房地產(chǎn)企業(yè)管理計(jì)劃流程圖

1、項(xiàng)目投資與開發(fā)治理工作流程企業(yè)經(jīng)營決策治理流程流程名稱企業(yè)經(jīng)營決策治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門董事會總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部各主管副總相關(guān)部門相關(guān)制度/表單主持召開決策會議主持召開決策會議做好召開決策會議的預(yù)備做好召開決策會議的預(yù)備組織協(xié)調(diào)相關(guān)意見或建議組織協(xié)調(diào)相關(guān)意見或建議提出要求決策的事項(xiàng)開始提出要求決策的事項(xiàng)開始決策建議表相關(guān)建議書會議記錄表是董事會討論是董事會討論是否開董事會是否開董事會否否會議記錄表評審記錄表編制決策文件編制決策文件相關(guān)決策文件審批審批下發(fā)文件下發(fā)文件決策執(zhí)行決策執(zhí)行工作方案結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期年度經(jīng)營打算編制流程流程名稱年度經(jīng)營打算編制流程文件受控狀態(tài)文件治

2、理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部各主管副總相關(guān)部門相關(guān)制度/表單召開打算啟動大會召開打算啟動大會開始提出年度經(jīng)營目標(biāo)開始提出年度經(jīng)營目標(biāo)年度經(jīng)營打算編制規(guī)定年度經(jīng)營打算草案匯總各部門建議匯總各部門建議審核審核提出經(jīng)營提出經(jīng)營打算建議否否編制年度經(jīng)營打算編制年度經(jīng)營打算年度經(jīng)營打算審批審批評審記錄表是是組織分解打算組織分解打算各分項(xiàng)打算文件否否否否編制分項(xiàng)打算編制分項(xiàng)打算分項(xiàng)打算編制細(xì)則審批審批是是審核審核審核記錄表是是下達(dá)打算下達(dá)打算執(zhí)行打算執(zhí)行打算打算備案打算備案打算備案書結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期宏觀市場分析預(yù)測流程流程名稱宏觀市場分析預(yù)測流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開發(fā)部相關(guān)部門相

3、關(guān)制度/表單確定分析預(yù)測目標(biāo)開始確定分析預(yù)測目標(biāo)開始國家相關(guān)政策發(fā)法律文件收集和分析歷史數(shù)據(jù)收集和分析歷史數(shù)據(jù)提供相關(guān)資料信息提供相關(guān)資料信息部門相關(guān)記錄提出預(yù)測模型提出預(yù)測模型選擇預(yù)測方法選擇預(yù)測方法實(shí)施預(yù)測分析實(shí)施預(yù)測分析審批審批編制宏觀市場分析預(yù)測報(bào)告草案編制宏觀市場分析預(yù)測報(bào)告草案宏觀市場分析預(yù)測報(bào)告草案形成分析宏觀市場分析預(yù)測報(bào)告形成分析宏觀市場分析預(yù)測報(bào)告正式的宏觀市場分析預(yù)測報(bào)告報(bào)告應(yīng)用報(bào)告應(yīng)用報(bào)告存檔報(bào)告存檔結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期投資項(xiàng)目評估選擇流程流程名稱投資項(xiàng)目評估現(xiàn)則流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理（主管）財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單審核審核

4、投資設(shè)想開始投資設(shè)想開始投資打算草案確定投資方向確定投資方向形成項(xiàng)目建議形成項(xiàng)目建議項(xiàng)目建議書選擇篩選模型選擇篩選模型篩選出候選項(xiàng)目篩選出候選項(xiàng)目項(xiàng)目候選清單組織項(xiàng)目評價(jià)組織項(xiàng)目評價(jià)配合配合項(xiàng)目評審記錄表審批審批確定投資項(xiàng)目確定投資項(xiàng)目進(jìn)一步實(shí)施項(xiàng)目可能性研究進(jìn)一步實(shí)施項(xiàng)目可能性研究項(xiàng)目可行性研究報(bào)告結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目開發(fā)前期策劃流程流程名稱項(xiàng)目開發(fā)前期策劃流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開發(fā)部財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單審批審批獵取土地信息開始獵取土地信息開始年度投資劃年度投資劃年度投資打算投資治理制度項(xiàng)目開發(fā)部初選項(xiàng)目項(xiàng)目開發(fā)部初選項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察進(jìn)行實(shí)地考察配

5、合配合形成初步項(xiàng)目可行性分析報(bào)告組織市場調(diào)研形成初步項(xiàng)目可行性分析報(bào)告組織市場調(diào)研參加參加市場調(diào)研報(bào)告項(xiàng)目可行性分析報(bào)告審批審批項(xiàng)目定位市場競爭分析項(xiàng)目定位市場競爭分析審批審批形成詳細(xì)的項(xiàng)目可行性分析報(bào)告形成詳細(xì)的項(xiàng)目可行性分析報(bào)告項(xiàng)目可行性分析報(bào)告土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議通過招標(biāo)等途徑獲得土地通過招標(biāo)等途徑獲得土地結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目前期手續(xù)辦理流程流程名稱項(xiàng)目前期手續(xù)辦理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門項(xiàng)目開發(fā)部技術(shù)治理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單獵取土地開始獵取土地開始交納出讓金、契稅等辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證交納出讓金、契稅等辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證財(cái)務(wù)部提供資金財(cái)務(wù)部提供資金投資項(xiàng)目備

6、案文件建設(shè)用地規(guī)劃許可證投資項(xiàng)目備案辦理建設(shè)用地批準(zhǔn)書投資項(xiàng)目備案辦理建設(shè)用地批準(zhǔn)書建設(shè)用地批準(zhǔn)書土地證辦理土地證辦理土地證審查規(guī)劃設(shè)計(jì)方案將地形圖轉(zhuǎn)給設(shè)計(jì)部審查規(guī)劃設(shè)計(jì)方案將地形圖轉(zhuǎn)給設(shè)計(jì)部完成規(guī)劃設(shè)計(jì)方案地下管線測繪完成規(guī)劃設(shè)計(jì)方案地下管線測繪財(cái)務(wù)部提供資金財(cái)務(wù)部提供資金規(guī)劃設(shè)計(jì)方案審查建筑方案審查建筑方案完成建筑方案設(shè)計(jì)完成建筑方案設(shè)計(jì)建設(shè)方案地質(zhì)勘查報(bào)告施工圖從技術(shù)部獲得地質(zhì)勘查報(bào)告、施工圖從技術(shù)部獲得地質(zhì)勘查報(bào)告、施工圖提供地質(zhì)勘查報(bào)告、施工圖提供地質(zhì)勘查報(bào)告、施工圖辦理銷售許可證辦理開工證辦理銷售許可證辦理開工證開發(fā)證銷售許可證結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目用地投標(biāo)治理流程流

7、程名稱項(xiàng)目用地投標(biāo)治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開發(fā)部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單領(lǐng)取投標(biāo)書等文件獵取土地招標(biāo)信息開始領(lǐng)取投標(biāo)書等文件獵取土地招標(biāo)信息開始編制年度投資打算編制年度投資打算年度投資打算投標(biāo)書等相關(guān)資料組織討論投標(biāo)、競標(biāo)的可行性組織討論投標(biāo)、競標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競標(biāo)的可行性審批審批預(yù)備投標(biāo)材料預(yù)備投標(biāo)材料組織實(shí)地考察組織實(shí)地考察參與參與項(xiàng)目論證報(bào)告編制項(xiàng)目論證報(bào)告編制項(xiàng)目論證報(bào)告審批審批參與項(xiàng)目地塊的投標(biāo)或競標(biāo)參加招標(biāo)人或托付招標(biāo)人組織的答疑會組織項(xiàng)目論證參與項(xiàng)目地塊的投標(biāo)或競標(biāo)參加招標(biāo)人或托付招標(biāo)人組織的答

