提升產(chǎn)能報告1220

1、關(guān)于制造系統(tǒng)提升產(chǎn)能報告為完成公司2012年經(jīng)營指標，銷售保證3.2億，力爭3.7億，確保利潤4000萬，根據(jù)所得2010年、2011年1-9月份部分統(tǒng)計數(shù)字，提出以下產(chǎn)能提升報告：一、各車間提升產(chǎn)能需求：1、人員2010年共銷售17100萬元，總銷售收入14630萬元，工業(yè)總產(chǎn)值11115萬元，一線結(jié)構(gòu)、機加、裝配三個車間共出勤人數(shù)1521人，月均出勤127人，人均工業(yè)總產(chǎn)值87.69萬元。2011年19月份共銷售13500萬元，總銷售收入11500萬元，工業(yè)總產(chǎn)值8775萬元，一線結(jié)構(gòu)、機加、裝配三個車間共出勤人數(shù)1293人，月均出勤143人，人均工業(yè)總產(chǎn)值81.44萬元。2012年經(jīng)營目

2、標銷售32000萬元，銷售收入27400萬元，工業(yè)總產(chǎn)值20800萬元，根據(jù)10年、11年最高人均工業(yè)總產(chǎn)值為87.69萬元，推算出一線結(jié)構(gòu)、機加、裝配三個車間月平均人數(shù)約為237人。人員需求表時間總銷售額總銷售收入工業(yè)產(chǎn)值總?cè)藬?shù)月平均人數(shù)人均工業(yè)總產(chǎn)值2010年17100.0014630.0011115.001521.00126.7587.692011年（1-9月）13500.0011500.008775.001293.00143.6781.442012年32000.0027400.0020800.002846.39237.2087.69為完成明年經(jīng)營指標，經(jīng)車間多次核算，11月份在崗員工1

3、75人，計劃增加需求53人，明年總?cè)藬?shù)達228人，較推算237人，尚欠缺9人。2012年推算需求與車間上報需求比較車間現(xiàn)有計劃增加總數(shù)12年需求差額備注結(jié)構(gòu)401050機加10033133含維修、管理15人裝配351045合計1755322823792、設(shè)備車間現(xiàn)有主要加工設(shè)備（機加、下料、焊接，不含電器、行車等輔助設(shè)備）合計99臺，計劃增加25臺，總計達到124臺?，F(xiàn)在設(shè)備利用率主要欠缺在機加工車間，現(xiàn)有設(shè)備約80臺，去除刨床及一臺老50車床，剩余78臺有效機加設(shè)備，白班設(shè)備利用率基本為100%,中班開機設(shè)備23臺，設(shè)備利用率為30%，兩班累計利用率為130%，綜合平均利用率為65%，對應1

4、9月份工業(yè)總產(chǎn)值共8775萬元，自制銷售各類產(chǎn)品1183臺，月平均銷售131臺，月平均工業(yè)總產(chǎn)值975萬元，如（兩班制）設(shè)備利用率增至100%，即中班全開，則相對應可達到年工業(yè)總產(chǎn)值18000萬元，年銷售自制產(chǎn)品2427臺，月平均工業(yè)總產(chǎn)值1500萬元，月平均銷售自制產(chǎn)品202臺，臺機銷售額230萬元。按銷售額3.2億計算，工業(yè)總產(chǎn)值為20800萬元，（兩班制）設(shè)備利用率為100%，臺機銷售額230萬元，則機加工車間設(shè)備總量為90臺欠缺12臺。隨著2012年在管理、工裝、工具、加工手段、員工技能培訓提高等各方面的深入挖潛（見下文），相信能夠有效彌補設(shè)備的不足。年工業(yè)總產(chǎn)值總產(chǎn)值的增加（2080

5、0-18000=2800萬元），而自制產(chǎn)品銷售數(shù)量的下降（2100-2426=-326臺），意味著產(chǎn)品架構(gòu)上低價產(chǎn)品減少、高價產(chǎn)品有所增加設(shè)備需求表時間設(shè)備數(shù)設(shè)備利用率年銷售自制臺數(shù)年工業(yè)總產(chǎn)值月銷售自制臺數(shù)月平均工業(yè)總產(chǎn)值臺機年工業(yè)慝產(chǎn)値2011月）78.000.651183.008775.00131.44975.00150.0078.001.002426.6?/18000.001202.221500.00230.772012年90.131.002100.020800.00175.001733.33230.77-32000/230.TT1183/0.65/9*12|8775/0.65/9*1

