秋冬季安全大檢查表單

1、秋冬季安全大檢查表單使用說(shuō)明本表單為此次安全檢查工作的指引。在檢查前，檢查人員應(yīng)提前充分了解檢查對(duì)象的信息，根據(jù) 檢查對(duì)象的生產(chǎn)實(shí)際、風(fēng)險(xiǎn)分布及控制關(guān)鍵點(diǎn)，完善相應(yīng)的檢查項(xiàng)目和內(nèi)容，并結(jié)合工作部署及各專 業(yè)重點(diǎn)工作計(jì)劃、有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程制度要求開(kāi)展檢查。各專業(yè)管理部門可結(jié)合本專業(yè)重點(diǎn)工作，細(xì) 化本專業(yè)的檢查項(xiàng)目和內(nèi)容。秋冬季安全大檢查表單序號(hào) 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員履行安全監(jiān)督管理職責(zé)，審核監(jiān)督計(jì)劃、驗(yàn)證檢查落實(shí)及閉環(huán)問(wèn)責(zé)處置情況；各級(jí)履職評(píng)價(jià)開(kāi)展情況，履職結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤情況。是否制定部門職責(zé)、崗位職責(zé)并修編崗位說(shuō)明書(shū)。承接細(xì)化落實(shí)公司安全生產(chǎn)決策部署和閉環(huán)管理情況，月度安全分析會(huì)、

2、安委會(huì)等會(huì)議的組織召開(kāi)及工作部署落實(shí)情況、承接細(xì)化、閉環(huán)督辦情發(fā)現(xiàn)問(wèn)題一安全責(zé)任況。安規(guī)、“兩票”、安全生產(chǎn)禁令等安全生產(chǎn)規(guī)章制度剛性執(zhí)行情況。對(duì)、級(jí)管控違章、AB 類違章的問(wèn)責(zé)處置情況。針對(duì)近年來(lái)安全檢查發(fā)現(xiàn)的典型重復(fù)性問(wèn)題的整治情況“。一違章、一分析、一驗(yàn)收、一銷號(hào)”機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)情況，、級(jí)管控違章、AB 類違章的閉環(huán)整改情況。事故事件調(diào)查、分析、整改、處置按“四不放過(guò)”原則執(zhí)行情況。逐一對(duì)照迎峰度夏安全大檢查整改計(jì)劃，查閱工作落實(shí)資料，驗(yàn)證整改閉二設(shè)備運(yùn)維管理環(huán)情況。查維護(hù)報(bào)告、班前后會(huì)記錄、巡視記錄，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。序號(hào) 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容水電站水力機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備運(yùn)維維護(hù)情況。查閱

3、缺陷記錄，是否存在影響安全運(yùn)行的隱患；查閱設(shè)備的檢修記錄、檢修總結(jié)、缺陷記錄、試驗(yàn)報(bào)告和事故分析報(bào)告，是否及時(shí)、完善和規(guī)范。水電站引水渠、前池安全管理情況。引水渠、前池及附屬建筑物的安全 運(yùn)行狀況，引水渠、前池維護(hù)及設(shè)備定檢情況。檢查壓力前池基礎(chǔ)完好， 池壁無(wú)裂痕、無(wú)沉陷、無(wú)滲漏；引水渠邊坡岸體、混凝土框架結(jié)構(gòu)是否 穩(wěn)定，引水渠、沉沙池淤積是否影響過(guò)流；檢查進(jìn)水口閘門及啟閉設(shè)備 電源、控制箱各空氣開(kāi)關(guān)、控制按鈕及指示燈、指示儀表是否完好，控 制箱里無(wú)小動(dòng)物，門封完好，箱體接地良好，標(biāo)識(shí)齊全；檢查是否定期 對(duì)閘門提起裝置的鋼絲繩、手葫蘆及鏈條、閘門絲桿等進(jìn)行清潔和加油； 是否定期清掃閘門控制室、

4、控制箱及傳動(dòng)裝置。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題三人身安全近期事故事件學(xué)習(xí)反思、舉一反三情況。各級(jí)反思討論結(jié)果形成的問(wèn)題清單整改落實(shí)情況，及對(duì)整改落實(shí)的驗(yàn)證檢查情況?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)計(jì)劃合理安排和節(jié)奏管控、作業(yè)及施工方案審查、“兩票三制”、防觸電、防倒桿、防墜落等安全措施落實(shí)情況。作業(yè)文件審核及“兩票” 審核情況，現(xiàn)場(chǎng)管控到位情況，存在問(wèn)題是否納入各級(jí)會(huì)議分析、通報(bào)、處置，內(nèi)部是否建立統(tǒng)計(jì)、分析、考核及獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。檢查針對(duì)作業(yè)面大、作業(yè)人數(shù)多、作業(yè)環(huán)境復(fù)雜、臨近帶電體等中、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，尤其是“大兵團(tuán)”作戰(zhàn)作業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施、作業(yè)前期準(zhǔn)備情況是否到位；檢查是否制定安全監(jiān)督計(jì)劃并按照計(jì)劃組織開(kāi)展工作，通過(guò)表單記錄驗(yàn)證檢查工作開(kāi)展