8、疑會組織項(xiàng)目論證財(cái)務(wù)部預(yù)備資金參與財(cái)務(wù)部預(yù)備資金參與投標(biāo)書審核審核編制投標(biāo)總結(jié)報(bào)告編制投標(biāo)總結(jié)報(bào)告投標(biāo)總結(jié)報(bào)告投標(biāo)總結(jié)報(bào)告歸檔投標(biāo)總結(jié)報(bào)告歸檔結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期設(shè)計(jì)治理工作流程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)治理工作流程流程名稱圖紙?jiān)O(shè)計(jì)治理工作流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理總工程師技術(shù)治理部相關(guān)部門外部設(shè)計(jì)單位相關(guān)制度/表單審核審核編制工程設(shè)計(jì)打算書開始編制工程設(shè)計(jì)打算書開始編制項(xiàng)目開發(fā)打算書編制項(xiàng)目開發(fā)打算書項(xiàng)目開發(fā)打算書工程設(shè)計(jì)打算書編制工程設(shè)計(jì)任務(wù)書編制工程設(shè)計(jì)任務(wù)書工程設(shè)計(jì)功能、結(jié)構(gòu)、成本要求工程設(shè)計(jì)功能、結(jié)構(gòu)、成本要求工程設(shè)計(jì)任務(wù)書審批審批審核審核招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招

9、標(biāo)書、設(shè)計(jì)合同審核審核方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)文稿匯總、提出審查意見匯總、提出審查意見修改方案設(shè)計(jì)結(jié)果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)修改方案設(shè)計(jì)結(jié)果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)方案審核審核組織開展初步設(shè)計(jì)審查組織開展初步設(shè)計(jì)審查初步設(shè)計(jì)審查方案匯總、提出審查意見匯總、提出審查意見修改初步設(shè)計(jì)修改初步設(shè)計(jì)審批審批審核審核開展施工圖紙會審開展施工圖紙會審施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)圖紙會審制度會審意見會審意見配合修改施工圖配合修改施工圖施工圖會審意見書配合施工圖紙交底配合施工圖紙交底施工圖紙交底施工圖紙交底施工圖紙施工現(xiàn)場配合施工現(xiàn)場配合施工施工結(jié)束圖紙、資料歸檔結(jié)束圖紙、資料歸檔設(shè)計(jì)

10、圖紙治理方法編制日期審核日期生效日期設(shè)計(jì)變更治理工作流程流程名稱設(shè)計(jì)變更治理工作流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總工程師造價(jià)治理部技術(shù)治理部相關(guān)部門外部相關(guān)單位相關(guān)制度/表單受理、審議、辦理開始受理、審議、辦理開始提出設(shè)計(jì)變更申請?zhí)岢鲈O(shè)計(jì)變更申請?jiān)O(shè)計(jì)變更申報(bào)表設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)治理制度提交變更申請?zhí)峤蛔兏暾垖徸h變更內(nèi)容審議變更內(nèi)容設(shè)計(jì)變更申報(bào)表審核審核重新預(yù)算造價(jià)有重新預(yù)算造價(jià)有有無費(fèi)用調(diào)整無有無費(fèi)用調(diào)整無簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知書簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知書設(shè)計(jì)變更通知書分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位變更資料存檔變更資料存檔結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期簽證治理工作流程流程名稱簽證治理工作流程文件受

11、控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理總工程師 造價(jià)治理部工程治理部項(xiàng)目經(jīng)理部 監(jiān)理單位施工單位相關(guān)制度/表單組織相關(guān)部門收集原始資料組織相關(guān)部門收集原始資料審議簽證內(nèi)容受理審議簽證內(nèi)容受理提出簽證申請開始提出簽證申請開始設(shè)計(jì)變更申報(bào)表設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)治理制度提交簽證申請?zhí)峤缓炞C申請?jiān)O(shè)計(jì)變更申報(bào)表審核審核核定簽證工作量有核定簽證工作量有有無簽證費(fèi)用無有無簽證費(fèi)用無設(shè)計(jì)變更通知書組織項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位核議組織項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位核議施工認(rèn)可施工認(rèn)可審批審批審核計(jì)算簽證費(fèi)用，調(diào)整預(yù)算造價(jià)審核計(jì)算簽證費(fèi)用，調(diào)整預(yù)算造價(jià)工程部認(rèn)可工程部認(rèn)可監(jiān)理認(rèn)可監(jiān)理認(rèn)可辦理簽證辦理簽證分發(fā)監(jiān)理施工單位及相關(guān)部門分發(fā)監(jiān)理施工單位及

12、相關(guān)部門簽證資料存檔簽證資料存檔結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期造價(jià)治理工作流程工程預(yù)算編制流程流程名稱工程預(yù)算編制流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)治理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單熟悉施工圖開始熟悉施工圖開始提供施工圖紙?zhí)峁┦┕D紙施工圖紙施工圖紙治理制度了解工程現(xiàn)場情況了解工程現(xiàn)場情況配合配合了解施工組織設(shè)計(jì)資料了解施工組織設(shè)計(jì)資料和施工技術(shù)規(guī)范提供提供施工組織設(shè)計(jì)資料和施工技術(shù)規(guī)范施工組織設(shè)計(jì)資料施工技術(shù)規(guī)范掌握計(jì)價(jià)定額掌握計(jì)價(jià)定額計(jì)價(jià)定額文件列出工程項(xiàng)目列出工程項(xiàng)目提供工程項(xiàng)目資料提供工程項(xiàng)目資料工程項(xiàng)目列表審核審核計(jì)算工程量計(jì)算工程量工程量參考文件編制編制基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表基價(jià)

13、直接費(fèi)計(jì)算表計(jì)算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析計(jì)算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析工料分析文件復(fù)核復(fù)核計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)單位工程預(yù)算文件編寫工程預(yù)算編寫工程預(yù)算編制講明工程預(yù)算編制講明審批審批審核審核裝訂簽章結(jié)束裝訂簽章結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程竣工結(jié)算流程流程名稱工程竣工結(jié)算流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理總工程師 造價(jià)治理部工程治理部財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)制度/表單認(rèn)可認(rèn)可審核開始編制工程竣工驗(yàn)收報(bào)告審核開始編制工程竣工驗(yàn)收報(bào)告工程預(yù)結(jié)算治理細(xì)則工程竣工驗(yàn)收報(bào)告竣工結(jié)算報(bào)告核查合同條款、約定價(jià)款竣工結(jié)算報(bào)告核查合同條款、約定價(jià)款竣工結(jié)算報(bào)告、合同調(diào)整結(jié)算內(nèi)容調(diào)整結(jié)算內(nèi)容核對核對隱蔽

14、工程驗(yàn)收記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄落實(shí)落實(shí)設(shè)計(jì)變更簽證相關(guān)事宜設(shè)計(jì)變更簽證按按施工圖紙核實(shí)工程數(shù)量施工圖紙按合同約定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)按合同約定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)各單位工程預(yù)結(jié)算方法審批審批審定審核審定審核編制工程竣工結(jié)算報(bào)告編制工程竣工結(jié)算報(bào)告工程竣工結(jié)算報(bào)告確認(rèn)確認(rèn)結(jié)束接收竣工工程結(jié)束接收竣工工程支付工程結(jié)算款支付工程結(jié)算款編制日期審核日期生效日期竣工決算治理流程流程名稱竣工決算治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理總工程師工程治理部造價(jià)治理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單收集決算資料開始收集決算資料開始提供所需資料提供所需資料工程決算治理制度工程簽證單工程、設(shè)計(jì)變更單整理、分析與決算有關(guān)的資料整理、分析與決算有關(guān)