6、2|3、各車間實際所報需求根據(jù)目前公司實際運行狀況，機加車間直產(chǎn)現(xiàn)有85人（含劃線鉗工、鋸床工、叉車工轉(zhuǎn)運工無定額人員11人）（其中中班23人，白班實際62人），如果按現(xiàn)有工作狀態(tài)兩個班次（總需124人，欠缺39人），適當增加三班人員（約25人，總計約149人），形成白班、中班設(shè)備利用率100%，夜班設(shè)備利用率30%，基本能夠滿足明年3.2億銷售需要。結(jié)構(gòu)（現(xiàn)有40人）增加人員約10人，裝配車間（現(xiàn)有35人）增加人員約10人，亦基本能滿足3.2億銷售需求。由于人員為逐步招聘到位，期間輔之以管理到位，工藝優(yōu)化，大量增加工裝和專用工具等，可彌補人員、設(shè)備不足現(xiàn)狀，故實際需求人員會有所減少。不增加基

7、本設(shè)備，人員需求表部門一線直產(chǎn)員工兩班滿員滿足3.2億產(chǎn)值現(xiàn)有計件需求欠缺需求欠缺結(jié)構(gòu)車間4050-10機加車間857412439149-64裝配車間3545-10合計1607412439244-84二、需求資源及支持：盡快推動ERP上線穩(wěn)定運行，保證倉儲數(shù)據(jù)的準確性，以保證生產(chǎn)計劃的準確性；建立完善的技術(shù)體系，圖紙統(tǒng)一有效，統(tǒng)型化高，工藝科學完善，達到技術(shù)能夠真實、有效指導生產(chǎn)的目的；增加工藝人員及現(xiàn)場技術(shù)人員，并進行強化培訓。加大工裝對生產(chǎn)產(chǎn)能提升、質(zhì)量保證的直接支持，并根據(jù)現(xiàn)場工況編制、完善、優(yōu)化工藝設(shè)計和安排銷提供準確信息需求信息，如可能提供三個月的滾動計劃；同時優(yōu)化客戶需求，盡可能地

8、為生產(chǎn)提供小品種、大批量的計劃安排；有序建設(shè)、培養(yǎng)、管理干部梯隊，避免出現(xiàn)干部無法置換、調(diào)動現(xiàn)象。同時可為公司發(fā)展培養(yǎng)后備干部資源。增加基礎(chǔ)管理架構(gòu)，在現(xiàn)有車間直管的模式下，增設(shè)班組或工段，可有效減少車間主任工作內(nèi)容及壓力，同時可劃小核算監(jiān)控單位，直接提高產(chǎn)品質(zhì)量、成本等控制；并且班組長可作為生產(chǎn)一線后備干部培養(yǎng)；此項10月17日起經(jīng)報公司同意后，已在試運行，但因班組長津貼未明確，故相應考核措施等亦未出臺，以致班組長工作實際并未有效開展。盼公司盡快明確。保證生產(chǎn)資金數(shù)量及到位及時，在滿足生產(chǎn)有序進行的同時，可在供應商、外協(xié)商群體中樹立良好口碑，建立信任的基礎(chǔ)，以便在特殊時期獲得其信任和支持；按

9、明年產(chǎn)值3.2億計算，采購提供總的資金需求量24600萬元，（財務(wù)提供數(shù)字2.08億）平均每月資金需求量2050萬元（財務(wù)提供數(shù)字1730萬元），為保證多品種小批量的生產(chǎn)模式下對銷售的支持和保證，必須增加一個月的成品庫存當量及電機等關(guān)鍵件庫存，另約需沉淀庫存資本2000萬元（此項費用可在大宗物料招標時，通過商務(wù)談判將庫存轉(zhuǎn)嫁到供應商，從而減少我方資金占用）；對外協(xié)廠家及毛坯供應廠家，嚴格評審，并加強過程管控，除常規(guī)檢驗方式外，增加技術(shù)輔導和過程抽檢；同時為減少返工成本，并保證供貨周期和質(zhì)量，建議在價格上有所調(diào)整，做到優(yōu)價優(yōu)質(zhì)優(yōu)貨；科學合理的有競爭力的薪酬體系、晉升通道、管理辦法，達到公司員工不

