倉庫工作流程及出入庫管理流程圖-倉庫入庫流程圖

1、倉儲科工作流程管理文件之南宮幫珍創(chuàng)作創(chuàng)作時間：二零二一年六月三十日創(chuàng)作時間：二零二一年六月三十日 （一）物品推銷回來后首先規(guī)畫入庫手續(xù), 由推銷人員向倉庫 人員逐件交接.倉庫人員要根據(jù)推銷定單的項目認真清點所要 入庫物品的數(shù)量, 并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量, 做到數(shù)量、規(guī) 格、品種, 價格準確無誤, 質(zhì)量完好, 配套齊全, 并在接收單 （二）對在外加工貨物應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量, 并檢 查好物品的規(guī)格、質(zhì)量, 做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤, 質(zhì) 量完好, 配套齊全, 并在接收單上簽字,并開具入庫單.（三）物品入庫根據(jù)入庫憑證, 現(xiàn)場交接接收, 必需按所購物 品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準, 對物

2、品進行檢檢驗收, 并做好入 庫掛號.（四）物品驗收合格后, 應(yīng)及時入庫.（五）物品入庫, 要依照分歧的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要 求, 分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置貯存, 在貯存時注意做好 防銹, 防潮處置, 保證貨物的平安.（六）物品數(shù)量準確、價格不串.做到帳、物料卡、貨物相符 合.發(fā)生問題不能隨意的更改, 應(yīng)查明原因, 是否有漏入庫,多入庫.（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放嚴禁擠壓、碰撞, 顛倒, 要做到妥善保管, 其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保管, 以防偷盜.（八）做好防火、防盜、防潮工作, 嚴禁與我公司無關(guān)的人員 進入倉庫.（九）倉庫堅持通風, 堅持庫室內(nèi)整潔, 由于倉庫的容量有限

3、, 貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊, 作到無遮掩, 物料卡要醒目, 便于識 別識別.二、物料或制品出庫（一）物品出庫, 倉庫人員要做好記錄, 領(lǐng)用人簽字.（二）物品出庫, 數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和領(lǐng)料單, 實 題不能隨意的更改, 應(yīng)查明原因, 是否有漏出庫, 多出庫. （三）倉庫人員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨, 無單不發(fā)貨, 內(nèi)容填 寫禁絕確不發(fā)貨, 數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨, 發(fā)生上述問題應(yīng)及 時的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對, 保 憑單做賬 對賬目進 2物料 出庫憑單 兩聯(lián) ： 1說明GMP現(xiàn)場檢查不符合要求的原因及 處置意見. 止類似情況再次發(fā)生.1.對車間提供的物資平衡表要審核后才華填寫 .不符 合要

4、求退回車間重做.2.對領(lǐng)料車間的領(lǐng)料憑證（票據(jù)）進行審核、簽字.插審核填寫物資申購平衡表1憑證票據(jù)收發(fā)放物料或制品、記賬記卡、時時核對 每批物料或制品的真實庫存情況.2無憑單、無合格憑證等不予收發(fā)物料或制品, 使用的 計量器具或設(shè)備等要及時清潔及做好日常養(yǎng)護.3對轉(zhuǎn)庫貯存物料須有相關(guān)手續(xù)或書面陳說并經(jīng)批準 簽字同意, 并作好相關(guān)記錄.對所管物料或制品跟蹤庫存情況 , 對匱缺 物料及時對接、敦促到位, 不能影響車間 生產(chǎn)或影響本廠制品出庫.2應(yīng)做到帳、物、卡三者相符, 若不相符要及時查找 原因并進行處置. 據(jù)進行分類管理. 集中保管于文件檔案中.1.1. 倉儲科根據(jù)生產(chǎn)科下發(fā)的生產(chǎn)指令并按推銷計劃需求量備料.2. 生產(chǎn)車間應(yīng)將上月計劃未完成的物料需求量另作說明（繼續(xù)生產(chǎn)或廢 2. 對初驗分歧格物料應(yīng)嚴格檢驗1.供應(yīng)商所送貨物應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標準, 數(shù)量應(yīng)在推銷計劃數(shù)量內(nèi), 對超越推 銷計劃的物料應(yīng)予以拒收.1. 嚴格按物料接收管理規(guī)庫、質(zhì)量管