15、的資料清理財(cái)務(wù)、債務(wù)及結(jié)余的物料清理財(cái)務(wù)、債務(wù)及結(jié)余的物料進(jìn)行最終決算進(jìn)行最終決算協(xié)助決算工作協(xié)助決算工作工程決算單預(yù)、決算結(jié)果差異分析預(yù)、決算結(jié)果差異分析工程預(yù)結(jié)算治理細(xì)則編制竣工決算報(bào)表編制竣工決算報(bào)表竣工決算報(bào)表審批審批審定審定編寫工程竣工決算講明書編寫工程竣工決算講明書工程竣工決算講明書竣工決算審計(jì)竣工決算審計(jì)問題講明問題講明匯總糾正匯總糾正審批審批編寫工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告編寫工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告竣工決算資料存檔結(jié)束竣工決算資料存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期安裝工程預(yù)決算流程流程名稱安裝工程預(yù)決算流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)治理部相關(guān)部門相關(guān)制度

16、/表單熟悉建筑安裝工程圖紙開始熟悉建筑安裝工程圖紙開始建筑安全工程圖紙了解相關(guān)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)了解相關(guān)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算安裝工程量計(jì)算安裝工程量安裝工程量計(jì)算文件依據(jù)計(jì)價(jià)定額編制基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表依據(jù)計(jì)價(jià)定額編制基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表計(jì)算安裝工程預(yù)算造價(jià)計(jì)算安裝工程預(yù)算造價(jià)安裝工程預(yù)算方法審批審批審定審定編制安裝工程預(yù)算講明書編制安裝工程預(yù)算講明書安裝工程預(yù)算講明書查驗(yàn)、送報(bào)相關(guān)資料查驗(yàn)、送報(bào)相關(guān)資料安裝工程決算預(yù)決算成本差異分析安裝工程決算預(yù)決算成本差異分析安裝工程決算單據(jù)安裝工程決算單據(jù)編制安裝工程竣工決算報(bào)表編制安裝工程竣工決算報(bào)表安裝工程竣工決算報(bào)表審批審批審定審定編制安裝工程竣

17、工決算講明書編制安裝工程竣工決算講明書安裝工程竣工決算講明書結(jié)束存檔結(jié)束存檔編制日期審核日期生效日期工程施工治理工作流程工程施工過程治理流程流程名稱工程施工過程治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總工程師工程治理部其他相關(guān)部門施工單位監(jiān)理單位相關(guān)制度/表單通過是否通過是否開始開始配合配合施工總打算施工總體進(jìn)度打算表組織施工組織施工配合配合施工方案技術(shù)交底制度放灰線放灰線施工監(jiān)理施工監(jiān)理施工方案施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)結(jié)構(gòu)施工結(jié)構(gòu)施工施工監(jiān)理施工監(jiān)理工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工監(jiān)理安裝、裝飾施工施工監(jiān)理安裝、裝飾施工工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單施工

18、檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)市政配套施工市政配套施工施工監(jiān)理施工監(jiān)理工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單組織竣工驗(yàn)收組織竣工驗(yàn)收驗(yàn)收預(yù)備驗(yàn)收預(yù)備參加參加實(shí)施驗(yàn)收實(shí)施驗(yàn)收參加參加竣工驗(yàn)收表通過是通過是否否整改整改結(jié)束辦理備案結(jié)束辦理備案竣工驗(yàn)收備案表編制日期審核日期生效日期工程進(jìn)度操縱治理流程流程名稱工程進(jìn)度操縱治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理工程治理部其他相關(guān)部門施工單位相關(guān)制度/表單未通過未通過否通過制定工期總目標(biāo)審核審批開始通過向承包單位下達(dá)施工目標(biāo)審核通過配合編制工程施工進(jìn)度打算與施工方案配合通過通過不能是按打算、方案組織施工組織檢查打算執(zhí)行情況、實(shí)際進(jìn)度與打算對比分析能實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)審核

19、否是簽發(fā)偏離打算通知書調(diào)整工期打算審批按期完工一致配合配合糾正進(jìn)度打算接著組織施工結(jié)束實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)工程施工總進(jìn)度打算工程施工進(jìn)度打算施工方案工程施工進(jìn)度打算施工方案偏離打算通知書施工方案工期調(diào)整申請單編制日期審核日期生效日期工程施工現(xiàn)場治理流程流程名稱工程施工現(xiàn)場治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門項(xiàng)目經(jīng)理部其他相關(guān)部門監(jiān)理單位總承包施工單位相關(guān)制度/表單編制工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法開始編制工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法開始編制工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法編制工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法編制工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法編制工程

20、施工治理配合要求及安全文明施工治理方法工程施工治理配合要求及安全文明施工治理方法工程施工預(yù)備工程施工預(yù)備組織技術(shù)交底會 組織技術(shù)交底會 參加參加檢查、監(jiān)督、落實(shí)現(xiàn)場治理措施檢查、監(jiān)督、落實(shí)現(xiàn)場治理措施配合配合同意圖紙與技術(shù)交底同意圖紙與技術(shù)交底施工圖紙技術(shù)交底文件工程開工工程開工施工現(xiàn)場治理制度現(xiàn)場協(xié)調(diào)施工關(guān)系現(xiàn)場協(xié)調(diào)施工關(guān)系配合配合發(fā)覺問題發(fā)覺問題配合配合工程質(zhì)量檢查表定期召開工地例會，對發(fā)覺的問題提出解決方案定期召開工地例會，對發(fā)覺的問題提出解決方案參加參加工地例會治理制度工程整改通知單糾正現(xiàn)場施工問題糾正現(xiàn)場施工問題工程整改通知單結(jié)束完成施工目標(biāo)結(jié)束完成施工目標(biāo)編制日期審核日期生效日期工

21、程施工技術(shù)治理流程流程名稱工程施工技術(shù)治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門工程治理部經(jīng)理工程治理部項(xiàng)目經(jīng)理部施工單位相關(guān)制度/表單確定工程技術(shù)治理目標(biāo)開始確定工程技術(shù)治理目標(biāo)開始審核審核制訂工程技術(shù)治理打算制訂工程技術(shù)治理打算工程技術(shù)治理打算審核開工文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核開工文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供文件提供文件參加開工前圖紙會審和技術(shù)交底參加開工前圖紙會審和技術(shù)交底組織圖紙會審核技術(shù)交底組織圖紙會審核技術(shù)交底技術(shù)交底治理制度審核技術(shù)報(bào)表并檢查施工技術(shù)與施工合同的一致性審核技術(shù)報(bào)表并檢查施工技術(shù)與施工合同的一致性配合配合參與工程時期驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收參與工程時期驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收組織工程時期和竣工驗(yàn)收組織工程時期和竣

22、工驗(yàn)收參與參與竣工驗(yàn)收檢查表分析、評價(jià)技術(shù)治理目標(biāo)的達(dá)成情況分析、評價(jià)技術(shù)治理目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行工程技術(shù)資料匯總、分類和保存進(jìn)行工程技術(shù)資料匯總、分類和保存技術(shù)檔案資料治理制度結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程技術(shù)驗(yàn)收治理流程流程名稱工程技術(shù)驗(yàn)收治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門工程治理部經(jīng)理工程治理部項(xiàng)目經(jīng)理部施工單位相關(guān)制度/表單開始開始驗(yàn)收申請書同意驗(yàn)收申請同意驗(yàn)收申請?zhí)岢鲵?yàn)收申請?zhí)岢鲵?yàn)收申請收到參與驗(yàn)收通知收到參與驗(yàn)收通知向設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門發(fā)出參與驗(yàn)收通知向設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門發(fā)出參與驗(yàn)收通知驗(yàn)收通知進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收預(yù)備進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收預(yù)備開展技術(shù)文件審核和工程現(xiàn)場審核開展技術(shù)文件審核

