項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)防范管理制度

1、東莞市公司監(jiān)部件項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)范管理度一為提員防風(fēng)的識(shí)加強(qiáng)目險(xiǎn)理預(yù)事發(fā)，現(xiàn)量理安 全理標(biāo)化科化制定制。二下工或?yàn)楝F(xiàn)監(jiān)重風(fēng)源。重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分項(xiàng)工(見附 1)危險(xiǎn)性大分部分項(xiàng)工程（見附表 2)超過一規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工(見附表 。建設(shè)行政主管部門對(duì)監(jiān)理企業(yè)行政處罰主要項(xiàng)目（見附表 4）三項(xiàng)監(jiān)部風(fēng)防管責(zé)主，監(jiān)風(fēng)防的一責(zé)人必認(rèn)履 下職：項(xiàng)目監(jiān)理部接受理任務(wù)后監(jiān)總監(jiān)代表應(yīng)組織監(jiān)理人員充分熟悉工程各方面況， 按照本制度第二條的提示的重大風(fēng)險(xiǎn)源內(nèi)容，認(rèn)真識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) ,出本工程所面臨的及潛在的 重大風(fēng)險(xiǎn)并將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)源內(nèi)容匯總工程重大風(fēng)險(xiǎn)源匯總表總或總監(jiān)代表須按要求認(rèn)真填寫本制度附表 表 4連程重大風(fēng)險(xiǎn)源匯總

2、 表在第一次工地會(huì)議前報(bào)公司監(jiān)務(wù)工作部，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)申報(bào)備 專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)必須認(rèn)真審核施單位提交的有關(guān)重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工程和危險(xiǎn)性較 大分部分項(xiàng)工程的施工專項(xiàng)方案，不得搞形式走過場。 對(duì)列出的本工程風(fēng)險(xiǎn)工程，總監(jiān)必須組專業(yè)監(jiān)理專業(yè)監(jiān)理工程師認(rèn)真編制監(jiān)理實(shí)施細(xì) 則，總監(jiān)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，做到合理可行。并及時(shí)報(bào)公司總工室審批。 項(xiàng)目監(jiān)理部必須按照公司監(jiān)務(wù)工作部核的本工程的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和總工室審核批準(zhǔn)的監(jiān)理 實(shí)施則實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制,明確具體實(shí)施者和責(zé)任人。并將公司核準(zhǔn)的工程重大風(fēng)險(xiǎn)源匯總表 張貼于工地監(jiān)理信息欄內(nèi)。在所列險(xiǎn)項(xiàng)目施工前目監(jiān)理部必須對(duì)施工人員進(jìn)行書面監(jiān)理交底或開專題監(jiān)理交 底會(huì)議，交底通知單及回復(fù)單

3、、專題會(huì)議紀(jì)要應(yīng)妥善保存。項(xiàng)目監(jiān)人員應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)檢查力度和旁站管理，認(rèn)真做 好檢查記錄和旁站記錄?？偙O(jiān)、監(jiān)代表應(yīng)每天檢查防范重大風(fēng)險(xiǎn)措施的落實(shí)情況，要親自查現(xiàn)場、查資料，不得 只聽取匯報(bào)，并將檢查情況記錄于工作日總監(jiān)、監(jiān)代表必須認(rèn)真分析可能發(fā)生的新的重大風(fēng)并時(shí)進(jìn)行評(píng)估，制定相應(yīng)措 10項(xiàng)監(jiān)理部應(yīng)對(duì)本工程易發(fā)多發(fā)事故的重大風(fēng)險(xiǎn)工程單獨(dú)制定應(yīng)急預(yù)案在理實(shí) 施細(xì)則中寫明應(yīng)急措施，并報(bào)公司總工室審核 .旦發(fā)生事件，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急 預(yù)案。四公監(jiān)和術(shù)是司險(xiǎn)范促檢、理門必須認(rèn)履下職: 。公司監(jiān)理部須對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部申報(bào)的重大風(fēng)險(xiǎn)工的內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，出示審核意見 核定該工程