5、情況，風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管控是否到位，違章查處及問(wèn)題分析整改記錄是否完整屬實(shí)。安全監(jiān)督策劃、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管控，違章查處及問(wèn)題分析整改情況。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查安全學(xué)習(xí)情況，通過(guò)查記錄、現(xiàn)場(chǎng)抽問(wèn)檢查班組安全學(xué)習(xí)、日常學(xué)習(xí)工作開(kāi)展情況。對(duì)近期系統(tǒng)內(nèi)幾起事故事件是否組織學(xué)習(xí)，抽查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員，驗(yàn)證學(xué)習(xí)情況。各級(jí)管理人員到位及履職情況；安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)，項(xiàng)目過(guò)程管理， 分包安全管理、建設(shè)工期管理、施工安全監(jiān)督等情況。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題項(xiàng)目施工落實(shí)項(xiàng)目部是否建立施工人員信息臺(tái)賬，是否對(duì)施工班組開(kāi)展安全培訓(xùn)， 是否嚴(yán)格執(zhí)行安全管控?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否與臺(tái)賬一致，是否對(duì)進(jìn)出場(chǎng)人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理?，F(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)具是否與臺(tái)賬一致

6、，是否對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。四安全嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，未經(jīng)安全培訓(xùn)或持有相關(guān)資格證者，不得參與施工。是否建立項(xiàng)目部人員違章檔案，違章人員相關(guān)考核、培訓(xùn)資料檢查。是否結(jié)合當(dāng)前的施工要求開(kāi)展針對(duì)性安全、技術(shù)培訓(xùn)，安全活動(dòng)記錄、培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄等查閱。檢查站班會(huì)、安全技術(shù)交底、施工作業(yè)票及施工風(fēng)險(xiǎn)分析是否按標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，編寫是否結(jié)合實(shí)際，是否有針對(duì)性。檢查項(xiàng)目部及施工班組住宿區(qū)是否存在違章用電（亂拉亂接電源線、使用電氣設(shè)備不滿足要求等）。序號(hào) 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工等內(nèi)容。安全工器具是否合格，驗(yàn)電、裝設(shè)接地線操作是否規(guī)范；上桿之前是否對(duì)電桿回填土進(jìn)行檢查，桿根完全牢固或做好拉線后才上桿

7、作業(yè)；鐵塔組立前必須檢查地腳螺栓是否已緊固， 墊片是否齊全，混凝土保養(yǎng)期是否滿足要求；桿塔組立過(guò)程中，是否使用丙綸繩或其他繩具替代鋼絲繩作臨時(shí)拉線；“四口”、“五臨邊”、預(yù)留埋管（頂管）口是否設(shè)置可靠防護(hù)安全圍欄、蓋板，是否設(shè)置明顯的標(biāo)示牌、警示牌；在車行道、人行道上施工，是否根據(jù)屬地區(qū)域規(guī)定選用圍蔽裝置，或是否在來(lái)車方向設(shè)置警示牌。抽查項(xiàng)目部管理人員及施工人員是否清楚現(xiàn)階段施工的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及執(zhí)行情況。查閱“兩種人”管理臺(tái)賬及相關(guān)資料。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題五培訓(xùn)學(xué)習(xí)檢查特種作業(yè)人員培訓(xùn)及持證情況。查閱新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工三級(jí)安全培訓(xùn)記錄和考試成績(jī)。查閱安規(guī)、“兩票”、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)記錄及

8、考試成績(jī)； 查閱“工作票”檢查、分析及考核情況。關(guān)于開(kāi)展大集體企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)工作的通知落實(shí)情況。六網(wǎng)絡(luò)信息網(wǎng)絡(luò)安全宣傳及防護(hù)措施開(kāi)展情況。安全是否設(shè)置電腦開(kāi)機(jī)密碼。序號(hào) 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容車輛及交通安全管理工作包括：車輛的日常維護(hù)、保養(yǎng)、檢查以及行車前風(fēng)險(xiǎn)分析和安全交底落實(shí)情況。交通安全教育、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與管控措施納入班組安全學(xué)習(xí)、班前會(huì)執(zhí)行情況。開(kāi)展交通事故調(diào)查、追責(zé)、約談等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題交通消防落實(shí)情況。七安全九類消防安全情況，防火日巡查、月檢查、月度維保、年度檢測(cè)開(kāi)展情況，辦公場(chǎng)所電氣火災(zāi)隱患排查治理情況，重點(diǎn)防火部位辨識(shí)、管理情況，動(dòng)火作業(yè)有關(guān)安全措施落實(shí)情況。安全保衛(wèi)、反恐怖防范及防“社工”攻擊中有關(guān)要求及措施的落實(shí)情況。是否建立完善應(yīng)急組織體系，應(yīng)急基礎(chǔ)資料是否及時(shí)（發(fā)生變化后 5 個(gè)工作日內(nèi)）進(jìn)行更新、