23、和工程現(xiàn)場審核提供相關(guān)技術(shù)文件配合現(xiàn)場技術(shù)審核提供相關(guān)技術(shù)文件配合現(xiàn)場技術(shù)審核施工質(zhì)量治理制度技術(shù)文件審核審核依照審核結(jié)果提出技術(shù)方面的審核結(jié)論和改進(jìn)建議依照審核結(jié)果提出技術(shù)方面的審核結(jié)論和改進(jìn)建議整改通知書匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門的審核意見匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門的審核意見配合配合驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格否否進(jìn)行整頓、改進(jìn)進(jìn)行整頓、改進(jìn)整改通知書是是進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收資料匯總、分類和保存進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收資料匯總、分類和保存技術(shù)檔案治理規(guī)定結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程竣工驗(yàn)收治理流程流程名稱工程竣工驗(yàn)收治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門工程治理部其他相關(guān)部門監(jiān)理單位施工單位相關(guān)制度/表單依照工程進(jìn)度打算與施工方案

24、編制驗(yàn)收打算開始依照工程進(jìn)度打算與施工方案編制驗(yàn)收打算開始相關(guān)單位與監(jiān)理單位配合相關(guān)單位與監(jiān)理單位配合工程進(jìn)度打算表施工方案工程驗(yàn)收打算施工單位按照施工方案組織施工施工單位按照施工方案組織施工施工方案接到驗(yàn)收申請接到驗(yàn)收申請施工單位施工結(jié)束，提出驗(yàn)收申請施工單位施工結(jié)束，提出驗(yàn)收申請驗(yàn)收申請合格審核合格審核不合格不合格施工單位返工或處理施工單位返工或處理驗(yàn)收申請組織技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門以及監(jiān)理單位實(shí)施驗(yàn)收組織技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門以及監(jiān)理單位實(shí)施驗(yàn)收配合配合整改通知書工程現(xiàn)場驗(yàn)收工程現(xiàn)場驗(yàn)收提供相關(guān)技術(shù)文件配合現(xiàn)場技術(shù)審核提供相關(guān)技術(shù)文件配合現(xiàn)場技術(shù)審核竣工驗(yàn)收治理制度工程驗(yàn)收表匯總技術(shù)、質(zhì)檢等

25、部門的審核意見匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門的審核意見整改通知書驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格否否進(jìn)行整頓、改進(jìn)進(jìn)行整頓、改進(jìn)竣工驗(yàn)收治理制度是是工程移交工程移交工程移交工程移交驗(yàn)收資料的匯總、分類和保存驗(yàn)收資料的匯總、分類和保存結(jié)束結(jié)束技術(shù)檔案治理規(guī)定編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備治理工作流程采購打算編制工作流程流程名稱采購打算編制工作流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理總工程師工程治理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始開始分析所需材料設(shè)備類不分析所需材料設(shè)備類不匯總材料設(shè)備需求信息匯總材料設(shè)備需求信息分析現(xiàn)有材料設(shè)備的庫存分析現(xiàn)有材料設(shè)備的庫存庫存記錄指導(dǎo)指導(dǎo)預(yù)測材料設(shè)備的采購數(shù)量預(yù)測材料設(shè)備的采購數(shù)量提供采購材料設(shè)備

26、的相關(guān)信息提供采購材料設(shè)備的相關(guān)信息指導(dǎo)指導(dǎo)確定材料設(shè)備的采購方式確定材料設(shè)備的采購方式指導(dǎo)指導(dǎo)預(yù)測采購成本和費(fèi)用預(yù)測采購成本和費(fèi)用編制編制材料設(shè)備采購打算進(jìn)行財(cái)務(wù)審核進(jìn)行財(cái)務(wù)審核材料設(shè)備采購打算審批審核審批審核實(shí)施采購實(shí)施采購材料設(shè)備采購打算資料備案保存材料設(shè)備采購打算資料備案保存材料設(shè)備采購打算資料備案保存材料設(shè)備采購打算資料備案保存材料設(shè)備采購打算資料備案保存材料設(shè)備采購打算資料備案保存結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備采購工作流程流程名稱材料設(shè)備采購工作流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理總工程師工程治理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單收集匯總需求信息收集匯總需求信息簽訂合同結(jié)束確定中標(biāo)方

27、開始分供方考察和資格審查執(zhí)行合同材料設(shè)備驗(yàn)收資料匯總保存組織評標(biāo)支付貨款審核審批制訂采購打算提供信息提出意見制作招標(biāo)書和合同文本采購打算編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備檢驗(yàn)工作流程流程名稱材料設(shè)備檢驗(yàn)工作流程文件受控狀態(tài)文件治理部門工程治理部經(jīng)理工程治理部項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)制度/表單開始開始收到材料設(shè)備到貨信息收到材料設(shè)備到貨信息提出意見提出意見預(yù)備檢驗(yàn)工具、測試儀器并了解相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)備檢驗(yàn)工具、測試儀器并了解相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量合格相關(guān)證明文件查驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量合格相關(guān)證明文件材料質(zhì)量合格證明利用檢驗(yàn)工具、測試儀器對材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)利用檢驗(yàn)工具、測試儀器對材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)分析檢驗(yàn)

28、數(shù)據(jù)分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)提出意見提出意見填寫檢驗(yàn)記錄單填寫檢驗(yàn)記錄單檢驗(yàn)記錄單否提出處理意見否提出處理意見是合格是合格組織材料入庫保管組織材料入庫保管進(jìn)行處理進(jìn)行處理檢驗(yàn)資料備案保存檢驗(yàn)資料備案保存結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期營銷治理工作流程企業(yè)營銷戰(zhàn)略制定流程流程名稱企業(yè)營銷戰(zhàn)略制定流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理營銷副總市場營銷部經(jīng)理市場營銷部其他部門相關(guān)制度/表單提供項(xiàng)目資料提供項(xiàng)目資料收集歷史數(shù)據(jù)開始收集歷史數(shù)據(jù)開始財(cái)務(wù)部提供中長期資金打算財(cái)務(wù)部提供中長期資金打算各項(xiàng)目市場分析報(bào)告各項(xiàng)目定位報(bào)告企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略及中長期資金打算提出備選營銷戰(zhàn)略方案匯總分析數(shù)據(jù)提出備選營銷戰(zhàn)略方案匯總分析數(shù)據(jù)備

29、選營銷戰(zhàn)略方案提出意見提出意見就備選方案征求意見對備選方案進(jìn)行對比分析就備選方案征求意見對備選方案進(jìn)行對比分析提出意見提出意見備選營銷戰(zhàn)略方案對比分析記錄意見講明否審核是否審核是確定初選方案確定初選方案營銷戰(zhàn)略初選方案審批否審批否審核審核細(xì)化初選方案細(xì)化初選方案細(xì)化營銷戰(zhàn)略方案是是確定最終方案確定最終方案營銷戰(zhàn)略最終方案結(jié)束存檔并組織實(shí)施結(jié)束存檔并組織實(shí)施企業(yè)營銷戰(zhàn)略方案編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目市場調(diào)研治理流程流程名稱項(xiàng)目市場調(diào)研治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門營銷總監(jiān)市場營銷部經(jīng)理調(diào)研主管部內(nèi)同事相關(guān)制度/表單審批審批審核審核組織調(diào)研收集周邊樓盤信息制定項(xiàng)目調(diào)研打算方案開始組織調(diào)研收集周