10、愿走，外面員工想進來的目的，方便有助于公司推進各項規(guī)范化制度管理，公司可進行大膽管理而不至于投鼠忌器，從而從根本上解決人員流動大、留不住人的問題，直接解決基層管理不嚴格、不規(guī)范的問題，間接解決質(zhì)量、成本、效率、安全等一系列問題；提供班車等交通便利，據(jù)悉這已成為人員流失、人不愿來的主要原因，同時也是公司因生產(chǎn)需要安排加班、拖班卻難以全面實施的主要因素。重視員工培訓，為公司良性持續(xù)發(fā)展奠定人力資源基礎(chǔ)。使培訓長期化、制度化、規(guī)律化、規(guī)范化，并輔之以考核、激勵措施，引導員工主動參與。培訓內(nèi)容可為：崗位技能及質(zhì)量控制（如車工、劃線、識圖、裝配），管理常識（如班組長職能），企業(yè)文化培訓（如公司愿景）；特

11、別是加大對技術(shù)人員的招聘和培養(yǎng)，通過雙向選擇，從中選拔適宜從事生產(chǎn)管理的人才充實到生產(chǎn)一線管理和中、高層管理崗位，發(fā)揮其技術(shù)特長，并運用到具體管理工作中去，更能起到事半功倍的效果；公司全員重視安全。盡快招聘1名專職安全人員（有證），建立真實有效的安全體系，并真抓實管嚴罰?，F(xiàn)公司無專業(yè)安全員。一切安全措施投入在未發(fā)生時都是浪費和多余，可任何一次安全事故損失都遠遠大于為此而投入的安全措施成本。近期發(fā)生的多起砸傷、鐵屑意外傷眼等安全事件，其付出成本已超過勞保用品投放的成本，而且留下了法律隱患，并成為員工不穩(wěn)定的因素之一。盡快招聘專職設(shè)備工程師一名，建立健全規(guī)章制度，規(guī)范設(shè)備日常維護，減少故障發(fā)生，同

12、時在發(fā)生設(shè)備故障時能夠得到快速響應，以專業(yè)能力快速解決，提高設(shè)備利用率，減少直接和間接的損失；特別是目前很多設(shè)備已屆滿質(zhì)保期；制定一人多能、一崗多人的激勵制度，避免關(guān)鍵崗位人員的突然缺崗（調(diào)職、長假等）,造成工序空白延誤生產(chǎn)進度，甚至工序休克，如數(shù)控加工中心、數(shù)控火焰切割機等。同時一人多能，可在各工種、設(shè)備間工作量偏差時及時補位，有效調(diào)整解決，避免人員因工作量小而收入減少造成的流失。如插床工工作量不足時可支援鉆床，機加工工作量不足時可支援下料劃線、機加劃線、鉗工裝配等；增加一線生產(chǎn)員工和加工設(shè)備，車間需求見附表：增加工位器具，提高轉(zhuǎn)運速度，降低員工勞動強度，需求費用10萬元，同時推動現(xiàn)場6S管

13、理，提升企業(yè)管理水平和形象；制定合理化改革建議激勵措施，鼓勵崗位改革創(chuàng)新，重視小改小革帶來的長期直接的效益盡快成立新品車間（方案另有專題報告說明），完成結(jié)構(gòu)車間搬遷；另：在以上基礎(chǔ)上，并對生產(chǎn)管理等整體加以優(yōu)化，亦能提高生產(chǎn)能力：三、管理：制度建設(shè)：優(yōu)化和完善現(xiàn)有生產(chǎn)管理制度，補充未有制度；樹立生產(chǎn)部的權(quán)威性和生產(chǎn)計劃的嚴肅性，明確責任和考核；ERP推動：保證數(shù)據(jù)準確性，有利于指導生產(chǎn)，提高計劃準確性，提高生產(chǎn)效率；技術(shù)準備：完善現(xiàn)有技術(shù)文件，做到三表齊全，工藝完善，從而實現(xiàn)技術(shù)指導生產(chǎn)的良性循環(huán)狀態(tài)；技術(shù)設(shè)計考慮工藝性；零部件盡量統(tǒng)型，可提高各工序效率及公司各品種產(chǎn)品的互換性，間接形成單件大