4、的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng),項(xiàng)目監(jiān)理部組織實(shí)施。 術(shù)部須對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部提交的重大風(fēng)險(xiǎn)程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行認(rèn)真審并簽署審查結(jié)果， 對(duì)不符合要求的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)提出具體修改意見。區(qū)域經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)目監(jiān)理部分工負(fù)責(zé)管理，定期聽取項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)工程控情況 匯報(bào)在視檢查和公司季度大查中須對(duì)項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)工程實(shí)行重點(diǎn)檢查詳細(xì)記1錄檢查情況。公司季度檢查組對(duì)各項(xiàng)目監(jiān)理部分工負(fù)責(zé)管理，定期聽取項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)工程實(shí)行點(diǎn)檢 查，并詳細(xì)記錄檢查情況。對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)失控，如發(fā)生事故、受到行政主和部門處罰、扣分等事司監(jiān) 理部應(yīng)及時(shí)制定相應(yīng)的措施，并及時(shí)向各項(xiàng)目監(jiān)理部通報(bào) ,止在其他工地再次發(fā)生類似事 件。五、因工作失誤，以致風(fēng)險(xiǎn)失控

5、，發(fā)生事件，公司應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。有下列情況之一者，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，據(jù)情對(duì)責(zé)任人處 -500 元款?？偙O(jiān)或總監(jiān)代表未按要求寫本制度附表 ，按時(shí)匯總成工程大風(fēng)險(xiǎn)源匯總 表報(bào)公司監(jiān)務(wù)工作部，進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)申報(bào)備案;）專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)未對(duì)施工單位提交的有關(guān)重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工程和危險(xiǎn)性較大部分 項(xiàng)工程的施工專項(xiàng)方案進(jìn)行審核或?qū)徍瞬徽J(rèn)真; 專監(jiān)理工程師和總監(jiān)未對(duì)有關(guān)重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工程和危險(xiǎn)性較大部分分項(xiàng)工程編制監(jiān)理 實(shí)施細(xì)則的；項(xiàng)目監(jiān)理部未對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)程施工進(jìn)行書面監(jiān)理交底或召開專題監(jiān)理交底會(huì)議交 通知單及回復(fù)單、專題會(huì)議紀(jì)要的；）監(jiān)理人員無重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目施工檢查記錄或旁站記錄的；）總監(jiān)或總監(jiān)代表未按制

6、定的防范重大風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容對(duì)本工程進(jìn)行檢查，或未發(fā)現(xiàn)問，或 發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)指出，或無檢查記錄;）公司管理層人員（含副總經(jīng)理、總工程師、監(jiān)務(wù)工作部負(fù)責(zé)人在巡視檢查或季度查中 未按各項(xiàng)目監(jiān)理部制定的防范重大風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)問題發(fā)問題未及時(shí) 指出或無檢查無記錄;）項(xiàng)目監(jiān)理部匯報(bào)情公司管理層人員不及時(shí)對(duì)問題進(jìn)行回復(fù)與處理的；）公司監(jiān)理部經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)失控和風(fēng)險(xiǎn)事未時(shí)制定相應(yīng)的措施，并及 時(shí)向各項(xiàng)目監(jiān)理部通以致在其他工地次發(fā)生類似事件的；10司管理層對(duì)行政主管部門發(fā)出的新文件規(guī)定及時(shí)制定相應(yīng)的防止新風(fēng)險(xiǎn)措施。 由風(fēng)險(xiǎn)失控發(fā)生需監(jiān)理賠償事,公司損失額的 20追究相關(guān)人員的責(zé)公司 管理層人員