30、邊樓盤信息制定項(xiàng)目調(diào)研打算方案開始項(xiàng)目調(diào)研打算方案問卷調(diào)查表調(diào)研日程表組織討論指導(dǎo)組織討論指導(dǎo)提交調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)資料匯總統(tǒng)計(jì)提交調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)資料匯總統(tǒng)計(jì)收集來的有關(guān)競爭樓盤、目標(biāo)客戶消費(fèi)適應(yīng)等方面的資料討論分析討論分析參與參與調(diào)研資料匯總文件調(diào)整補(bǔ)充數(shù)據(jù)信息調(diào)整補(bǔ)充數(shù)據(jù)信息參與參與會議記錄討論結(jié)果匯總文件批閱批閱擬寫調(diào)研分析報(bào)告擬寫調(diào)研分析報(bào)告補(bǔ)充調(diào)研所獲資料、信息審批審批審核審核修訂分析報(bào)告修訂分析報(bào)告調(diào)研分析報(bào)告草案調(diào)研報(bào)告修正案結(jié)束用于營銷策劃報(bào)告存檔結(jié)束用于營銷策劃報(bào)告存檔調(diào)研分析報(bào)告編制日期審核日期生效日期營銷策劃方案制定流程流程名稱營銷策劃方案制定流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理營

31、銷副總財(cái)務(wù)審計(jì)部市場營銷部其他部門相關(guān)制度/表單明晰企業(yè)整體營銷戰(zhàn)略開始明晰企業(yè)整體營銷戰(zhàn)略開始企業(yè)整體營銷戰(zhàn)略提供項(xiàng)目資料提供項(xiàng)目資料收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)匯總分析，編制項(xiàng)目營銷策劃方案收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)匯總分析，編制項(xiàng)目營銷策劃方案數(shù)據(jù)資料支持?jǐn)?shù)據(jù)資料支持項(xiàng)目市場分析報(bào)告項(xiàng)目定位報(bào)告企業(yè)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃提出意見提出意見征求意見，分析完善征求意見，分析完善提出意見提出意見項(xiàng)目營銷策劃方案對比分析記錄意見講明否審核否審核營銷方案形成并提交領(lǐng)導(dǎo)營銷方案形成并提交領(lǐng)導(dǎo)營銷策劃方案草案否審批否審批是審核是審核調(diào)整、修正調(diào)整、修正修正后的營銷策劃方案是是確定最終方案確定最終方案營銷策劃最終方案存檔并實(shí)施結(jié)束存檔并實(shí)施結(jié)束

32、企業(yè)營銷策劃方案編制日期審核日期生效日期樓盤項(xiàng)目定價(jià)治理流程流程名稱樓盤項(xiàng)目定價(jià)治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理營銷副總市場營銷部經(jīng)理銷售治理部其他部門相關(guān)制度/表單明確項(xiàng)目營銷策略、打算開始明確項(xiàng)目營銷策略、打算開始營銷策劃方案營銷工作打算審批審批審定審定審核提供有關(guān)項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料審核提供有關(guān)項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料分析，擬定項(xiàng)目定價(jià)策略，選擇定價(jià)方法收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料分析，擬定項(xiàng)目定價(jià)策略，選擇定價(jià)方法收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料造價(jià)部等提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)及工程預(yù)算造價(jià)部等提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)及工程預(yù)算項(xiàng)目市場分析報(bào)告項(xiàng)目定位報(bào)告有關(guān)項(xiàng)目成本預(yù)算資料制定項(xiàng)目定價(jià)備選方案制定項(xiàng)目定價(jià)備選方案項(xiàng)目定價(jià)策略、方法講明書提出參考意見

33、提出參考意見備選方案對比分析，征詢意見備選方案對比分析，征詢意見提出參考意見提出參考意見項(xiàng)目定價(jià)備選方案審批審批審核審核審核審核提出意見修訂完善定價(jià)方案審核審核提出意見修訂完善定價(jià)方案定價(jià)方案的初步選擇、提交定價(jià)方案的初步選擇、提交初選的定價(jià)方案修訂后的定價(jià)方案最終定價(jià)方案確定最終定價(jià)方案確定最終定價(jià)方案結(jié)束確定各戶型售價(jià)及折扣方式結(jié)束確定各戶型售價(jià)及折扣方式各戶型售價(jià)明細(xì)表銷售折扣講明表編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目廣告投放治理流程流程名稱項(xiàng)目廣告投放治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理營銷副總市場營銷部專業(yè)廣告公司相關(guān)制度/表單跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)、投資調(diào)研等工作開始跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)、投資調(diào)研等工作開

34、始參與參與有關(guān)項(xiàng)目市場定位、產(chǎn)品規(guī)劃講明等文件下達(dá)項(xiàng)目營銷策劃任務(wù)下達(dá)項(xiàng)目營銷策劃任務(wù)組織實(shí)施項(xiàng)目市場調(diào)研組織實(shí)施項(xiàng)目市場調(diào)研項(xiàng)目市場調(diào)研報(bào)告審批審批審核審核確定宣傳策略及費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行營銷策劃確定宣傳策略及費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行營銷策劃項(xiàng)目全程營銷策劃書營銷推廣費(fèi)用預(yù)算表審批審批審定審定審核尋廣告公司，簽訂合作協(xié)議審核尋廣告公司，簽訂合作協(xié)議廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、提供廣告腳本等制作媒體打算了解項(xiàng)目信息廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、提供廣告腳本等制作媒體打算了解項(xiàng)目信息廣告代理協(xié)議項(xiàng)目媒體宣傳打算（媒體排期等）審批審批審定審定審核審核廣告創(chuàng)意表現(xiàn)、小樣、廣告腳本等審批審批審核審核監(jiān)測評價(jià)，提出修正意見監(jiān)測評價(jià)，提出修正意見依照項(xiàng)

35、目營銷推廣要求進(jìn)行廣告試投放依照項(xiàng)目營銷推廣要求進(jìn)行廣告試投放廣告投放后的樣報(bào)等試投放廣告效果監(jiān)測報(bào)告廣告效果評估及時總結(jié)、調(diào)整廣告效果評估及時總結(jié)、調(diào)整結(jié)束結(jié)束廣告修正并配合項(xiàng)目推廣進(jìn)度適時推出廣告修正并配合項(xiàng)目推廣進(jìn)度適時推出廣告宣傳策略廣告文案修正案廣告效果評估報(bào)告編制日期審核日期生效日期企業(yè)公關(guān)活動治理流程流程名稱企業(yè)公關(guān)活動治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理營銷副總市場營銷部經(jīng)理公關(guān)人員及其他相關(guān)制度/表單下達(dá)公關(guān)活動策劃任務(wù)開始下達(dá)公關(guān)活動策劃任務(wù)開始制定公關(guān)策劃目標(biāo)及工作打算制定公關(guān)策劃目標(biāo)及工作打算公關(guān)工作治理制度公關(guān)工作打算書審核審核審核審核依照需要策劃公關(guān)活動，寫方案依

36、照需要策劃公關(guān)活動，寫方案企業(yè)公關(guān)活動打算書審批審批審核審核審核審核策劃并撰寫具體的公關(guān)活動方案公關(guān)活動費(fèi)用預(yù)算編制策劃并撰寫具體的公關(guān)活動方案公關(guān)活動費(fèi)用預(yù)算編制公關(guān)費(fèi)用預(yù)算營銷宣傳費(fèi)用治理制度審核審核審核審核公關(guān)活動方案公關(guān)活動的具體組織實(shí)施公關(guān)活動的具體組織實(shí)施公關(guān)活動程序表及各類文件參與參與公關(guān)活動的現(xiàn)場操縱公關(guān)活動的現(xiàn)場操縱審批審批審核審核公關(guān)活動效果評估及企業(yè)公關(guān)工作評估公關(guān)活動效果評估及企業(yè)公關(guān)工作評估改進(jìn)工作，問價(jià)存檔治理公關(guān)活動總結(jié)，提交報(bào)告結(jié)束改進(jìn)工作，問價(jià)存檔治理公關(guān)活動總結(jié)，提交報(bào)告結(jié)束公關(guān)活動總結(jié)報(bào)告公關(guān)工作評估報(bào)告有關(guān)公關(guān)工作、活動的文件編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目

