重 度風(fēng)險(xiǎn)值機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施 ( 一)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施(二)4 組織及其環(huán)境4.1 理解組織及其 環(huán)境1.行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng) ；2.人員工資增長(zhǎng)、流動(dòng)快；3.管理不規(guī)范，費(fèi)用增加 ；4.技術(shù)簡(jiǎn)單，無(wú)更高技術(shù)含量5.缺乏項(xiàng)目及品牌建立和維護(hù)6.貨款回收不及時(shí)高層 行政部326市場(chǎng)潛力巨大，有 行業(yè)發(fā)展空間組織及其環(huán)境1.引入體系管理 2.建立新產(chǎn)品開發(fā) 戰(zhàn)略 3.采用機(jī)械化、流 程化作業(yè)，降低成 本 4. 選擇優(yōu)質(zhì)客戶長(zhǎng)期 合作，快速回收資 金 5.定期管理評(píng)審4.2 理解利益相

2、關(guān) 方的需求和期望顧客的強(qiáng)烈需求和 期望企業(yè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)條件相關(guān)方的需求和期望4.3 確定質(zhì)量管理 體系的范圍質(zhì)量管理體系的范圍4.4 質(zhì)量管理體系 及其過程.總過程識(shí)別分析、 總過程順序及相互關(guān)系矩 5 領(lǐng) 導(dǎo)5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾.1.管理不規(guī)范，費(fèi)用增加高層中層領(lǐng)導(dǎo)224團(tuán)隊(duì)凝聚力、向心 力、執(zhí)行力較強(qiáng)總經(jīng)理崗位職責(zé)權(quán)限 或崗位說(shuō)明書1.制定方針管理的 規(guī)范 2.及時(shí)進(jìn)行管理評(píng) 審5.1.1 領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量 管理體系承諾.5.1.2 以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn)5.2 質(zhì)量方針QD5.2.1-2015質(zhì)量方針 5.3 組織角色、職 責(zé)和權(quán)限QD5.3.1-2015各崗位職 責(zé)權(quán)限或崗位職責(zé)說(shuō)明 書6 策 劃6

3、.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 遇的措施1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全面、不到位2.未制應(yīng)對(duì)定風(fēng)險(xiǎn)措施品質(zhì)部2241.增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn) 能力 2.提高運(yùn)行效率QD6.1.1-2015風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì) 控制規(guī)范制定風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制 規(guī)范，不斷開發(fā)利 用內(nèi)外部資源6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其 實(shí)現(xiàn)策劃.6.3 變更策劃體系目標(biāo)及變更策劃不充分及時(shí)、不全面 影響工作質(zhì)量質(zhì)量224QD6.2.1-2015質(zhì)量目標(biāo) 及分解計(jì)劃QD6.3.1- 2015質(zhì)量體系變更策劃 規(guī)范1、制定目標(biāo)并展開 分解到有關(guān)職能層 次部門和個(gè)人 2.及時(shí)進(jìn)行內(nèi)審、 管理評(píng)審等7.1 資源IATF16949:2016總過程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)識(shí)別措施評(píng)價(jià)表 QR6.1-01力力7 支

4、持7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施缺乏設(shè)備全面維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備總效率低； 設(shè)備老化存在隱患，配備不到位設(shè)備224設(shè)備總效率高QD7.1.3-2015基礎(chǔ)設(shè)施控 制規(guī)范確保影響產(chǎn)品符合 性的基礎(chǔ)設(shè)施投 入，按照應(yīng)急計(jì)劃 控制規(guī)范進(jìn)行應(yīng)急7.1.4 過程作業(yè)環(huán) 境環(huán)境差影響產(chǎn)品符合性和人員健康生產(chǎn)122精益生產(chǎn)，環(huán)境改 善QD7.1.4-2015過程作業(yè)環(huán)境規(guī)范QD7.1.4-01 安全生產(chǎn)管理制度QD7.1.4-02 6S現(xiàn)場(chǎng)管理制度7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量 資源監(jiān)測(cè)資源不準(zhǔn)確影響產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量224預(yù)防監(jiān)測(cè)設(shè)備保證QD7.1.5-2015監(jiān)測(cè)資源控 制規(guī)范按照應(yīng)急計(jì)劃控制 規(guī)范進(jìn)行應(yīng)急處理7.1.6 組織的