14、批量生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，支持入庫兌現(xiàn)率；適當增加配焊，同時在技術(shù)設(shè)計上考慮裝配基準及精度，減少預裝配落孔、配鉆等工序倒流，達到提高效率目的；人員培訓和置換：現(xiàn)有很多一線員工不識圖，在結(jié)構(gòu)、裝配車間較突出，更無先進的工作優(yōu)化思路，加強系統(tǒng)的基本知識和技能培訓，并將技能與薪酬掛鉤，全員灌輸“技能增進收入，學習改變命運”的企業(yè)文化，使員工個人及相互配合工作效率得到提升；對無法再提高人員，招聘新員工，進行崗位或人員置換；從而在提高產(chǎn)品效率的同時，提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少質(zhì)量損失，減少返工工時；改變考核方式：現(xiàn)有計件工資，仍然繼續(xù)執(zhí)行，但需要優(yōu)化，同時對定價方式進行規(guī)定、優(yōu)化和管理，如同一零件同一工序在20、

15、30不同車床上加工，其價格應有區(qū)別；新零件的定價方式應有規(guī)定及可操作性；增加庫存當量：主要指三方面，即成品庫存、毛坯件庫存、長周期或關(guān)鍵采購件庫存。采購計劃按年制訂，大宗物料招標采購，努力以零庫存為目標，供貨商備庫存，規(guī)避風險。效率提高，但相應財務(wù)成本增加，具體費用數(shù)字比例待計算。成本：在提升產(chǎn)能的同時，不斷進行設(shè)計及工藝改革，優(yōu)化采購供應商及外協(xié)廠家，在保證質(zhì)量及供貨期的前提下，降低成本；對供應商進行前期技術(shù)輔導和支持，可以采用上門技術(shù)指導、經(jīng)驗傳授，來人到公司內(nèi)培訓等方式，同時加強對供應商的質(zhì)量管理，除交貨時進廠入庫檢驗外，增加抽檢和飛檢，對其成品及在制過程進行監(jiān)管；以保證供貨質(zhì)量；四、工

16、藝：大力增加工裝，工裝是提高制造能力和工作效率的最佳手段，同時可極大的提高產(chǎn)品質(zhì)量；在機加工、結(jié)構(gòu)焊接上效果尤其明顯。但現(xiàn)在制造過程中工裝使用率極低，僅在機加工鉆孔工序上有較多鉆具工裝（不全，仍待完善），在焊接、機加（制齒、銑床等）、裝配均無工裝支持。增加專用工具：如增加氣動扳手，（蘇華電機現(xiàn)有氣泵容量3.4立方，僅有一套風動扳手及一處噴涂工序，根據(jù)經(jīng)驗可將管路延伸至裝配廠房，同時滿足現(xiàn)有三處噴涂用氣，及裝配時氣動扳手等工具用氣）改進工藝方法：如增加氮氣冷卻裝置，增加一臺軸承電加熱器，提高軸承裝配效率和質(zhì)量，同時可減少由于不當裝配造成的軸承損壞，成本增加；裝配增加臥式壓裝機：提高裝配效率的同時

17、，提高產(chǎn)品裝配質(zhì)量；五、人員：根據(jù)現(xiàn)有人員狀態(tài)，適當增加結(jié)構(gòu)、機加工、裝配人員。同時對現(xiàn)有人員進行培訓和優(yōu)化，逐步引入競爭機制和未位淘汰制度，前提是公司要有良好的企業(yè)文化，及具有競爭力的薪酬和晉升體系，有良好的向心凝聚力，使得員工主觀上個人不愿離開，避免出現(xiàn)員工“無欲則剛”的態(tài)勢。六、設(shè)備：結(jié)構(gòu)增加坡口機一臺，用來解決板材焊接坡口人工氣割工藝方法，效率可提高五倍以上，并可節(jié)約氣體等能源費用；增加折邊機一臺；下料及焊接增加集中供氣裝置，提高效率，保證安全，同時降低成本；增加拋丸預處理設(shè)備，對板材、型材、結(jié)構(gòu)件等在加工前進行表面處理保證產(chǎn)品外觀的長期質(zhì)量；同時在結(jié)構(gòu)件焊接完畢后進行表面噴涂防銹底漆

18、，裝配后直接進行面漆噴涂。對油箱等焊接件板材提前進行預處理可減少焊接氣孔等缺陷，有效防止焊后滲漏油現(xiàn)象；裝配車間660V電源增加3處，解決生產(chǎn)瓶頸問題；裝配車間增加半門吊6臺，解決瓶頸問題。增加數(shù)顯對鏜床一臺，可有效保證箱體同軸度加工精度，同時提高工作效率一倍。而且可滿足后期新品制造需求。成本較高，約需80萬元。或制作專機一臺，價格約需50萬，待調(diào)研?，F(xiàn)有Y54插齒機更新一臺；7.裝配增加動力氣源，大量使用氣動扳手等工具，可提高效率，降低強度，同時避免一些不安全因素；七、劃分產(chǎn)品生產(chǎn)單元：利用現(xiàn)有老廠生產(chǎn)基地，制作老產(chǎn)品調(diào)度絞車（JD-11.622.5等）、回柱絞車（JH-814等）成熟老品，