7、承擔(dān)連帶責(zé)任.本制度從 2012 年 2 1 日起實(shí)施。2附表 1重大質(zhì)風(fēng)分項(xiàng)工匯表 工名_序號(hào)分部工程基坑支護(hù)地基與基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)裝飾裝修安裝工程分項(xiàng)工程、大放坡、噴錨、土釘、錨桿、錨索、懸臂樁、 人挖孔樁、 鉆灌柱樁、 高預(yù)應(yīng)力管樁、 天地基、 大積砼、 后帶、 跨超 懸挑超 的梁板 、 轉(zhuǎn)層、 核筒、 整式模板、 高超 的墻柱結(jié)構(gòu)、 高混凝土、 鋼構(gòu)、 后帶、 預(yù)力結(jié)構(gòu)、 幕、 外飾面磚高層）、 防煙、 消（自動(dòng)噴淋)、 高給水、排水是否含有有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq o

8、ac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oa

9、c(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )方案和監(jiān)理細(xì)則 是否有針對(duì)性有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq o

10、ac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oa

11、c(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )市政工程有 eq oac(,無) eq oac(, )、 大型橋梁：橋、橋上部結(jié)構(gòu)、橋面系 有 eq oac(,無) eq oac(, ) 、 道：軟基礎(chǔ)理路面 有 eq oac(, ) 、 獨(dú)鋼構(gòu)有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )其他結(jié)構(gòu)工程、 新料、新技術(shù)新工藝、新設(shè)備 、 機(jī)工程有 eq oac

12、(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )有 eq oac(,無) eq oac(, )總監(jiān)代（簽名總監(jiān)理工程(簽名)公司經(jīng)簽名:3附表 2危險(xiǎn)性大分項(xiàng)工匯表（編制安全專項(xiàng)施工方案）工名 序號(hào)1234567分部分項(xiàng)基坑支護(hù)與降水 工程土方開挖工程模板工程及支撐 體系起重吊裝及安裝 拆缷工程腳手架工程拆除、爆破工程其他危險(xiǎn)性較大 的工程工程范圍開挖深度超過 3m 或雖未超過 3m,地質(zhì)條件和周圍環(huán) 境復(fù)雜的基坑（槽）支護(hù)，降水工程開挖深度超過 含 ）的基坑(槽）的土方開挖工程 各類工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬

13、模、飛模 等工程混凝土模板支撐工 : 搭設(shè)高度 及以上；搭設(shè)跨度 10m 以上次施工總荷載 10KN/m以上集中線荷 載 15KN/m 及以上高度大于支撐水平投影寬度且相對(duì) 獨(dú)立無聯(lián)系構(gòu)件的混凝土模板支撐工程采用非常規(guī)起重設(shè)備法單件起吊重量在 10KN 及 以上的起重吊裝工程采用起重機(jī)械進(jìn)行安裝的工程起重機(jī)械設(shè)備自身的安裝、拆缷搭設(shè)高度 及以上的落地式鋼管腳手架工程 附著式整體和分片提升腳手架工程懸挑式腳手架工程吊籃腳手架工程自制缷料平臺(tái)、移動(dòng)操作平臺(tái)工程新型及異形腳手架工程建筑物。構(gòu)筑物拆除工程采用爆破拆除的工程建筑幕墻安裝工程鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索臘結(jié)構(gòu)安裝工程人工挖孔樁工程地下暗挖、頂管及水下

14、作業(yè)工程預(yù)應(yīng)力工程采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是 否含 有方案和監(jiān)理細(xì)則是否有針對(duì)性總監(jiān)代表簽名附表 3總監(jiān)理工程師簽：公司經(jīng)理（簽名)：4超過一規(guī)的危險(xiǎn)較分項(xiàng)工匯總表 （編制安全專項(xiàng)施工方案并組織專家論證）工名_序號(hào)1。23456分部分項(xiàng)深基坑工程 撐 體系 裝 拆缷工程腳手架工程拆除、爆破工程 大 的工程工程范圍開挖深度超過 4m含 的基坑（槽）的土方開挖、支 護(hù)、降水工程開挖深度不超過 4m，地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線 復(fù)雜響毗鄰荷載 15KN/m以上中荷載 20KN/m 及以上承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，承受單 點(diǎn)集