5、知識(shí)缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，積累不夠深厚。人事224做大做強(qiáng)開拓市場(chǎng) 奠定良好基礎(chǔ)QD7.1.6-2015知識(shí)管理規(guī) 范7.1.2人員 7.2 能人員工資不斷增長(zhǎng)、流動(dòng)大人事236人力資源的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮可更好提高組織的工作效率QD7.2.1-2015人力資源 控制規(guī)范7.3 意識(shí)7.4 溝通缺乏內(nèi)部溝通良好意識(shí)和有效渠道人事224信息傳遞及時(shí)到位 準(zhǔn)確無(wú)誤QD7.4.1-2015信息交流溝 通控制規(guī)范7.5 形成文件信息缺乏統(tǒng)一信息平臺(tái)，缺乏保密安全意識(shí)；人事行 政224在內(nèi)外部需要的情況下，及時(shí)提供體 系運(yùn)作的證據(jù)。QD7.5.1-2015文件信息控 制規(guī)范建立考核機(jī)制8.1 運(yùn)行策劃和控 制.先

6、期策劃欠缺導(dǎo)致運(yùn)行出現(xiàn)問題技術(shù)224提高交付及時(shí)率QD8.1.1-2015運(yùn)作策劃和 控制規(guī)范在策劃時(shí)運(yùn)用跨職 能部門聯(lián)合參與作 用8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的 要求1.未真正理解顧客需求， 要求不完整、 不清楚、不正確； 2.出現(xiàn)意外,缺乏有效應(yīng)對(duì)的需求變化處 理能力銷售236訂單增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)QD8.2.1-2015產(chǎn)品和服 務(wù)要求的確定規(guī)范加大新產(chǎn)品開發(fā)力 度8 運(yùn) 作8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的 設(shè)計(jì)與開發(fā)新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不穩(wěn)定，未進(jìn)行充分的驗(yàn)證； 設(shè)計(jì)偏離客戶需求；技術(shù)224增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市 場(chǎng)占有率，QD8.3.1-2015產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) 控制規(guī)范QD8.3.2-2015 變更控制 規(guī)范不斷開發(fā)新產(chǎn)品、 應(yīng)用新

7、技術(shù)、采用新工藝8.4 外部提供過程 產(chǎn)品和服務(wù)的控 制1.缺乏戰(zhàn)略供應(yīng)商和評(píng)價(jià)機(jī)制；2.對(duì)供方控制計(jì)劃不充分；采購(gòu)224外部資源的整合運(yùn) QD8.4.1-2015供應(yīng)商管 理規(guī)范QD8.4.2-2015外 部提供過程產(chǎn)品和服務(wù) 控制規(guī)范8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù) 的提供 8.5.6 變更 控制生產(chǎn)準(zhǔn)備不充分影響生產(chǎn)效率； 加工工 藝不穩(wěn)定，經(jīng)常更改；手工操作過多，未 采用自動(dòng)化或半自動(dòng)化的加工和測(cè)試手段生產(chǎn)224提高交付及時(shí)率和 產(chǎn)品質(zhì)量QD8.5.1-2015生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范QD6.3.1-2015質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范制定應(yīng)急計(jì)劃控制 規(guī)范，對(duì)涉及公用 事業(yè)中斷造成交付 及時(shí)進(jìn)行應(yīng)對(duì)8.

8、5.2 標(biāo)識(shí)追溯標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤無(wú)法追溯至產(chǎn)品不符合退貨224提高交付及時(shí)率和 產(chǎn)品質(zhì)量QD8.5.2-2015標(biāo)識(shí)可追溯 性控制規(guī)范8.5.3 顧客或外部 供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)不清，損壞或丟失易造成顧客不滿意銷售224完好無(wú)損可增強(qiáng)顧 客滿意率QD8.5.3-2015顧客供方財(cái) 產(chǎn)管理規(guī)范8.5.4 防護(hù)8.5.5 交付后活動(dòng)缺乏物料經(jīng)濟(jì)批量管理，周轉(zhuǎn)緩慢，損失 嚴(yán)重；產(chǎn)品說(shuō)明書遺漏太多，說(shuō)明不充 分；生產(chǎn)銷 售236減少產(chǎn)品直接損 失；可以有效擬補(bǔ) 產(chǎn)品質(zhì)量是上的不 滿意QD8.5.4-2015產(chǎn)品防護(hù)和 交付控制規(guī)范QD8.5.5-8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的 放行無(wú)切實(shí)可行的測(cè)試計(jì)劃；試驗(yàn)設(shè)備不能 滿足試驗(yàn)