37、銷售打算制訂流程流程名稱項(xiàng)目銷售打算制訂流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理營銷副總市場營銷部相關(guān)職能部門相關(guān)制度/表單開始分析項(xiàng)目情況開始分析項(xiàng)目情況提供資料提供資料項(xiàng)目整體營銷策劃方案項(xiàng)目定價(jià)報(bào)告項(xiàng)目市場分析報(bào)告未通過未通過制定項(xiàng)目銷售目標(biāo)制定項(xiàng)目銷售目標(biāo)項(xiàng)目銷售目標(biāo)講明審批審批審核審核制訂項(xiàng)目銷售打算，編制打算書制訂項(xiàng)目銷售打算，編制打算書提供資料提供資料項(xiàng)目銷售打算書項(xiàng)目施工打算未通過通過未通過通過征求意見制訂市場打算及預(yù)算征求意見制訂市場打算及預(yù)算提出意見提出意見市場打算及預(yù)算草案各相關(guān)部門意見審批審批審核審核修改市場打算及預(yù)算草案修改市場打算及預(yù)算草案修改后的市場打算及預(yù)算案通過通過

38、最終確定項(xiàng)目銷售目標(biāo)、銷售打算及預(yù)算最終確定項(xiàng)目銷售目標(biāo)、銷售打算及預(yù)算審批結(jié)果銷售打算書存檔并提供給各相關(guān)部門結(jié)束編制項(xiàng)目銷售打算書存檔并提供給各相關(guān)部門結(jié)束編制項(xiàng)目銷售打算書備案備查備案備查項(xiàng)目銷售打算書項(xiàng)目銷售打算書編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目銷售工作治理流程流程名稱項(xiàng)目銷售工作治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理/營銷總監(jiān)職能部門市場營銷部售樓員客戶相關(guān)制度/表單審批審批造價(jià)部等項(xiàng)目成本預(yù)算造價(jià)部等項(xiàng)目成本預(yù)算營銷策劃跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)過程開始營銷策劃跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)過程開始項(xiàng)目市場分析報(bào)告項(xiàng)目定位報(bào)告有關(guān)項(xiàng)目成本預(yù)算資料審批審批造價(jià)部等確定銷售底價(jià)造價(jià)部等確定銷售底價(jià)據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃制定銷售打算上

39、報(bào)審批確定銷售定價(jià)策略及售價(jià)據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃制定銷售打算上報(bào)審批確定銷售定價(jià)策略及售價(jià)項(xiàng)目整體營銷策劃方案項(xiàng)目定價(jià)報(bào)告項(xiàng)目銷售打算書拿到銷售許可證后組織銷售協(xié)調(diào)辦理銷售許可證拿到銷售許可證后組織銷售協(xié)調(diào)辦理銷售許可證銷售許可證項(xiàng)目銷售打算書開盤活動打算書等開盤前組織預(yù)備工作開盤前組織預(yù)備工作詢問、答疑及洽談受理咨詢、接待客戶詢問、答疑及洽談受理咨詢、接待客戶是否意向到訪或咨詢是否意向到訪或咨詢購房須知、沙盤模型等銷售工具、資料辦理按揭、到房管局登記等辦理按揭、到房管局登記等客戶記錄及分析跟蹤簽購房合同及相關(guān)協(xié)議客戶記錄及分析跟蹤簽購房合同及相關(guān)協(xié)議是交付定金是交付定金客戶登記表銷售治理所需各類表單購

40、房協(xié)議等付款付款發(fā)票等收款收款售后服務(wù)售后服務(wù)結(jié)束結(jié)束投訴處理表退房登記表等編制日期審核日期生效日期樓盤銷售簽約工作流程流程名稱樓盤銷售簽約工作流程文件受控狀態(tài)文件治理部門市場營銷部經(jīng)理售樓處經(jīng)理售樓員客戶相關(guān)制度/表單專門客戶依其類型來源協(xié)調(diào)其歸屬專門客戶依其類型來源協(xié)調(diào)其歸屬接待客戶來訪、電話咨詢開始接待客戶來訪、電話咨詢開始來電咨詢或上門咨詢來電咨詢或上門咨詢客戶接待治理制度售樓中心日常治理制度客戶登記表等為客戶講解大沙盤或進(jìn)行戶型模型參觀接洽、寒暄、了解客戶需求為客戶講解大沙盤或進(jìn)行戶型模型參觀接洽、寒暄、了解客戶需求各類銷售資料依客戶要求帶領(lǐng)其參觀樣板間或參觀現(xiàn)房依客戶要求帶領(lǐng)其參觀

41、樣板間或參觀現(xiàn)房參觀參觀參觀樣板間的治理規(guī)定審批審批客戶專門要求處理客戶專門要求處理答疑、處理異議進(jìn)一步洽商，了解分析客戶意向、登記答疑、處理異議進(jìn)一步洽商，了解分析客戶意向、登記無有意向無有意向客戶服務(wù)規(guī)范簽訂購房合同及其他相關(guān)協(xié)議領(lǐng)取合同、填寫簽訂購房合同及其他相關(guān)協(xié)議領(lǐng)取合同、填寫簽訂購房合同及其他相關(guān)協(xié)議交定金簽訂購房合同及其他相關(guān)協(xié)議交定金購房合同及其他相關(guān)協(xié)議交予客戶服務(wù)人員，辦理按揭、房管局登記等交予客戶服務(wù)人員，辦理按揭、房管局登記等辦理按揭、房管局登記等所需證件資料結(jié)束客戶關(guān)系維護(hù)結(jié)束客戶關(guān)系維護(hù)客戶信息表編制日期審核日期生效日期客戶服務(wù)工作治理流程流程名稱客戶服務(wù)工作治理流

42、程文件受控狀態(tài)文件治理部門營銷副總市場營銷部客服售樓處/其他職能部門客戶相關(guān)制度/表單審批審批制定客戶服務(wù)治理制度并上報(bào)開始制定客戶服務(wù)治理制度并上報(bào)開始客戶服務(wù)治理制度下發(fā)并組織、監(jiān)督實(shí)施下發(fā)并組織、監(jiān)督實(shí)施做好置業(yè)顧問，洽談成交接待客戶，建立客戶檔案做好置業(yè)顧問，洽談成交接待客戶，建立客戶檔案客戶來訪、來電聞訊客戶來訪、來電聞訊客戶服務(wù)治理制度售樓員行為規(guī)范售樓處銷售治理制度等協(xié)助辦理按揭、房管局簽證等協(xié)助辦理按揭、房管局簽證等財(cái)務(wù)部收款簽訂購房合同財(cái)務(wù)部收款簽訂購房合同付款簽訂購房合同付款簽訂購房合同購房合同發(fā)票等結(jié)算憑證辦理按揭等相應(yīng)文件受理客戶投訴建立客戶信息庫受理客戶投訴建立客戶信