15、中荷載 700kg 以上采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊裝工程起重量 300KN 及以上的起重設(shè)備安裝工程度 以上內(nèi)爬起重設(shè)備的拆除工程搭設(shè)高度 及以上的落地式鋼管腳手架工程提升高度 150m 及以上附著式整體和分片提升腳手架工程 架體高度 及以上懸挑式腳手架工程采用爆破拆除的工程碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有 害氣（液）體或粉塵擴(kuò)散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、 構(gòu)筑物的拆除工程可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通信設(shè)施或其他建、構(gòu) 筑物安全的拆除工程文物保護(hù)建筑優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區(qū)控制范圍 的拆除工程施工高度 及以上的建筑墻安裝工

16、程跨度大于 及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程；跨度大于 60m 及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程開挖深度超過 的人工挖擴(kuò)孔樁工程地下暗挖工程、預(yù)管工程、水下作業(yè)工程采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是 否含 有方案和監(jiān)理細(xì)則是否有 針對(duì)性總監(jiān)代表（簽名附表 4總監(jiān)理工程師（簽名公司經(jīng)理（簽名5序建設(shè)行政管部門對(duì)監(jiān)企業(yè)行政處主要項(xiàng)目法律依據(jù)及行政處罰項(xiàng)目設(shè)程全產(chǎn)理例第五七:程監(jiān)理單位有下列行為之一的,令限期改 正逾期未改正,令停業(yè)整頓并處 萬元以上 萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的低 資質(zhì)等級(jí)直至吊銷資質(zhì)證書；造成大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接責(zé)任人依照刑 法有關(guān)規(guī)定

17、追究刑事責(zé)任造成損失的依法承擔(dān)賠償責(zé)任未施工組織設(shè)計(jì)中的 安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查的發(fā)現(xiàn)安全事故隱患未及時(shí)要求施工單 位整改或者暫時(shí)停止施工的施工單位拒不整改或者不停止施工，未及時(shí)向有關(guān)主 管部門報(bào)告的；設(shè)程全產(chǎn)理例第十條:冊(cè)執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè) 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，責(zé)令停業(yè)執(zhí)業(yè) 個(gè)月以上 年以下；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證, 年內(nèi)不予注冊(cè)；造成重大安全事故的，終身不予注冊(cè)；構(gòu)成犯罪的依照刑法有關(guān)規(guī)定追 究刑事責(zé)任。筑十條 工監(jiān)理單位不按照委托監(jiān)理合同的約定履行監(jiān)理義務(wù)，對(duì)應(yīng)當(dāng) 監(jiān)督檢查的項(xiàng)目不檢查或者不按規(guī)定檢查 建設(shè)單位造成損失的 ,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償 責(zé)任。工程監(jiān)理單位

18、與承包單位串通，為承包單位謀取非法利益，給建設(shè)單位造成損失 的，應(yīng)當(dāng)與承包單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。設(shè)程量理例第十條工監(jiān)理單位有下列行為之一的，責(zé)令改正， 處 50 萬元以上 100 萬以下的罰款,低資質(zhì)等級(jí)或者吊銷資質(zhì)證書；有違法所得,予 以沒收造成損失的,承擔(dān)連帶賠償責(zé)任）建設(shè)單位或者施工單位串,弄虛作假、 降低工程質(zhì)量的）將不合的建設(shè)工程、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽 字的程理業(yè)質(zhì)理定第十條 工監(jiān)理企業(yè)的監(jiān)理過程中實(shí)施商業(yè)賄賂 的予以警告，責(zé)令其改正，并處 1 萬以上 萬元以下的罰款；造成損失,依法承擔(dān)賠 償責(zé)任構(gòu)犯罪的，依法追究刑事責(zé).筑重械全督理定第十條監(jiān)單位應(yīng)當(dāng)履行下列安全職責(zé)） 審核建筑起重機(jī)械特種設(shè)備制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證明、備案證明等 文件）核建筑起重機(jī)械裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種 作為人員的特種作為操作資格證（監(jiān)督安裝單位執(zhí)行建筑起重機(jī)械安裝、拆卸工 專項(xiàng)施工方案情況監(jiān)督查建筑起重機(jī)械的使用情;未履行上述安全職責(zé)的責(zé) 令限