9、要求；質(zhì)量236保證提交客戶產(chǎn)品 質(zhì)量QD8.6.1-2015 產(chǎn)品和 服務(wù)的放行控制規(guī)范8.7 不合格過程輸 出、產(chǎn)品和服務(wù) 的控制1產(chǎn)品安全性標(biāo)識(shí) 2說(shuō)明書上注明使用期限及使用條件質(zhì)量236防止不合格產(chǎn)品的 非預(yù)期使用或交付QD8.7.1-2015不合格控制 規(guī)范9. 1 監(jiān)視、測(cè)量、 分析和評(píng)價(jià)9.1.2 顧客滿意顧客滿意指數(shù)低，有抱怨銷售224顧客滿意度提高QD9.1.1-2015顧客滿意調(diào) 查規(guī)范9 績(jī)效評(píng)價(jià).9.1.3 分析和評(píng)價(jià)績(jī)效變化趨勢(shì)發(fā)展惡劣未及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量224以可靠數(shù)據(jù)指導(dǎo)生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)QD9.1.2-2015監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分 析評(píng)價(jià)規(guī)范9.2 內(nèi)部審核內(nèi)審員技能需要提高質(zhì)量2

10、24提高體系運(yùn)作效率 和符合性QD9.2.1-2015 內(nèi)部審核 控制規(guī)范9.3 管理評(píng)審部分管理輸入不充分導(dǎo)致問題較多高層224提高企業(yè)管理總體 水平QD9.3.1-2015 管理評(píng)審 控制規(guī)范改進(jìn).10.1 總則產(chǎn)品、管理問題缺陷影響公司的產(chǎn)品質(zhì)量 、工作質(zhì)量質(zhì)量224提升質(zhì)量增強(qiáng)顧客 滿意QD10.1.1-2015持續(xù)改進(jìn) 控制規(guī)范10.2 不合格和糾 正措施10.3 持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別措施評(píng)價(jià)表-管理高層章條號(hào) (過程名稱)潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件 部門頻度嚴(yán)重 度風(fēng)險(xiǎn)值 機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施 ( 一)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施(二)4 組織及其環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境6 貨款回收不及時(shí)1.行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)

11、 ； 2.人員工資增長(zhǎng)、流動(dòng) 6 貨款回收不及時(shí)3.管理不規(guī)范，費(fèi)用增 加 ；4.技術(shù)簡(jiǎn)單，無(wú)更高技 術(shù)含量 5.缺乏項(xiàng)目及品牌建立 和維護(hù)高層行政部326市場(chǎng)潛力巨大， 有行業(yè)發(fā)展空間組織及其環(huán)境5 定期管理評(píng)審1.引入體系管理 2.建立新產(chǎn)品開發(fā) 戰(zhàn)略 3.采用機(jī)械化、流 程化作業(yè)，降低成 本 4. 選擇優(yōu)質(zhì)客戶長(zhǎng)期 合5 定期管理評(píng)審4.2 理解利益相關(guān)方的需 求和期望顧客的強(qiáng)烈需求和期望企業(yè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)條件相關(guān)方的需求和期望4.3 確定質(zhì)量管理體系的 范圍質(zhì)量管理體系的范圍4.4 質(zhì)量管理體系及其過 程.總過程識(shí)別分析、總 過程順序及相互關(guān)系矩陣5 領(lǐng)導(dǎo)5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾.1.管理不規(guī)范，