43、息庫客戶信息資料庫客戶投訴記錄表審批審批下達(dá)處理方案調(diào)查緣故，提出處理方案下達(dá)處理方案調(diào)查緣故，提出處理方案協(xié)助調(diào)查實(shí)施協(xié)助調(diào)查實(shí)施客戶投訴處理方案改進(jìn)客服工作客戶適時回訪，建立投訴檔案改進(jìn)客服工作客戶適時回訪，建立投訴檔案客戶回訪制度客戶投訴檔案改進(jìn)工作意見結(jié)束定期總結(jié)客戶服務(wù)工作結(jié)束定期總結(jié)客戶服務(wù)工作客戶服務(wù)工作總結(jié)報(bào)告編制日期審核日期生效日期客戶投訴處理工作流程流程名稱客戶投訴處理工作流程文件受控狀態(tài)文件治理部門營銷副總市場營銷部客服售樓處相關(guān)職能部門相關(guān)制度/表單同意投訴信息了解具體情況同意投訴信息了解具體情況接收客戶投訴信息并上報(bào)開始接收客戶投訴信息并上報(bào)開始客戶投訴記錄表客戶問題

44、聯(lián)絡(luò)單客戶投訴治理制度是調(diào)查結(jié)果判定調(diào)查緣故是調(diào)查結(jié)果判定調(diào)查緣故協(xié)助調(diào)查協(xié)助調(diào)查投訴事項(xiàng)調(diào)查結(jié)果講明否屬銷售責(zé)任否屬銷售責(zé)任是責(zé)任確定是責(zé)任確定投訴責(zé)任講明客戶服務(wù)治理制度否屬質(zhì)量問題否屬質(zhì)量問題責(zé)任確定責(zé)任確定投訴責(zé)任講明客戶服務(wù)治理制度審批審批責(zé)任確定制定投訴處理對策責(zé)任確定制定投訴處理對策投訴處理對策審批審批制定投訴處理方案協(xié)商處理制定投訴處理方案協(xié)商處理投訴處理方案客戶跟蹤回訪傳達(dá)投訴處理方案客戶跟蹤回訪傳達(dá)投訴處理方案實(shí)施維修或其他解決方法，如退房、賠款等實(shí)施維修或其他解決方法，如退房、賠款等投訴投訴方案解決投訴問題所需工具表單客戶回訪單客戶服務(wù)治理制度結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效

45、日期客戶退房處理工作流程流程名稱客戶退房處理工作流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理/營銷總監(jiān)銷售治理部經(jīng)理銷售治理部財(cái)務(wù)部客戶相關(guān)制度/表單審批審批審核審核制定客戶退房治理制度及辦理流程規(guī)范開始制定客戶退房治理制度及辦理流程規(guī)范開始客戶服務(wù)治理制度客戶退房治理制度及辦理規(guī)范受理核實(shí)緣故按規(guī)定執(zhí)行受理核實(shí)緣故按規(guī)定執(zhí)行提出退房申請?zhí)岢鐾朔可暾埧蛻敉朔可暾垖徟鷮徟鷮徍藢徍瞬槊鞲犊钋闆r，收集客戶付款憑證等查明付款情況，收集客戶付款憑證等配合配合客戶付款憑證、單據(jù)及客戶事項(xiàng)聯(lián)絡(luò)單簽署退房協(xié)議簽署退房協(xié)議簽署退房協(xié)議簽署退房協(xié)議一次性付款退房協(xié)議按揭貸款退房協(xié)議去房管局注銷去房管局注銷購房合同等相關(guān)證件

46、退款結(jié)算退款結(jié)算客戶付款憑證企業(yè)付款憑證等結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期企業(yè)績效治理流程目標(biāo)設(shè)定工作流程流程名稱目標(biāo)設(shè)定工作流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理綜合辦公室各職能部門職員相關(guān)制度/表單組織現(xiàn)狀分析開始組織現(xiàn)狀分析開始配合配合審批審批制定企業(yè)年度進(jìn)展目標(biāo)制定企業(yè)年度進(jìn)展目標(biāo)企業(yè)年度進(jìn)展打算目標(biāo)分解目標(biāo)分解配合配合配合配合目標(biāo)分解表審批審批制定目標(biāo)實(shí)施制定目標(biāo)實(shí)施治理措施目標(biāo)責(zé)任書日常監(jiān)督與檢查日常監(jiān)督與檢查目標(biāo)實(shí)施目標(biāo)實(shí)施目標(biāo)實(shí)施目標(biāo)實(shí)施目標(biāo)完成后的考核目標(biāo)完成后的考核職員績效考核制度考核表結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期績效治理工作流程流程名稱績效治理工作流程文件受控狀態(tài)文件治理

47、部門總經(jīng)理綜合辦公室相關(guān)部門職員相關(guān)制度/表單企業(yè)目標(biāo)和要求企業(yè)目標(biāo)和要求企業(yè)目標(biāo)和要求開始企業(yè)目標(biāo)和要求開始部門目標(biāo)和要求部門目標(biāo)和要求分降落實(shí)個人目標(biāo)分降落實(shí)個人目標(biāo)審批審批制訂績效打算制訂績效打算制訂績效打算制訂績效打算參與參與績效打算考核標(biāo)準(zhǔn)成文下發(fā)考核標(biāo)準(zhǔn)成文下發(fā)各部門考核標(biāo)準(zhǔn)各崗位考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)績效面談組織考核績效面談組織考核考核實(shí)施績效面談考核實(shí)施績效面談職員考核職員考核相關(guān)考核量表考核結(jié)果處理考核結(jié)果處理參與參與績效面談表結(jié)束考核工作總結(jié)結(jié)束考核工作總結(jié)考核工作總結(jié)報(bào)告編制日期審核日期生效日期物業(yè)治理工作流程物業(yè)

48、報(bào)修治理流程流程名稱物業(yè)報(bào)修治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門業(yè)主服務(wù)中心維修人員相關(guān)制度/表單發(fā)覺發(fā)覺物品損壞，報(bào)修開始同意否結(jié)束回訪維修記錄情況記錄報(bào)修受理開始同意否結(jié)束回訪維修記錄情況記錄報(bào)修受理報(bào)修申請表報(bào)修受理服務(wù)制度維修結(jié)束情況調(diào)查實(shí)施維修提出維修打算配合維修結(jié)束情況調(diào)查實(shí)施維修提出維修打算配合報(bào)修記錄表維修打算書維修實(shí)施規(guī)定維修記錄表回訪細(xì)則回訪記錄表編制日期審核日期生效日期機(jī)電設(shè)備檢修流程流程名稱機(jī)電設(shè)備檢修流程文件受控狀態(tài)文件治理部門物業(yè)治理部經(jīng)理維修主管維修人員相關(guān)制度/表單審核制定檢修打算結(jié)束開始檢修設(shè)備設(shè)置檢修標(biāo)志進(jìn)行維修分類備品備件及資料做好檢修記錄進(jìn)行督導(dǎo)記錄歸檔并總

49、結(jié)組織維修人員審核制定檢修打算結(jié)束開始檢修設(shè)備設(shè)置檢修標(biāo)志進(jìn)行維修分類備品備件及資料做好檢修記錄進(jìn)行督導(dǎo)記錄歸檔并總結(jié)組織維修人員設(shè)備檢修記錄表檢修打算申請書檢修清單檢修實(shí)施規(guī)定主管督導(dǎo)記錄表檢修記錄表編制日期審核日期生效日期安全檢查治理流程流程名稱安全檢查治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門物業(yè)治理部經(jīng)理安全主管物業(yè)安檢人員 業(yè)主相關(guān)制度/表單審核審核開始制定安檢工作打算開始制定安檢工作打算安檢工作打算成立安檢小組成立安檢小組組織安檢人員組織安檢人員配合與反饋實(shí)施安檢工作配合與反饋實(shí)施安檢工作安全檢查表合格否合格否是是否 否總結(jié)安檢報(bào)告結(jié)束總結(jié)安檢報(bào)告結(jié)束配合與反饋整改跟蹤針對不合格項(xiàng)目制定整改