19、滿足公司日常經(jīng)營利潤需求，及滿足訂單配套率；新廠區(qū)主產(chǎn)雙速運輸、無極繩等公司拳頭產(chǎn)品；新品車間主制新品試制、側(cè)卸式裝巖機、四車一吊、裝載機等小批量產(chǎn)品，配備相應設(shè)備及人員，進行結(jié)構(gòu)、機加、裝配三個工序封閉生產(chǎn)，直至調(diào)試結(jié)束。等制造工藝成熟、質(zhì)量穩(wěn)定后轉(zhuǎn)入新廠區(qū)生產(chǎn)單元，批量制造。具體規(guī)劃方案見另一匯報專題新品車間規(guī)劃方案公司總體對三個生產(chǎn)單元進行調(diào)控，互相支援、協(xié)作?？梢蚤g接改變多品種小批量生產(chǎn)模式。八、多品種小批量產(chǎn)銷協(xié)調(diào)：1.多品種小批量：組織好產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會，在滿足銷售的同時，縮小品種數(shù)量，以便安排生產(chǎn)計劃；最好能夠提供一個月的生產(chǎn)計劃，次月的預計劃，三個月的滾動計劃；2.臨時追加計劃管控：

20、加強臨時計劃評審，保持庫存?zhèn)浼?、半成品件合理當量，關(guān)鍵件確認供貨周期，以便在優(yōu)先保證銷售工作的同時，保持生產(chǎn)計劃的嚴肅性及節(jié)拍延續(xù)性；對老品、低價值產(chǎn)品尋找新的供貨廠家，解決部分生產(chǎn)壓力；在產(chǎn)能未能達到之前，對短板工序適當增加外協(xié)；其中關(guān)鍵件的廠家評定是關(guān)鍵，重點關(guān)注質(zhì)量、交貨期、價格，科學處理三方關(guān)系；九、總結(jié)：根據(jù)目前公司實際運行狀況，機加車間直產(chǎn)現(xiàn)有85人（含劃線鉗工、鋸床工、叉車工轉(zhuǎn)運工無定額人員11人）（其中中班23人，白班實際62人），如果按現(xiàn)有工作狀態(tài)兩個班次（總需124人，欠缺39人），適當增加三班人員（約25人，總計約149人），形成白班、中班設(shè)備利用率100%，夜班設(shè)備利用

21、率30%，基本能夠滿足明年3.2億銷售需要。結(jié)構(gòu)（現(xiàn)有40人）增加人員約10人，裝配車間（現(xiàn)有35人）增加人員約10人，亦基本能滿足3.2億銷售需求。由于人員為逐步招聘到位，期間輔之以管理到位，工藝優(yōu)化，大量增加工裝和專用工具等，可彌補人員、設(shè)備不足現(xiàn)狀，故實際需求人員會有所減少。不增加基本設(shè)備，人員需求表部門一線直產(chǎn)員工兩班滿足3.2億產(chǎn)值現(xiàn)有計件需求欠缺需求欠缺結(jié)構(gòu)車間4050-10機加車間857412439149-64裝配車間3545-10合計1607412439244-84同時增加個別工序瓶頸設(shè)備，在現(xiàn)有設(shè)備（含結(jié)構(gòu)車間計劃增置數(shù)控等離子切割機，剪板機）基礎(chǔ)上基本不需增加。附表車間需求

22、人員匯總表序號車間工種計劃現(xiàn)有需求備注1結(jié)構(gòu)鉚焊工282262下料工151233管理321合計5040104機加20車工1275530車床22148650車床5417立車工11928數(shù)控車床5329鉆工1510510鏜工108211銑工53212磨床21113線切割10114劃線鉗工21115轉(zhuǎn)運工64216技術(shù)員101合計17裝配裝配鉗工3428618噴漆工75219技術(shù)員10120統(tǒng)計員101合計453510總計22817553附表二：車間需求設(shè)備匯總表序號車間名稱計劃現(xiàn)有需求二班備注單價總價1結(jié)構(gòu)氣保焊機1293132數(shù)控等離子切割機211已有計劃12123坡口機101334剪板機211已有計劃20205折邊機101