12、費(fèi)用增 加高層 中層 領(lǐng)導(dǎo)224團(tuán)隊(duì)凝聚力、向心力、執(zhí)行力較強(qiáng)總經(jīng)理崗位職責(zé)權(quán)限或 崗位說(shuō)明書1.制定方針管理的 規(guī)范 2.及時(shí)進(jìn)行管理評(píng) 審5.1.1 領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量管理體 系承諾.5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2 質(zhì)量方針QD5.2.1-2015質(zhì)量方針5.3 組織角色、職責(zé)和權(quán) 限QD5.3.1-2015各崗位職責(zé) 權(quán)限或崗位職責(zé)說(shuō)明書9.3 管理評(píng)審部分管理輸入不充分導(dǎo) 致問題較多高層224提高企業(yè)管理總 體水平QD9.3.1-2015 管理評(píng)審控 制規(guī)范部門：識(shí)別：風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別措施評(píng)價(jià)表-環(huán)品部章條號(hào) (過程名稱)潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件歸口部門頻度嚴(yán)重 度風(fēng)險(xiǎn)值 機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施 ( 一)應(yīng)

13、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施 (二)6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 遇的措施1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全面、 不到位 2.未制應(yīng)對(duì)定風(fēng)險(xiǎn)措品質(zhì)部2241.增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn) 能力 2.提高運(yùn)行效率QD6.1.1-2015風(fēng)險(xiǎn)機(jī) 會(huì)控制規(guī)范制定風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī) 范，不斷開發(fā)利用內(nèi)外 部資源6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其 實(shí)現(xiàn)策劃.6.3 變更策劃施體系目標(biāo)及變更策劃 不充分及時(shí)、不全面 影響工作質(zhì)量施質(zhì)量224QD6.2.1-2015質(zhì)量目 標(biāo)及分解計(jì)劃 QD6.3.1-2015質(zhì)量體 系變更策劃規(guī)范1、制定目標(biāo)并展開分解 到有關(guān)職能層次部門和 個(gè)人 2.及時(shí)進(jìn)行內(nèi)審、管理 評(píng)審等7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資 源監(jiān)測(cè)資源不準(zhǔn)確影響 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量22

14、4預(yù)防監(jiān)測(cè)設(shè)備保證QD7.1.5-2015監(jiān)測(cè)資源 控制規(guī)范按照應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī)范 進(jìn)行應(yīng)急處理8.5.2 標(biāo)識(shí)追溯標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤無(wú)法追溯至 產(chǎn)品不符合退貨224提高交付及時(shí)率和 產(chǎn)品質(zhì)量QD8.5.2-2015標(biāo)識(shí)可追 溯性控制規(guī)范8.5.4 防護(hù)缺乏物料經(jīng)濟(jì)批量管 理，周轉(zhuǎn)緩慢，損失 嚴(yán)重；產(chǎn)品說(shuō)明書遺 漏太多，說(shuō)明不充生產(chǎn)銷售236減少產(chǎn)品直接損 失；可以有效擬補(bǔ) 產(chǎn)品質(zhì)量是上的不 滿意QD8.5.4-2015產(chǎn)品防護(hù)和交付控制規(guī)范QD5-2015 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的 放行無(wú)切實(shí)可行的測(cè)試計(jì) 劃；試驗(yàn)設(shè)備不能滿 足試驗(yàn)要求；質(zhì)量236保證提交客戶產(chǎn)品 質(zhì)量QD8.6.1-2015

15、產(chǎn)品和 服務(wù)的放行控制規(guī)范8.7 不合格過程輸 出、產(chǎn)品和服務(wù)的 控制1產(chǎn)品安全性標(biāo)識(shí) 2說(shuō)明書上注明使用期 限及使用條件質(zhì)量236防止不合格產(chǎn)品的 非預(yù)期使用或交付QD8.7.1-2015不合格控 制規(guī)范9.1.3 分析和評(píng)價(jià)績(jī)效變化趨勢(shì)發(fā)展惡 劣未及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量224以可靠數(shù)據(jù)指導(dǎo)生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)QD9.1.2-2015監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 分析評(píng)價(jià)規(guī)范9.2 內(nèi)部審核內(nèi)審員技能需要提高質(zhì)量224提高體系運(yùn)作效率 和符合性QD9.2.1-2015 內(nèi)部審核 控制規(guī)范10.1 總則10.2 不合格和糾正 措施產(chǎn)品、管理問題缺陷影響公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量質(zhì)量224提升質(zhì)量增強(qiáng)顧客 滿意QD10.1.1-20