50、措施方案配合與反饋整改跟蹤針對不合格項(xiàng)目制定整改措施方案不合格項(xiàng)改進(jìn)表安檢報(bào)告編制日期審核日期生效日期保潔工作治理流程流程名稱保潔工作治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門物業(yè)治理部經(jīng)理保潔主管保潔人員相關(guān)制度/表單審核開始審核開始編制保潔工作治理制度編制保潔工作治理制度保潔工作治理制度下發(fā)、組織制度實(shí)施下發(fā)、組織制度實(shí)施學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行保潔工作治理制度按制度要求進(jìn)行保潔工作按制度要求進(jìn)行保潔工作保潔工作自檢保潔工作自檢是合格否是合格否結(jié)束完善保潔制度監(jiān)督檢查結(jié)束完善保潔制度監(jiān)督檢查否保潔工作進(jìn)一步改進(jìn)保潔工作改進(jìn)否保潔工作進(jìn)一步改進(jìn)保潔工作改進(jìn)保潔工作治理制度編制日期審核日期生效日期綠

51、化工作治理流程流程名稱綠化工作治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門物業(yè)治理部經(jīng)理綠化主管綠化人員相關(guān)制度/表單審核審核編制綠化工作治理制度開始編制綠化工作治理制度開始綠化工作治理制度組織培訓(xùn)綠化工作人員組織培訓(xùn)綠化工作人員選擇、劃分物業(yè)綠地選擇、劃分物業(yè)綠地確定綠化植物配置方式選擇綠化植物確定綠化植物配置方式選擇綠化植物綠化工作終結(jié)審核檢查審核檢查結(jié)束指導(dǎo)報(bào)告存檔定期或不定期編寫綠化工作總結(jié)結(jié)束指導(dǎo)報(bào)告存檔定期或不定期編寫綠化工作總結(jié)綠化植物的日常養(yǎng)護(hù)進(jìn)行綠化工程施工綠化植物的日常養(yǎng)護(hù)進(jìn)行綠化工程施工編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)治理工作流程資金治理工作流程流程名稱資金治理工作流程文件受控狀態(tài)文件治

52、理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門經(jīng)理（主管）相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始開始明確資金打算編制的期限明確資金打算編制的期限編制并下發(fā)各部門資金打算樣表編制并下發(fā)各部門資金打算樣表依照部門用款情況填寫表單依照部門用款情況填寫表單審批審批匯總并編制企業(yè)資金打算匯總并編制企業(yè)資金打算審核審核資金打算劃撥資金劃撥資金開展各類資金業(yè)務(wù)開展各類資金業(yè)務(wù)平衡資金使用平衡資金使用進(jìn)行資金核算進(jìn)行資金核算審核審核填寫資金核算表填寫資金核算表資金核算表審批審批編制資金核算編制資金核算報(bào)告資金核算報(bào)告收集匯總資金治理資料收集匯總資金治理資料結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)審計(jì)治理流程流程名稱財(cái)務(wù)審計(jì)治理流程文件受控狀

53、態(tài)文件治理部門總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)人員相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始開始審批審批審核審核審核審核制訂年度審計(jì)打算制訂年度審計(jì)打算年度審計(jì)打算指導(dǎo)審計(jì)指導(dǎo)審計(jì)組織審計(jì)組織審計(jì)實(shí)施審計(jì)實(shí)施審計(jì)配合審計(jì)配合審計(jì)審批審批審核審核制定審計(jì)問題解決方案制定審計(jì)問題解決方案發(fā)覺問題發(fā)覺問題審計(jì)問題解決方案落實(shí)方案落實(shí)方案審批審批審核審核審核審核編制審計(jì)報(bào)告編制審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告組織外部專家審計(jì)組織外部專家審計(jì)協(xié)助、配合實(shí)施審計(jì)協(xié)助、配合實(shí)施審計(jì)批閱批閱提出審計(jì)改進(jìn)意見提出審計(jì)改進(jìn)意見分析專家審計(jì)結(jié)論分析專家審計(jì)結(jié)論落實(shí)改進(jìn)意見落實(shí)改進(jìn)意見結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)融資治理流程流程名稱財(cái)務(wù)融資

54、治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門董事會/總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始開始依照建議收集信息依照建議收集信息提出融資建議、要求提出融資建議、要求指導(dǎo)指導(dǎo)進(jìn)行融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析配合配合指導(dǎo)指導(dǎo)進(jìn)行融資方式、結(jié)構(gòu)分析進(jìn)行融資方式、結(jié)構(gòu)分析審批審批審核審核編制融資打算書完善報(bào)告編制融資打算書完善報(bào)告配合配合融資打算書編制融資執(zhí)行方案編制融資執(zhí)行方案配合配合融資執(zhí)行方案審核審核審核審核實(shí)行融資執(zhí)行方案實(shí)行融資執(zhí)行方案審核審核審核編制融資分析報(bào)告審核編制融資分析報(bào)告配合配合融資分析報(bào)告融資資料匯總保存融資資料匯總保存結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期固定資

55、產(chǎn)治理流程流程名稱固定資產(chǎn)治理流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始開始制定固定資產(chǎn)治理制度制定固定資產(chǎn)治理制度固定資產(chǎn)采購和入庫固定資產(chǎn)采購和入庫固定資產(chǎn)入庫單定期組織盤點(diǎn)定期組織盤點(diǎn)依照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整賬簿、報(bào)表依照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整賬簿、報(bào)表固定資產(chǎn)盤點(diǎn)記錄進(jìn)行固定資產(chǎn)的折舊計(jì)算進(jìn)行固定資產(chǎn)的折舊計(jì)算審核審核編制編制固定資產(chǎn)折舊試算表固定資產(chǎn)折舊試算表進(jìn)行折舊轉(zhuǎn)賬進(jìn)行折舊轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬會計(jì)憑證編制折舊報(bào)表編制折舊報(bào)表提出固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單提出固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單審批審批審核審核審核審核進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)處理進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)處理結(jié)束結(jié)束編

56、制日期審核日期生效日期工程款項(xiàng)支付流程流程名稱工程款項(xiàng)支付流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理 總工程師財(cái)務(wù)審計(jì)部造價(jià)治理部 工程治理部監(jiān)理單位施工單位相關(guān)制度/表單開始開始預(yù)算人員核定付款金額工程治理部經(jīng)理填寫付款意見預(yù)算人員核定付款金額工程治理部經(jīng)理填寫付款意見審核付款申請審核付款申請?zhí)岢龈犊钌暾執(zhí)岢龈犊钌暾垖徍藢徍藢徍松暾埍淼膬?nèi)容審核申請表的內(nèi)容填寫申請表填寫申請表工程款支付申請表編制會計(jì)憑證和報(bào)表審核付款申請手續(xù)編制會計(jì)憑證和報(bào)表審核付款申請手續(xù)提供支持提供支持付款憑證審批審核審批審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核辦理付款業(yè)務(wù)辦理付款業(yè)務(wù)付款支票、匯票及時傳達(dá)付款信息及時傳達(dá)付款信息獵取付款信息獵取付款信息收款信息反饋收款信息反饋匯總保存付款資料匯總保存付款資料結(jié)束結(jié)束編制日期審核日期生效日期行政人事治理工作流程行政經(jīng)費(fèi)操縱流程流程名稱行政經(jīng)費(fèi)操縱流程文件受控狀態(tài)文件治理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部綜合辦公室各職能部門及其職員相關(guān)制度/表單開始開始編制年度行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算