16、15持續(xù)改進(jìn) 控制規(guī)范10.3 持續(xù)改進(jìn)部門：識(shí)別：風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別措施評(píng)價(jià)表-辦公室章條號(hào) (過程名稱)潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件歸口部 門頻度嚴(yán)重 度風(fēng)險(xiǎn)值 12機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施 ( 一)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的 措施 (二)7.1.2人員 7.2 能 力人員工資不斷增長(zhǎng)、流動(dòng)大辦公室236人力資源的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮可更好提高組織的工作效率QD7.2.1-2015人力資源控 制規(guī)范7.3 意識(shí)7.4 溝通缺乏內(nèi)部溝通良好意識(shí)和有效 渠道辦公室224信息傳遞及時(shí)到位準(zhǔn)確 無(wú)誤QD7.4.1-2015信息交流溝通 控制規(guī)范7.5 形成文件信息缺乏統(tǒng)一信息平臺(tái)，缺乏保密 安全意識(shí)；辦公室224在內(nèi)外部需要的情況下，及時(shí)提供體系運(yùn)作

17、 的證據(jù)。QD7.5.1-2015文件信息控制 規(guī)范建立考核機(jī) 制8.4 外部提供過程 產(chǎn)品和服務(wù)的控 制1.缺乏戰(zhàn)略供應(yīng)商和評(píng)價(jià)機(jī) 制； 2.對(duì)供方控制計(jì)劃不充分；辦公室224外部資源的整合運(yùn)營(yíng)。QD8.4.1-2015供應(yīng)商管理 規(guī)范QD8.4.2-2015外部提 供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制規(guī) 范部門：識(shí)別：風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別措施評(píng)價(jià)表-營(yíng)銷部章條號(hào) (過程名 稱)潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件 部門頻度嚴(yán)重 度風(fēng)險(xiǎn)值 12機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施 ( 一)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施(二)8.2 產(chǎn)品服 務(wù)要求1.未真正理解顧客需求， 要求不完整、 不清楚、不正確； 2.出現(xiàn)意外,缺乏有效應(yīng)對(duì)的需求變化處 理能力銷售236訂單增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

18、QD8.2.1-2015產(chǎn)品和服務(wù) 要求的確定規(guī)范加大新產(chǎn)品開發(fā) 力度8.5.3 顧客 或外部供方 的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)不清，損壞或丟失易造成顧客不滿意銷售224完好無(wú)損可增強(qiáng)顧 客滿意率QD8.5.3-2015顧客供方財(cái)產(chǎn) 管理規(guī)范8.5.5 交付 后活動(dòng)缺乏物料經(jīng)濟(jì)批量管理，周轉(zhuǎn)緩慢，損失 嚴(yán)重；產(chǎn)品說(shuō)明書遺漏太多，說(shuō)明不充 分；生產(chǎn) 銷售236減少產(chǎn)品直接損 失；可以有效擬補(bǔ) 產(chǎn)品質(zhì)量是上的不QD8.5.4-2015產(chǎn)品防護(hù)和交付控制規(guī)范QD8.5.5-2015倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范9.1.2 顧客 滿意顧客滿意指數(shù)低，有抱怨銷售224顧客滿意度提高QD9.1.1-2015顧客滿意調(diào)查 規(guī)范部門：識(shí)別：風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別措施評(píng)價(jià)表-生產(chǎn)部 (含設(shè)備)章條號(hào) (過程名 稱)潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件歸口部 門頻度嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)值 機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施 ( 一)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施 (二)7.1.3 基礎(chǔ) 設(shè)施缺乏設(shè)備全面維護(hù)保養(yǎng)，設(shè) 備總效率低；設(shè)備老化存在 隱患，配備不到位生產(chǎn)224設(shè)備總效 率高QD7.1.3-2015基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范確保影響產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ) 設(shè)施投入，按照應(yīng)急計(jì)劃控 制規(guī)范進(jìn)行應(yīng)急處理7.1.4 過程 作業(yè)環(huán)